第1篇 物料管理制度

物料管理制度（一）

目的：為了保障生產(chǎn)的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠規(guī)追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

一、倉庫管理規(guī)定：

1、倉管員必須嚴(yán)格按照倉管員工作職責(zé)作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。

2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。

3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進(jìn)入倉庫。

4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實際數(shù)量與卡一致，一目了然。

6、實行“7s”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進(jìn)行管理。

7、物料實行分類存放、標(biāo)識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

8、對所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務(wù)。

二、物料采購管理規(guī)定：

1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達(dá)物料需求表，若bom表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長審核后，分相關(guān)部門對單作業(yè)。

3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、特殊材料等，由相關(guān)部門申請，廠長審核，報林總批準(zhǔn)后方可采購。

4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權(quán)拒絕采購，倉庫不予進(jìn)倉，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)。

三、物料進(jìn)出管理規(guī)定：

1、所有采購進(jìn)倉，供應(yīng)商進(jìn)貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認(rèn)品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數(shù)量負(fù)責(zé)，且單隨貨走，當(dāng)天辦理進(jìn)倉手續(xù)，實行誰收貨誰負(fù)責(zé)的原則。

2、物料員領(lǐng)料，必須開領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫完整準(zhǔn)確（如規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。

3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認(rèn)不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。

4、所有物料進(jìn)倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責(zé)任自負(fù)。

5、倉管員必須核對采購單，嚴(yán)格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進(jìn)倉，填寫物料po#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責(zé)任。

6、若手續(xù)不全，倉庫有權(quán)拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)度由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。

7、若經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)處理退貨。

四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：

1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰承擔(dān)并知會供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財務(wù)。

2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費用。

3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔(dān)。

4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準(zhǔn)確及時，否則依廠規(guī)處理。

五、關(guān)于物料報欠及變更供應(yīng)商附加規(guī)定：

1、所有采購單下達(dá)前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

2、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照bom表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責(zé)任，采購跟單為第一責(zé)任人，主管為第二責(zé)任人。

3、根據(jù)排程計劃，提前報欠數(shù)給采購跟單確認(rèn)物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）

4、因供應(yīng)商送貨不及時或質(zhì)量不符合我廠要求，應(yīng)及時上報廠長處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應(yīng)商。

5、所有物料更換供應(yīng)商，應(yīng)先報價，打樣確認(rèn)ok后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

物料管理制度（二）

為規(guī)范車間管理，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境，制定本規(guī)定。

一、目的

提供與生產(chǎn)相關(guān)的所有物料的擺放、標(biāo)識的細(xì)節(jié)管理。

二、范圍

適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資。

三、職責(zé)

1、 制造中心對生產(chǎn)車間的物料管理進(jìn)行監(jiān)督。

2、 生產(chǎn)車間對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的物料進(jìn)行擺放、標(biāo)識及安全使用。

四、規(guī)定內(nèi)容

1、原料物資。

車間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域。

1.1重要物資是指其質(zhì)量好壞直接影響形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內(nèi)。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配、連接、防護(hù)等必備的材料和用件，其質(zhì)量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)，但對其形成產(chǎn)品的外觀、牢固、防護(hù)、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂。專人負(fù)責(zé)，避免丟失、損壞。

1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲、運、防護(hù)等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車間內(nèi)不間斷使用，所以存放要以方便生產(chǎn)為主。處于閑置狀態(tài)時，要固定區(qū)域放置。

2、設(shè)備

車間設(shè)備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、養(yǎng)護(hù)、維修。定期檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，建立詳細(xì)的維護(hù)、保養(yǎng)記錄備查。

3、工具

3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個人，統(tǒng)一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。

3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。(www.)工具本身帶有標(biāo)志，寫明工具名稱、功能、負(fù)責(zé)人、保養(yǎng)記錄等項目。

3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點。保持衛(wèi)生工具的清潔度。避免異味。

4、標(biāo)識

4.1車間進(jìn)行區(qū)域劃分，并用明顯的標(biāo)識線區(qū)分各功能區(qū)域。關(guān)鍵區(qū)域，關(guān)鍵工位要重點區(qū)分，關(guān)鍵位置懸掛紅色警示牌。

4.2車間內(nèi)所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內(nèi)并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍(lán)色器具存放成品。標(biāo)識清楚。嚴(yán)禁產(chǎn)品混放、器具混用。

4.3車間內(nèi)閑置物品，如空物料盒，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標(biāo)識清楚。

5、危險品

5.1生產(chǎn)用酒精、硫酸等危險物品放置在遠(yuǎn)離工作區(qū)域的地方，專人負(fù)責(zé)使用安全。使用危險品要經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人允許。嚴(yán)禁將危險品私自帶出車間。

5.2電器開關(guān)、接線盒要有專人負(fù)責(zé)。定期進(jìn)行線路的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)并紀(jì)錄，確保車間用電安全。

6、其他物品

6.1個人物品，如水壺、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺面嚴(yán)禁放置液體物質(zhì)。

6.2個人其他物品放置在儲物柜內(nèi)。

山東力創(chuàng)科技有限公司

物料管理制度（三）

一、員工應(yīng)該按時上班，上班時間衣著整潔。

二、禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴打架、私自離崗、竄崗等行為。

三、作業(yè)時間謝絕探訪，不做與工作無關(guān)或影響他人工作之事。禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩?；驗E動車床，由此而造成的事故自行承擔(dān)。

四、未經(jīng)允許或與公事無關(guān)，員工一律不得進(jìn)入辦公室。

五、任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進(jìn)入車間；不得將私人用品放在操作臺上。

六、車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員，精心組織生產(chǎn)。

七、員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。

八、員工在操作過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時，及時向車間主任報告，經(jīng)車間主任確認(rèn)后，方可再行按要求進(jìn)行。

九、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時物料管理系統(tǒng) ，應(yīng)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后，徹離作業(yè)現(xiàn)場。

十、 在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用儀器、設(shè)備，在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，做到文明生產(chǎn)。

十一、車間所用器具、物料等，用完及時歸位，按指定地點放好；

十二、在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標(biāo)志，不能混料。

十三、堅持每天對運轉(zhuǎn)設(shè)備、工作現(xiàn)場和所轄區(qū)域進(jìn)行一次安全檢查，落實隱患整改。

十四、掌握本崗位所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理的能力。

十五、必須如實做好車間生產(chǎn)記錄；業(yè)和違章指揮，應(yīng)當(dāng)予以拒絕。

十六、員工領(lǐng)取物料必須通過車間主任開具領(lǐng)物單，不得私自拿取物料。

十七、員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

十八、下班時（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺面，做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生，并將所有的門窗、電源關(guān)閉。

十九、不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外）。

二十、對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，車間管理 在無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機(jī)關(guān)處理。

第2篇 井筒提升運送物料管理制度

1、絞車提升必須符合合理的牽引重量,嚴(yán)禁多拉超載。采用礦車串車提升煤時,每次不超過4輛;提升矸石時,每次不超過2輛;采用運料車運料每次不超過2輛。

2、絞車運送煤矸最大速度不超過4m/s;運送雷管、炸藥的最大速度不超過2m/s,人工驗繩時的運行速度不超過0.3m/s。

3、絞車保護(hù)必須齊全,必須防過卷保護(hù)、過速保護(hù)、過流保護(hù)、限速保護(hù)、深度指示器失效保護(hù)、閘間隙保護(hù)、松繩保護(hù)和減速功能等保護(hù)裝置,并配備后備保護(hù)裝置。絞車每年必須鑒定一次。

4、井口設(shè)置“一坡三檔”裝置,在地面車場距井口變坡點3m處設(shè)置阻器,在在地面車場入口設(shè)置阻車器,在井筒變坡點以下超過一列車的長度位置設(shè)置阻車器。信號工每次下放前必須檢查礦車連接環(huán)、插銷棒完好情況,確認(rèn)安全無誤后,方可打開阻車器下放。

5、在井筒設(shè)置2臺常閉式防跑車裝置,1臺變坡以下35m處,另一臺安裝在距井底車場以上50m位置。

6、設(shè)置井筒多功能提升信號裝置,可實現(xiàn)跟車與絞車司機(jī)通信聯(lián)絡(luò)。

7、斜井提升軌道必須安裝地滾,裝設(shè)必須平整,穩(wěn)固,不得被煤矸石埋沒,確保運轉(zhuǎn)靈活,每組地滾間距不得大于10米。

8、嚴(yán)格執(zhí)行“行人不行車,行車不行人”的規(guī)定,嚴(yán)禁扒車、蹬車、跳車。

9、每班對提升絞車、容器、連接裝置和軌道檢查一次。

10、礦車掉道復(fù)軌安全規(guī)定:

(1)礦車掉道時, 應(yīng)立即在前后20m外設(shè)置標(biāo)志,并向跟班領(lǐng)導(dǎo)報告情況;

(2)復(fù)軌時必須使用長工具或復(fù)軌器,不準(zhǔn)直接用手抬肩扛,人員操作地點前后必須為安全地帶;

(3)復(fù)軌工作必須要一名礦領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場指揮。

(4)礦車重量超過0.5t時,首先應(yīng)該把礦車?yán)锏拿?渣)卸掉,在減輕重量的情況下進(jìn)行復(fù)軌。

第3篇 物料部管理制度

物料部管理制度

一、工作職責(zé)及處罰辦法

1、物料采購合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。

2、對新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。

在業(yè)務(wù)往來中要建立供應(yīng)商臺帳，對供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細(xì)記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。

3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺帳，對其基本情況作好詳細(xì)記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題，物料供應(yīng)商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應(yīng)商，并限期回復(fù)，未反饋給供應(yīng)商的，每項罰款10元。

4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。

5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達(dá)延誤供貨的，導(dǎo)致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當(dāng)?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。

四、本制度從*年一月一日起執(zhí)行。

第4篇 機(jī)物料消耗定額管理制度

一、為了加強(qiáng)原材料、燃料、動力消耗定額的管理,明確企業(yè)有關(guān)部門在消耗定額管理中所負(fù)的責(zé)任,達(dá)到合理使用資源,減少損失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定額管理是一項全面細(xì)致的技術(shù)管理工作,由生產(chǎn)部主管,車間設(shè)兼職管理員,車間應(yīng)按定額管理的分工各負(fù)其責(zé),形成一個管理網(wǎng)。

二、消耗定額計劃由計劃部門編制,總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)消耗定額計劃的組織實施,在實施過程中,如果生產(chǎn)條件變化,可提出對消耗定額計劃的調(diào)整申請,報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

四、原材料、燃料、庫耗不得攤?cè)胂闹?產(chǎn)量庫損不得從入庫總產(chǎn)量中扣除。

五、供應(yīng)部要保證按質(zhì)、按量供應(yīng)各種原材料,燃料、并及時提供其有關(guān)特性資料。

六、各單位對各種消耗、產(chǎn)品產(chǎn)量應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫統(tǒng)計報表、盤算報表,按月及時上報(次日3日前)。車間核算員負(fù)責(zé)消耗定額的核算與分析工作,每月25日前將消耗定額完成情況報主管副總,并抄送計劃統(tǒng)計部門。

七、車間工藝技術(shù)員每月作一次消耗定額的書面分析報告報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部每月召開一次消耗定額例會。

八、每季應(yīng)由主管副總召開一次消耗定額、生產(chǎn)成本分析例會。

第5篇 備品備件機(jī)物料倉儲管理制度

倉儲管理制度

一、目的

為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司備品備件、機(jī)物料倉庫的管理。

三、倉庫管理職責(zé)

1、倉儲科科長：

(1)在裝備處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

(5)負(fù)責(zé)各倉庫報表的審核并按時上報。

(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

2、倉庫管理員：

(1)負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫管理。

(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護(hù)、保管方法。

(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。

(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進(jìn)先出。

(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能

1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;

2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;

3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類等;

4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識;

5、懂電腦操作。

五、備件計劃上報

1、備品備件上報程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。

2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當(dāng)中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。(有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺備件進(jìn)行庫存，對無法修復(fù)的整臺備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。

3、申請購買計劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內(nèi)容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。

4、申請采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。

5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內(nèi)(每月22日前)進(jìn)行整改完后上交。上述申報時間(包括領(lǐng)導(dǎo)審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產(chǎn)或檢修延時的，由上報單位自行負(fù)責(zé)。

6、上月已報計劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(三個月內(nèi)的計劃)。

7、除每月上報月計劃以外，對當(dāng)月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計劃進(jìn)行上報，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。

8、為提高月計劃上報質(zhì)量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。

六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備主要備件驗收

1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參與驗收。以下是驗收內(nèi)容：

(1)外包裝有無損傷;

(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;

(3)設(shè)備技術(shù)資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符;

(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。

(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。

2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收

(1)備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實;

(2)外表無損傷，標(biāo)識清晰，有出廠合格證;

(3)通用件、標(biāo)(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。

(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗。

(5)定位、導(dǎo)向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。

(6)在檢查驗收中凡需要復(fù)驗，打壓，調(diào)試的要及時送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。

七、驗收不合格的處理

1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費更換，并按合同要求處理。

2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。

3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的?？梢越?jīng)過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應(yīng)商承擔(dān)(屬供應(yīng)商責(zé)任的)同時對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。

4、對于驗收不合格的供應(yīng)商要求其制定整改計劃，并對整改效果進(jìn)行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。

八、物資入庫

1、貨物進(jìn)倉，需核對貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

①嚴(yán)禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個工作日內(nèi)補下計劃單或其他相關(guān)手續(xù);

②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

2、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計量、清點準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

①外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，倉管員員也應(yīng)及時進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

③車間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

九、物資出庫

1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。

①憑《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;

②其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。

2、所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。

3、車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn))。

4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

5、嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。

十、貨物堆碼及庫房管理

1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。

2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。

4、倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。

6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

十一、安全防護(hù)

1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。

2、倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補充;嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。

7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

1、單據(jù)管理

①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;

③每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。

2、存卡管理

①存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);

②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;

③每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。

3、電腦數(shù)據(jù)處理

①所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));

②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準(zhǔn)并知會計劃采購人員。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十三、倉庫定置管理規(guī)定

1、倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等;

(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;

(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;

(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;

(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;

(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;

2、料位設(shè)定

(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。

3、存儲方式

(1)立體堆放，盡量利用空間。

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

4、物料標(biāo)示

(1)建立物料位置標(biāo)識牌，在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。

(2)建立物料臺帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。

(3)物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更。

(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。

(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。

5、搬運

(1)成品進(jìn)倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識，按訂單、按品種進(jìn)行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。

(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

(3)搬運中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。

6、入庫

(1)暫收作業(yè)：

a.經(jīng)營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進(jìn)行核對，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗收處理。

d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經(jīng)營部(采購員)處理。

e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進(jìn)行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。

(2)入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務(wù)部做帳及安排付款。

(3)大宗原料入庫

a.大宗原料進(jìn)廠后倉庫管理員結(jié)合計控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實際情況進(jìn)行儲存保管。(鋼材另行結(jié)算)

b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

7、貯存保管

(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細(xì)表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

(2)所有物品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識，做到分類貯存，標(biāo)識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。

(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。

(4)對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。

(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。

(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。

(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。

(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。

(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。

(11)倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。

(12)倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。

8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。

(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時，仔細(xì)核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時當(dāng)面清點交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務(wù)部。

(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財務(wù)部。

9、退補料管理規(guī)定

(1)退料規(guī)定：

a.余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

(2)補料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。

10、呆滯物料處理規(guī)定：

對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。

(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機(jī)。

(7)將呆滯物料報廢處理。

11、倉庫盤點管理規(guī)定：

(1)實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

(2)實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會計部。

12、倉庫安全管理規(guī)定：

(1)倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。

(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

十四、盤點及對帳

1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。

2、在財務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

4、倉庫應(yīng)及時對帳工作，包括：

①各倉管員每月進(jìn)行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;

②對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))

③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

十五、呆滯、不良品處理

1、倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;

2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理;

3、對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進(jìn)行良好溝通直至問題解決。

十七、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

2、應(yīng)移交事項包括但不限于：

①經(jīng)管的貨物;

②單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;

③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;

④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。

十八、檢查、監(jiān)督與考核

1、會計部負(fù)責(zé)對倉庫的ERP運作實施指導(dǎo)、檢查與考核;

2、裝備處負(fù)責(zé)對進(jìn)倉物料的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;

3、裝備處負(fù)責(zé)對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。

十九、相關(guān)記錄表格

《物資入庫臺帳》

《物資出庫臺帳》

《物資庫存臺帳》

《月度計劃臺帳》

《出庫單》

《手工物資庫存表》

《倉庫月度出庫報表》

《倉庫月度入庫報表》

《盤虧盤盈報表》

19、附則

如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：

①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;

②本制度由裝備處制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實施。

第6篇 物料倉儲管理制度體系

物料倉儲管理制度體系

物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內(nèi)容:第一、iso9000的文件系統(tǒng);第二、物料倉儲管理制度體系的概念。

iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡單地說,iso是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織,iso9000是該組織制訂的一個質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。所有公司的產(chǎn)品或服務(wù)都必須滿足這個標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)只有獲得了iso9000認(rèn)證,顧客才能相信企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前,我國有很多企業(yè)已經(jīng)通過了iso9000的認(rèn)證,不過,大多數(shù)通過只是獲得了證書,實際上并沒有完全按這個要求來做。

iso標(biāo)準(zhǔn)是基于客戶的立場制訂的,用來衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平。iso9000標(biāo)準(zhǔn)體系是由兩方面一系列的文件所組成的,其文件系統(tǒng)主要分為兩個部分:質(zhì)量手冊和程序文件。

質(zhì)量手冊:iso9000的質(zhì)量手冊分為方針性和指導(dǎo)性兩種。在質(zhì)量手冊中,寫明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。在實際應(yīng)用的過程中,質(zhì)量手冊往往被當(dāng)作制度定下來。例如,質(zhì)量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。

程序文件:在程序文件中,詳細(xì)地告訴了人們應(yīng)該通過什么樣的工作程序來達(dá)到質(zhì)量手冊中所規(guī)定的各項目標(biāo)。因此,程序文件提供了一整套解決問題、實踐預(yù)定目標(biāo)的步驟和方法。程序文件和內(nèi)容越合理,越能對物料倉儲管理起到指導(dǎo)作用。

物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說,所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求,將指導(dǎo)工作的原則性準(zhǔn)則與方法進(jìn)行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進(jìn)行的堅實基礎(chǔ)。

建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標(biāo)準(zhǔn)的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質(zhì)量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應(yīng)用,它清晰、明確地領(lǐng)土規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行物料倉儲管理的總原則。

總的來說,明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質(zhì)量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質(zhì)量管理體系,物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中,是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務(wù)實運行的一個重要課題。

在我見識過所謂通過iso9000的企業(yè)中,大多只是形式,說的一套和實際運行的一套有很大的區(qū)別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴(yán)重的現(xiàn)象之一。

第7篇 物料部管理制度范例

物料部管理制度

一、工作職責(zé)及處罰辦法

1、物料采購合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容:物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等,(采購訂單是合同的組成部分),其中每缺少一項,罰款5元;所有合同(訂單)都要編號保存,按季整理歸檔,沒如期歸檔的罰款10元。

2、對新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集,包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等,每缺少一項罰款5元,收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔,沒歸檔的每項罰款10元。

在業(yè)務(wù)往來中要建立供應(yīng)商臺帳,對供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細(xì)記錄,其中每缺少一項,罰款5元,未建立臺帳每月罰款10元。

3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺帳,對其基本情況作好詳細(xì)記錄,包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題,物料供應(yīng)商,發(fā)生日期、處理意見等,其中每缺少一項,罰款5元;對處理的問題要以書面形式反饋給供應(yīng)商,并限期回復(fù),未反饋給供應(yīng)商的,每項罰款10元。

4、所有合同(訂單)發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng),合同(訂單)在簽訂一周內(nèi)要輸入,逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入,逾期每項罰款5元。

5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達(dá)延誤供貨的,導(dǎo)致停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。

6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn),停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。

7、物料采購是公司對外的一個窗口,工作人員必須具有良好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德,嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外,并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中:

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力,完成任務(wù)的效率,完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果,在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少,能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的:

對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當(dāng)?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù),促使增加工作責(zé)任心,各司其職,各負(fù)其責(zé),破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進(jìn)心,調(diào)動積極性和創(chuàng)造性,以提高公司的整體效益。

四、本制度從xx年一月一日起執(zhí)行。

第8篇 物料與倉儲管理制度(范例)

物料與倉儲管理制度

物料倉儲管理制度體系的概念

所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求,將指導(dǎo)工作的原則性準(zhǔn)則與方法進(jìn)行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進(jìn)行的堅實基礎(chǔ)。

建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于is09000標(biāo)準(zhǔn)的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質(zhì)量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應(yīng)用,它清晰、明確地規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行物料倉儲管理的總原則。

物料倉儲管理系統(tǒng)的構(gòu)成

物料倉儲管理系統(tǒng)是按照物料倉儲管理的系統(tǒng)構(gòu)成,匯總了指導(dǎo)性準(zhǔn)則的管理制度。物料倉儲系統(tǒng)的構(gòu)成主要包括八個方面:物料分類、存量控制、成品倉儲、滯料和廢料、采購等五種管理和驗收、倉儲、物料收發(fā)等三種作業(yè), 物料倉儲管理系統(tǒng)的各方面都具體規(guī)定了一系列的管理目標(biāo)。其中,進(jìn)行物料分類管理可以將物料規(guī)劃得有條不紊,存量控制使得倉儲的物料所占用的資金最少,對采購回來的物料進(jìn)行驗收后儲存進(jìn)倉庫,完成負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)發(fā)作業(yè)。

【范本】

某制造類企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉儲管理工作,建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為,包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預(yù)算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等,各項文件的具體內(nèi)容如下:

(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

第一條 物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是正確確定物資需要量,編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù),是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)等兩種核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

第二條 物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求,以理論計算和技術(shù)測定為主,以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟(jì)、合理的消耗定額。

第三條 物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額-指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料,如石蠟,蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用、設(shè)備調(diào)整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

(二)用料預(yù)算方法:

第一條 由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”,擬定用料預(yù)算;

第二條 由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準(zhǔn),按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬定用料預(yù)算,其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預(yù)算;

第三條 訂貨生產(chǎn)的用料,由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn),逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算。

(三)存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預(yù)算用量,交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等各種因素,選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項材料的管理點,連同設(shè)定材料呈主管核準(zhǔn)后,作為存量管理的基準(zhǔn),并擬“常備材料控制表”進(jìn)行存量管理作業(yè),但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點時,物料管理單位應(yīng)及時修正存量管理基準(zhǔn);

第二條 由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

(四)物料領(lǐng)用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用,一律使用材料管理表,分開進(jìn)口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn),并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

第二條 各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后,由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

第三條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進(jìn)口和國產(chǎn)等材料分開,單式填寫,領(lǐng)取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應(yīng)由授權(quán)人確定簽名,否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料;

第四條 堅持工程、維護(hù)等兩種材料專項專用的原則,不允許將工程、維護(hù)等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部門審核后,物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預(yù)算表,經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買;

第五條 各部、分公司需要的勞工保護(hù)用品,開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)簽名后,再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名,才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù);

第六條 各單位嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料,物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料,同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占,影響工程材料的正常使用。

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