萬科物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法

vk物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法

1.目的

理順工程結(jié)算流程,提高工作效率,使部門結(jié)算工作規(guī)范化,標(biāo)準(zhǔn)化。

2.范圍

適用于智能化工程部工程結(jié)算內(nèi)部審批辦理。

3.工作職責(zé)

部門/崗位工作內(nèi)容

城市/施工負(fù)責(zé)人作為具體經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)工程結(jié)算的辦理,后續(xù)跟進(jìn)。

規(guī)劃組主要負(fù)責(zé)核對簽證是否納入結(jié)算范圍。

物資計劃員負(fù)責(zé)工程物資發(fā)貨數(shù)量與結(jié)算數(shù)量核對工作。

財務(wù)負(fù)責(zé)工程結(jié)算的最終審核工作并報部門經(jīng)理審批。

部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對結(jié)算價格的最后審核。

4.工程結(jié)算內(nèi)部審核流程圖

施工/城市負(fù)責(zé)人規(guī)劃組物資計劃員財務(wù)部門經(jīng)理

5.方法和過程控制

5.1由施工/城市負(fù)責(zé)人整理結(jié)算資料及相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫《智能化工程結(jié)算表》及《智能化工程結(jié)算審核表》報部門審核。

5.2由規(guī)劃組對價格及取費方式(包括簽證及補(bǔ)充協(xié)議);物資計劃管理員核對物資結(jié)算數(shù)量。

5.3部門財務(wù)負(fù)責(zé)審核結(jié)算數(shù)據(jù)及簽證、補(bǔ)充協(xié)議收費項目。

5.4部門經(jīng)理同意后可報至甲方結(jié)算。

5.5在結(jié)算過程中需將甲方相關(guān)意見反饋填寫在《智能化工程結(jié)算審核表》的'甲方意

見處理欄'經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可與甲方辦理正式結(jié)算手續(xù)。

6.相關(guān)表格:

vkwy7.5.1-j02-11-f1 《智能化工程結(jié)算表》

vkwy7.5.1-j02-11-f2 《智能化工程結(jié)算審核表》