危害辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制安全分析管理程序

發(fā)布時(shí)間：2024-11-29 查看人數(shù)：63

1.目的建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危害源辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序,確認(rèn)、評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源,對(duì)各項(xiàng)(類)工作進(jìn)行安全性分析,為制定控制措施計(jì)劃提供依據(jù)?？刂骑L(fēng)險(xiǎn),保護(hù)員工安全健康,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)發(fā)展。1.1 2.適用范圍2.1 包括日常及非日?；顒?dòng)及操作。2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時(shí)加班作業(yè)。2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和辦公場(chǎng)所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實(shí)習(xí)人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時(shí)進(jìn)入的其它人員。2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護(hù)財(cái)產(chǎn)。3.職責(zé)3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制、修訂本程序,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)、評(píng)價(jià)、以及對(duì)重大危險(xiǎn)源控制措施計(jì)劃的制定。3.2 公司各部門/車間/中心按要求對(duì)本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進(jìn)行危害源識(shí)別、評(píng)價(jià),并進(jìn)行控制。3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求制定具體實(shí)施控制方案,并實(shí)施。4.工作程序4.1 危險(xiǎn)源識(shí)別4.1.1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面。4.1.2 進(jìn)行危害識(shí)別,應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況,關(guān)注以下七個(gè)方面的內(nèi)容:4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動(dòng)、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;4.1.2.2 化學(xué)性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;4.1.2.3 生物性:包括傳染病;4.1.2.4 心理性:性格爭(zhēng)強(qiáng)好勝、情緒波動(dòng)、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯(cuò)覺、幻覺等;4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負(fù)荷等,女工保護(hù)和重體力勞動(dòng);4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當(dāng),故意行為;4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點(diǎn)的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。4.1.3 在識(shí)別危害因素時(shí)還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運(yùn)輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。4.1.4 識(shí)別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時(shí)態(tài)”發(fā)生的危害。4.1.4.1 三種狀態(tài):a. 正常:在生產(chǎn)活動(dòng)服務(wù)中正常情況下的危險(xiǎn)源/污染源;b. 異常:臨時(shí)發(fā)生的工藝變更,檢修;c. 緊急:正常,異?；顒?dòng)不應(yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。4.1.4.2 三種時(shí)態(tài)a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生的危險(xiǎn)源/污染源。包括正常加班時(shí)間;b. 過(guò)去:從前發(fā)生過(guò)對(duì)人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報(bào)廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;c. 將來(lái):因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險(xiǎn)源/污染源。4.2 危害辨識(shí)方法4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別,以確認(rèn)公司的全部危險(xiǎn)源;對(duì)日常工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作安全分析(jha);4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄。4.2.3 對(duì)于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過(guò)如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)結(jié)合進(jìn)行危害分析。(各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄2)4.3 工作安全分析(jha)4.3.1 確認(rèn)及分析某特定工序時(shí)可能產(chǎn)生的潛在危險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2 工作安全分析是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟,識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。其分析步驟:(1)把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個(gè)詞說(shuō)明一個(gè)步驟,只說(shuō)做什么,而不說(shuō)如何做。分解時(shí)應(yīng): —觀察工作 —與操作者一起討論研究 —運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí) —結(jié)合上述三條(2)對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著;他會(huì)撞著、碰著什么東西;操作者會(huì)跌倒嗎;有無(wú)危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(3)識(shí)別每一步驟的主要危害后果。(4)識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(6)建議安全工作步驟。4.3.3 在進(jìn)行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的安全措施及操作程序,并予以實(shí)施。4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當(dāng)前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準(zhǔn)確的,并能夠就如何安全地工作提供切實(shí)可行的指示。4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法4.4.1 評(píng)估人員應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害加以科學(xué)評(píng)估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度,4.4.3 矩陣法評(píng)量的依據(jù)– 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率等級(jí)– 風(fēng)險(xiǎn)的后果等級(jí)4.4.4 矩陣法的使用– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級(jí)而選取矩陣圖對(duì)應(yīng)的概率等級(jí)所屬的列– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)的后果等級(jí)選取矩陣圖對(duì)應(yīng)的后果等級(jí)所屬的行。– 在矩陣圖中該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級(jí)和后果等級(jí)所交叉的矩形所對(duì)應(yīng)的值即為該風(fēng)險(xiǎn)的程度。– 風(fēng)險(xiǎn)程度是1至25之間。– 在風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風(fēng)險(xiǎn)程度:紅色代表高風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為15至25黃色代表中風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為8至12綠色代表低風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為1至64.4.5 風(fēng)險(xiǎn)矩陣

可能性后果

極低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

極高(5)

輕微(1)

小(2)

中(3)

大(4)

極大(5)

4.4.7 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別潛在后果等級(jí)

潛在后果等級(jí)

5 (極大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(極小)

營(yíng)運(yùn)能力的損失

大于50%

大于40%,小于50%

大于30%,小于40%

大于20%,小于30%

少于20%

資產(chǎn)等值/營(yíng)運(yùn)收入的損失

大于50%

大于40%,小于50%

大于30%,小于40%

大于20%,小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社會(huì)批評(píng)

嚴(yán)重

介乎中等至嚴(yán)重

中等

介乎輕微和中等之間

輕微

以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實(shí)際情況而對(duì)上述定義作修改。可能性等級(jí)

可能性等級(jí)

等級(jí)

極高

高

中

低

極低

描述詞

幾乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕見

描述

預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生

在大多數(shù)情況下很可能會(huì)發(fā)生

在某個(gè)時(shí)間可能會(huì)發(fā)生

在某個(gè)時(shí)間能夠發(fā)生

僅在例外的情況下可能發(fā)生

4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和實(shí)施4.5.1 根據(jù)評(píng)估計(jì)算的分值,確認(rèn)高、中、低級(jí)別的危險(xiǎn)源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險(xiǎn)源 (含不可允許危險(xiǎn)源)。重大危險(xiǎn)源清單,需報(bào)總經(jīng)理審批。4.5.2 被確定的高度風(fēng)險(xiǎn)源,負(fù)責(zé)列入目標(biāo)控制,須立即處理,以降低風(fēng)險(xiǎn)的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體控制和實(shí)施。4.5.3 中度風(fēng)險(xiǎn)源按評(píng)價(jià)規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險(xiǎn)源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、執(zhí)行。4.5.4 低度風(fēng)險(xiǎn)源可允許和可忽略危險(xiǎn)源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測(cè)。5.附錄附件1:重大危險(xiǎn)源清單(樣本)

附件1:重大危險(xiǎn)源清單(樣本)

序號(hào)

部門

活動(dòng)(設(shè)備)

危險(xiǎn)源

曾發(fā)生的類似事故