戰(zhàn)略供應商管理規(guī)定辦法

供應商開發(fā)與管理制度

第1章總則

第1條目的

積極開發(fā)供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

第2條適用范圍

本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。

第3條權責

1.采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。

2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。

3.采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。

第2章供應商信息收集與調查

第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發(fā)部負責,其他相關部門予以配合。

第5條供應商調查的內容

1產品供應狀況。

2產品品質狀況。

3專業(yè)技術能力。

4生產設備狀況。

5管理水平。

6財務及信用狀況。

第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據,并送達采購支持部進行建檔。

第7條若供應商的生產經營條件發(fā)生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。

第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調查供應商的動態(tài)及產品質量,“供應商調查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態(tài),同時依變動情況更新原有資料內容。

第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

第3章合格供應商的標準

第10條評價合格供應商

公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。

1供應商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力。

2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證的供應商。

3對于關鍵產品,應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。

(1)原材料的檢驗是否嚴格。

(2)生產過程的質量保證體系是否完善。

(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。

(4)生產的配套設施、生產環(huán)境、生產設備是否完好。

(5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產品質量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。

4具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。

5能有效處理緊急訂單。

6有具體的售后服務措施,且令人滿意。

7同等價格擇其優(yōu),同等質量擇其廉,同價同質擇其近。

8樣品通過檢驗合格。

第4章供應商的評價程序

第11條供應商初步評價

1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據,并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

2采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。

3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。

第12條供應商的現場評審

1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰(zhàn)略產品、重要產品、普通產品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。

2對于提供戰(zhàn)略與重要產品的供應商,采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審,并由采購開發(fā)部填寫“供應商現場評審表”,跟單部、品控部、外貿部簽署意見,供應商現場評審的

合格分數須達到70分。

3對于普通產品的供應商,由采購開發(fā)部決定是否進行現場評審。

第13條《長期戰(zhàn)略合作協議》和《供應商質量保證協議》的簽訂

1采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協議》和《長期戰(zhàn)略合作協議》。

2《長期戰(zhàn)略合作協議》和《供應商質量保證協議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應商提供合格產品的契約。

第14條樣品需求和開發(fā)

1如公司有樣品需求,由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。

2.采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發(fā)展情況,對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。

3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品,數量應多于三件。

第15條樣品的檢驗

1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據并作出結論,報品控部經理批示。

2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。

3.經確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據;一件交回供應商作今后生產的依據。

第16條確定合格供應商的名單

1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”、“長期戰(zhàn)略合作協議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經理批準。

2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。

4適時對供應商進行考核,并根據考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。

第5章供應商的監(jiān)督與考核

第17條考核對象

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第12條考核方法

公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。

第18條考核頻率

對戰(zhàn)略、重要產品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。

第14條考核結果的處理

1考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購和合作。

2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。

3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續(xù)采購和合作,或減少采購量。

4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。 5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

第19條對合格供應商進行交期和質量監(jiān)督

1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。

2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄,產品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產品質量后再行采購。

3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。

第20條供應商檔案管理

采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表,供應商審批表,供應商質量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

第21條供應商政策的臨時性變更

1在出現下列情況時,經過公司采購總監(jiān)的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調整。

(1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。

(2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。

(3)重要供應商出現經營危機。

(4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調整。

(5)其他需作臨時性調整的情況。

2一旦調整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續(xù)保留臨時等級,需報總經理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。

第6章附則

第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。

第22條本制度報總經理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。