施工零星工程管理辦法

第一章 總則

1.1 為了進一步規(guī)范公司基建、修繕、安裝等零星工程發(fā)包的管理,根據(jù)國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。

1.2零星工程是指金額小、時間緊、建設(shè)內(nèi)容簡單、不屬于基本建設(shè)的范圍的零星的或臨時的工程;凡在公司范圍內(nèi)從事零星工程的使用部門、施工單位等,必須遵守本辦法。

1.3 適用于本辦法的零星工程是指預(yù)算價在5萬元以下的基建工程配套項目以及道路、房屋、水、電、綠化、設(shè)計、勘察、監(jiān)理、維修、裝飾等項目。

1.4公司及下屬各子公司的各項臨時、零星的工程均適用本辦法。

第二章 零星工程相關(guān)人員及職責(zé)

2.1使用部門,公司各部門根據(jù)需要提出工程申請,并明確工程要求。

2.2公司及各分子公司負(fù)責(zé)人認(rèn)真負(fù)責(zé)零星工程的申請的審批。

2.3 項目部負(fù)責(zé)零星工程的籌劃、實施;邀請施工方,確定項目實施方案,主導(dǎo)工程報價、詢價、確定工程價格或預(yù)算價格,監(jiān)督工程的實施,組織收方,核定工程量及工程價格,并按照核定工程價款支付工程款。

2.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程相關(guān)材料價格的核定及采購。

2.5中介服務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)參與工程方案的會商、工程合同的評審及工程簽證單的確定,參與工程量的確定、核定工程價格,簽署付款申請等。

第三章 零星工程實施管理流程

3.1 零星工程由公司及各分子公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)使用部門提出,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分子公司負(fù)責(zé)人審批。

3.2零星工程經(jīng)批準(zhǔn)后,交項目部實施。項目部根據(jù)工程特點,從公司現(xiàn)有施工單位或公司項目數(shù)據(jù)庫中選擇挑選施工單位,組織使用部門、施工單位討論、確定實施方案。

3.3 實施方案確定后,根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商,確定工程實施方式(1)施工單位包工包料;(2)包工不包料,公司負(fù)責(zé)工程材料的采購。項目部組織供應(yīng)部對工程材料的價格的確認(rèn)或采購。

3.4項目部根據(jù)確定的工程方案通知施工單位施工,并做好施工的現(xiàn)場管理。

3.5工程完工后由項目部組織使用部門、施工單位進行工程量收方,確定工程量,并核定工程價格。

3.6 工程量及工程價款確定后,項目部填寫付款申請,按照約定付款。

第四章 工程管理

4.1公司及各分子公司各個部門均可根據(jù)需要提出零星工程項目申請,到項目部領(lǐng)取《零星工程申請單》(見附件),在填寫申請單時要明確列出對工程的要求,要求包括功能要求、外觀要求、質(zhì)量要求、時間要求及方位、深度、面積等各個方面。

4.2 公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要提出零星工程要求,并指定使用部門對工程進行評估,提出需求,由使用部門填寫《零星工程申請單》。

4.3填寫《零星工程申請單》后,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,提交公司負(fù)責(zé)人簽批。一般情況下,公司負(fù)責(zé)人應(yīng)在1日內(nèi)對申請作出批復(fù)。

如遇到公司負(fù)責(zé)人外出等特殊情況,由使用部門通過電話等方式向公司負(fù)責(zé)人匯報,經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后,使用部門可先向項目部提出申請,事后補簽《零星工程申請》。工程申請經(jīng)批準(zhǔn)后,交工程項目部組織實施。

4.4 項目部簽收《零星工程申請單》,并根據(jù)工程情況,挑選施工單位。挑選施工單位有以下方式:

(1)公司現(xiàn)有工程項目的施工單位;

(2)公司項目數(shù)據(jù)庫中挑選施工單位;

(3)如以上兩種方式中沒有合適的施工單位,可通過網(wǎng)絡(luò)、其他人介紹或其他方式尋找合適的施工單位。

4.5 施工單位一經(jīng)確定,由工程項目部組織使用部門、施工單位,三方以會議等形式協(xié)商工程方案。由項目部記錄會議情況,填寫《零星工程方案會商記錄》(見附件),根據(jù)情況附件工程詳細(xì)方案及圖紙。

如果會商過程中是以草稿形成確定工程方案及圖紙,會后由項目部將草稿制作成正式、規(guī)范的書面電子稿。

工程方案需有標(biāo)題、參與人、方案具體內(nèi)容、三方簽字、日期等事項;圖紙需有標(biāo)題、圖樣、說明、三方簽字、日期等事項。

4.6 工程方案確定后,由施工單位報價,并出具詳細(xì)的工程報價清單,項目部和中介服務(wù)機構(gòu)根據(jù)工程方案估算工程量,并按照工程相關(guān)定額,估算工程造價。

4.6.1工程的承包方式有(1)對于施工單位包工包料的工程,項目部與供應(yīng)部函接,核實施工單位報送的材料價格;(2)對于包工不包料的工程,項目部應(yīng)根據(jù)工程方案提供材料清單,由供應(yīng)部采購。

4.6.2工程價格的確定:(1)包工包料的工程,項目部根據(jù)供應(yīng)部的核查情況和對工程項目的估算情況,并征詢中介服務(wù)機構(gòu)的意見,與施工方協(xié)商確定一個工程造價,作為工程實施過程中的依據(jù);(2)包工不包料的工程,項目部及中介服務(wù)機構(gòu)參照以往相似、相同的工程,或參照國家相關(guān)定額,與施工方確定工程價格。

在確定工程量及工程造價的過程中涉及內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)時,項目部填寫《工作聯(lián)系函》等單據(jù),作為溝通協(xié)調(diào)的書面文件。

4.7 合同的簽署或工程約定:

(1)施工單位是從公司現(xiàn)有正在實施的項目中挑選出來的,項目部應(yīng)與施工單位以《工程簽證單》(見附件)的形式作出工程約定,作為工程實施及支付的依據(jù);

(2)如果施工單位是從外部邀請的,且工程量較大的情況,應(yīng)與施工單位簽署《施工合同》,簽署合同時,施工單位應(yīng)組織使用單位、供應(yīng)部、中介服務(wù)機構(gòu)等對施工合同進行評審,并簽署《合同評審表》(見附件);經(jīng)評審?fù)ㄟ^后由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批并簽署合同。

(3)對于包工不包料、且工程量小的情況,項目部應(yīng)與施工單位簽署《工程簽證單》(見附件),作為工程實施及的依據(jù)。

4.8施工管理

4.8.1施工合同或工程簽證單簽署后,由項目部以《零星工程施工通知》(見附件)的形式通知施工單位進場施工。

4.8.2零星工程在實施過程中,項目部現(xiàn)場人員應(yīng)切實做好工程的管理和監(jiān)督,全面做好工程的監(jiān)控,并不定期不定時的進行工程巡查,并填寫《零星工程現(xiàn)場巡檢記錄》(見附件);

(3)對于包工不包料的零星工程,項目部現(xiàn)場人員應(yīng)做好《零星工程工時的記錄》(見附件),記錄參與工程的施工人數(shù)及時間,并控制好工程的進度。

4.9 工程驗收

工程完工后,施工單位通知項目部進行工程驗收,項目部應(yīng)及時組織施工單位、使用部門、中介服務(wù)機構(gòu)等對工程進行驗收。

(1)對于未達到公司要求的,由項目部向施工單位發(fā)出整改通知,要求施工單位限期整改,直至符合公司的要求;

(2)工程驗收合格后,由項目部、中介服務(wù)機構(gòu)、施工單位三方對工程進行收方,確定工程量,項目部根據(jù)收方情況,填寫《工程量收方記錄》(見附件),并由三方簽署意見。

4.10 工程價格結(jié)算

工程量確定后,由公司項目部和中介服務(wù)機構(gòu)根據(jù)項目情況結(jié)算工程價格,并與施工單位協(xié)商,最終確定一個工程價格。

(1)包工包料工程的材料價格,材料價格按照供應(yīng)部詢價結(jié)果計算;對于詢不到價格的,可參照以往合同中相同或類似材料的價格計算,如無合同可參考時,要求施工單位提供購買材料的發(fā)票,按照發(fā)票價格計算材料價格。

(2)工時計算,根據(jù)確定的工程量,按照定額或參照以工程中的工時價格核算;

(3)其他相關(guān)價格的核定按照國家規(guī)的有關(guān)定額下浮5%確定單價,結(jié)合工程量確定。

工程價格經(jīng)核定,三方確定后,填寫《零星工程價格核定單》(見附件),并由三方簽字確認(rèn)。

4.11 工程款支付

工程價格經(jīng)三方核定后,由項目部進行請款,填寫《付款申請單》。

(1)零星工程由公司在建項目的施工單位承包的,按照在建項目的進度款一并支付,并附《零星工程價格核定單》及《工程量收方記錄》。

(2)零星工程由外部施工單位承包的,在施工單位根據(jù)核定價格開具發(fā)票后,由項目部填寫《付款申請單》(附《零星工程價格核定單》及《工程量收方記錄》)和《費用報銷單》(附發(fā)票)。

(3)零星工程完工后,項目部應(yīng)按照核定價格的95%進行請款,剩余5%作為工程質(zhì)保金,應(yīng)在《付款申請單》備注欄目備注清楚。

《付款申請單》和《費用報銷單》應(yīng)由項目部、中介機構(gòu)、項目領(lǐng)導(dǎo)小組簽字,并經(jīng)財務(wù)審核后,由財務(wù)支付95%的工程款,剩余5%的工程款由財務(wù)開具收條;1年后,若工程無質(zhì)量問題,施工單位憑收條領(lǐng)取剩余款項。

4.12 零星工程檔案管理

零星工程從立項到最后支付,涉及的相關(guān)文件,項目部都應(yīng)留底保存,按照工程歸類,工程完工后,將相關(guān)文件按照先后順序整理,列出目錄,裝訂成冊保管。

第五章 責(zé)任追究

5.1 項目部應(yīng)做好零星工程從申請立項到款項支付的相關(guān)工作,切實加強施工過程的管理和監(jiān)督,認(rèn)真履行各自的職責(zé)。對因不負(fù)責(zé)任,造成經(jīng)濟損失、工期延誤和發(fā)生安全事故的行為,輕則批評教育,重則取消年終評優(yōu)資格、扣發(fā)年終獎金。

5.2使用部門要認(rèn)真對待提出的零星工程,全面評估所提出的項目,對于不負(fù)責(zé)造成工程多次反復(fù)的,給予警告。

5.3施工單位不按雙方照約定施工的,造成公司損失的,按照情況扣除部分工程款。

第六章 附 則

6.1 本辦法有項目部負(fù)責(zé)解釋。

6.2本辦法由項目部制定、修改,自總裁批準(zhǔn)之日起生效實施。