第1篇 餐飲存貨管理制度

餐飲存貨管理制度第一章 總 則

第一條 為加強公司存貨管理,提高流動資產(chǎn)的使用效益,特制訂本制度。第二章 存貨管理范圍

第二條 存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。第三章 入庫管理

第三條 公司應(yīng)嚴格執(zhí)行存貨管理制度,賬實分管,互相牽制。存貨出入庫要有嚴格的手續(xù),經(jīng)辦人員應(yīng)簽字確認。

第四條 存貨采購應(yīng)依據(jù)采購計劃合理安排采購進度,防止因盲目采購而導(dǎo)致材料的積壓。

第五條 外購時,首先由采購部會同營運部召開訂貨會,提出采購計劃,由營運部經(jīng)理審核,交財務(wù)部門納入財務(wù)收支計劃,再由采購部門負責實施采購。

第六條 購回時,由出納開二聯(lián)單,交由倉庫保管人員和相前部門負責人(如:廚師長)按質(zhì)按量組織驗收,按實際質(zhì)量認真填寫“入庫單”,對“入庫單”的入庫時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應(yīng)逐一填寫,不得漏項。二聯(lián)單,一聯(lián)交財務(wù),一聯(lián)留存。

第七條 商品入庫必須嚴格驗收,原材料的驗收單必須有倉管、廚房或店長經(jīng)理共同驗收;入庫后倉庫保管員應(yīng)嚴格履行貨物保管職責。

第八條 入庫后應(yīng)將該 “入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。

第九條 對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的,由采購部負責更換,更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔;銷售后因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由后廚部門承擔。第四章 出庫管理

第十條 商品或原材料由出納先打印”出庫單”,再交由倉管辦理“出庫”手續(xù),按使用部門據(jù)實發(fā)貨,發(fā)貨后由使用部門和倉管在出庫單上簽字確認。

第十一條 月末,已領(lǐng)用但尚未銷售出去的,應(yīng)及時退回倉庫,便于財務(wù)如實核算成本。

第十二條 倉庫負責人應(yīng)當每天記錄出入庫明細,每十天,由出納按軟件里的數(shù)量打印出當月的存貨出入庫明細表,倉庫將簽好字的出入庫單據(jù)先與出納的出入庫明細表核對,核對無誤后交給公司財務(wù)人員進行賬務(wù)處理。

第十三條 其他物資出庫需憑經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準的領(lǐng)用單,由倉庫保管員核對數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)貨。第五章 庫存管理

第十五條 保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨進銷存明細賬,并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記,經(jīng)常與出納的軟件數(shù)據(jù)核對賬目、實地盤點實物,保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。

第十六條 對于各種物資每月月底由出納會計打印進銷存報表與倉庫負責人盤點核對.,每月底盤點一次。

第十七條 倉庫保管員應(yīng)做好倉庫的日常環(huán)境衛(wèi)生管理,檢查庫存物資的安全保障情況,消除安全隱患。發(fā)現(xiàn)情況及時匯報,以利于及時落實措施予以解決。倉庫保管員工作失責而導(dǎo)致貨物毀損的,應(yīng)按成本價做出賠償。

第十八條 存貨應(yīng)定期盤點。每月末,倉庫管理員應(yīng)對所管理的物資進行核對檢查,使賬、卡、物一致,并上報各類存貨的收發(fā)存情況。每年末,公司進行一次全面存貨盤點。盤點人應(yīng)分清存貨庫齡,對盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況及時查明原因,并區(qū)別情況,落實責任,報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準后及時處理。

第十九條 存貨的取得采用實際成本計價,存貨的發(fā)出采用加權(quán)平均法計價,期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價。年末,公司應(yīng)對剔除有問題庫存后的存貨余額按單個存貨項目進行分析,由物資管理部門結(jié)合市場行情和期末存貨實際,比較期末賬面價值與期末可變現(xiàn)凈值,編制存貨跌價情況表,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送財務(wù)部門,財務(wù)部門據(jù)此編制存貨跌價準備提取方案,報公司財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后提取存貨跌價準備。

第2篇 c餐飲存貨管理制度

餐飲存貨管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強公司存貨管理,提高流動資產(chǎn)的使用效益,特制訂本制度。

第二章 存貨管理范圍

第二條 存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。

第三章 入庫管理

第三條 公司應(yīng)嚴格執(zhí)行存貨管理制度,賬實分管,互相牽制。存貨出入庫要有嚴格的手續(xù),經(jīng)辦人員應(yīng)簽字確認。

第四條 存貨采購應(yīng)依據(jù)采購計劃合理安排采購進度,防止因盲目采購而導(dǎo)致材料的積壓。

第五條 外購時,首先由采購部會同營運部召開訂貨會,提出采購計劃,由營運部經(jīng)理審核,交財務(wù)部門納入財務(wù)收支計劃,再由采購部門負責實施采購。

第六條 購回時,由出納開二聯(lián)單,交由倉庫保管人員和相前部門負責人(如:廚師長)按質(zhì)按量組織驗收,按實際質(zhì)量認真填寫“入庫單”,對“入庫單”的入庫時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應(yīng)逐一填寫,不得漏項。二聯(lián)單,一聯(lián)交財務(wù),一聯(lián)留存。

第七條 商品入庫必須嚴格驗收,原材料的驗收單必須有倉管、廚房或店長經(jīng)理共同驗收;入庫后倉庫保管員應(yīng)嚴格履行貨物保管職責。

第八條 入庫后應(yīng)將該 “入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。

第九條 對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的,由采購部負責更換,更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔;銷售后因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由后廚部門承擔。

第四章 出庫管理

第十條 商品或原材料由出納先打印”出庫單”,再交由倉管辦理“出庫”手續(xù),按使用部門據(jù)實發(fā)貨,發(fā)貨后由使用部門和倉管在出庫單上簽字確認。

第十一條 月末,已領(lǐng)用但尚未銷售出去的,應(yīng)及時退回倉庫,便于財務(wù)如實核算成本。

第十二條 倉庫負責人應(yīng)當每天記錄出入庫明細,每十天,由出納按軟件里的數(shù)量打印出當月的存貨出入庫明細表,倉庫將簽好字的出入庫單據(jù)先與出納的出入庫明細表核對,核對無誤后交給公司財務(wù)人員進行賬務(wù)處理。

第十三條 其他物資出庫需憑經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準的領(lǐng)用單,由倉庫保管員核對數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)貨。

第五章 庫存管理

第十五條 保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨進銷存明細賬,并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記,經(jīng)常與出納的軟件數(shù)據(jù)核對賬目、實地盤點實物,保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。

第十六條 對于各種物資每月月底由出納會計打印進銷存報表與倉庫負責人盤點核對.,每月底盤點一次。

第十七條 倉庫保管員應(yīng)做好倉庫的日常環(huán)境衛(wèi)生管理,檢查庫存物資的安全保障情況,消除安全隱患。發(fā)現(xiàn)情況及時匯報,以利于及時落實措施予以解決。倉庫保管員工作失責而導(dǎo)致貨物毀損的,應(yīng)按成本價做出賠償。

第十八條 存貨應(yīng)定期盤點。每月末,倉庫管理員應(yīng)對所管理的物資進行核對檢查,使賬、卡、物一致,并上報各類存貨的收發(fā)存情況。每年末,公司進行一次全面存貨盤點。盤點人應(yīng)分清存貨庫齡,對盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況及時查明原因,并區(qū)別情況,落實責任,報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準后及時處理。

第十九條 存貨的取得采用實際成本計價,存貨的發(fā)出采用加權(quán)平均法計價,期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價。年末,公司應(yīng)對剔除有問題庫存后的存貨余額按單個存貨項目進行分析,由物資管理部門結(jié)合市場行情和期末存貨實際,比較期末賬面價值與期末可變現(xiàn)凈值,編制存貨跌價情況表,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送財務(wù)部門,財務(wù)部門據(jù)此編制存貨跌價準備提取方案,報公司財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后提取存貨跌價準備。

第3篇 酒店餐飲業(yè)存貨管理制度

酒店管理--存貨管理制度

第一條 為了加強集團酒店業(yè)(包括餐飲、客房和休閑娛樂三大部分)的存貨管理,規(guī)范存貨的購進、領(lǐng)用、耗用、節(jié)余庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操作流程和管理行為,現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經(jīng)營過程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營性輔助設(shè)備(不包括固定資產(chǎn)部分)。

具體包括:

1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料,如魚、肉、蔬菜等,以及干貨調(diào)料等;

2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;

3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營性輔助設(shè)備(不包括固定資產(chǎn)部分);

4、燃料:指酒店各設(shè)備正常運營維護所需的各種燃料等。

第三條 存貨的購進管理

一、 存貨的購進采取“采購計劃審批制”:

1、 單價在500元及以上的各種經(jīng)營性輔助設(shè)備(指低值易耗品部分)的購進審批辦法,參照集團的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;單價在500元以下的各種經(jīng)營性輔助設(shè)備、日常經(jīng)營所需的原物料及燃料的購進審批辦法,按照本規(guī)定中的相關(guān)條款執(zhí)行。

2、 對不同存貨,采取不同時期申報計劃:

(1) 日計劃:指需購進的各種基礎(chǔ)性原材料食品,由廚部、餐飲部于頭一天預(yù)測第二天的需要量,據(jù)此擬定需求,填制《廚房訂貨申請表》,報使用部門負責人審核簽字后,交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每天下午4:00-8:30。

(2) 周計劃:指需購進的凍品、煙等,填制《***酒店申購單》由部門或倉庫申報,交采購部辦理采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每周六下午。

(3) 半月計劃:指需購進的干貨調(diào)料,由倉庫報計劃,填制《***酒店申購單》,倉庫領(lǐng)班簽字后,送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每月1-5號和15-20號.

(4) 月計劃:指需購進的客房用品、印刷用品等,由倉庫以及各部預(yù)測該月需要量,并據(jù)此擬定需求,填制《***酒店申購單》,送交采購部,并辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每月25-30號。

3、 上述第(3)、(4)項填制《***酒店申購單》,經(jīng)使用部門負責人簽字后需交倉庫核簽:倉庫主要核查需購進的物料在計劃申報時倉庫中實有的各物料(包括可代用品)庫存數(shù)量,并將相應(yīng)的數(shù)量據(jù)實填入對應(yīng)欄次,并提出計劃意見。

4、 對需特別制作(指經(jīng)營物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識)的各種經(jīng)營性材料及物品(如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),原則上應(yīng)采取招標的方式選擇相對固定的制作供應(yīng)商,簽訂定期的供貨合同(除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算價格及其他合作方面的原因需更換)及價格協(xié)議(按時間段);每月末,各物料使用部門(指客房部、餐飲部和休閑娛樂部)根據(jù)酒店預(yù)計需要量擬定需求計劃,填制《***酒店申請單》(一式四聯(lián),申購部門留存一聯(lián),其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務(wù)部),報部門負責人審核簽字。