第1篇 自評管理制度

1 目的

為了驗(yàn)證安全管理活動(dòng)是否符合要求以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,使安標(biāo)工作得到持續(xù)有效實(shí)施。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部安全工作的自評。

3職責(zé)

3.1綜合辦主任負(fù)責(zé)年度內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評策劃,協(xié)調(diào)內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評活動(dòng),將自評結(jié)論向總經(jīng)理匯報(bào)。

3.2自評組負(fù)責(zé)內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評的實(shí)施;

3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動(dòng);

3.4承擔(dān)具體內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評工作的自評員,對被審部門的糾正預(yù)防措施活動(dòng)進(jìn)行跟蹤自評;

3.5自評組組長編制自評報(bào)告,對自評結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé);

4 工作流程

4.1自評計(jì)劃

每年的年初綜合辦長編制內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評年度計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年的內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評范圍至少應(yīng)覆蓋安全標(biāo)準(zhǔn)化工作所有部門。根據(jù)體系運(yùn)行情況,可針對的增加自評頻次。

4.2成立自評組

總經(jīng)理任自評組長,副總經(jīng)理任付組長組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格,本公司自評員由總經(jīng)理聘任,自評時(shí)參加自評工作,亦可以聘請專業(yè)人員擔(dān)任,自評員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承擔(dān)的自評工作應(yīng)與平時(shí)擔(dān)任工作無直接關(guān)系。

4.3自評準(zhǔn)備

4.3.1自評組長召開自評組會(huì)議,并制定“自評實(shí)施計(jì)劃”,對本次自評人員、具體工作分工,經(jīng)批準(zhǔn)后于自評前五個(gè)工作日發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準(zhǔn)備。

4.3.2承擔(dān)本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括:

a)自評本公司安全管理方針和安全管理目標(biāo)、目標(biāo)分解及安全標(biāo)準(zhǔn)化工作文件是否符合安標(biāo)的要求;

b)依據(jù)安標(biāo),自評本公司內(nèi)安全管理計(jì)劃的落實(shí),自評本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的運(yùn)行是否適宜、有效;

c)針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本,以進(jìn)一步提出與自評內(nèi)容有關(guān)的問題,通過自評查證得出結(jié)論。

4.4自評實(shí)施

4.4.1首次會(huì)議 :

a)由自評組長主持,參加會(huì)議人員為自評組全體成員,受評部門負(fù)責(zé)人及管理人員

b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評計(jì)劃中不明確的內(nèi)容,征求受評部門對自評工作的意見。

4.4.2現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。

現(xiàn)場自評后,自評組應(yīng)評審所有觀察結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。

4.4.3末次會(huì)議

a)末次會(huì)議由自評組長主持,本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。

b)會(huì)上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自評結(jié)果,使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并對前一段時(shí)間安標(biāo)工作運(yùn)轉(zhuǎn)作出總結(jié),對改進(jìn)安標(biāo)工作提出建議。

4.4.4自評報(bào)告

自評報(bào)告由自評組長編寫,對自評/考核情況進(jìn)行概述。

4.4.5糾正措施

a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”。各部門在收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,在限制完成時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施。

b)自評組負(fù)責(zé)對糾正措施的確認(rèn),對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查,若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

4.4.6跟蹤驗(yàn)證

a)跟蹤自評活動(dòng)由原自評人員進(jìn)行,驗(yàn)證并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。

b)承擔(dān)跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實(shí)情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”的“驗(yàn)證”一欄

c)對報(bào)告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進(jìn)行整改。如在限期完成時(shí)間內(nèi)的糾正措施無效,應(yīng)將情況向綜合辦主任匯報(bào)。

4.4.7自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由綜合辦保存歸檔。

第2篇 檢查與自評管理程序制度

11、檢查與自評

11.1安全檢查

11.1.1本公司嚴(yán)格執(zhí)行《安全檢查制度》,定期或不定期進(jìn)行安全檢查,保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施?！栋踩珯z查制度》中明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求,開展安全檢查。

11.1.2本公司的安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表,安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。

1)制定安全檢查計(jì)劃,明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人;

2)編制綜合、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表;

3)各種安全檢查表內(nèi)容全面。

11.1.3企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件,并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。

1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人;

2)每年評審修訂各種安全檢查表。

11.2安全檢查形式與內(nèi)容

11.2.1安全辦應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查,建立安全檢查臺(tái)賬,并與責(zé)任制掛鉤。

11.2.2企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足:

1)綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織,以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn),各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級(jí)綜合性安全檢查半年不少于1次,由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(總經(jīng)理)組織;車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次,由安全主任組織;

2)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行,主要是對特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次;

3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行,是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

春季檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn);夏季檢查以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn);秋季檢查以防火為重點(diǎn);冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點(diǎn)。

不同季節(jié)性檢查分別由各對應(yīng)部門的負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員進(jìn)行。

4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查,各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查;

5)節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。

11.2.3安全檢查的方法:

要有詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內(nèi)容和日程安排,要填寫安全檢查表,對安全檢查結(jié)果應(yīng)有總結(jié),對存在問題應(yīng)有整改要求,填寫《隱患整改通知單》,定出整改措施、負(fù)責(zé)人、資金來源和完成期限并追蹤落實(shí)。

11.2.4安全檢查表

根椐本公司實(shí)際情況,目前制定的安全檢查表有: 廠級(jí)綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業(yè)安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲(chǔ)存安全檢查表、消防設(shè)施及器材檢查表、安全設(shè)施及防護(hù)器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長時(shí)間息工(或節(jié)日)期間停工/復(fù)工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應(yīng)的安全檢查表。

11.3整改

11.3.1企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析,制定整改措施,落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人,并對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證,保存相應(yīng)記錄。

1)對檢查出的問題進(jìn)行原因分析,及時(shí)進(jìn)行整改;

2)對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證;

3)保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄。

11.3.2企業(yè)各種檢查的主管部門應(yīng)對各級(jí)組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進(jìn)行檢查。

11.4自評

本公司執(zhí)行自評管理制度,每年至少1次對安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評,提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。

明確自評時(shí)間;

制定自評計(jì)劃;

編制自評檢查表;

建立自評組織;

公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組

組長:總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人 )

副組長:安全主任

成員:安全管理員及各部門負(fù)責(zé)人

每年至少1次進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評;

自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。

自評后自評組應(yīng)評審所有自評結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。

編制自評報(bào)告;

自評報(bào)告由自評組長編寫,對自評/考核情況進(jìn)行概述。

提出進(jìn)一步完善的計(jì)劃和措施;

對需組織整改的問題,由評價(jià)小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門,限期完成。評價(jià)小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

對自評有關(guān)資料存檔管理。

自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安全辦保存歸檔。

■相關(guān)文件、記錄

安全檢查管理制度。

安全檢查計(jì)劃;

各種安全檢查表;

安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。

檢查表評審修訂記錄。

安全檢查臺(tái)賬;

檢查考核記錄。

檢查問題整改記錄。

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度;

開展自評的相關(guān)文件資料;

進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施。

第3篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評管理制度

1、目的

為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，完善職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的措施。特制定本制度。

2、適用范圍：

本制度適用于公司各部門、車間及全體員工。

3、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評依據(jù)：

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（aq/t9006-2010）

《關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三【2011】145號(hào)）

《關(guān)于認(rèn)真做好危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和評審工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)【2011】150號(hào)）

4、工作流程：

5、自評人員應(yīng)具備的條件：

（1）具有國家承認(rèn)的中專以上學(xué)歷或同等學(xué)歷；

（2）具有3年以上從事化工行業(yè)操作或管理等工作經(jīng)歷；

6、領(lǐng)導(dǎo)小組

6.1單位成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組。

6.1.1自評小組

組? 長：董事長（總經(jīng)理）

副組長：安環(huán)經(jīng)理

成? 員：各部門負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員等

7、職責(zé)分工

7.1自評小組職責(zé)

7.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃（可結(jié)合年度安全管理工作部署進(jìn)行）。

7.1.2對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告，并在董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.1.3負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。

8、自評內(nèi)容

8.1自評至少每年進(jìn)行一次；

8.2 每年4月底，自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司級(jí)范圍內(nèi)組織綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報(bào)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。

8.3自評的主要依據(jù)主要有：

8.3.1各種安全生產(chǎn)考核記錄

8.3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動(dòng)的實(shí)施情況

8.3.3本年度各種檢查情況

8.3.4隱患整改情況

8.3.5自主報(bào)告

8.3.6現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。

9、自評后自評組織應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項(xiàng)，通知被審部門，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。

10、糾正措施

對需組織整改的問題，由評價(jià)小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門，限期完成。評價(jià)小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施，自評組人員應(yīng)向董事長（總經(jīng)理）反映情況。

11、自評報(bào)告

自評報(bào)告由自評小組編寫，對自評/考核情況進(jìn)行概述。

12、自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安環(huán)部保存歸檔。

第4篇 化工安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

xxx有限公司安全生產(chǎn)管理制度

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

編號(hào):aq-bzh-51

版本號(hào):01

1、目的:為降低公司的安全風(fēng)險(xiǎn),保證公司從業(yè)人員的安全及安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不斷提高安全管理績效,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的機(jī)制,特制定本制度。

2.范圍:適用于本公司各部室、車間、全體人員及生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。

3、職責(zé):

(1)由公司安全部負(fù)責(zé)組織各部門每年對公司本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行自評、考核制定整改計(jì)劃及措施。

(2)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)自評隱患整改計(jì)劃進(jìn)行各環(huán)節(jié)整改。

4、自評準(zhǔn)則:危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分細(xì)則。

5、自評工作程序

5.1自評時(shí)間:每年12月份。

5.2自評小組由公司安全委員會(huì)成員構(gòu)成:

組長:公司主要負(fù)責(zé)人。

成員:辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)物部、運(yùn)輸部等各部門主管(即,安全委員會(huì)成員)。

辦公地點(diǎn)設(shè)在會(huì)議室。

5.2當(dāng)公司發(fā)生事故、主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化、職業(yè)危害、重大財(cái)產(chǎn)損失等突發(fā)事件時(shí),公司安全委員會(huì)應(yīng)及時(shí)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作。

5.3自評工作小組依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級(jí)辦法及評分細(xì)則對各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行綜合評定匯總,形成自評報(bào)告。

5.4自評工作根據(jù)自評報(bào)告匯總的不符合項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容,形成切實(shí)有效的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和措施,由公司安全委員會(huì)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行改進(jìn)和完善。

5.5自評考核工作應(yīng)與公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度掛鉤。

6、附則

6.1本制度由公司安全委員會(huì)制定并負(fù)責(zé)解釋。

6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第5篇 加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

為做好加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，改進(jìn)加油站的安全管理制度，實(shí)現(xiàn)加油站安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實(shí)施，特制定本制度。

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評的主要依據(jù)為《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》；

2、公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組，具體如下：

組? 長：站長

成? 員：副站長、專職安全管理人員

3、自評小組職責(zé)：

3.1、負(fù)責(zé)編制、實(shí)施加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃；

3.2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告；

3.3、負(fù)責(zé)對完善措施的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。

4、自評內(nèi)容

4.1、自評至少每年進(jìn)行一次；

4.2、每年12月上旬，自評小組根據(jù)加油站的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，組織進(jìn)行綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見。檢查和自評結(jié)果與加油站的考核掛鉤。

4.3、自評的依據(jù)主要有：

a.各種臺(tái)帳及記錄；

b.安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動(dòng)的實(shí)施情況；

c.本年度各種安全檢查情況；

d.隱患整改情況；

e.現(xiàn)場自評。

自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果。

5、自評后自評組應(yīng)評審自評結(jié)果，以書面形式并列出不符合項(xiàng)，并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。

6、對需組織整改的問題，由自評小組以“問題整改表”或其他形式下達(dá)到各相關(guān)責(zé)任人，限期完成。自評小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

7、自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由專職安全管理人員保存歸檔。

第6篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度（一）

第一章總則

第一條為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)安全管理績效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

第二條本制度適用于企業(yè)范圍內(nèi)的各單位及全體員工。

第三條安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評依據(jù)：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。

第四條安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評是指對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。

第五條各單位必須根據(jù)自評的結(jié)果，改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施水平和安全安全績效。

第二章自評組織

第六條企業(yè)成立兩級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組，即廠級(jí)和車間（分廠）級(jí)。

第七條各車間（分廠）的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組：

組長：車間主任

副組長：分管副主任

成員：安全員、工藝員、機(jī)械員、工段（班組）長

其職責(zé)為：

1、負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃（可納入本單位年度安全工作計(jì)劃）；

2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告，并向廠級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組匯報(bào)；

3、負(fù)責(zé)自評結(jié)果（包括本單位自評和廠級(jí)自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實(shí)及完成情況跟蹤驗(yàn)證。

第八條廠級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組：

組長：分管安全生產(chǎn)的廠領(lǐng)導(dǎo)

副組長：技安處處長

成員：財(cái)務(wù)處處長、廠安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員、生技處、環(huán)保處

（廠級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組辦公室設(shè)在技安處）

其職責(zé)為：

1、負(fù)責(zé)編制、實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃（可納入企業(yè)年度安全工作計(jì)劃）；

2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告，并廠長批準(zhǔn)后實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)自評結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。

第三章自評辦法

第九條廠級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》，制定具體針對性的安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查和評價(jià)細(xì)則。

第十條各單位按廠級(jí)檢查和評價(jià)細(xì)則，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，進(jìn)行針對性自評檢查。

第十一條每月各單位進(jìn)行自評檢查，并做好記錄；廠級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組每月對各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)工作或?qū)ｉT要素，進(jìn)行檢查和評價(jià)，并將檢查結(jié)果作為安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)考核的依據(jù)之一。

第十二條安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行年度自評：

1、每年底，先由各單位組織進(jìn)行本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評，編制自評報(bào)告（可與年度風(fēng)險(xiǎn)控制效果評價(jià)報(bào)告或安全工作總結(jié)合并一起編定），并報(bào)廠級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組；

2、各單位自評結(jié)束后，廠級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組對全廠安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施；

3、自評的結(jié)果，納入安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計(jì)劃的輸入；

4、對某些較緊迫的項(xiàng)目以整改通知書（含情況簡報(bào)）形式下達(dá)到責(zé)任單位，限期完成。技安處對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

第十三條安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查和評價(jià)細(xì)則，每年與安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)考核方法同步制定和實(shí)施。

第四章附則

第十四條本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原重長風(fēng)化（**）67號(hào)文《安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度》同時(shí)作廢。

第十五條本制度由技安處負(fù)責(zé)解釋。如有爭議時(shí)由廠安全生產(chǎn)委員會(huì)仲裁。

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度（二）

為評價(jià)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，認(rèn)識(shí)不足和需要改進(jìn)事項(xiàng)，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行管理的質(zhì)量。特制定本管理制度。

一、評審小組組成以職責(zé)

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審組由公司高級(jí)管理層、各部門及采區(qū)、選廠負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員組成。

2、安全管理人員負(fù)責(zé)制定管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。管理評審會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持。

二、評審的主要內(nèi)容

1、標(biāo)準(zhǔn)化同覆蓋范圍的充分性；

2、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、物、財(cái)、技術(shù)）的保障情況；

3、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；

4、員工和相關(guān)方抱怨；

5、以前評審的跟蹤結(jié)果；

6、事故統(tǒng)計(jì)分析；

7、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施的有效性；

8、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

9、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；

10、評審監(jiān)測與檢測記錄。

三、評審的頻率

管理評審按《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審計(jì)劃》進(jìn)行，一般一年一次。

四、評審的結(jié)果

根據(jù)評審結(jié)果，擬定評審報(bào)告。評審報(bào)告應(yīng)具備的主要內(nèi)容有：

1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力；

2、管理過程的改善。需要持續(xù)改進(jìn)的方面，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)、糾正和預(yù)防措施等、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)降低；

3、資源需求（人、財(cái)、物、技術(shù)）；

4、預(yù)防損失和對識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃等。