第1篇 公司員工外出管理制度

一、目的

為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、外出定義

1、員工外出分為外勤和出差二種。

2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤。

3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。

四、審批程序、權限和流程

1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。

2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。

3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。

4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。

5、員工出差國外一律由總經理批準。

6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。

7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。

8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。

五、外出人員管理原則

1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節(jié)約。

2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。

六、差旅費構成

1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。

3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的費用。

4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。

5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。

6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。

七、具體規(guī)定如下：

1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價，擇優(yōu)選擇交通工具。

3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。

4、部門負責人可根據出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15-20元/天。

5、因工作需要產生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標準執(zhí)行。

6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。

8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。

9、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執(zhí)行。

10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。

11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經相關負責人簽字后方可領取。

12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。

13、員工因病、因事需要在當地請假，可由出差負責人批準，并知會相關人員。出現無出差負責人或請假超過二天以上者，須報請廠長或總工批準。

14、因生病（需要住院）可按標準支付出差補貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。

15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務；若遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息。

16、超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的，在核清事實基礎上，按實際差旅費報銷。

17、出差結束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節(jié)假日放假，不直接回公司的，不予報銷。

18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。

19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。

八、出差費用報銷審核

1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理。

2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票，超過限額標準部分，個人自理。住宿一般由出納負責預訂，相關出差人員離開入住酒店后，領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。

3、同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。

4、外勤人員無特殊情況，一律不準報銷住宿費用；外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。

5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則；高鐵以二等票為原則；輪船以三等倉為原則；乘坐飛機以經濟倉為原則，總經理級以上可乘坐商務倉。

6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù)，并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據，否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批，由總經理批準。

7、財務應遵循“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)。

8、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時，必須提供正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷。

9、出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。

10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的，公司一律不予報銷任何費用和發(fā)放餐費補貼。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再報銷交通費用。

12、出差人員在外有酗酒導致斗毆，或其它與公司無關事件發(fā)生意外傷害的，公司不承擔任何費用。

13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，如發(fā)現從事違反法律法規(guī)規(guī)定的其它情形，一經發(fā)現，立即按相關規(guī)定解除勞動關系，并不予經濟補償。

九、差旅費報銷違規(guī)追究

1、出差人員應實事求是原則，嚴禁虛報情況。一經查出，責令退回虛報金額，并以虛報額三至五倍金額，處以罰款。虛報金額，一次超出500元，或年終累計超2000元以上者，公司根據相關規(guī)定，解除勞動關系，并不予經濟補償，并向其追究公司損失。

2、各級審簽人員把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實收回的，審簽人員罰款50元，當月考核扣5分，年終考核扣1分。情節(jié)嚴重的，罰款100元，當月考核扣10分，年終考核扣5分。經查實無法收回的，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應連帶責任，并由各級審簽人員負責賠償相應損失。

3、部門負責人或直接分管領導，如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，按虛報額三至五倍金額罰款，并取消年終獎金。情節(jié)嚴重者，公司將根據相關規(guī)定以降職或解除勞動關系。

十、附則

本制度自發(fā)布之日起生效。

第2篇 x地產公司員工外出管理制度

地產公司員工外出管理制度

為了加強對員工外出的管理,及時與外出人員進行工作聯(lián)系,提高工作效率,制定本制度如下:

一.員工外出是指工作時間內因公外出。

二.員工外出辦事須提前在公司辦公系統(tǒng)上填寫《外出申請單》,報部門負責人批準。部門負責人外出,由主管副總批準。

三.申請人填寫外出時間、預計返回時間和事由等,送件后,將自動通知前臺,并記錄在辦公系統(tǒng)中,以便備查。

四.如在《外出申請單》中“是否考勤”欄明確選擇“是”,此單方會流轉至考勤員處做登記。

五.員工外出回公司后,第一時間登錄辦公系統(tǒng),自己做返回登記。

六.本制度由人力資源部監(jiān)督執(zhí)行,副總經理以上崗位不參照此規(guī)定。