文件與資料控制管理制度

根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》要求,為了保證標準化文件系統(tǒng)效力與效率、標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力、記錄控制效力以及標準化系統(tǒng)文件質(zhì)量,制定本制度。

一、建立文件控制的管理制度

1、制定文件與資料的識別與控制制度,確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生,使用、評審、修訂和控制的效力與效率。

2、企業(yè)應(yīng)定期代號不定期對安全規(guī)章制度進行了評審,必要時予以修訂或廢除。

3、標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程應(yīng)有員工參與。

4、標準化系統(tǒng)文件應(yīng)分發(fā)到相應(yīng)的員工。

5、標準化文件要求:

①標準化文件系統(tǒng)應(yīng)做到文件需求響應(yīng)及時,文件產(chǎn)生的流程暢通、用戶界面良好,文件分發(fā)充分,確保文件系統(tǒng)效力與效率;

②標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)包括主索引表、分配的適用性、制定時間、版本、解釋權(quán)、準批、變化、廢止、存儲媒介、保存期限、外部文件、法律法規(guī)與其他要求、可獲取性,確保系統(tǒng)文件控制效力;

③記錄控制系統(tǒng)包括識別與檢索、可追蹤性、存儲有效、可讀性、保持期限、維護效果、可攻取性等,以確保記錄控制系統(tǒng)效力;

④保證標準化系統(tǒng)文件質(zhì)量。

二、根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求制定標準化系統(tǒng)文

主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度包括:

1、安全生產(chǎn)檢查制度

2、安全教育培訓制度

3、重大危險源監(jiān)控制度

4、重大隱患整改制度

5、危險物品和物料管理制度

6、職業(yè)危害預防制度

7、特種作業(yè)管理與審批制度

8、特殊工種管理制度

9、事故與事件管理制度

10、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度

11、安全生產(chǎn)檔案管理制度

12、安全生產(chǎn)獎懲制度

三、有效保留安全生產(chǎn)記錄

安全生產(chǎn)記錄包括:

1、管理評審報告

2、事故、事件記錄

3、風險評價信息

4、培訓記錄

5、標準化系統(tǒng)評價報告

6、事故調(diào)查報告

7、檢查記錄

8、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄

9、安全生產(chǎn)會議記錄

10、安全活動記錄

11、法定檢測記錄

12、任務(wù)觀察記錄

13、許可文件

14、應(yīng)急演習信息

15、糾正與預防行動記錄

16、承包商和供應(yīng)商信息

17、維護和校驗記錄

18、技術(shù)資料、圖紙