第1篇 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
目的：對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保不合格采購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品不投入使用，不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格成品不得出廠，驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。
范圍：適用于本公司采購件、外協(xié)加工部件、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
職責(zé)：廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制，負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置的控制；質(zhì)量管理部門是負(fù)責(zé)外協(xié)件檢驗(yàn)、過程產(chǎn)品檢驗(yàn)、成品的檢驗(yàn)和記錄的主要職能部門； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)采購記錄及采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。
1. 檢驗(yàn)依據(jù)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程、合同、協(xié)議。
質(zhì)管部門根據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》明確檢測(cè)點(diǎn)、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。
2. 進(jìn)貨驗(yàn)證
2.1倉庫管理員職責(zé)
對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)物資包括倉庫保管員核對(duì)，確認(rèn)原材料品名，數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。
2.2檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》：
a)檢驗(yàn)合格。倉庫辦理入庫手續(xù)并做好標(biāo)識(shí)。
b)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。
2.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式
驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。
3. 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)
本公司對(duì)生產(chǎn)過程中所有工序形成的產(chǎn)品都應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。
3.1生產(chǎn)過程檢驗(yàn)的依據(jù)為：
a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣；
b) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件；
c) 工藝規(guī)程等工藝技術(shù)文件；
3.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)分為自檢、互檢和專檢。
工件加工或組裝完工后，生產(chǎn)操作人員應(yīng)按工藝規(guī)程要求進(jìn)行自檢。若自檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作人員應(yīng)立即報(bào)告專職檢驗(yàn)人員確認(rèn)，并按照《不合格品控制程序》處理。
下道工序的操作人員對(duì)進(jìn)入本工序的上道工序的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)和檢查（互檢），驗(yàn)證合格后方可接收。若互檢發(fā)現(xiàn)不合格品，互檢人員應(yīng)立即報(bào)告專職檢驗(yàn)人員確認(rèn)，并按照《不合格品控制程序》處理。生產(chǎn)過程的專職檢驗(yàn)實(shí)行巡回檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)制度。
凡未經(jīng)檢驗(yàn)或未全部完成本工序規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。若有特殊情況需要例外放行時(shí)，應(yīng)由主管生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)辦理例外放行書面申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。
對(duì)批準(zhǔn)例外放行的產(chǎn)品，生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換，并且要邊放行邊檢驗(yàn)。
4. 成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)
4.1成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)的依據(jù)：
a) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件；
b) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣；
c) 產(chǎn)品試驗(yàn)大綱；
d) 產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范；
編制的產(chǎn)品驗(yàn)收大綱、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行的國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4.2成品驗(yàn)收程序
成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)前，檢驗(yàn)人員應(yīng)確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)）均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員要嚴(yán)格按照產(chǎn)品試驗(yàn)大綱、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)程序進(jìn)行成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按規(guī)定填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。
成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中若發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)隔離（可行時(shí)），并按程序文件《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處置。
成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)束后，由授權(quán)的檢驗(yàn)人員確認(rèn)規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和質(zhì)量記錄齊備，結(jié)果符合要求，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證，準(zhǔn)許產(chǎn)品出廠。
若有特殊情況，成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成而需出廠時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)得到顧客的同意，方可先放行產(chǎn)品出廠，然后再繼續(xù)完成相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
第二篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
一. 品質(zhì)部門工作的組成
品質(zhì)部門的工作分兩大部分
1.質(zhì)量管理工作
l根據(jù)公司制定的品質(zhì)部工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理工作由以下部分組成
l質(zhì)量控制（也稱控制點(diǎn)）
l質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（包括控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)）
l儀表管理（包括儀表管理、儀表計(jì)量、儀表修理）
l質(zhì)量分析會(huì)議
l不合格品管理
l質(zhì)量事故處理
l質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息）
2.質(zhì)量檢驗(yàn)
l元器件檢驗(yàn)
l原材料檢驗(yàn)
l加工件檢驗(yàn)
l半成品檢驗(yàn)
l成品檢驗(yàn)
由于公司電子電力產(chǎn)口涉及用戶的人身安全問題，檢驗(yàn)工作不實(shí)行計(jì)數(shù)抽樣法，而采取全額檢驗(yàn)，對(duì)于外購件按公司實(shí)行的四定（定品牌、定生產(chǎn)廠、定供應(yīng)商、定合同）要求進(jìn)行。
二.品質(zhì)部工作的特點(diǎn)
1.質(zhì)量教育培訓(xùn)
宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實(shí)行質(zhì)量一票決制，質(zhì)量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
2.質(zhì)量控制檢測(cè)
對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，目前在機(jī)加部、有工序和零件及外加工件半成品庫兩控制點(diǎn)，在生產(chǎn)部設(shè)立元器件，焊接、調(diào)試、成品庫四個(gè)控制點(diǎn)，所有這些控制點(diǎn)對(duì)材料、元器件進(jìn)廠到外協(xié)、加工、焊接、調(diào)試、半成品庫都實(shí)行全額檢測(cè)，對(duì)不合格的材料、器件、半成品嚴(yán)禁流入下道工序，并嚴(yán)格執(zhí)行更改代用手續(xù)。
3.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，各控制點(diǎn)按月作好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作并上報(bào)品質(zhì)部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點(diǎn)依據(jù)。部門匯總后，按月上報(bào)公司并視情況作出質(zhì)量通報(bào)，通報(bào)內(nèi)容包括合格率指 標(biāo)完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。
4.質(zhì)量信息反饋
公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時(shí)與技術(shù)部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時(shí)分析改進(jìn)、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進(jìn)。
反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時(shí)，這樣才能提高公司在用戶中的信譽(yù)。
對(duì)于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說明文件外，對(duì)于較復(fù)雜的問題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
5.質(zhì)量分析會(huì)議
加工生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對(duì)重點(diǎn)部門、班組召開質(zhì)量分析會(huì)議，會(huì)議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因，采取改過的措施達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類分析會(huì)由品質(zhì)部主任召開，會(huì)議以專題為主以解決問題，得到改進(jìn)為目的。分析會(huì)議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營(yíng)部等。
6.計(jì)量工作
計(jì)量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)的保證之一。由于公司條件的限制，計(jì)量手段比較欠缺，目前長(zhǎng)度計(jì)量工作以外單位（計(jì)量站）協(xié)作為主，再半年至一年進(jìn)行一次，儀表計(jì)量只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的過渡計(jì)量，這方面的工作還有待加強(qiáng)和投入。
7.質(zhì)量事故的處理
公司制定了一個(gè)事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級(jí)進(jìn)行處理。
公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。
三、產(chǎn)品質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)
1.主題內(nèi)容與適用范圍
1.1. 主題內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量好的產(chǎn)品是靠?jī)?yōu)秀的工作質(zhì)量來保證，質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)就是重要內(nèi)容。
1.2. 適用范圍：公司品質(zhì)部及所屬有關(guān)人員。
2.內(nèi)容與要求
2.1. 公司質(zhì)量工作計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢測(cè)質(zhì)量管理工作的通常開展。
2.2. 組織編寫有關(guān)質(zhì)量管理的程序文件。
2.2.1.質(zhì)量管理人員責(zé)任制
2.2.2.檢驗(yàn)人員責(zé)任制
包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進(jìn)件、半成品、成品、出 廠。
2.2.3.測(cè)量和試驗(yàn)人員責(zé)任制
包括：計(jì)量管理、儀器儀表與試驗(yàn)設(shè)備管理、計(jì)量器具與儀器的維修。
2.2.4.不合格品管理辦法
2.2.5.質(zhì)量檢驗(yàn)印章、狀態(tài)標(biāo)志管理。
2.3. 收集和處理質(zhì)量信息、掌握和分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)。
2.3.1.質(zhì)量信息管理
2.3.2.各級(jí)質(zhì)量分析會(huì)議
2.4. 質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工作
班組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，周或旬。
公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，分月度、季度、年度。
2.5. 組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書。
凡有檢驗(yàn)崗位均應(yīng)按品種編制檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件。
2.6. 質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作
獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審。
2.7. 組織產(chǎn)品例行試驗(yàn)
單項(xiàng)和全面
2.8. 參與新品開發(fā)和關(guān)鍵項(xiàng)目的審查和鑒定工作
2.9. 匯同有關(guān)部門制定本公司各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)
2.10.質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。
3.責(zé)任和權(quán)限
3.1. 責(zé)任
3.1.1.對(duì)公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)
凡公司出廠經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。由于加工過程的錯(cuò)驗(yàn)、漏檢造成的均由品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任。
3.1.2.公司內(nèi)部加工過程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)造成的均由品質(zhì)部負(fù)責(zé)。
3.1.3.對(duì)加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結(jié)構(gòu)件，有關(guān)檢驗(yàn)人員有責(zé)任及時(shí)報(bào)告，防患于未然。
3.2. 權(quán)利
3.2.1.對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。
3.2.2.對(duì)違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗(yàn)和有關(guān)部門認(rèn)可的代用品有權(quán)停止其加工、生產(chǎn)。
4.檢查與考核
4. 1 檢查
4.1.1各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報(bào)告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對(duì)于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。
4.1.2品質(zhì)部在做好統(tǒng)計(jì)工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會(huì)議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。
4. 2 考核
4.2.1公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗(yàn)人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)的頻次，品質(zhì)部制定具體考核指標(biāo)。
4.2.2由主管經(jīng)理按《科技管理人員工作考核獎(jiǎng)懲辦法》進(jìn)行考核。
四.試制件生產(chǎn)管理規(guī)定
1.為了提高開發(fā)產(chǎn)品試制件的質(zhì)量，控制試制件流向，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。
2.試制件包括機(jī)械零件及印制線路板，圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。
3.生產(chǎn)試制件，申請(qǐng)人不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同
時(shí)填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡(jiǎn)稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)取。流水單上的公司件號(hào)統(tǒng)一按圖樣代號(hào)填寫。
4.生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相同，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收等工序才能入庫。
5.庫房應(yīng)為試制件單獨(dú)分區(qū)保管，單獨(dú)立卡建賬。
6.試制件入庫后，保管員應(yīng)核對(duì)流水單返回生產(chǎn)部配料處。
7.機(jī)械加工部按生產(chǎn)部下達(dá)的任務(wù)單加工試制件，嚴(yán)格執(zhí)行工序檢驗(yàn)與成檢。零件入庫前，應(yīng)由公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)，經(jīng)倉庫保管員點(diǎn)收后入庫。圖紙由公司檢驗(yàn)員向總師辦注銷。
8.外協(xié)試制件時(shí)，承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進(jìn)度，加工完成后，交由公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)。倉庫保管員點(diǎn)收后零件入庫，圖紙由公司檢驗(yàn)員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)不合格，外協(xié)人負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。
9.開發(fā)部或者經(jīng)營(yíng)部人員因工作需要可去倉庫領(lǐng)用試制件，并按規(guī)定辦理借用手續(xù)，需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
10.開發(fā)部或經(jīng)營(yíng)部人員因工作需要攜帶試制件去外廠安裝或調(diào)試、試用等，應(yīng)征得主管經(jīng)理同意。若因故不能及時(shí)請(qǐng)示，應(yīng)請(qǐng)外廠有關(guān)負(fù)責(zé)人提供收據(jù)或借條，經(jīng)簽字、蓋章后回公司倉庫銷賬。
11.對(duì)于長(zhǎng)期滯留有外廠的試制件，倉庫應(yīng)催促還貨或付款。
12.生產(chǎn)部應(yīng)隨時(shí)掌握試制件的進(jìn)度、去向，如有去向不明，應(yīng)及時(shí)查清并向主管經(jīng)理匯報(bào)
旭升電子有限公司
2023年10月5日
第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
一、設(shè)立行政部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、購銷部相結(jié)合的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指揮。
二、由質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)制定原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范、工藝過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。
三、原材料購入時(shí)，倉管員應(yīng)對(duì)需檢驗(yàn)的原材料，開立需檢單，通知質(zhì)量管理部門完成檢驗(yàn)。
四、質(zhì)量管理部門對(duì)制造過程的在制品均應(yīng)依“工藝過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”實(shí)施全套質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。
五、車間主管必須督促員工對(duì)所制品進(jìn)行自主檢驗(yàn)，遇質(zhì)量異常時(shí)予以挑出、改進(jìn)和處理。
六、質(zhì)量管理部門必須嚴(yán)格按照“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品合格以后才能出貨，以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
七、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)有異常時(shí)，質(zhì)檢主管均在說明欄內(nèi)說明異常原因。異常的原材料經(jīng)核決試用后，要通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并記錄使用情況與供應(yīng)廠商交涉。
八、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)定交庫產(chǎn)成品作最后指標(biāo)檢驗(yàn)，合格的辦理交庫手續(xù)，不合格的不能交庫，按“異常處理單”對(duì)相關(guān)人員追究責(zé)任。
九、為培養(yǎng)基層管理人員的質(zhì)檢管理，各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
十、制定工藝質(zhì)量評(píng)比和激勵(lì)制度，堅(jiān)持工藝質(zhì)量檢查整改制度。
2023年3月1日
第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度
一、目的
確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，滿足客戶的要求和期望。
二、適用范圍
適用于產(chǎn)品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產(chǎn)品損耗的防護(hù)等。
三、職責(zé)
1、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。
2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。
3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及檢修（肉機(jī)、凍庫等）。
4、品管負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗(yàn)、驗(yàn)收、放行、交貨等的監(jiān)控。
5、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過程的控制。
四、程序
1、 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件
1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和品管處。
1.2生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)。
2、生產(chǎn)過程控制
2.1生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
2.2關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。
2.3對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢（品管），并做好相應(yīng)記錄。
2.4品管對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查。
2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
一、檢驗(yàn)管理制度
（一）、產(chǎn)品進(jìn)入公司的檢驗(yàn)（查檢疫票確保產(chǎn)品合格）
1、凡進(jìn)入公司的產(chǎn)品，在入公司前必須由品管進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。
2、品管在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。
3、品管在檢驗(yàn)過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。
（二）、過程檢驗(yàn)
每道工序由品管在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。
1、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可出貨。
2、填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》，由品管保存。
3、品管必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品是否變質(zhì)、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。
（三）出貨檢驗(yàn)
1、成品出貨檢驗(yàn)制度
1.1目的
在成品出公司前，對(duì)成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)，以避免不合格成品出公司。
2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗(yàn)活動(dòng)。
2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定成品的技術(shù)要求。
2.2品管負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及成品出公司檢驗(yàn)安排和組織落實(shí)。
2.3生產(chǎn)部或品管員負(fù)責(zé)配合成品出公司檢驗(yàn)活動(dòng)的實(shí)施。
3．管理辦法
3.1成品出貨檢驗(yàn)活動(dòng)的策劃
3.2技術(shù)部須根據(jù)客戶要求，確定成品的各項(xiàng)技術(shù)要求。
3.3品管部根據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。
3.4品管部在編制《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時(shí)，須規(guī)定成品出公司檢驗(yàn)的有關(guān)內(nèi)容：
a.檢驗(yàn)方式：入產(chǎn)前檢驗(yàn)/出公司前檢驗(yàn)；
b.檢驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品質(zhì)量、分割要求等
c.檢驗(yàn)要求：根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行檢驗(yàn)。
d.檢驗(yàn)時(shí)機(jī)、頻次：隨時(shí)防止出現(xiàn)質(zhì)量事故。
e.檢驗(yàn)數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量。
f.檢驗(yàn)方法：
4、成品出公司檢驗(yàn)的實(shí)施
4.1在生產(chǎn)過程中，品管須及時(shí)配制檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)設(shè)備等并組織檢驗(yàn)活動(dòng)的開展。
4.2檢驗(yàn)人員須按照《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。
5、出公司檢驗(yàn)報(bào)告及反饋
5.1品管在檢驗(yàn)過程中須將及時(shí)檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)結(jié)果記錄。
5.2品管在檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時(shí)，須及時(shí)向品管負(fù)責(zé)人報(bào)告該不合格情況。
5.3品管部負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門和人員對(duì)不合格情況進(jìn)行處理。
6、相關(guān)記錄
6.1《原始檢驗(yàn)記錄》
6.2《出貨檢驗(yàn)報(bào)告單》
（四）不合格品
不合格品的管理制度
1、目的
對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。
2、適用范圍
適用于對(duì)整豬、半成品、成品及交貨的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3、職責(zé)
3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。
3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施。
3.4 其他相關(guān)部門配合控制。
4、程序
4.1不合格品的分類及處理
a、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
b、一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理
a、對(duì)品管部確認(rèn)的不合格品，品管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，品
管員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。
b、一般不合格品需客戶同意讓步接收時(shí)，由主管批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。
c、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)品管確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理
a、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。
b、品管檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交各相關(guān)部門處置決定。
4.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品
對(duì)于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品管部組織采取相應(yīng)的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。
（五）不合格品召回制度
1、目的
當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時(shí)，引用本《產(chǎn)品召回管理程序》，盡早 回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、客戶、公眾的不滿，維護(hù)公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。
2、適用于適用范圍：
本公司產(chǎn)品的回收控制。
3、職責(zé)：
3.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定品管負(fù)責(zé)本工作，并指定對(duì)外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。
3.2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、品管）
a、收集客戶回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng)；
b、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)消費(fèi)者，確保銷售部對(duì)每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的；
c、與客戶一起進(jìn)行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在
討論中的決議；
d、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過 程情況。
3.3 銷售部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。
3.4品管負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問題的建議。
3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。
4、產(chǎn)品回收步驟：
4.1發(fā)現(xiàn)問題
a、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
b、顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時(shí)向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。
4.2投訴評(píng)估：
投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問題的品管部門如實(shí)整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：
a、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時(shí)要相關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助；
b、立即通報(bào)品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理；
c、品管負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；
d、品管部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。
4.3回收的開始：
一旦確認(rèn)問題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問題而且已進(jìn)入銷售，立即啟動(dòng)回收程序，銷售部立即通報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對(duì)已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨，對(duì)未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問題的發(fā)生點(diǎn)。
確認(rèn)方式主要有：
a、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、品管部、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)
的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。
b、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
（六）退貨品管理制度
1、目的
為保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，特制訂本程序。
2、適用范圍：
本公司所有產(chǎn)品。
3、措施
a、退回的產(chǎn)品由品管重新檢驗(yàn)并做記錄。
b、檢驗(yàn)合格按合格品處理。
c、檢驗(yàn)不合格按不合格品處理。
d、檢驗(yàn)不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理。 e、加工產(chǎn)品由品管檢驗(yàn)合格才能出貨并做記錄。
4、做好相關(guān)記錄
a、《退貨處理記錄》
第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
1.目的
為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少安全事故發(fā)生，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。
2.適用范圍
本制度適用于本公司經(jīng)營(yíng)煙花爆竹產(chǎn)品的質(zhì)量管理。
3.主要依據(jù)
《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》（主席令第33號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作的一件》（國辦發(fā)2014【53】號(hào)《四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理?xiàng)l例》（省人大九常委第30次會(huì)議通過）、《煙花爆竹安全與質(zhì)量》（gb10631-2014）。
4.產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)
1.成員組成
組長(zhǎng)： 呂邦林
副組長(zhǎng)：張?jiān)?/p>
組員：呂邦本、謝小紅
2.主要職責(zé)
一、組長(zhǎng)工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)在企業(yè)內(nèi)部建立質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面質(zhì)量責(zé)任。
2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)的全面工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告。
二、質(zhì)檢組成員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)在經(jīng)營(yíng)全過程中對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。
三、購銷人員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)采購合格的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家的煙花爆竹產(chǎn)品。
四、保管員工作職責(zé)：產(chǎn)品入庫前保管員必須對(duì)每一個(gè)入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽查驗(yàn)收，并留存驗(yàn)收記錄。
5.管理要求
5.1產(chǎn)品質(zhì)量要求：購進(jìn)的煙花爆竹產(chǎn)品應(yīng)符合《煙花爆竹安全與質(zhì)量》（gb10631-2014）規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求。
5.2進(jìn)貨、檢查、驗(yàn)收管理要求：
一、公司在經(jīng)營(yíng)過程中不準(zhǔn)采購和銷售非法廠家的煙花爆竹產(chǎn)品。
二、采購商品時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)企業(yè)簽訂規(guī)范的購銷合同，并將安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件作為購銷合同的附件；并要求產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品合格證及檢驗(yàn)報(bào)告。
三、產(chǎn)品進(jìn)入倉庫時(shí)，倉庫保管員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
四、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證(本文來源制度大全：www.haoword.com)件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。
五、煙花爆竹產(chǎn)品必須購買有安全生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，因此，入庫時(shí)必須核實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的安全生產(chǎn)許可證。
六、保管員在煙花爆竹產(chǎn)品入庫前均按合同和國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一個(gè)入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，驗(yàn)收內(nèi)容包括內(nèi)外標(biāo)志、規(guī)格、包裝、外觀、部件、引火線、燃放性能及其他。并做好煙花爆竹產(chǎn)品抽查檢驗(yàn)記錄。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與合同規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)不符的應(yīng)及時(shí)查明原因，該退換的應(yīng)及時(shí)通知供貨方退換或銷毀，過期的、質(zhì)量不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫。
七、必須核實(shí)抽檢產(chǎn)品的內(nèi)外包裝、標(biāo)志、標(biāo)識(shí)是否符合煙花爆竹安全與質(zhì)量( cjb10631-2014)的要求。
八、必須核實(shí)入庫產(chǎn)品的危險(xiǎn)等級(jí)是否高于庫房的危險(xiǎn)等級(jí)。
九、檢查是否是國家禁止生產(chǎn)的含氯酸鉀產(chǎn)品、“三無”產(chǎn)品、劣質(zhì)產(chǎn)品等，保證商品質(zhì)量。
十、煙花爆竹入庫應(yīng)詳細(xì)登記入賬，做到賬實(shí)相符。
十一、省煙花爆竹質(zhì)檢站或其他質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查檢驗(yàn)時(shí)，企業(yè)相關(guān)人員應(yīng)協(xié)助配合，不得阻擾。
5.3 產(chǎn)品儲(chǔ)存管理要求：
一、按照煙花爆竹儲(chǔ)存管理的要求儲(chǔ)存煙花爆竹，保證煙花爆竹產(chǎn)品的質(zhì)量。
二、煙花爆竹產(chǎn)品從制造日期起，在正常條件下運(yùn)輸、貯存，保持期三年。產(chǎn)品出庫做到先進(jìn)先出的原則，過期產(chǎn)品不準(zhǔn)出庫，禁止銷售過期產(chǎn)品。
5.4不合格產(chǎn)品處置和跟蹤：
一、嚴(yán)格按照gb10632《煙花爆竹計(jì)數(shù)抽樣檢查規(guī)則》驗(yàn)收，凡不符合規(guī)則的，均為不
合格產(chǎn)品。
二、公司售出的所有產(chǎn)品，要在銷售網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置信息反饋，跟蹤調(diào)查專業(yè)人員，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，立即上報(bào)公司負(fù)責(zé)人處理。
三、公司接到有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即停止銷售，并組織核實(shí)。
四、對(duì)不合格產(chǎn)品，需運(yùn)回廠家的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定組織運(yùn)送；不合格產(chǎn)品運(yùn)回廠家后，廠家要出據(jù)運(yùn)達(dá)證明；如需就地銷毀的，應(yīng)在有關(guān)部門的監(jiān)督在統(tǒng)一銷毀，必須詳細(xì)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、實(shí)施銷毀人員幾人，檢查核實(shí)人員等。
五、嚴(yán)禁銷售或降價(jià)處理不合格產(chǎn)品。
5.6對(duì)煙花爆竹質(zhì)量事故的處理:
因銷售的煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量造成經(jīng)營(yíng)戶、消費(fèi)者損失和人身、財(cái)產(chǎn)損害，由公司協(xié)助生產(chǎn)廠家進(jìn)行處理，保護(hù)經(jīng)營(yíng)戶、消費(fèi)者合法權(quán)益。
6.獎(jiǎng)懲制度
6．1獎(jiǎng)勵(lì)：
本制度所涉及的相關(guān)部門及人員．在執(zhí)行本制度過程中認(rèn)真履職的．經(jīng)本公司安全經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究后，酌情獎(jiǎng)勵(lì)。
6．2處罰
有下列行為之一的，經(jīng)本公司安全經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究后，對(duì)相關(guān)責(zé)任人酌情處罰現(xiàn)金10―100 元。
一、業(yè)務(wù)員采購產(chǎn)品把關(guān)不嚴(yán)格，購入了非法產(chǎn)品的；
二、保管員檢查產(chǎn)品不仔細(xì)，讓問題產(chǎn)品入庫的；
三、產(chǎn)品胡亂堆放，不符合煙花爆竹儲(chǔ)存管理要求的；
四、產(chǎn)品沒有做到先進(jìn)先出原則導(dǎo)致出現(xiàn)過期產(chǎn)品的；
五、讓過期產(chǎn)品出庫的；
7.相關(guān)記錄
7.1煙花爆竹產(chǎn)品入庫抽查檢驗(yàn)記錄表 8.本制度于2023年5月12日修訂。
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第2篇 g公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
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(一)卷則
第一條 目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展,并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場(chǎng)的需要,特制訂本制度。
第二條 范圍
1.組織機(jī)能與工作職責(zé);
2.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
3.儀糟管理;
4.原材料質(zhì)量管理;
5.制造前后質(zhì)量復(fù)查;
6.制造過程質(zhì)量管理;
7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理;
8.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;
9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn);
10.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);
11.質(zhì)量異常分析改善。
第三條 組織機(jī)與工作職責(zé)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
1.原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
2.在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
3.產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。
第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2.質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí),可予以修訂。
2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,予以修訂。
3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門主管核簽,報(bào)總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。
(三)儀器管理
第七條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1.周期設(shè)定
儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施
1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門。
2.儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正,并填寫“外部協(xié)作請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。
第九條 儀器使用與保養(yǎng)
1.儀器使用
(1)儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
(2)特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
(3)使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。
(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。
(2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí),保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。
(四)原材料質(zhì)量管理
第十條 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1.原材料購人時(shí),倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料,開立“材料驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn),質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2.“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后,
第一聯(lián)送采購部門,核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)部門整理付款,
第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門存,
第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購部門,作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
(五)制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條 制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1.“制造通知單”的審核
(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
(2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。
(4)是否使用特殊的原材料。
2.制造通知單審核后的處理
(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí),應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營(yíng)業(yè)部向客戶說明。
(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí),應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
1.制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長(zhǎng)先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn):
(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
(2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
2.制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。
(六)制造過程質(zhì)量管理
第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗(yàn)
1.質(zhì)檢部門對(duì)制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn),檢驗(yàn)包括:
(1)鉆孔一pqc鉆孔日?qǐng)?bào)表。
(2)修一一針對(duì)線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于mqc修一日?qǐng)?bào)表。
(3)修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于pqc修二日?qǐng)?bào)表。
(4)鍍金一pqc鍍金日?qǐng)?bào)表。
(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。
3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試:
(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。
(2)切片檢驗(yàn)分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。
4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)報(bào)部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條 制造過程自主檢查
1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng),并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫,并追究相關(guān)人員的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復(fù)發(fā)生。
3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
(七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)
產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條 出貨檢驗(yàn)
每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。
(八)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2.對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1.在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)“異常處理單”,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。
2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追查原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門組長(zhǎng)在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí),應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并報(bào)經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。
(九)產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條 產(chǎn)成品繳庫管理
1.質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào),應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫工作。
2.質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號(hào),超過管理范圍時(shí),應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報(bào)經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。
3.質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào),如經(jīng)理無法裁決時(shí),將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。
第二十一條 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作
1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3.質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn),并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑。
4.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn),質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn),質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。
5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn).
第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門,由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。
1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
2.客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。
3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。
2.確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。
第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
1.質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份,編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”,質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。
第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1.處理期限
營(yíng)業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品,應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定:國內(nèi)客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為五至十日,設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。
2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn),且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反映到營(yíng)業(yè)部門,以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后,應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn),如客戶確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。
(十一)質(zhì)量異常分析改善
第二十六條 制造過程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
1.質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。
2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。
3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常的pc板的,應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“制造過程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條 質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識(shí),以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
第3篇 公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
（一）卷則
第一條 目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。
第二條 范圍
1．組織機(jī)能與工作職責(zé)；
2．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
3．儀糟管理；
4．原材料質(zhì)量管理；
5．制造前后質(zhì)量復(fù)查；
6．制造過程質(zhì)量管理；
7．產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8．質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
9．產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；
10．產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；
11．質(zhì)量異常分析改善。
第三條 組織機(jī)與工作職責(zé)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。
（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
1．原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
2．在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
3．產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。
第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
1．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2．質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
1．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
2．總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。
3．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。
（三）儀器管理
第七條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1．周期設(shè)定
儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2．年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施
1．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。
2．儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填寫“外部協(xié)作請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。
第九條 儀器使用與保養(yǎng)
1．儀器使用
（1）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。
（3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。
（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2．儀器保養(yǎng)
（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。
（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。
（四）原材料質(zhì)量管理
第十條 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1．原材料購人時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法）的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開立“材料驗(yàn)收單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2．“材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后，
第一聯(lián)送采購部門，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)部門整理付款，
第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門存，
第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
（五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條 制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1．“制造通知單”的審核
（1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。
（4）是否使用特殊的原材料。
2．制造通知單審核后的處理
（1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說明。
（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
1．制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長(zhǎng)先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：
（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
（2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
2．制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
（六）制造過程質(zhì)量管理
第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗(yàn)
1．質(zhì)檢部門對(duì)制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2．在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括：
（1）鉆孔一pqc鉆孔日?qǐng)?bào)表。
（2）修一一針對(duì)線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于mqc修一日?qǐng)?bào)表。
（3）修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于pqc修二日?qǐng)?bào)表。
（4）鍍金一pqc鍍金日?qǐng)?bào)表。
（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。
3．質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：
（1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。
（2）切片檢驗(yàn)分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。
4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5．質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6．各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7．制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條 制造過程自主檢查
1．制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng)，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2．現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。
3．制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)
產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條 出貨檢驗(yàn)
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。
（八）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1．原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2．對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1．在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2．制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門組長(zhǎng)在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會(huì)簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。
（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條 產(chǎn)成品繳庫管理
1．質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫工作。
2．質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
3．質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。
第二十一條 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作
1．客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2．總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3．質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn)，并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。
4．特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
5．產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
（十）產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)．
第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。
1．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
2．客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。
3．客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4．客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5．生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1．確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
（1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
（2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。
2．確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。
第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
1．質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2．客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1．處理期限
營(yíng)業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十日，設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。
2．質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反映到營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3．質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。
（十一）質(zhì)量異常分析改善
第二十六條 制造過程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
1．質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2．質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3．生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常的pc板的，應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“制造過程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條 質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
第4篇 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理辦法制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理,規(guī)范農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作,根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》,制定本辦法。
第二條 縣級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作,應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。
第三條 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè),包括農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查。
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),是指為了掌握農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況和開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,系統(tǒng)和持續(xù)地對(duì)影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有害因素進(jìn)行檢驗(yàn)、分析和評(píng)價(jià)的活動(dòng),包括農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)、普查和專項(xiàng)監(jiān)測(cè)等內(nèi)容。
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查,是指為了監(jiān)督農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,依法對(duì)生產(chǎn)中或市場(chǎng)上銷售的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè)的活動(dòng)。
第四條 農(nóng)業(yè)部根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理等工作需要,制定全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施。
縣級(jí)以上地方人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃和本行政區(qū)域的實(shí)際情況,制定本級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施。
第五條 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作,由符合《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第三十五條規(guī)定條件的檢測(cè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
縣級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)建設(shè),提升其檢測(cè)能力。
第六條 農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一管理全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和信息,并指定機(jī)構(gòu)建立國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫和信息管理平臺(tái),承擔(dān)全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和信息的采集、整理、綜合分析、結(jié)果上報(bào)等工作。
縣級(jí)以上地方人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和信息。鼓勵(lì)縣級(jí)以上地方人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門建立本行政區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫。
第七條 縣級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)列入本部門財(cái)政預(yù)算,保證監(jiān)測(cè)工作的正常開展。
第二章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
第八條 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)當(dāng)定期開展。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管需要,可以隨時(shí)開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。
第九條 省級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作的需要,制定并實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃,建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。
第十條 縣級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門根據(jù)監(jiān)測(cè)計(jì)劃向承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作的機(jī)構(gòu)下達(dá)工作任務(wù)。接受任務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃編制工作方案,并報(bào)下達(dá)監(jiān)測(cè)任務(wù)的農(nóng)業(yè)行政主管部門備案。
工作方案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
(一)監(jiān)測(cè)任務(wù)分工,明確具體承擔(dān)抽樣、檢測(cè)、結(jié)果匯總等的機(jī)構(gòu);
(二)各機(jī)構(gòu)承擔(dān)的具體監(jiān)測(cè)內(nèi)容,包括樣品種類、來源、數(shù)量、檢測(cè)項(xiàng)目等;
(三)樣品的封裝、傳遞及保存條件;
(四)任務(wù)下達(dá)部門指定的抽樣方法、檢測(cè)方法及判定依據(jù);
(五)監(jiān)測(cè)完成時(shí)間及結(jié)果報(bào)送日期。
第十一條 縣級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患分布及變化情況,適時(shí)調(diào)整監(jiān)測(cè)品種、監(jiān)測(cè)區(qū)域、監(jiān)測(cè)參數(shù)和監(jiān)測(cè)頻率。
第十二條 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)抽樣應(yīng)當(dāng)采取符合統(tǒng)計(jì)學(xué)要求的抽樣方法,確保樣品的代表性。
第十三條 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)當(dāng)按照公布的標(biāo)準(zhǔn)方法檢測(cè)。沒有標(biāo)準(zhǔn)方法的可以采用非標(biāo)準(zhǔn)方法,但應(yīng)當(dāng)遵循先進(jìn)技術(shù)手段與成熟技術(shù)相結(jié)合的原則,并經(jīng)方法學(xué)研究確認(rèn)和專家組認(rèn)定。
第十四條 承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按要求向下達(dá)任務(wù)的農(nóng)業(yè)行政主管部門報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。
第十五條 省級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)形勢(shì)會(huì)商制度,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行會(huì)商分析,查找問題原因,研究監(jiān)管措施。
第十六條 縣級(jí)以上地方人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果,并向同級(jí)食品安全委員會(huì)辦公室、衛(wèi)生行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等有關(guān)部門通報(bào)。
農(nóng)業(yè)部及時(shí)向國務(wù)院食品安全委員會(huì)辦公室和衛(wèi)生行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等有關(guān)部門及各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門通報(bào)監(jiān)測(cè)結(jié)果。
第十七條 縣級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)按照法定權(quán)限和程序發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)結(jié)果及相關(guān)信息。
第十八條 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作的抽樣程序、檢測(cè)方法等符合本辦法第三章規(guī)定的,監(jiān)測(cè)結(jié)果可以作為執(zhí)法依據(jù)。
第三章 監(jiān)督抽查
第十九條 縣級(jí)以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的突出問題,及時(shí)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。
第二十條 監(jiān)督抽查按照抽樣機(jī)構(gòu)和檢測(cè)機(jī)構(gòu)分離的原則實(shí)施。抽樣工作由當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)行政主管部門或其執(zhí)法機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé),檢測(cè)工作由農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。檢測(cè)機(jī)構(gòu)根據(jù)需要可以協(xié)助實(shí)施抽樣和樣品預(yù)處理等工作。
采用快速檢測(cè)方法實(shí)施監(jiān)督抽查的,不受前款規(guī)定的限制。
第二十一條 抽樣人員在抽樣前應(yīng)當(dāng)向被抽查人出示執(zhí)法證件或工作證件。具有執(zhí)法證件的抽樣人員不得少于兩名。
抽樣人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、客觀、完整地填寫抽樣單。抽樣單應(yīng)當(dāng)加蓋抽樣單位印章,并由抽樣人員和被抽查人簽字或捺印;被抽查人為單位的,應(yīng)當(dāng)加蓋被抽查人印章或者由其工作人員簽字或捺印。
抽樣單一式四份,分別留存抽樣單位、被抽查人、檢測(cè)單位和下達(dá)任務(wù)的農(nóng)業(yè)行政主管部門。
抽取的樣品應(yīng)當(dāng)經(jīng)抽樣人員和被抽查人簽字或捺印確認(rèn)后現(xiàn)場(chǎng)封樣。
第二十二條 有下列情形之一的,被抽查人可以拒絕抽樣:
(一)具有執(zhí)法證件的抽樣人員少于兩名的;
(二)抽樣人員未出示執(zhí)法證件或工作證件的。
第二十三條 被抽查人無正當(dāng)理由拒絕抽樣的,抽樣人員應(yīng)當(dāng)告知拒絕抽樣的后果和處理措施。被抽查人仍拒絕抽樣的,抽樣人員應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)填寫監(jiān)督抽查拒檢確認(rèn)文書,由抽樣人員和見證人共同簽字,并及時(shí)向當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)行政主管部門報(bào)告情況,對(duì)被抽查農(nóng)產(chǎn)品以不合格論處。
第二十四條 上級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門監(jiān)督抽查的同一批次農(nóng)產(chǎn)品,下級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門不得重復(fù)抽查。
第二十五條 檢測(cè)機(jī)構(gòu)接收樣品,應(yīng)當(dāng)檢查、記錄樣品的外觀、狀態(tài)、封條有無破損及其他可能對(duì)檢測(cè)結(jié)果或者綜合判定產(chǎn)生影響的情況,并確認(rèn)樣品與抽樣單的記錄是否相符,對(duì)檢測(cè)和備份樣品分別加貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)后入庫。必要時(shí),在不影響樣品檢測(cè)結(jié)果的情況下,可以對(duì)檢測(cè)樣品分裝或者重新包裝編號(hào)。
第二十六條 檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照任務(wù)下達(dá)部門指定的方法和判定依據(jù)進(jìn)行檢測(cè)與判定。
采用快速檢測(cè)方法檢測(cè)的,應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)操作規(guī)范。
檢測(cè)過程中遇有樣品失效或者其他情況致使檢測(cè)無法進(jìn)行時(shí),檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄,并出具書面證明。
第二十七條 檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得將監(jiān)督抽查檢測(cè)任務(wù)委托其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
第二十八條 檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)報(bào)送下達(dá)任務(wù)的農(nóng)業(yè)行政主管部門。檢測(cè)結(jié)果不合格的,應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后24小時(shí)內(nèi)將檢測(cè)報(bào)告報(bào)送下達(dá)任務(wù)的農(nóng)業(yè)行政主管部門和抽查地農(nóng)業(yè)行政主管部門,抽查地農(nóng)業(yè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知被抽查人。
第二十九條 被抽查人對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議的,可以自收到檢測(cè)結(jié)果之日起5日內(nèi),向下達(dá)任務(wù)的農(nóng)業(yè)行政主管部門或者其上級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門書面申請(qǐng)復(fù)檢。
采用快速檢測(cè)方法進(jìn)行監(jiān)督抽查檢測(cè),被抽查人對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議的,可以自收到檢測(cè)結(jié)果時(shí)起4小時(shí)內(nèi)書面申請(qǐng)復(fù)檢。
第三十條 復(fù)檢由農(nóng)業(yè)行政主管部門指定具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
復(fù)檢不得采用快速檢測(cè)方法。
復(fù)檢結(jié)論與原檢測(cè)結(jié)論一致的,復(fù)檢費(fèi)用由申請(qǐng)人承擔(dān);不一致的,復(fù)檢費(fèi)用由原檢測(cè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
第三十一條 縣級(jí)以上地方人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門對(duì)抽檢不合格的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法查處,或依法移交工商行政管理等有關(guān)部門查處。
第四章 工作紀(jì)律
第三十二條 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)不得向被抽查人收取費(fèi)用,監(jiān)測(cè)樣品由抽樣單位向被抽查人購買。
第三十三條 參與監(jiān)測(cè)工作的人員應(yīng)當(dāng)秉公守法、廉潔公正,不得弄虛作假、以權(quán)謀私。
被抽查人或者與其有利害關(guān)系的人員不得參與抽樣、檢測(cè)工作。
第三十四條 抽樣應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照工作方案進(jìn)行,不得擅自改變。
抽樣人員不得事先通知被抽查人,不得接受被抽查人的饋贈(zèng),不得利用抽樣之便牟取非法利益。
第三十五條 檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé),不得瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)檢測(cè)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。
檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得利用檢測(cè)結(jié)果參與有償活動(dòng)。
第三十六條 監(jiān)測(cè)任務(wù)承擔(dān)單位和參與監(jiān)測(cè)工作的人員應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)測(cè)工作方案和檢測(cè)結(jié)果保密,未經(jīng)任務(wù)下達(dá)部門同意,不得向任何單位和個(gè)人透露。
第三十七條 任何單位和個(gè)人對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作中的違法行為,有權(quán)向農(nóng)業(yè)行政主管部門舉報(bào),接到舉報(bào)的部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查處理。
第三十八條 對(duì)違反抽樣和檢測(cè)工作紀(jì)律的工作人員,由任務(wù)承擔(dān)單位作出相應(yīng)處理,并報(bào)上級(jí)主管部門備案。
違反監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)保密規(guī)定的,由上級(jí)主管部門對(duì)任務(wù)承擔(dān)單位的負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng),對(duì)直接責(zé)任人員依法予以處分、處罰。
第三十九條 檢測(cè)機(jī)構(gòu)無正當(dāng)理由未按時(shí)間要求上報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)果的,由上級(jí)主管部門通報(bào)批評(píng)并責(zé)令改正;情節(jié)嚴(yán)重的,取消其承擔(dān)檢測(cè)任務(wù)的資格。
檢測(cè)機(jī)構(gòu)偽造檢測(cè)結(jié)果或者出具檢測(cè)結(jié)果不實(shí)的,依照《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第四十四條規(guī)定處罰。
第四十條 違反本辦法規(guī)定,構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第五章 附 則
第四十一條 本規(guī)定自2023年10月1日起施行。
第5篇 產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法
生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理的任務(wù)是：建立能夠穩(wěn)定生產(chǎn)合格和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出合格或優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
1、加強(qiáng)原材料采購的質(zhì)量驗(yàn)收，不購買無生產(chǎn)許可資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)的材料，控制所有原材料，不經(jīng)檢驗(yàn)，一律不準(zhǔn)入庫結(jié)算。
2、建立健全崗位責(zé)任制和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)操作規(guī)程及工作標(biāo)準(zhǔn)。
3、質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)工藝檢查，各工序嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作規(guī)程。
4、加強(qiáng)重點(diǎn)工序的質(zhì)量控制，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。在配料、烘干 處設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，
5、對(duì)各控制點(diǎn)要嚴(yán)格進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)。主要控制原料使用量的計(jì)量、添加劑用量（嚴(yán)格執(zhí)行g(shù)b2760標(biāo)準(zhǔn)）、理化指標(biāo)；制面控制點(diǎn)：主要控制投料比例；烘干制點(diǎn)：主要控制溫度和時(shí)間。
6、對(duì)生產(chǎn)中使用的面板、機(jī)器、定期定時(shí)清洗、殺菌，以滿足技術(shù)規(guī)范要求、確保產(chǎn)品質(zhì)量。
7、加強(qiáng)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。
8、對(duì)生產(chǎn)中存在的問題，迅速采取措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
9、加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止物料與食品的交叉污染。
10、原輔材料，成品、半成品要明確標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放；防止交叉污染。
11、車間員工不經(jīng)消毒或穿著不潔凈工作衣，不得進(jìn)入車間從事生產(chǎn)活動(dòng)；
12、生產(chǎn)場(chǎng)所要嚴(yán)格按車間衛(wèi)生管理制度要求執(zhí)行。
13、對(duì)主要原材料的購進(jìn)要求運(yùn)輸容器及工具嚴(yán)格消毒處理，密封運(yùn)輸，確認(rèn)原材料的質(zhì)量安全。
考核辦法
各項(xiàng)指標(biāo)考核由技術(shù)總工負(fù)責(zé)，
具體考核內(nèi)容：（1）各工序工藝執(zhí)行情況。
（2）產(chǎn)品防護(hù)情況。
（3）車間衛(wèi)生。
考核辦法：（1）崗位員工不按操作規(guī)程和技術(shù)要求操作者及時(shí)糾正，經(jīng)濟(jì)損失由崗位員工負(fù)責(zé)；
（2）工作中質(zhì)量事故由車間負(fù)責(zé)人及崗位員工負(fù)責(zé)并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；
（3）每周組織一次衛(wèi)生檢查，兩次不合格單位扣除部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎(jiǎng)金。
第6篇 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全自律管理制度
1、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)具備保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的設(shè)施條件,落實(shí)質(zhì)量安全制度,明確質(zhì)量安全管理人員,加強(qiáng)自律管理;公開承諾保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
3、禁止在有毒有害物質(zhì)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域生產(chǎn)、捕撈、采集食用農(nóng)產(chǎn)品和建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
4、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)管理人員和農(nóng)戶開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)培訓(xùn),推行農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和健康養(yǎng)殖,加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全自律性巡查監(jiān)督。
5、合理使用化肥、農(nóng)藥、獸藥、農(nóng)用薄膜等化工產(chǎn)品,防止對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地造成污染。依法建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄,落實(shí)包裝標(biāo)識(shí)、追溯管理和召回處置等規(guī)定。
6、開展自檢或委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)銷售的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),不得收購、銷售不合格農(nóng)產(chǎn)品;自覺接受行政主管部門實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢。
7、食用農(nóng)產(chǎn)品入市須同時(shí)具備包裝標(biāo)識(shí)或產(chǎn)地證明、檢測(cè)合格證明;認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品入市銷售時(shí)使用認(rèn)證標(biāo)識(shí)的,須按規(guī)定附具質(zhì)量認(rèn)證證書;依法需實(shí)施檢疫的動(dòng)植物及其產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)附具檢疫合格標(biāo)志、檢疫合格證明。
第7篇 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站管理制度
檢測(cè)室管理制度
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)的方針、政策和辦法,樹立質(zhì)量第一的思想,強(qiáng)化質(zhì)量安全意識(shí),抑制外界對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的干擾,確保質(zhì)檢結(jié)果的公正。
2、定期對(duì)檢測(cè)室技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量教育,使其徹底掌握檢驗(yàn)手段和方法,弄清檢測(cè)目的和要求,提高檢測(cè)效率。
3、檢測(cè)室對(duì)所有檢驗(yàn)人員施行培訓(xùn)上崗制,加強(qiáng)檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn),使其及時(shí)了解和掌握新的檢驗(yàn)方法。
4、檢測(cè)室人員嚴(yán)于律己,工作期間必須穿工作服,按照標(biāo)準(zhǔn)操作;來訪者進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室請(qǐng)穿戴工作服和鞋套,非實(shí)驗(yàn)室人員非請(qǐng)勿入。
5、禁止在檢測(cè)室內(nèi)吸煙、喝酒、打牌、進(jìn)餐、會(huì)客、大聲喧嘩、打鬧嬉戲;不準(zhǔn)隨地吐痰,亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核等雜物,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。
6、愛護(hù)實(shí)驗(yàn)用品,定期對(duì)儀器試劑等用品檢查校正,并用標(biāo)簽標(biāo)明,做好記錄;所有用品未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借、轉(zhuǎn)讓、占為私有。
7、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范使用實(shí)驗(yàn)儀器等物品,使用過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋,由于人為因素造成儀器等物品損壞,按原價(jià)賠償。
8、檢測(cè)室實(shí)行全面質(zhì)量管理,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行樣品抽檢、驗(yàn)收和檢驗(yàn)。
9、檢測(cè)室內(nèi)有毒、有害、易燃、污染、腐蝕的物品及廢液處置應(yīng)按有關(guān)要求執(zhí)行,以免污染環(huán)境,引發(fā)事故。
10、檢測(cè)結(jié)束后,要及時(shí)清洗器皿,歸放原位,嚴(yán)禁隨拿隨放、肆意堆疊。
11、離開檢測(cè)室前認(rèn)真檢查水電、儀器、藥品等,務(wù)必使其處于安全狀態(tài)。
12、檢測(cè)室值班人員要做好當(dāng)天值日記錄。
器材管理與使用制度
1、實(shí)驗(yàn)器材應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,保證準(zhǔn)確可靠,凡計(jì)量器具須經(jīng)計(jì)量部門檢定合格方能使用。
2、實(shí)驗(yàn)器材實(shí)行專人負(fù)責(zé)制,使用前聯(lián)系負(fù)責(zé)人,出現(xiàn)問題追究負(fù)責(zé)人。
3、實(shí)驗(yàn)器材的使用務(wù)必按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作,方法步驟如有更改,請(qǐng)示研究確認(rèn)無誤后方可操作,使用結(jié)束后及時(shí)關(guān)掉電源,做好清潔工作,并做儀器使用記錄。
4、器材設(shè)備不經(jīng)負(fù)責(zé)人同意,不得外借;定期對(duì)器材檢查、維護(hù)、校正,使之處于正常狀態(tài)。
5、精密儀器不得隨意移動(dòng),使用過程出現(xiàn)問題,立即停用并將問題反映給器材負(fù)責(zé)人,不得私自拆動(dòng),經(jīng)負(fù)責(zé)人同意填報(bào)修理申請(qǐng)后,報(bào)送維修部門檢修。
藥品管理與使用制度
1、藥品管理按其性質(zhì)分類存放、專柜保存,放置有序、避光、防潮、通風(fēng)干燥,藥品標(biāo)簽、登記清楚,劇毒藥品加鎖存放、易燃、揮發(fā)、腐蝕品種單獨(dú)貯存,定期對(duì)藥品進(jìn)行檢查校正,過期藥品按照其特性做無害化處理。
2、藥品的保管、發(fā)放和回收由專人負(fù)責(zé),嚴(yán)禁亂拿誤用,造成事故追究負(fù)責(zé)人責(zé)任。
3、藥品定制、采購由專人管理,并建立賬目,定期檢查藥品使用情況,以便提前做出購買計(jì)劃,以免影響檢測(cè)。
4、嚴(yán)禁私自出借或饋送藥品試劑,外單位借用時(shí)需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意,并做好記錄。
5、藥品的使用要講究節(jié)約,按規(guī)則使用,嚴(yán)禁污染藥品;藥品使用前,要先檢查藥品的保存情況及有效性,用后應(yīng)蓋緊封嚴(yán),及時(shí)歸位,做好使用登記。
6、廢液要用專門容器回收,集中銷毀處理,嚴(yán)禁亂倒亂放,以免污染環(huán)境,造成事故。
資料檔案管理制度
1、建立檢測(cè)室資料檔案制度,所有檢測(cè)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)記錄等紙質(zhì)版資料必須歸類存檔,電子版資料必須備份保存,專人負(fù)責(zé)。
2、屬不宜公開的資料檔案一律保密,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得隨意調(diào)閱、更改;有關(guān)部門需要查閱資料,問明用意,提出書面申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可提供,否則,
一律不予接待。
3、檢測(cè)數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠,實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)規(guī)范整潔,并需要檢測(cè)人員簽字確認(rèn)。
4、資料檔案的存放保管,注意防蟲、防霉、防蛀、防火、防盜,確保資料完好無損。
5、清理和處理資料檔案時(shí),要按《檔案法》的要求處理相關(guān)資料。
第8篇 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度
為了健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系,全面提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、嚴(yán)格保護(hù)產(chǎn)地環(huán)境,控制環(huán)境污染,使生產(chǎn)基地環(huán)境符合無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、認(rèn)真執(zhí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品的管理,按照技術(shù)規(guī)范生產(chǎn),保證生產(chǎn)過程符合無公害農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范。
三、規(guī)范化采收和安全貯運(yùn),防止二次污染。
四、加大農(nóng)產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)力度,確保銷售的產(chǎn)品符合無公害產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。
五、做好基地和產(chǎn)品的認(rèn)證,加強(qiáng)無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的加貼和管理。
六、健全記錄和檔案,建立完善的農(nóng)產(chǎn)品追蹤服務(wù)體系。
七、實(shí)行產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量自檢,逐步推行產(chǎn)地產(chǎn)品檢測(cè)合格準(zhǔn)入和準(zhǔn)出制度。
第9篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站檢測(cè)室管理制度
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站檢測(cè)室應(yīng)當(dāng)懸掛并嚴(yán)格執(zhí)行抽樣檢測(cè)制度、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)流程、檢測(cè)室管理制度。
1、抽樣檢測(cè)制度
(1)按照年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)方案，科學(xué)制定實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)抽樣計(jì)劃。
(2)每次抽取樣品須由至少2名工作人員共同實(shí)施，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行抽樣，及時(shí)封存樣品，按照規(guī)定事項(xiàng)填寫抽樣、加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管站公章并由抽檢工作人員、被抽檢單位或個(gè)人共同簽字確認(rèn)。抽樣單一式三份、分別留存。
(3)抽樣完成后，抽檢人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將樣品送回檢測(cè)室，登記后交由檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)，并在24小時(shí)內(nèi)出具檢測(cè)結(jié)果。
(4)檢測(cè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，填寫《快速檢測(cè)原始記錄表》，在表格右側(cè)粘貼欄內(nèi)粘貼好對(duì)應(yīng)的電腦數(shù)據(jù)打印紙，打印紙上應(yīng)顯示檢測(cè)時(shí)間、標(biāo)樣數(shù)據(jù)、樣品數(shù)據(jù)、操作者姓名等信息，并及時(shí)登記監(jiān)測(cè)記錄。
(5)每月初將上月抽樣檢測(cè)結(jié)果匯總上報(bào)當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門;農(nóng)產(chǎn)品上市、消費(fèi)高峰期，應(yīng)當(dāng)每周匯總報(bào)送檢測(cè)結(jié)果。鼓勵(lì)建立信息平臺(tái)同步上傳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
(6)抽檢發(fā)現(xiàn)不合格農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在監(jiān)測(cè)結(jié)果確認(rèn)后24小時(shí)之內(nèi)告知被抽檢單位或個(gè)人，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門。
2、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)流程
將樣品取樣部分切碎至1cm左右，混勻(葉菜取葉片，帶皮菜取表皮，其他樣品直接切碎)
稱取樣品(葉菜稱2克，非葉菜類取4克)
加入20ml緩沖液，震蕩1-2分鐘
靜置至樣品上層液體澄清
于比色皿中依次加入50ul酶、3ml緩沖液(空白直接加配制的緩沖溶液，樣品加上一步上清液)、50ul顯色劑，比色皿加蓋搖勻
在37℃-38℃下恒溫培養(yǎng)30分鐘
按照檢測(cè)順序，依次在裝有空白和樣品的比色皿中分別加入
50ul底物，搖勻后置于儀器中測(cè)定
3、檢測(cè)室管理制度
檢測(cè)室應(yīng)當(dāng)保持整潔、安靜，安裝防火、防盜設(shè)施，各種儀器、器皿、試劑標(biāo)志清晰，不得存放與檢測(cè)無關(guān)的物品。
無關(guān)人員不得進(jìn)入檢測(cè)室，禁止在檢測(cè)室吸煙、進(jìn)餐，不得在檢測(cè)室從事與檢測(cè)無關(guān)的活動(dòng)。
(3)檢測(cè)人員工作時(shí)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一穿著工作服，檢測(cè)過程中須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。
(4)各類試劑應(yīng)當(dāng)分類存放，易燃、易爆、有毒試劑應(yīng)當(dāng)專柜存放、專人保管。
(5)儀器設(shè)備、物品使用完畢后，應(yīng)當(dāng)清洗潔凈并歸還原處，保持良好狀態(tài)。
(6)下班時(shí)須切斷檢測(cè)室電源、水源，關(guān)閉好門窗。
第10篇 煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
目的:為加強(qiáng)我公司煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量管理,特制定本制度。
范圍:本制度適用于公司產(chǎn)品購銷及入庫驗(yàn)收活動(dòng)。
職責(zé):倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)煙花爆竹商品入庫前的驗(yàn)收并記錄,辦公室負(fù)責(zé)對(duì)記錄的歸類存檔。
控制要求:
1、公司由倉儲(chǔ)庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)購買的商品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控及檢測(cè),尤其是對(duì)煙花爆竹產(chǎn)品中的氯酸鉀成分進(jìn)行檢測(cè),不能購買經(jīng)營(yíng)含有違禁原材料的煙花爆竹產(chǎn)品;必須要求供貨單位提供產(chǎn)品合格證等證明產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)合格的證明材料。
2、同一時(shí)間運(yùn)抵儲(chǔ)存庫的商品每個(gè)品種都要進(jìn)行抽檢,并記錄存檔。
3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按gb10631-2022、gb24426-2009、aq4112-2008執(zhí)行。
4、對(duì)質(zhì)量不合格產(chǎn)品應(yīng)按照購銷合同進(jìn)行處理不能對(duì)外銷售。
5、由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)售出商品質(zhì)量的跟蹤調(diào)查:①公司售出的所有產(chǎn)品,要在銷售網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置信息反饋,營(yíng)業(yè)員跟蹤調(diào)查,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,立即上報(bào)公司負(fù)責(zé)人處理;②公司接到有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題報(bào)告時(shí),應(yīng)立即停止銷售,并組織核實(shí),回收不合格產(chǎn)品;③對(duì)不合格產(chǎn)品,需運(yùn)回廠家的應(yīng)按有關(guān)規(guī)定組織運(yùn)送,不合格產(chǎn)品運(yùn)回廠家后廠家要出據(jù)運(yùn)達(dá)證明;④嚴(yán)禁銷售或降價(jià)處理不合格產(chǎn)品⑤對(duì)煙花爆竹質(zhì)量事故的處理:因銷售的煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量造成經(jīng)營(yíng)戶、消費(fèi)者損失和人身、財(cái)產(chǎn)損害由公司協(xié)助生產(chǎn)廠家進(jìn)行處理保護(hù)經(jīng)營(yíng)戶、消費(fèi)者合法權(quán)益。
第11篇 產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度
一、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度
第一條 為加強(qiáng)對(duì)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購驗(yàn)證的管理,確保采購的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。
第二條 采購產(chǎn)品入庫前倉庫管理員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員對(duì)入庫采購產(chǎn)品的品名、貨號(hào)及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)并記入臺(tái)賬。
第三條 檢查采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品有無廠名廠址、標(biāo)簽,有無生產(chǎn)許可證(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的);同時(shí)審查供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,并索取其工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證的復(fù)印件。
第四條 采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告,如果無法提供有效合格證明的,必須按規(guī)定自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。
第五條 采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
第六條 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有上述問題,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入侔,并同時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)情況,作出處理。
第七條 采購產(chǎn)品驗(yàn)收必須兩人進(jìn)行(倉庫管理員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員),根據(jù)采購產(chǎn)品驗(yàn)證單的內(nèi)容,認(rèn)真嚴(yán)格的進(jìn)行驗(yàn)收,并做好驗(yàn)收記錄。
第八條 驗(yàn)收中,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣采購產(chǎn)品,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入庫,隨即報(bào)經(jīng)理作出處理。
第九條 驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不符或數(shù)量、質(zhì)量有差異,質(zhì)檢員應(yīng)即時(shí)和采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系,以便作出處理辦法。
第十條 驗(yàn)收完畢,由質(zhì)檢員和采購人員在采購產(chǎn)品驗(yàn)證單上相互簽字,方能生效。
二、食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄制度
第一條 從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后,方可從事食品加工經(jīng)營(yíng)工作。
第二條 辦公室是人員培訓(xùn)的歸口管理部門,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢等各崗位人員培訓(xùn)需求,制定培訓(xùn)計(jì)劃定期組織管理人員、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員參加食品安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識(shí),以及職業(yè)道德、衛(wèi)生操作技能的培訓(xùn)。
第三條 新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗。
第四條 培訓(xùn)方式以集中授課、參加外部培訓(xùn)與自學(xué)形式相結(jié)合,并定期組織考核,
考核不合格者離崗學(xué)習(xí)一周,待考試合格后再上崗。
第五條 建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案,并將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等記錄歸檔,以備查驗(yàn)。
三、從業(yè)人員健康管理制度
第一條 所有從業(yè)人員在進(jìn)廠前必須進(jìn)行健康檢查,根據(jù)其健康情況決定是否錄用及崗位安排。
第二條 在職從事食品生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)的有關(guān)人員每年應(yīng)進(jìn)行一次健康檢查,取得有效的健康證明證明方可繼續(xù)參加工作。
第三條 食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發(fā);勤洗衣服、被褥;勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、穿不潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無關(guān)的事情。
第四條 當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí),應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施:腹瀉;手外傷、燙傷;皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子;咽喉疼痛;耳、眼、鼻溢液;發(fā)熱;嘔吐。
第五條 對(duì)患有痢痰、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病,以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得安排在接觸直接入口食品的工作崗位。
第六條 辦公室負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人員健康檔案,對(duì)從業(yè)人員健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。
四、生產(chǎn)過程安全管理制度
第一條 為加強(qiáng)生產(chǎn)過程安全管理,使之協(xié)凋有效進(jìn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低消耗,提高生產(chǎn)效宰.特制定本制度。
第二條 本制度適用于生產(chǎn)過程安全管理工作,生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程安全管理。
第三條 生產(chǎn)前應(yīng)合理安排作業(yè)計(jì)劃,做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理、清掃、清潔、消毒等工作。定期對(duì)廠內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施衛(wèi)生清潔情況進(jìn)行自查,并保存自查記錄,使食品生產(chǎn)過程環(huán)境衛(wèi)生過程要求,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件。
第四條 做好食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量控制,建立和保存、領(lǐng)用出庫記錄,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門反映。
第五條 生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作,特別是要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制,認(rèn)真填寫每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)投料記錄、質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的因素處于受控狀態(tài),以生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。并保證指派專人保管,保存期限不少于2年。
第六條 因設(shè)備、停電或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí),該批產(chǎn)品要視情況分別處理。產(chǎn)品經(jīng)再加工后可達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的,允許再加工:產(chǎn)品經(jīng)再加工也無法達(dá)到合格的,按不合格品規(guī)定處理。
第七條 成品的包裝應(yīng)在良好狀態(tài)下使用,防止將異物帶進(jìn)食品,使用的包裝材料,應(yīng)完好無損。
第八條 生產(chǎn)中使用的計(jì)量器具應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)。
五、貯存管理制度
第一條 食品倉庫實(shí)行專間專用,食品原料、半成品及成品應(yīng)分開存放,庫內(nèi)不得存放有毒有害物品(如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等),不得存放藥品、雜品及個(gè)人生活用品等物品。
第二條 庫房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施并能正常使用,應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng),定期清掃,保持干燥和整潔,清庫時(shí)應(yīng)做好清潔、消毒工作。
第三條 食品要分類、分架、離地、離墻存放,各類食品有明顯標(biāo)志,有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放,易腐食品要及時(shí)冷藏、冷凍保存。
第四條 食品儲(chǔ)存要做到先進(jìn)先出,盡量縮短儲(chǔ)藏時(shí)間,定期清倉檢查,防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲,及時(shí)清理不符合衛(wèi)生要求的食品。
第五條 食品庫房管理員必須熟悉食品庫房衛(wèi)生管理制度和各類食品儲(chǔ)藏的基本要求。發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期和《食品安全法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。
第六條 建立食品進(jìn)出庫專人驗(yàn)收登記制度。要詳細(xì)記錄入庫食品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況等,并按入庫時(shí)間的先后分類存放。
第七條 對(duì)銷售的每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷售臺(tái)帳,包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容,保存期限不得少于2年。
第八條 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無毒、無害、保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。
六、設(shè)備管理制度
第一條 為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)的全過程管理,確保設(shè)備完好,特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)全公司所有生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)和管理,檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)所有檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。
第三條 新增設(shè)備,由使用部門提出申請(qǐng),遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要的原則進(jìn)行選型,報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷科負(fù)責(zé)采購。
第四條 供銷部門應(yīng)從能允分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方處采購設(shè)備,設(shè)備到貨后,組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄,經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝,不合格設(shè)備,由供銷科及時(shí)進(jìn)行退換貨或索賠等事宜。
第五條 購進(jìn)設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),并建立設(shè)備臺(tái)賬,確保帳、物相符。設(shè)備臺(tái)帳內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購進(jìn)日期、生產(chǎn)廠家、技術(shù)文件(如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量說明書、使用說明書、裝箱清單、圖紙)等。
第六條 設(shè)備的使用應(yīng)定人定機(jī),多人操作的設(shè)備,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管,設(shè)備使用人員必須經(jīng)過培訓(xùn),考核合格后方可上崗,且需嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。
第七條 定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保完好,使其性能符合生產(chǎn)工藝要求,并建立保存設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄。
第八條 閑置停用超過三個(gè)月以上的設(shè)備,應(yīng)切斷電源,放完油水,擦凈,加保護(hù)罩,掛上停用牌,并指定專人定期保養(yǎng)。
第九條 計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)后,方可使用,相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。
七、出廠檢驗(yàn)記錄制度
第一條 出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查,是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。為嚴(yán)把本公司產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),特制訂本制度。
第二條 每批成品加工完成后,質(zhì)檢科派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣,并留存出廠檢驗(yàn)樣品,產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的,保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期,產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的,保存期限不得少于2年。
第三條 檢驗(yàn)員應(yīng)按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄,記錄應(yīng)包括食品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)同期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。
第四條 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,由質(zhì)檢部門簽發(fā)產(chǎn)品合格證,并按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí),方可入庫,出廠。
第五條 “*”號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目,應(yīng)委托有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),并簽訂委托檢驗(yàn)合同。
第六條 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。
第七條 為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,每年應(yīng)與簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)檢驗(yàn),并保存比對(duì)記錄。
第八條 產(chǎn)品留樣記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)齊全、清晰,質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)記錄檔案的保存,保存期限不得少于二年。
八、不合格產(chǎn)品管理等制度
第一條 為加強(qiáng)本公司采購不合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的控制與管理,防止不合格產(chǎn)品的再次出現(xiàn),特制訂本制度。
第二條 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制,有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正,質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
第三條 不合格分為嚴(yán)重不合格、一般不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律法規(guī)的要求或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求;所提供的產(chǎn)品出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故,已造成嚴(yán)重的社會(huì)影響。一般不合格是指與重要不合格相比,不合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性,則判為一般不合格。
第四條 當(dāng)采購的原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí),由驗(yàn)收部門加以標(biāo)識(shí)及隔離,并提出處置意見(如:讓步放行、退貨、銷毀等),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后,由采購部門實(shí)施退貨或銷毀處理,質(zhì)檢部門進(jìn)行跟蹤。
第五條 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一般不合格時(shí),由生產(chǎn)部門提出處置意見,待質(zhì)檢部門批準(zhǔn)后實(shí)施,出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),山質(zhì)檢部門提出處置意見,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。
第六條 產(chǎn)品交付后,由客戶舉報(bào)或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格,經(jīng)查實(shí),若屬嚴(yán)重不合格,須將《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批,妥善采取糾正措施并向客戶賠禮道歉。并對(duì)有關(guān)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)制度追究責(zé)任。
第七條 質(zhì)檢部門建立并保存不合格產(chǎn)品的處理記錄,保存時(shí)間不得少于二年。
九、不安全食品召回制度
第一條 為避免和減少不安全食品的危害,保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī),制定本制度。
第二條 不安全食品,是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品,包括:(一)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品;(二)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品;(三)含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí),或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品;(四)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。
第三條 供銷部門負(fù)責(zé)收集各部門(包括媒體、執(zhí)法部門)傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和客戶投訴信息,質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析,并提出糾正措施,生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不安全食品糾正措施的實(shí)施。
第四條 對(duì)于在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)立即停止銷售產(chǎn)品,隔離存放,并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第五條 對(duì)于顧客反映的質(zhì)量問題,由供銷部門負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等信息,并及時(shí)向質(zhì)檢部門報(bào)告。
第六條 一確認(rèn)所生產(chǎn)的食品具有嚴(yán)重質(zhì)量問題,且已進(jìn)入銷售,應(yīng)立即予以召回。
十、食品安全事故處置方案
為有效處置食品安全重大事放和重大隱患,快速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故的危害,保障人民群眾的身體健康和生命安全,特制定本方案。
一、適用范圍
本療案適用于公司內(nèi)各種緊急事故的處置工作。
二、基本原則
(一) 預(yù)防為主,常抓不懈
各部門應(yīng)定期對(duì)可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測(cè),并有針對(duì)性地采取有效的預(yù)防措施,防止重大食品安全事故的發(fā)生。
(二) 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分別負(fù)責(zé)
總經(jīng)理是本公司的食品,安全第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)對(duì)重大食品安全事故應(yīng)急處理工作,并根據(jù)食品安全事故的級(jí)別,組織實(shí)施分級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管理。
(三) 依靠科學(xué),加強(qiáng)協(xié)作
要依靠科學(xué)妥善處理重大食品安全事故。各有關(guān)部門要按照各自的職責(zé),真正做到恪盡職守、各司其職、通力合作,迅速采取救治和控制措施。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
公司成立食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí),公司食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)處理;組長(zhǎng)由總經(jīng)理擔(dān)任,副組長(zhǎng)由各部門主管組成,辦公室設(shè)在質(zhì)檢部門。
四、預(yù)警預(yù)防
(一) 定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況,及時(shí)消除食品安全事故隱患。
(二) 加強(qiáng)食品安全知識(shí)教育,開展食品安全的日常監(jiān)測(cè),做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整治、早解決。
五、宣傳培訓(xùn)和演練
(一) 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案,且每年必須組織學(xué)習(xí)一次。新入公司人員的員工培訓(xùn)內(nèi)容包含相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
(二)應(yīng)急預(yù)案演練:依據(jù)生產(chǎn)情況或社會(huì)關(guān)注趨勢(shì),每年應(yīng)組織一次相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案演練。演練前,由公司經(jīng)理組織各個(gè)部門編寫演練計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施,并保留演練記錄,演練結(jié)束后,及時(shí)組織演練效果評(píng)價(jià)。
六、報(bào)告程序
(一) 全年設(shè)立食品安全事故處理報(bào)告電話: 實(shí)行每日24小時(shí)值班,接到報(bào)告后填寫《食品安全事故報(bào)告登記表》,并及時(shí)上報(bào)。
(二) 全體十部職工對(duì)可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱忠的情況要在l小時(shí)內(nèi)上報(bào)本單位食品安全事故處置工作小組。
(三) 任何部門和個(gè)人對(duì)突發(fā)食品安全事故不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)或者授意他人遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào),不得阻礙他人報(bào)告。
(四) 對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等,應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施,并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地縣級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門、質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告。
七、應(yīng)急處置
(一) 發(fā)生食品安全事故,應(yīng)當(dāng)立即予以處置,防止事故擴(kuò)大,并建立和保存處置食品安全事故的的記錄。
(二) 在生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備出現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入,由食品安全事故處置工作小組組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估,提出相應(yīng)的措施。
(三) 如出現(xiàn)風(fēng)季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災(zāi)、傳染病爆發(fā)、化學(xué)物品意外等其他緊急狀況,除組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估外,必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)專家參與評(píng)估,作出相應(yīng)措施后再恢復(fù)生產(chǎn)。
(四) 如發(fā)生食物中毒事件,積極配合有并部門開展應(yīng)急救援工作,貫徹落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。
八、糾正與完善
(一) 如有事故發(fā)生,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析,填寫《事故調(diào)查報(bào)告》,針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因,由責(zé)任部門采取糾正措施,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實(shí)施。
(二) 質(zhì)檢部門將《事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份,以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。
(三) 事故發(fā)生后或演練結(jié)束后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)本程序和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂,使其不斷完善。
九、本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案,自發(fā)布之日起實(shí)施。
第12篇 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度怎么寫
為保證我合作社農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全,提高我合作社的市場(chǎng)信任度,提升我合作社的品牌形象,根據(jù)農(nóng)業(yè)部制定的“產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”、“生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程”、“產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我合作社的實(shí)際情況,制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度。
具體內(nèi)容如下:
一、農(nóng)藥安全使用管理
1、合作社使用的農(nóng)藥必須統(tǒng)一采購,專人負(fù)責(zé),并要在技術(shù)人員的統(tǒng)一指導(dǎo)下進(jìn)行用藥。
2、采購的農(nóng)藥必須“三證”俱全,產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證要核對(duì)相符,確保農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量,農(nóng)藥的進(jìn)倉庫存和出倉使用情況進(jìn)行統(tǒng)一登記。
3、要選用生物源農(nóng)藥和高效低毒、低殘留的化學(xué)農(nóng)藥,禁止使用國家規(guī)定禁用和限用的一切劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。
4、做好病蟲測(cè)報(bào)工作,選擇最佳防治時(shí)期,盡量做到低濃度使用。
5、最后一次施用農(nóng)藥要嚴(yán)格遵守采收安全間隔期,盡量降低農(nóng)藥殘留量,確保產(chǎn)品達(dá)到優(yōu)質(zhì)、安全的標(biāo)準(zhǔn)。
6、使用農(nóng)藥要注意人畜安全,農(nóng)藥包裝物要及時(shí)收集處理,盡量減少環(huán)境污染。
二、肥料安全使用管理
1、肥料要專人負(fù)責(zé),統(tǒng)一采購。
2、購買肥料產(chǎn)品必須有產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證書,以確保肥料產(chǎn)品質(zhì)量合格,肥料的購買和使用情況要進(jìn)行統(tǒng)一登記。
3、農(nóng)家肥要經(jīng)過高溫發(fā)酵達(dá)到無害化標(biāo)準(zhǔn)后方可施用。
4、要采用科學(xué)的平衡施肥方法。
5、根外追肥要選用有機(jī)氮肥,最后一次追肥應(yīng)在收獲前8天以上。
三、生產(chǎn)安全管理
1、按照農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)操作規(guī)程的要求,做好生產(chǎn)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的管理工作。
2、適時(shí)采收、包裝,并按法定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
四、運(yùn)輸安全管理
對(duì)運(yùn)輸工具要清洗干凈,確保運(yùn)輸過程不會(huì)對(duì)蔬菜造成污染。
五、倉儲(chǔ)管理
1、肥料、農(nóng)藥、蔬菜的存儲(chǔ)倉庫要分開,禁止混放。
2、不同種類的農(nóng)藥要隔開存放,禁止混放。
六、登記、記錄管理
1、對(duì)農(nóng)藥、化肥、種子的購買、存儲(chǔ)、使用情況做好登記工作。
2、對(duì)生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)做好記錄工作。
3、登記、記錄要保存五年以上。
