第1篇 采購(gòu)管理制度
采購(gòu)管理制度（一）
第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購(gòu)的管理，提高效率，節(jié)省開(kāi)支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購(gòu)，也可以自己采購(gòu)，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
第三條本采購(gòu)管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設(shè)備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購(gòu)審批程序：
1、各部門(mén)、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購(gòu)辦公用品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫(xiě)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)審批表》上報(bào)總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購(gòu)；大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購(gòu)：
⑴總價(jià)值在5000元以上的；
⑵辦公自動(dòng)化設(shè)備；
⑶單價(jià)在1000元以上的辦公用品；
⑷總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。
4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試；
5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。并由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算。
第五條供應(yīng)商的確定?？偨?jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評(píng)審后確定采購(gòu)供應(yīng)商。
第六條貨款結(jié)算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購(gòu)費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。
第七條本制度自**年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
采購(gòu)管理制度（二）
1、商品購(gòu)進(jìn)工作實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的方式，在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購(gòu)部經(jīng)理分級(jí)負(fù)責(zé)商品的采購(gòu)。
2、采供經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審批各采購(gòu)人員的進(jìn)貨渠道、采購(gòu)計(jì)劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。
3、采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購(gòu)進(jìn)工作。
4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。
5、采購(gòu)部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實(shí)購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購(gòu)部要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析判斷不同季節(jié)和其他不同時(shí)間段消費(fèi)者的消費(fèi)變化特征，并根據(jù)消費(fèi)特征的變化，制定合理采購(gòu)計(jì)劃使所采購(gòu)商品迎合消費(fèi)者消費(fèi)需求。
7、采購(gòu)部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。
8、對(duì)供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，杜絕性價(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據(jù)采購(gòu)商品的采購(gòu)價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤(rùn)。
11、每周監(jiān)測(cè)采購(gòu)商品和其他商品的銷售情況，對(duì)于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級(jí)處理。
12、對(duì)于滯銷貨產(chǎn)品和利潤(rùn)水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對(duì)各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷售利潤(rùn)在內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)。
14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé)，由采購(gòu)部進(jìn)行監(jiān)督。
第2篇 施工機(jī)具、勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)管理制度
施工現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具、配件、安全防護(hù)用品的質(zhì)量或安全性能直接影響作業(yè)人員的人身安全。為確保施工安全，杜絕、減少安全事故的發(fā)生，就施工機(jī)具、安全防護(hù)用品采購(gòu)及管理作如下規(guī)定。
1.施工機(jī)具、安全防護(hù)用品采購(gòu)
現(xiàn)場(chǎng)使用的施工機(jī)具及配件和安全防護(hù)用品采購(gòu)時(shí)，所采購(gòu)的機(jī)具及配件和安全防護(hù)用品必須符合國(guó)家、行業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，煤礦施工使用的機(jī)具必須要有（煤安）標(biāo)志，同時(shí)應(yīng)當(dāng)具有生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證，所有采購(gòu)的機(jī)具、配件和安全防護(hù)用品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前必須嚴(yán)格查驗(yàn)。
按照國(guó)家規(guī)定，有些施工機(jī)具和安全防護(hù)用品屬于實(shí)行生產(chǎn)（制造）許可證或國(guó)家強(qiáng)制性論證的產(chǎn)品。比如施工現(xiàn)場(chǎng)使用的安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等安全防護(hù)用品，屬于實(shí)行生產(chǎn)（制造）許可或強(qiáng)制性論證產(chǎn)品。采購(gòu)上述產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)其生產(chǎn)（制造）許可證或強(qiáng)制論證證明、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)合格報(bào)告、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料。凡是不符合國(guó)家和行業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、有關(guān)證件和技術(shù)資料不全的產(chǎn)品，施工現(xiàn)場(chǎng)不得采購(gòu)、嚴(yán)禁使用。
2.施工現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具、安全防護(hù)用品管理
⑴配備專職人員管理施工機(jī)具、安全防護(hù)用品。針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具、安全防護(hù)用品移動(dòng)頻繁、工況差、易造成事故的特點(diǎn)，必須加強(qiáng)施工機(jī)具、安全防護(hù)用品的管理。設(shè)立施工機(jī)具、安全防護(hù)用品管理領(lǐng)導(dǎo)小組，至少配備一名專職管理人員。專職管理人員主要負(fù)責(zé)施工機(jī)具、安全防護(hù)用品的日常管理工作；負(fù)責(zé)查驗(yàn)施工機(jī)具、安全防護(hù)用品生產(chǎn)（制造）許可證或強(qiáng)制論證核準(zhǔn)證明、產(chǎn)品合格報(bào)告等資料；參與安裝驗(yàn)收、檢驗(yàn)工作；檢查施工機(jī)具、安全防護(hù)用品的使用情況，監(jiān)督檢查操作人遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程；負(fù)責(zé)督促施工機(jī)具、安全防護(hù)用品的維修保養(yǎng)工作。
⑵建立施工機(jī)具、安全防護(hù)用品定期檢查和維修保養(yǎng)制度。每旬必須對(duì)使用的施工機(jī)具、配件和安全防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并明確檢查責(zé)任人、檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)；每次檢查必須填寫(xiě)檢查原始記錄；檢查存在的問(wèn)題、整改要求、整改時(shí)間、和整改責(zé)任人。同時(shí)，要建立維修保養(yǎng)制度，采取定人定機(jī)的維修保養(yǎng)制度，對(duì)施工機(jī)具、配件和安全防護(hù)用品應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清潔、緊固、潤(rùn)滑、調(diào)整、防腐、故障修理、換易損件等，使之保持完好狀態(tài)。
⑶建立施工機(jī)具、安全防護(hù)用品報(bào)廢制度。對(duì)不能保證安全使用的不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家明令淘汰的施工機(jī)具、安全防護(hù)用品必須進(jìn)行強(qiáng)制性淘汰。必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性淘汰標(biāo)準(zhǔn)，屬于下列之一的產(chǎn)品必須予以淘汰報(bào)廢：①國(guó)家明令淘汰、規(guī)定不準(zhǔn)使用的；②存在嚴(yán)重事故隱患無(wú)改造、維修價(jià)值的；③超過(guò)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用年限的；④磨損嚴(yán)重、基礎(chǔ)部件已損壞，再進(jìn)行維修不能達(dá)到安全使用要求的。凡是淘汰報(bào)廢的施工機(jī)具和安全防護(hù)用品必須辦理報(bào)廢手續(xù)。
⑷建立施工機(jī)具、安全防護(hù)用品資料檔案管理制度。采購(gòu)的施工機(jī)具、安全防護(hù)用品，必須將下列資料進(jìn)行歸檔管理。歸檔資料為：生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、設(shè)備基礎(chǔ)圖、電控圖等；安全驗(yàn)收資料，運(yùn)行故障、維修保養(yǎng)記錄和技術(shù)改造資料；檢查檢驗(yàn)記錄，運(yùn)行臺(tái)班和事故記錄；同時(shí)應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)包括生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量等。
第3篇 設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審管理制度
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應(yīng)部提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)部提交的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。
3、與會(huì)人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),按無(wú)記名方式對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過(guò)與會(huì)人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。
4、供應(yīng)部對(duì)入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書(shū),要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書(shū)之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(shū)(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn)),超期按棄權(quán)處理。
5、供應(yīng)部要對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書(shū)保密性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁在開(kāi)標(biāo)會(huì)前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書(shū)。
6、企管部按時(shí)組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)程序?yàn)?1、檢查標(biāo)書(shū)的完整性;2、開(kāi)啟標(biāo)書(shū);3、宣讀標(biāo)書(shū);4、匯總計(jì)算平圴值;5、按低于平圴值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計(jì)算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開(kāi)始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標(biāo)標(biāo)的。7、填寫(xiě)中標(biāo)書(shū),與會(huì)人員簽名確認(rèn)。
第4篇 酒店采購(gòu)管理制度2023
酒店的采購(gòu)工作要遵循公司地酒店采購(gòu)管理制度。小編為大家搜集了一篇“酒店采購(gòu)管理制度2016”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
1、制定采購(gòu)計(jì)劃
(1)由酒店各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè),在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購(gòu)計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購(gòu):
(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫(kù):
(1)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;
(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。
第5篇 s食堂采購(gòu)管理制度
為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購(gòu)的管理,合理控制費(fèi)用支出,降低采購(gòu)成本,以及防止因采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采購(gòu)員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品采購(gòu),職責(zé)如下:
1、必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠(chéng)實(shí),不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購(gòu),保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購(gòu),此類采購(gòu),必須遵循公司采購(gòu)部的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購(gòu)。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。
5、協(xié)同驗(yàn)收員,對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收,必須嚴(yán)格把關(guān)。
6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據(jù),根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間,對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后,申請(qǐng)付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫(kù)及庫(kù)存情況,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購(gòu)原則:
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”,堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠(chéng)信等因素,綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時(shí)具備國(guó)家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu),以保證所采購(gòu)的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長(zhǎng)期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收,職責(zé)如下:
1、堅(jiān)持原則,秉公辦事,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。
2、根據(jù)食堂采購(gòu)計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單,對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫(kù),拒收假冒偽劣、腐`變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫(kù)食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗(yàn)收辦法:
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”:一看――看食品有無(wú)外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識(shí)齊全,看食品有無(wú)變色、腐`;二聞――聞氣味,是否有異味、腐`味;三嘗――嘗味道是否正常;四問(wèn)――問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運(yùn)輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等;五索――索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗(yàn)收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。
3、魚(yú)的驗(yàn)收:①鮮魚(yú):聞味為正常的魚(yú)腥;看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出;看魚(yú)鱗是否齊全。②凍魚(yú):看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗(yàn)收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗(yàn)收:①索取出廠合格證、檢驗(yàn)證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌?有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標(biāo);燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。
六、食品采購(gòu)及貨款支付流程
1、采購(gòu)前,先對(duì)食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營(yíng)情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對(duì)于需求量的把握必須適度,應(yīng)避免因采購(gòu)過(guò)多放置時(shí)間太長(zhǎng)導(dǎo)致腐`變質(zhì)或因采購(gòu)過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購(gòu)員咨詢價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià),確定供應(yīng)商,然后根據(jù)需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購(gòu)計(jì)劃表》(附件二),報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后,再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。
3、貨物送到后,由驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不合格食品拒收,退回要求重新配送;對(duì)合格食品,核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購(gòu)計(jì)劃表上登記準(zhǔn)確,按驗(yàn)收實(shí)際入庫(kù)。
4、貨款定期結(jié)算。付款時(shí),食堂管理員憑采購(gòu)申請(qǐng)單和驗(yàn)收確認(rèn)的送貨單申請(qǐng)付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購(gòu)。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價(jià)格偏高,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià),協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商,尋求價(jià)格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購(gòu)相關(guān)的人員在采購(gòu)中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。
九、本制度從20**年**月**日起執(zhí)行。
第6篇 州揚(yáng)大學(xué)采購(gòu)管理辦公室安全管理制度
州揚(yáng)大學(xué)采購(gòu)管理辦公室安全管理制度
為了保證采購(gòu)管理辦公室工作秩序，預(yù)防事故的發(fā)生，確保員工人身和學(xué)校財(cái)產(chǎn)的安全，特制定本制度。
1、全體員工應(yīng)樹(shù)立安全意識(shí)，落實(shí)安全責(zé)任，配合學(xué)校各項(xiàng)安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用，嚴(yán)禁將與學(xué)校無(wú)關(guān)的外來(lái)人員單獨(dú)留在辦公室。
3、個(gè)人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時(shí)注意確認(rèn)門(mén)窗是否關(guān)閉。
4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內(nèi)應(yīng)取掉個(gè)人手機(jī)、現(xiàn)金等，防止被外來(lái)人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張，不準(zhǔn)亂接電源，人離時(shí)注意關(guān)閉電源，以消除事故隱患。
6、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險(xiǎn)物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對(duì)外泄露。
8、使用計(jì)算機(jī)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚(yáng)大學(xué)校園計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴(yán)禁任何人違反有關(guān)規(guī)定，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)給國(guó)家和學(xué)校利益造成損害。
9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理辦公室
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第7篇 衛(wèi)生學(xué)院物質(zhì)采購(gòu)管理制度
衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院物質(zhì)采購(gòu)管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學(xué)院采購(gòu)行為,提高資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的法律規(guī)定和《福建省政府采購(gòu)管理暫行辦法》、《xx市采購(gòu)管理暫行辦法》的管理規(guī)定,制定本辦法。
第二條 學(xué)院所屬部門(mén)凡使用財(cái)政性資金(包括列入財(cái)政管理的預(yù)算外資金)實(shí)施政府采購(gòu)的,適用本規(guī)定。
第三條 學(xué)院實(shí)行的政府采購(gòu),是指各部門(mén)使用財(cái)政性資金(包括列入財(cái)政管理的預(yù)算外資金),采購(gòu)統(tǒng)一確定并公布的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的,或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的工程、物資和服務(wù)的行為。
財(cái)政性資金是指中央及福建省安排的預(yù)算資金(財(cái)政補(bǔ)助)和預(yù)算外資金(即教育事業(yè)性收費(fèi)等獲得的收入)。
在采購(gòu)中,與財(cái)政性資金相配套使用的其他非財(cái)政性資金,一同實(shí)行政府采購(gòu)。
第四條 學(xué)院實(shí)施政府采購(gòu)本著公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則。
第五條 學(xué)院政府采購(gòu)組織形式為'委托政府采購(gòu)'。學(xué)院相應(yīng)成立一個(gè)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由分管后勤工作學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、后勤部門(mén)、財(cái)產(chǎn)科、財(cái)務(wù)室、監(jiān)察室及使用部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。由后勤工部門(mén)具體施行。
政府采購(gòu)是指由學(xué)院委托xx市政府所屬職能部門(mén)代為實(shí)施的納入政府采購(gòu)目錄內(nèi)項(xiàng)目(物品、服務(wù))的采購(gòu)活動(dòng)。
第二章 學(xué)校采購(gòu)管理范圍
第六條 學(xué)院實(shí)施政府采購(gòu)的范圍包括工程材料類采購(gòu)、物品類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)。
工程材料類采購(gòu)主要是指基建維修工程相關(guān)的設(shè)備、配件、材料等的采購(gòu)。
物品類采購(gòu)是指教學(xué)科研行政(含后勤)專用設(shè)備、一般設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材(包括工具用具)、耗材(包括零星維修用材料、清潔用品、汽配件等)、藥品、圖書(shū)、教材、辦公用品(包括大宗印刷)、勞保用品、廢舊物資等的采購(gòu)。
服務(wù)類采購(gòu)包括未列入維修工程的零星維(裝)修(包括汽車修理)、各類保險(xiǎn)、綠化保潔、物業(yè)管理、學(xué)生公寓用品、房屋租賃、軟件等的采購(gòu)。
第三章 學(xué)校政府采購(gòu)的實(shí)施
第七條 學(xué)院采購(gòu)小組的主要職責(zé)是:制定學(xué)院采購(gòu)的管理辦法以及相關(guān)的規(guī)定;編制(或?qū)彾?學(xué)院采購(gòu)的計(jì)劃(或預(yù)算);監(jiān)督檢查學(xué)院政府采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況;指導(dǎo)各部門(mén)此項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)與對(duì)有關(guān)人員的培訓(xùn);領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院政府采購(gòu)工作實(shí)施等。
第八條 學(xué)院政府采購(gòu)工程項(xiàng)目,根據(jù)市采購(gòu)辦批準(zhǔn)的采購(gòu)形式并按國(guó)家、省、市所規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。
第九條 招投標(biāo)工作結(jié)束,確定中標(biāo)人后,由政府指定的采購(gòu)單位通知中標(biāo)人,發(fā)出通知之日起七天以內(nèi),按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同(或協(xié)議)。所定的合同(或協(xié)議)不得對(duì)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改。采購(gòu)合同(或協(xié)議)應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。
合同(或協(xié)議)簽訂后,采供雙方均須嚴(yán)格執(zhí)行合同(或協(xié)議)的條款,如有一方違約,將追究違約責(zé)任。
第十條 驗(yàn)收所采購(gòu)的貨物運(yùn)抵相關(guān)部門(mén)后,相關(guān)部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員、管理人員按合同約定的條款進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收,且應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間之內(nèi)驗(yàn)收完畢并簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;對(duì)大型或高精尖的儀器設(shè)備應(yīng)邀國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收。驗(yàn)收方成員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)上簽字,以示負(fù)責(zé)。
第十一條 學(xué)院相關(guān)職能部門(mén)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目(包括學(xué)院組織的采購(gòu)項(xiàng)目),每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)妥善保存,不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或銷毀。采購(gòu)文件的保存期限為從單一項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。
第四章 監(jiān)督檢查
第十二條 學(xué)院相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度,明確采購(gòu)活動(dòng)的程序與審批手續(xù),并相互監(jiān)督、相互制約。明確經(jīng)辦、采購(gòu)人員與負(fù)責(zé)采購(gòu)合同審核、驗(yàn)收人員的職責(zé)并相互分離、制約。
第十三條 職能部門(mén)或經(jīng)辦部門(mén)的采購(gòu)人員應(yīng)執(zhí)行《政府采購(gòu)法》的規(guī)定,采購(gòu)人員應(yīng)在中標(biāo)單位(供應(yīng)商)進(jìn)行采購(gòu)。
第十四條 學(xué)院紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)應(yīng)定期檢查經(jīng)辦部門(mén)、職能部門(mén)在采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中的執(zhí)法情況,采購(gòu)文件的保存情況與制度完善情況。
第十五條 學(xué)院審計(jì)部門(mén)應(yīng)將政府采購(gòu)項(xiàng)目作為每年專項(xiàng)審計(jì)檢查的內(nèi)容,每年審計(jì)檢查的結(jié)論報(bào)省教育廳并接受省教育廳的監(jiān)督檢查。對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題,依照有關(guān)的黨紀(jì)國(guó)法進(jìn)行處理。
第五章 法律責(zé)任
第十七條 各有關(guān)職能部門(mén)和采購(gòu)人員必須加強(qiáng)法律意識(shí),嚴(yán)格遵守《政府采購(gòu)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)的法律、法規(guī)。嚴(yán)格按規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)。
第十八條 在實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)中,有下列行為之一的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任:
(一)必須進(jìn)行政府采購(gòu)的項(xiàng)目而不實(shí)施政府采購(gòu);必須進(jìn)行集中采購(gòu)的項(xiàng)目而不實(shí)施集中采購(gòu);必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目而不招標(biāo),或者將必須招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零,以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。
(二)以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人,對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇或限制投標(biāo)人之間競(jìng)爭(zhēng),或者指定供應(yīng)商。
(三)必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,經(jīng)辦人擅自與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判。
第六章 附則
第十七條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。學(xué)校原采購(gòu)管理方面的文件與此規(guī)定相抵觸的,一律以此規(guī)定為準(zhǔn)。
第十八條 本辦法解釋權(quán)歸學(xué)校采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。
第8篇 安全防護(hù)用品采購(gòu)管理制度
1、采購(gòu)品鋼管、扣件、安全網(wǎng)、安全帽、安全帶、漏電保護(hù)器、配電箱、限位裝置、保險(xiǎn)裝置、鋼絲繩、消防設(shè)備等符合安全規(guī)定要求。
2、供應(yīng)方應(yīng)依法取得資格，有良好的質(zhì)量信譽(yù)，經(jīng)工商及有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，許可證的誠(chéng)信企業(yè)。
3、材料、器材、設(shè)備部門(mén)采購(gòu)物品應(yīng)有主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
4、特種安全用品和新推廣的安全設(shè)施采購(gòu)，必須報(bào)技術(shù)部門(mén)、安全部門(mén)審查，公司主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
5、安全保護(hù)直接采購(gòu)用品須經(jīng)項(xiàng)目工程部材料員寫(xiě)申請(qǐng)，上報(bào)公司安全部門(mén)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
6、對(duì)甲方供料的驗(yàn)收由項(xiàng)目安全、技術(shù)、材料、設(shè)備部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)共同執(zhí)行，對(duì)質(zhì)量、安全性能檢查，同時(shí)辦好入庫(kù)手續(xù)。
7、對(duì)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、甲方設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品，材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒收。
8、材料部門(mén)應(yīng)及時(shí)提供采購(gòu)安全用品的合同、協(xié)議，合格證，質(zhì)保書(shū)等采購(gòu)文字資料。
9、安全部門(mén)根據(jù)資料的類別、用途妥善保存。
第9篇 酒店采購(gòu)管理制度
酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門(mén)的監(jiān)督、稽查,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。
第一條采購(gòu)工作基本要求
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天,急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái),印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
第二條采購(gòu)崗位職責(zé)
1、了解各部門(mén)物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況,掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本,為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài),會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時(shí)處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門(mén)的關(guān)系,經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn),及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。
6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作,對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前,要嚴(yán)格驗(yàn)收,注意食品的生產(chǎn)期,不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品,確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通,保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序
1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng):臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門(mén)申請(qǐng)人詳細(xì)填寫(xiě)申購(gòu)單,注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核,檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ),并注明急需采購(gòu)的原因。
3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施:采購(gòu)員根據(jù)部門(mén)所下的申購(gòu)單直接采購(gòu),部門(mén)急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成;采購(gòu)員將部門(mén)所采購(gòu)物品購(gòu)回后,需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽手續(xù)。
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證:采購(gòu)購(gòu)回物品后,倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。
第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程
1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù),由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物,庫(kù)房人員有權(quán)拒收,供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后,倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)入庫(kù)單,并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門(mén)一起驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過(guò)程中,倉(cāng)管或使用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),
5、購(gòu)買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作,對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
第10篇 公司采購(gòu)管理制度-范本
1.采購(gòu)總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2. 采購(gòu)原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。 材料采購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)配合的,相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。
2.3. 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。
2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3. 采購(gòu)程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄, 會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí), 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2 采購(gòu)程序
所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),由各使用部門(mén)報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
3.2.3車間零星物品采購(gòu),由各使用人員據(jù)實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批, 最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),事后報(bào)采購(gòu)部備案。
3.2.5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性, 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
第11篇 易制毒化學(xué)品進(jìn)貨、采購(gòu)管理制度
為提高本公司采購(gòu)人員對(duì)易制毒化學(xué)品的安全意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)易制毒化學(xué)品采購(gòu)的安全管理，防止發(fā)生安全事故，特制定本制度。
1.采購(gòu)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)易制毒化學(xué)品相關(guān)的法律、法規(guī)、各項(xiàng)制度，確保公司合法采購(gòu)易制毒化學(xué)品。
2.采購(gòu)依據(jù)使用量、公安部門(mén)的采購(gòu)憑證、總經(jīng)理和采購(gòu)部門(mén)主管簽批下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)。
3.熟悉采購(gòu)的易制毒化學(xué)品危險(xiǎn)特性，知會(huì)易制毒化學(xué)品的安全防護(hù)知識(shí)以及應(yīng)急救援措施。
4.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)申領(lǐng)購(gòu)買(mǎi)憑記，確保購(gòu)買(mǎi)憑證無(wú)偽造、變?cè)?，不使用作廢的易制毒化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)證。
5.要仔細(xì)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等，并應(yīng)如實(shí)記錄易制毒化學(xué)品供應(yīng)商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號(hào)碼及所購(gòu)易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、用途，做好相關(guān)的記錄。
6.發(fā)現(xiàn)貨樣不一致、易制毒化學(xué)品因包裝損壞而導(dǎo)致泄漏的現(xiàn)象，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并與供應(yīng)商取得聯(lián)系，采取適當(dāng)措施進(jìn)行妥善的處理。
7.不得向未取得易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證或易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)備案的單位采購(gòu)易制毒化學(xué)品。
第12篇 原輔料供應(yīng)商采購(gòu)管理制度
原輔料供應(yīng)商采購(gòu)管理制度
目的:規(guī)定采購(gòu)控制以及選擇、評(píng)價(jià)和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購(gòu)以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)。
職責(zé):采購(gòu)課負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理,并負(fù)責(zé)原輔料的采購(gòu)控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過(guò)程的控制。
技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)
5.1.1 管理部采購(gòu)課會(huì)同相關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)所需采購(gòu)的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。
5.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購(gòu)產(chǎn)品劃分為a類(嚴(yán)重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。
5.1.3 采購(gòu)課應(yīng)會(huì)同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門(mén)選擇以下一種或幾種方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。
5.1.3.1書(shū)面評(píng)價(jià)
a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)(附影印件)。
b)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。
5.1.3.2 供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等。
5.1.3.3 實(shí)地評(píng)價(jià):實(shí)地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房,規(guī)模及生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。
5.1.4 采購(gòu)課將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》經(jīng)采購(gòu)課主管審核管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,如未通過(guò)則放棄。
5.1.5 采購(gòu)必須在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行,若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購(gòu),由采購(gòu)課提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu),日后若可能向該供應(yīng)商采購(gòu)物品,則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。
5.1.6 如顧客有規(guī)定,《合格供應(yīng)商名冊(cè)》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門(mén)批準(zhǔn)后,方可選用。
5.1.7 采購(gòu)課應(yīng)按《供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表》的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于該表。
5.1.8 供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。
5.1.8.1 評(píng)價(jià)評(píng)分方法:
a)產(chǎn)品質(zhì)量(60%):合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)*60分
b)供貨信譽(yù)(30%):準(zhǔn)時(shí)批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)*30分
c)服務(wù):(100分-總扣分)/100分*10分
5.1.8.2 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)提供。
5.1.8.3 a類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 95-100分優(yōu)先考慮訂貨;
b) 85-95分不采取措施;
c) 70-85分要求有書(shū)面改進(jìn)措施(甚至減少訂貨)。
5.1.8.4 b類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 85-100分優(yōu)先考慮;
b) 75-85分可不采取措施;
c) 65-75分需要改進(jìn)。
5.1.8.5 c類產(chǎn)品的供應(yīng)商:
a) 80分以上優(yōu)先考慮;
b)60分以上表示許可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商,取消其合格供應(yīng)商資格。
5.1.9 對(duì)a、b類原材料供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定原則上每一年進(jìn)行一次,已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)其質(zhì)量體系可免作全面審核,一般僅對(duì)主要內(nèi)容作抽查,但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。
5.1.10 供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評(píng)定按《供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)定細(xì)則》執(zhí)行。
5.1.11 管理部應(yīng)以qs9000和iso9001:2000作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā),并以供應(yīng)商符合qs9000和iso9001:2000為目標(biāo)。
5.1.12 如果作為供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。
5.1.13 在新的或更改過(guò)的產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程或產(chǎn)品認(rèn)可,品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗(yàn)報(bào)告。
5.1.14 外包過(guò)程的供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)采用上述辦法。
5.1.15 采購(gòu)課應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的最新正確資料和評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。
5.1.16 在合格的供應(yīng)商交易過(guò)程中,如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況,由品管部提出處理方案,采購(gòu)課通知供應(yīng)商予以改善,如若經(jīng)告知后仍無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果,則由品管部提議采 購(gòu)課取消其合格的供應(yīng)商資格,若該供應(yīng)商需要重新評(píng)價(jià),則按5.1條款重新評(píng)價(jià)合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。品質(zhì)影響嚴(yán)重者,則永久取消其供應(yīng) 商資格。
5.2 采購(gòu)控制
5.2.1 原輔料的采購(gòu)必須在經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)的《合格供應(yīng)商名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況,需在未經(jīng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí),按5.1.5條款執(zhí)行。
5.2.2 合同規(guī)定時(shí),可在顧客指定的供應(yīng)商采購(gòu)原輔料,但不能免除本公司對(duì)確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。
5.2.3 用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產(chǎn)和銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。
5.2.4 各部門(mén)所需物料的采購(gòu)都應(yīng)先填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,交采購(gòu)課實(shí)施采購(gòu)。
5.2.5 特殊及金額特別大的請(qǐng)購(gòu)單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購(gòu)。
5.2.6 采購(gòu)課依據(jù)各部門(mén)的需求期限,制定采購(gòu)計(jì)劃,安排詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)。
5.2.7 需采購(gòu)之物料,如是采購(gòu)過(guò)的有先例的規(guī)格材料,可參考前價(jià)填寫(xiě)訂貨單,數(shù)額較大時(shí)須重新安排詢價(jià)、議價(jià)、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商,填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單上的比價(jià)記錄,轉(zhuǎn)交部門(mén)經(jīng)理審批后實(shí)施。
5.2.8 由采購(gòu)課將填好比價(jià)記錄本的請(qǐng)購(gòu)單交由相關(guān)主管審核以后,開(kāi)定貨單,聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。
5.2.9 定貨單的內(nèi)容可包括:
a) 品名、規(guī)格、廠名;
b) 質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格;
c) 原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.10 采購(gòu)課確定所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商確認(rèn)后效。
5.2.11 采購(gòu)課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期,應(yīng)要求其按時(shí)交貨。
5.2.12 應(yīng)要求供應(yīng)商具有10
0%的按時(shí)交付能力,采購(gòu)課應(yīng)提供必要的計(jì)劃資料和采購(gòu)承諾,以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。
5.2.13 采購(gòu)課應(yīng)建立一套管理體系以對(duì)供應(yīng)商交付能力及必要時(shí)采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督,附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費(fèi)。
5.2.14 交貨異常處理
5.2.14.1 如發(fā)生交貨異常情況,由采購(gòu)課通知生產(chǎn)部,以不影響生產(chǎn)為前提,與供應(yīng)商重新確定交貨期,確保滿足生產(chǎn)需要,采購(gòu)課應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。
5.2.14.2 如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期,采購(gòu)課需通知生產(chǎn)部主管,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。采購(gòu)課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨,并追究前者違約責(zé)任。
5.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
5.3.1 技術(shù)部和品管部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗(yàn)要求。
5.3.2 采購(gòu)的原輔料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》執(zhí)行。
5.3.3 經(jīng)過(guò)品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,管理課倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》驗(yàn)收入庫(kù),把收驗(yàn)單交各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié)算。
5.3.4 當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),采購(gòu)課應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
5.3.5 當(dāng)和約有規(guī)定顧客對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí),則由采購(gòu)課提前通知供應(yīng)商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng),對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證,合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品,品管部仍需依《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.7 對(duì)于提供a類采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商,應(yīng)確保其可追溯性得到保證。
5.4 外包過(guò)程控制
5.4.1 本公司的外包過(guò)程包括電鍍外發(fā)加工,部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外校驗(yàn)等。
5.4.2 外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。
5.4.3 外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價(jià)格等要求,應(yīng)形成文件。
5.4.4 品管部應(yīng)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制。
5.4.5 外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。
5.4.6 部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置委外校驗(yàn)的控制見(jiàn)《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。
5.4.7 模具的委托加工控制見(jiàn)《模具管理程序》
5.5 采購(gòu)資料管理
5.5.1 根據(jù)訂貨需要,經(jīng)權(quán)限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。
5.5.2 供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時(shí),需把公司給的各種樣品,資料交還于采購(gòu)課,由采購(gòu)課還于各相關(guān)部門(mén)保管。
5.6 采購(gòu)管理作業(yè)流程見(jiàn)附件一。
6. 記錄
6.1 采購(gòu)課保存《合格供應(yīng)商名冊(cè)》以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。
6.2 各相關(guān)部門(mén)保存本部門(mén)采購(gòu)記錄。
6.3生產(chǎn)本部保存外包過(guò)程控制的記錄。
7 相關(guān)文件
7.1 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序
7.2 不合格品控制程序
7.3 設(shè)備管理程序
7.4 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序
7.5 模具管理程序
7.6 文件控制程序
7.7 供應(yīng)商管理細(xì)則
8. 記錄表式
8.1 合格供應(yīng)商名冊(cè)
8.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
8.3 供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表
8.4 原材料分類表
8.5 采購(gòu)單
第13篇 酒店采購(gòu)工作管理制度
喜來(lái)登大酒店采購(gòu)管理制度
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:
一、 采購(gòu)管理部門(mén)
酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門(mén)的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.
二、 采購(gòu)部工作基本要求
1. 所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2. 所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3. 所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4. 采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5. 采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6. 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).
7. 采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)
8. 采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9. 禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜
10. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.
三、 采購(gòu)審批程序
1.申購(gòu)單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管) 資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查 董事同意 采購(gòu)部詢價(jià) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 稽查部 行政辦
董事會(huì) 申購(gòu)單返回采購(gòu)部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在2000元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2. 單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在2000元以上的物品采購(gòu)審批程序:
采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì) 評(píng)定小組確定供貨商 采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議
財(cái)務(wù)審批 行政辦審批 董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門(mén)、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查,根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、 采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.
五、 供應(yīng)商管理
1. 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。
3. 采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
第14篇 展覽公司實(shí)物采購(gòu)管理制度
展覽工程公司實(shí)物采購(gòu)管理
一.完善固定資產(chǎn)采購(gòu)審核制度:
由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出購(gòu)置計(jì)劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)審核后,列入該部門(mén)年度預(yù)算內(nèi),報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。由公司的專職采購(gòu)部門(mén)、固定資產(chǎn)管理部門(mén)共同辦理購(gòu)置工作。對(duì)大項(xiàng)固定資產(chǎn)的購(gòu)置應(yīng)多方尋價(jià),對(duì)大項(xiàng)設(shè)備等資產(chǎn)的購(gòu)置、大修必須進(jìn)行招、投標(biāo)。固定資產(chǎn)購(gòu)置完畢,經(jīng)辦人需先到財(cái)務(wù)部門(mén)填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章 報(bào)銷審批權(quán)限和程序》辦理報(bào)銷手續(xù)。材料和辦公用品采購(gòu)可以參照固定資產(chǎn)的采購(gòu)制度,由生產(chǎn)部提出計(jì)劃,綜合部負(fù)責(zé)材料采購(gòu);公司綜合部負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)。
二.明確實(shí)物的管理部門(mén):
1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實(shí)物的具體管理部門(mén)的基礎(chǔ)上,應(yīng)做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。
2.對(duì)固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應(yīng)的部門(mén)進(jìn)行實(shí)物、卡片的管理。實(shí)物管理包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、維護(hù)、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報(bào)廢等所有環(huán)節(jié)的管理。
⑴房屋、建筑物及附屬設(shè)備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時(shí)建筑物及附屬設(shè)備,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
⑵生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備類:包括用于生產(chǎn)的各種機(jī)器設(shè)備,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。
⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的各類車輛采購(gòu)時(shí)由集團(tuán)公司辦公室協(xié)助辦理,實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
⑷電腦設(shè)備類:公司各部門(mén)各種電腦及信息設(shè)備以及打印機(jī)、掃描儀等相關(guān)設(shè)備,由綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的電腦及信息設(shè)備采購(gòu)時(shí),會(huì)簽集團(tuán)公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
⑸通信設(shè)備類:公司的通信設(shè)備由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
⑹其他辦公設(shè)備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設(shè)備、生活管理設(shè)施等,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財(cái)務(wù)部門(mén)和固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部門(mén)共同負(fù)責(zé),卡
片在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),由財(cái)務(wù)部門(mén)填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財(cái)務(wù)部門(mén)附在會(huì)計(jì)憑證后面,一份由財(cái)務(wù)部門(mén)存檔,一份由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)存檔,同時(shí),固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)應(yīng)即時(shí)填制不干膠卡片,貼在實(shí)物上備查。
4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門(mén)
定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對(duì)賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對(duì)需報(bào)廢的固定資產(chǎn)辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù);對(duì)需大修理的固
定資產(chǎn)列入大修理計(jì)劃;對(duì)不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>
三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):
1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對(duì)于各部門(mén)閑置的資產(chǎn),如過(guò)時(shí)的電腦設(shè)備等,可由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)在各使用部門(mén)之間進(jìn)行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門(mén)填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見(jiàn)附表一)一式兩份,一份用于財(cái)務(wù)部門(mén)更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時(shí),固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)應(yīng)重新填制不干膠卡片,貼在實(shí)物上備查。
2.對(duì)于確需報(bào)廢的固定資產(chǎn)由使用部門(mén)提出報(bào)告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)審核后,報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;同時(shí),報(bào)固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。
第15篇 車用物資采購(gòu)管理制度
車用物資采購(gòu)管理制度
1 、目的和范圍
——通過(guò)加強(qiáng)對(duì)車用物資采購(gòu)的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購(gòu)來(lái)保證車輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購(gòu)成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的。
——本制度適用于車用物資采購(gòu)管理。
2、 職責(zé)
(1) 綜合部是負(fù)責(zé)車用物資采購(gòu)、領(lǐng)用、管理的歸口部門(mén)。
(2)部門(mén)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核及落實(shí)。
(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購(gòu)的審批。
(4)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)車用物資的入庫(kù)、發(fā)放、管理。
3 、程序
(1)物資采購(gòu)采取計(jì)劃采購(gòu)和臨時(shí)采購(gòu)相結(jié)合的原則,以計(jì)劃采購(gòu)為主,對(duì)需要量少的配件,采取臨時(shí)采購(gòu)方式,以減少庫(kù)存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購(gòu)數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購(gòu)金額,嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)支。
(2)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵循 “比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購(gòu)成本。
(3) 采購(gòu)的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購(gòu),質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購(gòu)。副廠件的采購(gòu)需經(jīng)部門(mén)主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。
(4) 批量采購(gòu)物資在5000 元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值2000 元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(5) 物資采購(gòu)渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購(gòu),新開(kāi)拓的物資批量采購(gòu)渠道要經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。
(6)對(duì)于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。
(7)配件的質(zhì)量管理
(8) 配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):a采購(gòu)環(huán)節(jié);b入庫(kù)檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購(gòu)人員,倉(cāng)庫(kù)人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購(gòu)質(zhì)量關(guān),要杜絕采購(gòu)假貨和偽劣配件。
(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的三日內(nèi)采購(gòu)員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。
(11)采購(gòu)時(shí)間的管理
(12) 在衢州范圍內(nèi)采購(gòu)物資須在2 小時(shí)內(nèi)采購(gòu)到位,如說(shuō)明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內(nèi)采購(gòu)物資不得超過(guò)3天,在省外采購(gòu)的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購(gòu)的物資,必須向部門(mén)主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時(shí)以書(shū)面形式。
(15)汽車用油的采購(gòu)執(zhí)行《油料管理制度》
第16篇 食品采購(gòu)管理制度-通用版
一、采購(gòu)食品,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應(yīng)當(dāng)建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年。
實(shí)行統(tǒng)一配送經(jīng)營(yíng)方式的食品經(jīng)營(yíng)企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進(jìn)行食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。
二、采購(gòu)各類食品應(yīng)注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標(biāo)識(shí),不應(yīng)采購(gòu)快到期或超期食品。
三、采購(gòu)時(shí)應(yīng)向銷售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品合格的證明文件。
四、禁止采購(gòu)腐敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對(duì)人體健康造成危害的食品。
五、禁止采購(gòu)病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲(chóng)的禽、畜、水產(chǎn)品及其制品、酸敗油脂、變質(zhì)乳及乳制品、包裝嚴(yán)重污穢不潔、嚴(yán)重破損或者運(yùn)輸工具不潔而造成污染的食品。
六、禁止采購(gòu)摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。
七、采購(gòu)人員應(yīng)記錄采購(gòu)食品的來(lái)源及保管好相關(guān)的資料,注意個(gè)人衛(wèi)生并隨時(shí)接受管理人員檢查。
第17篇 調(diào)高醫(yī)院總務(wù)物品采購(gòu)管理制度
醫(yī)院總務(wù)物品采購(gòu)管理制度
1、采購(gòu)員在總務(wù)科科長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)總務(wù)庫(kù)房和專項(xiàng)物資的采購(gòu)工作。
2、各科所需的辦公用品,按月造計(jì)劃報(bào)送總務(wù)科,全院每月所需的用品,由總務(wù)庫(kù)房匯總制定計(jì)劃,一式三份,經(jīng)主管科長(zhǎng)審查,報(bào)經(jīng)主管院長(zhǎng)審批,審批后按計(jì)劃采購(gòu)。
3、固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)由主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi),購(gòu)買(mǎi)后辦理驗(yàn)收入庫(kù)的同時(shí),要登記入帳。
4、采購(gòu)員須按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān),做到貨比三家,擇優(yōu)采購(gòu)。
5、對(duì)臨時(shí)性計(jì)劃,經(jīng)主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu),保證臨床一線的供應(yīng)。
第18篇 采購(gòu)及供貨工作管理制度
一、采購(gòu)程序
1、各部門(mén)需要零星物品購(gòu)置時(shí),應(yīng)由該部門(mén)組長(zhǎng)填寫(xiě)申購(gòu)單
采購(gòu)原則。
4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購(gòu)。
三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序
1、供貨商的尋找原則上由采購(gòu)主管負(fù)責(zé),辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助;
2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書(shū)面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管及相關(guān)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管告知總經(jīng)理;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開(kāi)出罰單;
3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對(duì)供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。
五、供貨定價(jià)制度
(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查
1、酒店每月組織供貨市場(chǎng)調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表,寫(xiě)明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。
2、市場(chǎng)調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成,具體由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。
3、市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。
(二)定價(jià)程序
1、每次市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查后,應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、采購(gòu)主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書(shū)面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購(gòu)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。
3、價(jià)格調(diào)整:
因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求,首先由供貨商報(bào)辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)商量定出調(diào)價(jià)草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無(wú)效,由辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過(guò)采購(gòu),若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)時(shí),須由采購(gòu)填寫(xiě)借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃,并在付款前填寫(xiě)《請(qǐng)款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可付款;
3、對(duì)方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。
行政人事部
第19篇 公司采購(gòu)管理制度范例
1. 采購(gòu)總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2. 采購(gòu)原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。 材料采購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。
2.3. 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。
2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3. 采購(gòu)程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄， 會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2 采購(gòu)程序
所有的材料或設(shè)備的采購(gòu)，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門(mén)報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
3.2.3 車間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批， 最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案。
3.2.5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性， 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
第20篇 酒店采購(gòu)部用車管理制度3
酒店采購(gòu)部用車管理制度(三)
三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度
1.司機(jī)在完成日常出車任務(wù)回隊(duì)后,需對(duì)所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進(jìn)行認(rèn)真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。
2.檢查的項(xiàng)目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機(jī)油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內(nèi)將對(duì)司機(jī)的福利待遇做相對(duì)扣發(fā)。
3.對(duì)于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機(jī)油等需由司機(jī)本人完成。
4.對(duì)于確需送修理廠進(jìn)行修理的汽車需同主管提出申請(qǐng),經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。
5.對(duì)于修理回來(lái)的車輛,本車司機(jī)需對(duì)車輛認(rèn)真檢查,是否合乎標(biāo)準(zhǔn),修理廠所收費(fèi)用是否合理,主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具有審查的權(quán)力。
6.對(duì)車輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠修理車需詳細(xì)的記入本車技術(shù)檔案。
7.對(duì)于按汽車尾號(hào)要進(jìn)行年檢的車輛,需領(lǐng)取車輛年檢表。對(duì)車輛進(jìn)行年檢合格后,要迅速去交管部門(mén)領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風(fēng)檔的右前方。
四、高速公路、機(jī)場(chǎng)通行費(fèi)和審核車輛暫存費(fèi)的報(bào)銷制度
司機(jī)出車需經(jīng)過(guò)上述路段或暫存時(shí),所必須交納的費(fèi)用回隊(duì)后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說(shuō)明緣由,對(duì)于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進(jìn)行審核,不合理的費(fèi)用將不予報(bào)銷并追究當(dāng)事人責(zé)任(每月報(bào)銷一次)。
五、安全行車獎(jiǎng)勵(lì)制度
對(duì)司機(jī)當(dāng)月做到安全行車的,給予適當(dāng)安全獎(jiǎng),如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評(píng)為先進(jìn)駕駛員的,將按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。
六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度
1.所配發(fā)的隨車物品均由司機(jī)本人保管,如丟失,照價(jià)賠償,需要更換的以舊換新。
2.不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),司機(jī)出車無(wú)論多晚一律將車開(kāi)回酒店。
3. 任何人將車開(kāi)出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。
4.車輛如有碰壞需立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),如隱瞞不報(bào)加重處罰。
七、司機(jī)著裝
司機(jī)的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:
1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。
2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。
3.個(gè)人衛(wèi)生符合酒店要求。
八、司機(jī)管理處罰規(guī)定
1.服務(wù)質(zhì)量違紀(jì)處罰:
①不按規(guī)定著裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達(dá)出車地點(diǎn)或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。
2.安全行車違紀(jì)處罰:
①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門(mén)違章通知為準(zhǔn)),扣除當(dāng)月安全獎(jiǎng)。
②如發(fā)生酒店開(kāi)車或?qū)④嚱环撬緳C(jī)駕駛,將給以罰款。因酒后開(kāi)車,非司機(jī)開(kāi)車、開(kāi)車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失完全自負(fù)。
