第1篇 工程變更管理辦法

根據(jù)招標(biāo)文件和建設(shè)工程管理的法律、法規(guī)，結(jié)合本項目的特點，特制定本制度。

一、屬于工程變更的范圍

1、合同內(nèi)容數(shù)量的變更

2、任何工作內(nèi)容的質(zhì)量或其他特性的改變

3、任何部分工程的標(biāo)高、位置和（或）尺寸的改變

4、任何工作的刪減，但交由他人實施的除外

5、工程承包范圍以外的任何附加工作

6、實施工程的順序或時間安排的改變

二、工程變更的程序

1、包括：設(shè)計單位對原設(shè)計存在的缺陷提出變更、本礦提出的變更、監(jiān)理單位提出的變更、施工單位提出的變更等四項，由本礦技術(shù)科上報煤業(yè)公司基建部，組織煤業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位對設(shè)計變更文件的必要性、經(jīng)濟(jì)性和施工的可操作性進(jìn)行評估，經(jīng)上級同意后，各方簽署“工程設(shè)計變更單”，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程變更通知單》。

三、變更的評估應(yīng)包括的內(nèi)容

1、確定工程變更項目的必要性。

2、確定工程變更項目與原工程項目施工上類似程度和難易程度。

3、確定工程變更項目的工程量。

4、確定工程變更的單價或總價。

5、確定工程變更對工期的影響。

四、工程變更的審核確定及實施過程

工程變更根據(jù)項目的實施階段一般分為：設(shè)計變更和施工變更兩個方面。根據(jù)變更內(nèi)容的不同，設(shè)計變更又可以分為：

1.設(shè)計缺陷變更；

2.建設(shè)方改變項目功能或標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的深化設(shè)計變更。

施工變更根據(jù)內(nèi)容的不同則分為：

1.施工條件的變更；

2.施工工藝的變更；

3.材料改變的變更等。

根據(jù)工程變更的不同類型，在工程變更的審核確定及實施過程當(dāng)中執(zhí)行以下的規(guī)定：

1、當(dāng)發(fā)生設(shè)計缺陷的變更時，本礦技術(shù)科上報煤業(yè)公司，要嚴(yán)格審查變更的原因。如果是因為設(shè)計者設(shè)計本身的原因而造成的變更，則變更的費(fèi)用要由設(shè)計方承擔(dān)。同時建設(shè)單位要及時和設(shè)計方溝通，嚴(yán)格控制類似變更的出現(xiàn)。如果是因為設(shè)計外部資料不符所造成的工程變更，則要嚴(yán)格追查資料不符的原因和責(zé)任單位及責(zé)任人，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)該部分的變更費(fèi)用。因為該部分變更的費(fèi)用一般都比較大，所以本礦技術(shù)科要嚴(yán)格審查外部資料的準(zhǔn)確性，建立專門的審查檔案。

2、建設(shè)方（本礦）改變項目功能或標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的深化設(shè)計變更一般所占變更費(fèi)用的比例最大，所以一定要根據(jù)投資標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行準(zhǔn)確地審核，在方案的確定時一定要考慮原有施工條件的利用，盡量做到省時經(jīng)濟(jì)。變更方案確定以后，本礦技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位進(jìn)行專題研究，最后形成方案簽字后報煤業(yè)公司審批。

3、在施工過程中當(dāng)施工條件發(fā)生變化而產(chǎn)生變更時，本礦技術(shù)科要依據(jù)合同嚴(yán)格判斷該施工條件是否因為合同工期的延誤而產(chǎn)生；或者該施工條件是否是因為其他非客觀因素造成。審核清楚變更的原因后，按照變更產(chǎn)生的原因分清責(zé)任方，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的變更費(fèi)用。如遇到客觀原因而產(chǎn)生的施工條件的變更時，技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位共同研究新的施工方案以應(yīng)對出現(xiàn)的不同施工條件的變化并上報煤業(yè)公司，盡量將變更的費(fèi)用降到最低。

4、在施工中施工工藝改變而產(chǎn)生變更時，技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位對變更的原因進(jìn)行分析。審核清楚變更的原因后，按照變更產(chǎn)生的原因分清責(zé)任方，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的變更費(fèi)用。如采用新工藝而產(chǎn)生變更費(fèi)用時，要做好新工藝和舊工藝的對比方案。對比方案要從性能、經(jīng)濟(jì)效益、安全等多方面綜合考慮選擇最合適的施工工藝。新工藝的施工方案對比選擇要建立相應(yīng)的檔案。

5、出現(xiàn)材料代換或者是采用新材料時，技術(shù)科一定要建立齊全的資料，并對新材料的經(jīng)濟(jì)效益等做出比較。在辦理變更簽證時，各方一定要把原采用的材料和更換后的材料的數(shù)量、價格、規(guī)格標(biāo)示清楚。

6、在辦理零星工程及臨時用工的變更簽證時，要明確工程的地點及產(chǎn)生的原因。所有的零星工程變更簽證必須以工程量的形式準(zhǔn)確反映，不得以人工的形式辦理。所有的臨工變更簽證要注明用工的數(shù)量，要比較準(zhǔn)確地描述工作的范圍和工作的內(nèi)容。

五、工程變更的實施監(jiān)督

1、確認(rèn)變更是否己全部實施，評價完成效果如何，嚴(yán)格按規(guī)范和合同要求進(jìn)行工序驗收。

2、若原設(shè)計圖已實施部分發(fā)生變更，則應(yīng)標(biāo)明已施工部位和完成情況、工程拆除情況等，做好工程變更施工過程中的現(xiàn)場資料收集工作，包括材料使用、設(shè)備配置、人員安排等。

3、做好變更施工對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工的跟蹤和動態(tài)分析工作，以減少變更費(fèi)用。

第2篇 中山學(xué)院基建修繕工程變更簽證管理辦法

電子科技大學(xué)中山學(xué)院基建、修繕工程變更簽證管理辦法第一章總則

第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督,提高工程效益和工作效率,特制定本辦法。

第二條 職能部門在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項目設(shè)標(biāo)時,應(yīng)做好詳細(xì)預(yù)算,盡可能地將工程項目包括在工程承包范圍內(nèi),減少工程變更。基建、維修現(xiàn)場代表應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé),實事求是的精神做好相關(guān)變更簽證工作。

第三條 凡是經(jīng)過招投標(biāo)[造價在5萬元(含5萬元)以上的工程]確定施工單位的工程,在施工過程中,如出現(xiàn)確需進(jìn)行工程變更簽證的情況,按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。

第四條 本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項目變更簽證”。如涉及材料價格,則按該工程招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊材料(指政府信息價不能反映其價值,且市場價浮動范圍較大的材料。如裝修材料等)的價格談判,不屬本辦法管理范圍之列。

第五條 本文中的部分用詞釋義?！凹追健敝鸽娮涌萍即髮W(xué)中山學(xué)院?！爸鞴懿块T”指后勤管理處?！奥毮懿块T”指后勤管理處基建科或維修綠化中心?！笆褂貌块T”指建筑物的使用管理部門。第二章 細(xì)則

第六條 工程變更條件工程變更條件分為設(shè)計變更和甲方變更。滿足以下兩個條件之一的,可按程序進(jìn)行工程變更簽證;否則,不允許進(jìn)行變更。

1、 設(shè)計變更按招標(biāo)時的勘探資料及設(shè)計圖紙施工,不能滿足實際技術(shù)要求,經(jīng)過設(shè)計單位、勘探單位和監(jiān)理單位共同確認(rèn)必須修改的。如基礎(chǔ)超深(挖)、基礎(chǔ)或上部結(jié)構(gòu)形式更改或數(shù)量增加等。施工圖會審綜合意見和審圖公司修改意見,如屬強(qiáng)制性規(guī)定的,直接按規(guī)定修改后執(zhí)行;如屬建議性意見,則由職能部門根據(jù)實際按程序報批后執(zhí)行。

2、 甲方變更甲方根據(jù)實際需要,從投資、工期或日後使用的合理性等方面對工程項目某部分的材料或使用功能等進(jìn)行更改。使用部門在建設(shè)過程中提出更改要求,須經(jīng)學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)同意,并將有關(guān)書面資料報送職能部門后才能進(jìn)行以下工程變更程序。

第七條 工程變更程序符合工程變更條件項目的,須嚴(yán)格按以下程序辦理相關(guān)手續(xù):(變更方案)技術(shù)確認(rèn)è(變更方案)造價分析è(變更方案)學(xué)院確認(rèn)è(變更方案)現(xiàn)場簽證

1、 (變更方案)技術(shù)確認(rèn)職能部門根據(jù)現(xiàn)場實際情況,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,確定可行的經(jīng)濟(jì)的變更方案。變更方案須經(jīng)相關(guān)部門書面確認(rèn)可行。變更方案包括書面說明和施工圖。書面確認(rèn)資料(變更通知)作為技術(shù)文件。技術(shù)文件是竣工資料的一部分,由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更及需組織專家論證的情況除外)

2、 (變更方案)造價分析職能部門根據(jù)變更方案,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,估算完成變更項目所需的費(fèi)用。估算應(yīng)合理地體現(xiàn)變更項目當(dāng)前的價值。結(jié)算時,該部分工程造價不能突破估算價。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)

3、 (變更方案)學(xué)院確認(rèn)學(xué)院職能部門按以下順序完成書面確認(rèn)程序①基建、維修現(xiàn)場代表è②職能部門負(fù)責(zé)人è③主管部門è④學(xué)院審計部門è⑤學(xué)院財務(wù)部門è⑥學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)其中,造價估算在3000元以下的,按①è②è③順序確認(rèn);造價估算在3000元以上(含3000元)的,按①è②è③è④è⑤è⑥順序確認(rèn)。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。

4、 (變更方案)現(xiàn)場簽證變更方案實施前,職能部門必須完成上述3步程序。現(xiàn)場簽證分以下兩種情況:

(1) 按變更后的施工圖施工的,則此施工圖作為結(jié)算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計價規(guī)則按圖計算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實施。

(2) 需根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工,工程量須現(xiàn)場實際量度的,則按以下情況執(zhí)行:①造價估算在3000元以下的,由基建、維修現(xiàn)場代表,施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表三方共同簽字確認(rèn),學(xué)院審計部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。②造價估算在3000元以上(含3000元)的,由學(xué)院審計部門代表、基建維修現(xiàn)場代表、施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表四方共同簽字確認(rèn)。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。學(xué)院工程一般存在工期緊,任務(wù)重的特點。為配合工程的進(jìn)展,使工程變更簽證工作能順利完成,學(xué)院各部門需要密切配合,做好相關(guān)簽證工作。職能部門根據(jù)工程的進(jìn)展,盡可能提前1個工作日通知學(xué)院審計部門,以便學(xué)院審計部門安排工作。學(xué)院審計部門接到通知后,盡可能在1個工作日內(nèi)完成簽證。為使工程順利進(jìn)展,一般情況下,完成變更簽證的時間不應(yīng)超過2個工作日。第三章 其他事項

第八條 本管理辦法于頒布之日起實施。

第3篇 學(xué)院基本建設(shè)工程變更及簽證管理實施辦法

技術(shù)學(xué)院基本建設(shè)工程變更及簽證管理的實施辦法

一、工程變更管理

(一)、工程變更的提出

1、設(shè)計院因結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理或圖紙出現(xiàn)差錯對工程設(shè)計圖紙進(jìn)行修改,需經(jīng)學(xué)院認(rèn)可,并出具設(shè)計變更通知單;設(shè)計變更通知單必須有設(shè)計人員簽字,加蓋設(shè)計院公章才生效。

2、學(xué)院因建筑增加或調(diào)整使用功能需對設(shè)計圖紙進(jìn)行修改,應(yīng)事先與設(shè)計院、施工單位磋商,出具設(shè)計變更(若引起工程結(jié)構(gòu)受力情況變化,必須經(jīng)設(shè)計院出變更設(shè)計施工圖);特殊情況學(xué)院可在不影響建筑結(jié)構(gòu)安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單(聯(lián)系單需建設(shè)項目負(fù)責(zé)人簽字才生效,涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學(xué)院分管院領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后才生效),但應(yīng)及時補(bǔ)辦經(jīng)設(shè)計院確認(rèn)的設(shè)計變更文件備查。

3、施工單位無權(quán)擅自改變設(shè)計,對原設(shè)計圖紙中施工確有困難的部分,設(shè)計本身也存在不合理或設(shè)計錯誤,需要請設(shè)計院修改設(shè)計的,施工單位應(yīng)向?qū)W院現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出書面建議或要求,由學(xué)院負(fù)責(zé)與設(shè)計院協(xié)調(diào)解決。若由于施工條件變動,材料達(dá)不到設(shè)計要求或因采用新技術(shù)、新工藝施工等原因,必須對設(shè)計圖紙作某些修改時,應(yīng)事先征得設(shè)計院、學(xué)院同意,由施工單位填寫技術(shù)核定單,經(jīng)設(shè)計院簽證認(rèn)可。

所有變更原則上必須有正式的書面通知單,任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦學(xué)院或設(shè)計院正式發(fā)出的書面變更通知。

(二)、工程變更流程

1、院方因使用功能調(diào)整而發(fā)生的變更操作程序:學(xué)院發(fā)出書面變更要求,通知書交現(xiàn)場,現(xiàn)場工程師會同設(shè)計院進(jìn)行變更設(shè)計,并出具變更設(shè)計文件,由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、審計單位簽收,秘書組(資料員)登記備案,現(xiàn)場工程師督促實施。

2、現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)員必須在每道工序?qū)嵤┣巴瓿蓪張D,并提出施工方案,報監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設(shè)計圖紙錯誤等發(fā)生的結(jié)構(gòu)設(shè)計變更,原則上應(yīng)控制在該工序?qū)嵤┣?嚴(yán)格防止返工和造成損失,具體變更程序:現(xiàn)場工程師通知設(shè)計院會同施工單位技術(shù)員對圖紙會審,設(shè)計院出具變更設(shè)計文件,施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、審計單位簽收,秘書組(資料員)登記備案。

(三)、工程變更的實施

1、對于任何設(shè)計變更文件,現(xiàn)場代表應(yīng)從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以工作聯(lián)系單的形式向設(shè)計院提出修改意見供其參考。

2、將設(shè)計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時,要同時作好交底工作,并隨時指導(dǎo)施工。

3、項目負(fù)責(zé)人在收到設(shè)計變更文件后,應(yīng)及時在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記,注明變更大概內(nèi)容、變更時間、變更出處。

二、工程簽證管理

(一)、工程簽證流程

簽證流程:所有增加的工作量和隱蔽工程,必須由現(xiàn)場工程師、項目監(jiān)理工程師會同審計人員,對所發(fā)生的工程量進(jìn)行現(xiàn)場實測、核準(zhǔn)工程量及施工方法,并備案會簽,報現(xiàn)場組組長審批,秘書組歸檔備案。

(二)、工程簽證

1、工程簽證應(yīng)與工程驗收同步,簽證期限不能超過一周,特別是隱蔽工程簽證,逾期不予補(bǔ)簽。

2、為使工作有序及有利于結(jié)算等,每月月底應(yīng)辦理設(shè)計變更文件的校核;經(jīng)院方、施工方、監(jiān)理、審計單位校核簽字后的簽證單,由施工單位保存一份;院方保存的一份封存后移交秘書組保管,并填寫《設(shè)計變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》,為方便查對,清單需一式兩份并需學(xué)院審計負(fù)責(zé)人及審計單位人員簽字,雙方各持一份。

3、簽證單需四方(施工方、監(jiān)理方、審計方以及院方)共同簽字方為有效

4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡圖

5、凡涉及工程造價認(rèn)定的項目,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場組組長均無權(quán)決定,特殊情況必須有院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。

6、所有現(xiàn)場簽證僅對所發(fā)生的變更工程量給予認(rèn)定,對現(xiàn)場簽認(rèn)的造價僅供工程審計參考使用。

7、隱蔽工程需在隱蔽前請監(jiān)理、審計人員以及現(xiàn)場工程師共同到現(xiàn)場審核后備案會簽。

第4篇 科大基建維修工程變更與簽證管理辦法

南中科大基建維修工程變更與簽證管理辦法

第一章 總 則

第一條為加強(qiáng)我校基建維修工程變更與簽證的管理及監(jiān)督，規(guī)范工程變更與簽證程序，有效控制工程造價，明確相關(guān)人員的職責(zé)，保證現(xiàn)場簽證的真實性、合法性和有效性，特制定本辦法。

第二條工程項目開工前，基建處必須充分做好開工前的施工圖紙會審和圖紙交底工作，將施工圖中的疑難問題提前解決，從源頭上控制和減少工程變更量。

第三條 本辦法所稱工程變更是指在原有設(shè)計和工程量清單基礎(chǔ)上對施工內(nèi)容所作的任何變化和調(diào)整。按其重要性和影響程度劃分為：

(一)重大變更：包括設(shè)計方案和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重大改變、各項變更增加金額累計達(dá)到20萬元以上或達(dá)到該工程中標(biāo)價10%以上的變更;

(二)重要變更：包括各項變更增加金額累計達(dá)到5萬元以上20萬元以下或達(dá)到該工程中標(biāo)價5%以上的變更;

(三)一般變更：其它未超過上述規(guī)定的變更增加額均為一般變更。

第四條 本辦法所稱工程簽證是指建設(shè)單位及授權(quán)的監(jiān)理、跟蹤審計、施工單位的現(xiàn)場代表就施工過程中涉及的施工事實的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)。工程簽證必須堅持實事求是的原則，保證工程簽證的真實性、準(zhǔn)確性和合理性。

第五條 工程變更必須堅持科學(xué)性和嚴(yán)肅性，堅持有利于工程項目功能提升、質(zhì)量優(yōu)化、投資合理的原則。工程變更的程序包括申請、論證、審批、實施四個環(huán)節(jié)。

第二章 工程變更的申請

第六條 申請工程變更需滿足以下條件之一：

(一)當(dāng)工程項目的設(shè)計圖紙不能滿足實際工程技術(shù)要求時，經(jīng)過設(shè)計單位、勘察單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位確認(rèn)必須修改的，方可進(jìn)行工程變更;

(二)建設(shè)單位根據(jù)實際需要，從使用功能或運(yùn)行管理等方面對項目內(nèi)容提出合理性更改的，方可進(jìn)行工程變更;

(三)施工單位或監(jiān)理單位對按原施工圖無法滿足現(xiàn)場施工要求提出設(shè)計修改的，方可進(jìn)行工程變更。

第七條 申請工程變更可由工程主管部門、使用單位、設(shè)計單位、施工單位及監(jiān)理單位提出，無論哪一方提出都必須向基建處提出書面申請，并填寫《工程變更申請審批單》(格式見附表一)。

第三章 工程變更的論證

第八條 工程變更論證包括技術(shù)方案論證、造價估算和效益分析。

(一)技術(shù)方案論證?；ㄌ幐鶕?jù)“變更簽證申請審批單”要求簽證的原因及事項，協(xié)調(diào)基建工程技術(shù)人員、施工單位、設(shè)計、監(jiān)理單位，共同對其方案的可行性從技術(shù)上進(jìn)行論證，并出具設(shè)計變更圖紙或變更實施方案;

(二)造價估算?；ㄌ幐鶕?jù)技術(shù)專家確認(rèn)的變更圖紙或?qū)嵤┓桨?，與審計處一起估算造價并出具書面意見，確定工程變更項目的工程量、單價及總價，結(jié)算時該工程變更造價原則上不能突破估算價的10%;

(三)效益分析。主要是通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，論證項目變更的經(jīng)濟(jì)性、效率性及效果性。

第四章 工程變更的審批

第九條 基建處根據(jù)專家論證后確認(rèn)的變更圖紙、實施方案、造價估算結(jié)果提交學(xué)校實行分級審批：

(一)對變更金額在5萬元以下的且對工程整體影響較小的一般變更，由現(xiàn)場代表會同基建處技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程科、預(yù)算科及設(shè)計、監(jiān)理、施工單位論證后，出具變更意見書，經(jīng)甲方代表、設(shè)計、監(jiān)理及施工單位簽字蓋章后，由基建處負(fù)責(zé)人審批;

(二)對工程造價變更金額在5萬元以上20萬元以下，或雖工程造價增減金額在5萬元以下但對工程整體影響較大的重要變更，由基建處負(fù)責(zé)組織，會同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位及學(xué)校審計處、財務(wù)處、監(jiān)察處等職能單位進(jìn)行論證后，出具變更意見書，經(jīng)以上相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽后交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批;

(三)對工程造價變更金額在20萬元以上50萬元以下的重大變更，在履行以上程序后由校長審批;變更金額在50萬元以上的重大變更需經(jīng)學(xué)校辦公會議研究決定后交校長審批。

第五章 工程變更的實施

第十條 變更簽證申請經(jīng)過審批后，基建處須根據(jù)變更圖紙、實施方案，組織施工單位、審計處(委托跟蹤審計包含事務(wù)所)、監(jiān)理單位的現(xiàn)場代表，到現(xiàn)場檢尺測量，并計算出實際工程量，經(jīng)現(xiàn)場代表確認(rèn)后在《基建、維修工程現(xiàn)場簽證單》上簽字(格式見附表二)。

第十一條 施工單位憑“變更簽證申請審批單”、“現(xiàn)場簽證單”的原件辦理竣工結(jié)算，手續(xù)完備的簽證單可作為結(jié)算依據(jù);凡未按本辦法要求填寫的“變更簽證申請審批單”、“現(xiàn)場簽證單”，或申請、審批、現(xiàn)場簽證手續(xù)不完備的不得作為結(jié)算依據(jù)。

第六章 現(xiàn)場簽證的程序、內(nèi)容及要求

第十二條 現(xiàn)場簽證的流轉(zhuǎn)及審批程序為：

(一)施工單位根據(jù)工程發(fā)生的實際情況將工程簽證內(nèi)容及工作量送基建處現(xiàn)場代表和工程科負(fù)責(zé)人確認(rèn);

(二)監(jiān)理單位應(yīng)及時對簽證進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核，并簽署明確意見后送跟蹤審計單位;

(三)跟蹤審計單位根據(jù)招標(biāo)文件、圖紙、預(yù)算等相關(guān)文件對簽證進(jìn)行審核，并簽署明確意見后送基建處現(xiàn)場代表;

(四)基建處現(xiàn)場代表報基建處負(fù)責(zé)人審核并蓋章后，流轉(zhuǎn)到各相關(guān)單位留存?zhèn)浒浮?/p>

第十三條 工程簽證必須明確簽證的原因、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機(jī)械臺班等，需要附圖說明的必須附圖。應(yīng)做到“一事一單、一項一簽、隨時隨簽”，完整載明如下內(nèi)容：

(一)簽證事實發(fā)生日期和完成日期;

(二)執(zhí)行簽證事實的依據(jù)，書面文件附后;

(三)簽證事實及完成情況，必要時需附圖;

(四)工程量或天數(shù)，所得數(shù)量應(yīng)有符合邏輯關(guān)系的計算式;

(五)簽證的空白處應(yīng)標(biāo)明“以下空白”字樣;

(六)一般情況下甲方簽證的人員不得少于兩人;

(七)施工單位負(fù)責(zé)人的簽名和項目部印章;

(八)簽證單應(yīng)連續(xù)編號，以免重復(fù)簽證。

第十四條 現(xiàn)場簽證單的填寫規(guī)范：

(一)甲方簽證人員必須在簽證上明確表示個人意見;杜絕僅簽姓名，無具體意見表示的簽證現(xiàn)象;杜絕本人未到現(xiàn)場而隨意簽字現(xiàn)象;

(二)現(xiàn)場代表在簽證單只簽量不簽價，或只簽價不簽量;如果既簽量又簽價，則視為與對方簽訂了經(jīng)濟(jì)合同，需按我?！逗贤芾磙k法》履行審批程序;

(三)簽證宜用下列詞句：(1)以上內(nèi)容屬實或僅確認(rèn)**條內(nèi)容;(2)數(shù)量正確或數(shù)量應(yīng)為**;(3)價格確認(rèn)或價格應(yīng)為**;

(四)簽證不宜用下列詞句：(1)同意;(2)同意**人意見;(3)情況屬實等。

第十五條 現(xiàn)場簽證的時效性要求：

(一)隱蔽工程簽證，需在覆蓋前完成甲方簽證人簽字;隱蔽后再補(bǔ)簽證無效;

(二)非隱蔽工程簽證，甲方簽證人需在簽證內(nèi)容完工后5個工作日內(nèi)(需要上報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的除外)辦理驗收核實及簽字手續(xù);

(三)緊急情況下口頭認(rèn)可的變更，事后必須在5個工作日內(nèi)補(bǔ)齊有關(guān)手續(xù)，避免過期補(bǔ)辦簽證。

第十六條 凡屬下列情況不予辦理工程變更簽證：

(一)施工合同、標(biāo)底價款、施工圖紙、建設(shè)單位招標(biāo)預(yù)算中已包含的內(nèi)容;

(二)可以通過補(bǔ)充協(xié)議調(diào)整的內(nèi)容;

(三)與工程沒有直接關(guān)系的人工、材料及機(jī)械費(fèi);

(四)發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程翻修、加固、拆除工作;

(五)組織施工不當(dāng)造成的停工、窩工和降效損失;

(六)違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失。

第十七條 有下列情形之一的，將不被接納，作為無效簽證處理：

(一)簽證內(nèi)容不全的;

(二)對事實表述不清或容易引起歧義的;

(三)簽證單字句有涂改而無簽名并加注日期的;

(四)對完成的工作量未作完整描述的。

第七章 現(xiàn)場簽證的權(quán)責(zé)要求

第十八條 學(xué)校對現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的授權(quán)規(guī)定，所簽內(nèi)容必須真實、完整、及時，不在授權(quán)范圍之內(nèi)的簽字一律無效?；ㄌ幀F(xiàn)場代表和基建處負(fù)責(zé)人代表甲方簽署簽證，審計處委派的審計人員代表甲方對簽證實施現(xiàn)場核查和價格審核。

第十九條 學(xué)校方的第一簽證人為項目現(xiàn)場代表，第二簽證人為工程科負(fù)責(zé)人，經(jīng)基建處負(fù)責(zé)人審批后加蓋公章;施工方至少有一名代表簽字并加蓋公章;監(jiān)理至少有一名專業(yè)工程師簽字并加蓋公章;甲方第一簽證人和第二簽證人對簽證內(nèi)容(包括數(shù)量、原因、部位、價款、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))分別承擔(dān)主要責(zé)任和次要責(zé)任，部門負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第二十條 學(xué)校對在工程管理中取得顯著成效、提出合理化建議降低工程造價、避免經(jīng)濟(jì)損失的單位和個人，予以表彰和獎勵。

第二十一條 工程管理和監(jiān)督人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《黨風(fēng)廉政建設(shè)的若干規(guī)定》，杜絕在現(xiàn)場簽證過程中出現(xiàn)違紀(jì)違法行為，否則將按法律法規(guī)嚴(yán)肅處理;對于未能準(zhǔn)確核定工程量價造成工作失誤的責(zé)任者，在年度考核中將按不稱職處理;對于未按本辦法規(guī)定擅自簽證及在簽證中舞弊造成增加工程造價的責(zé)任者，將追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任。

第八章 附 則

第二十二條 本辦法由基建處、審計處負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

南中林業(yè)科技大學(xué)審計處