危險源辨識評價和監(jiān)控管理制度
一、目的
為了辨識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的危險源,規(guī)范公司危險源的安全管理,防范重大事故發(fā)生,確保公司安全生產(chǎn)順利進行，保障職工生命安全和身體健康，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司的危險源辨識、風險評估及控制的管理工作。
三、職責
1、公司主要負責人負責組織公司重要危險源的審核與批準。
2、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責組織公司危險源的辨識及風險評估工作，對一般危險源應按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險源應實施控制，并上報。
3、公司各相關(guān)職能部門負責本部門危險源的辨識及風險評估工作。對一般危險源應按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險源應實施控制，并上報。
四、危險源控制流程
1、危險源的辨識
危險源辨識就是從企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中識別出可能造成人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的因素，并判定其可能導致的事故類別和導致事故發(fā)生原因的過程。
（1）危險源辨識方法
①詢問和交流；
②現(xiàn)場觀察；
③查閱有關(guān)記錄；
④獲取外部信息；
⑤工作任務分析；
（2）風險評價方法
①直接判定法
凡符合以下條件之一的危險源均應判定為重大危險源：
a不符合法律、法規(guī)和其他要求的；
b相關(guān)方有合理抱怨和要求的；
c曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；
d直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的；
②作業(yè)條件危險性評價法（詳見附件1）
（3）危險源辨識范圍
工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質(zhì)、地形、自然災害、氣象條件、資源交通、搶險救災支持條件等；
平面布局：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設(shè)施布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；風向、安全距離、衛(wèi)生防護距離等；
運輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點的貫通道路以及與外界聯(lián)系的交通路線等；
施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；
危險性較大設(shè)備和高處作業(yè)設(shè)備：如提升、起重設(shè)備等；
施工機具、設(shè)備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關(guān)鍵部位的備用設(shè)備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況；機械設(shè)備的運動部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設(shè)備的斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電；
特殊裝置、設(shè)備：鍋爐房、危險品庫房等；
有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等；
各種設(shè)施：管理設(shè)施（指揮機關(guān)等）、事故應急搶救設(shè)施（醫(yī)院衛(wèi)生所等）、輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施等；
（4）危險源辨識、風險評估及控制流程
2、危險源的控制
（1）控制原則：針對評價出的重要危險源必須由分管安全領(lǐng)導組織有關(guān)人員制定控制管理方案，并輔助制定運行控制程序，必要時包括應急程序。對一般危險，主要進行員工安全意識方面的培訓教育，主動消除問題，考慮其實際控制效果可制定目標、管理方案，但必須明確運行控制程序要求，必要時包括應急程序。
（2）制定管理方案應遵循的順序和原則
①盡可能地消除風險；
②盡可能地預防風險；
③盡可能地減小風險；
④隔離風險；
⑤連續(xù)控制風險；
⑥警告提示預防風險。
（3）制定管理方案時應考慮以下幾個方面的措施：
①改進生產(chǎn)工藝，減輕員工勞動強度，消除人身傷害危險；
②設(shè)置防護裝置、保險裝置、及危險標示和識別標示，杜絕和減少風險；
③做好電氣安全工作：防止觸電，做好漏電保護，絕緣，電氣隔離，安全電壓，屏護和安全距離，連鎖保護，電氣防爆，防靜電等；
④機械設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修等；
⑤防止職業(yè)病，采用有效措施，避免和減少操作人員在作業(yè)過程中直接接觸有害因素的設(shè)備和物料；
⑥上述方面都難以實施時，采用個體防護用品防護。
（4）管理控制方案制定后，應由生產(chǎn)科對生產(chǎn)作業(yè)人員進行技術(shù)交底。
（5）管理控制方案制定后要進行評審，確保不再發(fā)生新的危險源。在實施過程中，實施負責人要始終進行監(jiān)視和測量，并做好記錄。
（6）生產(chǎn)科要對生產(chǎn)作業(yè)中的危險源經(jīng)常監(jiān)管，并進行評價，實施動態(tài)控制。
五、危險源辨識及評估的回顧
公司應定期對已經(jīng)辨識、評估的危險源進行回顧，分析其控制措施的有效性，對控制措施失效或已有更好控制措施的項目重新進行辨識和評估，并制定有效的控制措施。
六、危險源辨識及評估的持續(xù)改進
遇下述情況，應及時進行危險源辨識與風險評價工作。
1、組織的活動發(fā)生變化；
2、法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；
3、內(nèi)審、外審及管理評審提出要求；
4、出現(xiàn)事故、事件、不符合；
5、生產(chǎn)工藝發(fā)生大的變化；
6、公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化(如采用新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等)；
7、相關(guān)方抱怨或提出要求；
8、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；
9、其它情況需要。
七、附件
1、《作業(yè)條件危險性評價法》
2、《危險源辨識、分類和風險評價、分級管理規(guī)定》
