第1篇 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1目的

為充分識別危險(xiǎn)有害因素、正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、合理地確定風(fēng)險(xiǎn)等級,并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司的所有生產(chǎn)活動,包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、檢驗(yàn)、分析、后勤服務(wù)等過程中的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。

職責(zé)

3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組

負(fù)責(zé)審議所識別出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

3.2工會

參與危害識別(包括工會活動中存在的危險(xiǎn)源)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施的策劃并監(jiān)督實(shí)施。

3.3總經(jīng)理

批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。

3.4安環(huán)部

負(fù)責(zé)本制度的歸口管理,負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理活動中的危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,并監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。

3.5各部門

負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。

4管理內(nèi)容與要求

4.1工作流程

4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的策劃、組織和準(zhǔn)備

4.2.1制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃

4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃,具體內(nèi)容包括評價(jià)范圍、目標(biāo)、準(zhǔn)則、內(nèi)容及時(shí)間安排等。

4.2.1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為:

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(8)企業(yè)周圍環(huán)境;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。

4.2.2成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織

公司成立由管理者代表為組長的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門,具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產(chǎn)工人代表)、工會組織代表等成員組成。

4.2.3 收集資料

按職能分工,收集以下資料:

——適用于本次活動的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;

——以往安全評價(jià)及安全檢查的信息(如安全工器具試驗(yàn)結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果);

——“三同時(shí)”批準(zhǔn)書及許可文件;

——使用物料、化學(xué)品、危險(xiǎn)品清單及其安全參數(shù);

——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息;

——工藝過程及技術(shù)資料;

——設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置;

——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;

——組織的機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分的文件;

——組織現(xiàn)行的管理制度文件;

——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處置結(jié)果的信息;

——健康安全記錄等。

在以上資料不足時(shí),立即組織現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測活動。

4.3劃分作業(yè)活動

4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動:

(1)按生產(chǎn)流程階段;

(2)按地理區(qū)域;

(3)按裝置;

(4)按作業(yè)任務(wù);

(5)按生產(chǎn)、服務(wù)階段;

(6)按部門;

(7)上述方法的結(jié)合;

(8)管理活動、崗位職責(zé);

(9)生產(chǎn)車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)、開車);

(10)檢修單位:檢修任務(wù)或活動。

4.3.2 劃分作業(yè)活動后,填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。

4.4危險(xiǎn)有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

4.4.1分析評價(jià)方法選擇

(1)直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法為工作危害分析(jha);

(2)崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec);

(3)重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為安全檢查表法(scl);

(4)管理活動選用工作危害分析(jha)或安全檢查表法(scl);

(5)新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價(jià)方法選用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法(pha)或危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop);

(6)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。

4.4.2 工作危害分析法(jha)

4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風(fēng)險(xiǎn)分析,辨識每個(gè)作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素。

4.4.2.2分析步驟

(1)選定作業(yè)活動;

(2)分解工作步驟;

(3)識別每一步驟的主要危險(xiǎn)、有害因素和后果;

(4)識別現(xiàn)有的安全控制措施;

(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

(6)提出安全措施建議;

(7)定期評審。

4.4.2.3分析結(jié)果填入“工作危險(xiǎn)分析記錄表”。

4.4.3 安全檢查表法(scl)

4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時(shí),通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)或安全檢查時(shí),按照安全檢查表確定的項(xiàng)目和要求,逐項(xiàng)落實(shí)安全措施,保證系統(tǒng)安全。

4.4.3.2分析步驟

(1)根據(jù)分析對象的功能組件,確定每一分析項(xiàng)目;

(2)選擇分析對象;

(3)針對分析項(xiàng)目,查閱有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;

(4)研究分析項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和操作可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差;

(5)分析上述偏差可能導(dǎo)致的后果;

(6)識別現(xiàn)有的針對分析項(xiàng)目的控制措施,找出現(xiàn)行管理存在的缺陷;

(7)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

(8)提出建議、改進(jìn)措施。

4.4.3.3分析結(jié)果填入“安全檢查分析記錄表”。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

4.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

4.6.1根據(jù)影響危險(xiǎn)程度的兩個(gè)方面

(1)發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性;

(2)事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果;

用公式表示為:

r=l×s

式中 r——風(fēng)險(xiǎn)度;

l——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施的綜合;

s——發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果的嚴(yán)重性。

4.6.2評價(jià)分值和風(fēng)險(xiǎn)等級的確定見表1、2、3、4。

表1 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分值(l)

分 數(shù)

偏差發(fā)生頻率

管理措施

員工勝任程度

(意識、技能、經(jīng)驗(yàn))

設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀

監(jiān)測、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施

5

在正常情況下經(jīng)常發(fā)生

從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程

不勝任(無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格證)

帶病運(yùn)行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范

無任何防范或控制措施

4

常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生

偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)

不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓(xùn))

超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定

防范、控制措施不完善

3

過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生

每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行

一般勝任(有上崗證,有培訓(xùn),但經(jīng)驗(yàn)不足,多次出差錯(cuò))

過期未檢、偶爾出故障

有,但沒有完全使用(如個(gè)人防護(hù)用品)

2

過去偶爾發(fā)生

每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行

勝任,但偶然出差錯(cuò)

運(yùn)行后期,可能出故障

有,偶爾失去作用或出差錯(cuò)

1

極不可能發(fā)生

每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴(yán)格執(zhí)行

高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識強(qiáng))

運(yùn)行良好

有效防范控制措施

表2評估危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)

分?jǐn)?shù)

人員傷亡程度

財(cái)產(chǎn)損失

停工

環(huán)境污染

法規(guī)及規(guī)章制度

符合狀況

公司形象

5

死亡;終身殘廢;喪失勞動能力

≥10萬元

部分裝置(≥2套)停工

發(fā)生市級以上有影響的污染事件

違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

影響超出鹽城市的范圍

4

部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療

≥5萬元

1套裝置停工

污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響

潛在不符合法律法規(guī)

影響限于鹽城市范圍內(nèi)

3

需要去醫(yī)院治療,但不需住院

≥1萬元

部分工序停工

污染限于廠區(qū),緊急措施能處理

不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度

影響限于

阜寧縣內(nèi)

2

皮外傷;短時(shí)間身體不適

<1萬元

受影響不大,幾乎不停工

設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。

不符合公司規(guī)章制度

影響限于公司及周邊范圍內(nèi)

1

沒有受傷

無

沒有停工

沒有污染

完全符合

無影響

表3風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施及實(shí)施期限

風(fēng)險(xiǎn)度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查,測量及評估

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

輕微或可忽略

無需采用控制措施,但需保存記錄

表4 風(fēng)險(xiǎn)評估表

嚴(yán)重性

可能性

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25

4.6.3凡r值達(dá)9及以上列入“中等、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”。

4.6.4各部門(車間)將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”報(bào)安環(huán)部。

4.6.5安環(huán)部組織相關(guān)人員對部門(車間)上報(bào)的“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”進(jìn)行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(車間)。

4.6.6安環(huán)部負(fù)責(zé)組織開展危險(xiǎn)有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的頻次為每月一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),將及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):

a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

b) 操作變化或工藝改變;

c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

d) 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。

4.7風(fēng)險(xiǎn)控制

4.7.1相關(guān)部門(車間)根據(jù)識別的風(fēng)險(xiǎn),制訂控制措施。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:

a)控制措施的可行性和可靠性;

b)控制措施的先進(jìn)性和安全性;

c)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況;

d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)。

4.7.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序:

a)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

b)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理;

c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

d)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。

4.7.3納入“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”的風(fēng)險(xiǎn)的控制措施應(yīng)形成管理方案報(bào)安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。

4.7.4責(zé)任部門(車間)根據(jù)管理方案落實(shí)具體的措施,加強(qiáng)管理,確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控狀態(tài)。

4.7.5安環(huán)部對所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測,如未達(dá)到預(yù)期效果,安環(huán)部組織相關(guān)部門(車間)進(jìn)行原因分析,重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施,直至達(dá)到預(yù)期效果。

4.7.6安環(huán)部向總經(jīng)理匯報(bào)危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和進(jìn)行管理評審的依據(jù)。

4.7.7根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳,落實(shí)隱患治理,執(zhí)行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

a)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論;

b)評審意見;

c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;

d)治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人;

e)竣工驗(yàn)收報(bào)告。

4.8風(fēng)險(xiǎn)信息更新

公司不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,每年評審或檢查評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),將及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):

a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

b) 操作變化或工藝改變;

c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

d) 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。

4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其認(rèn)識本崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

5相關(guān)文件

《隱患排查治理管理制度》

6記錄

6.1作業(yè)活動清單

6.2設(shè)備設(shè)施清單

6.3工作危險(xiǎn)分析記錄表

6.4安全檢查分析記錄表

6.5中度、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單

第2篇 危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險(xiǎn)源,合理評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):指級別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2管理方案:對重大風(fēng)險(xiǎn),需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時(shí)間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。

4、主要職責(zé)

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險(xiǎn)源辨識:

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險(xiǎn)源辨識是針對作業(yè)活動進(jìn)行的,進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險(xiǎn)源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識內(nèi)容:危險(xiǎn)源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險(xiǎn)源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險(xiǎn)源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險(xiǎn)源辨識充分性的確認(rèn)

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用直接評價(jià)法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價(jià)法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級

二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)(即一、二級風(fēng)險(xiǎn))屬政府部門級危險(xiǎn)源;三級屬公司危險(xiǎn)源;四級、五級屬車間(部門)級危險(xiǎn)源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》,公司級危險(xiǎn)源填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表》,其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險(xiǎn)源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價(jià)的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價(jià)?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識評價(jià)表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險(xiǎn)源可合并同類項(xiàng),但要指出危險(xiǎn)源所涉及的作業(yè)活動。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評價(jià)和確認(rèn),結(jié)果上報(bào)公司。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn),由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后,制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織實(shí)施,公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)及時(shí)上報(bào)政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后,制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃,生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險(xiǎn),由各車間(部室)制定管理辦法,進(jìn)行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查職能單位的三級危險(xiǎn)源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進(jìn)行一次對本單位三級危險(xiǎn)源的檢查,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險(xiǎn)源的檢查,,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。

5.5危險(xiǎn)源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險(xiǎn)源進(jìn)行更新確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求。并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時(shí),各單位應(yīng)及時(shí)辨識危險(xiǎn)源,更新(或補(bǔ)充)危險(xiǎn)源辨識的相應(yīng)表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進(jìn)行危險(xiǎn)源重新識別、評價(jià),評價(jià)結(jié)果在事故處理結(jié)束5個(gè)工作日內(nèi),報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。