第1篇 信息安全管理制度

信息安全管理制度（一）

一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度

1、計(jì)算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

2、非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3、嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向it部門報(bào)告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。

二、操作員安全管理制度

（一）操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置；

（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理

1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)管理者授權(quán)取得；

2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；

3、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級(jí)授權(quán)；

4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

（三）一般操作代碼的設(shè)置與管理

1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。

2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

三、密碼與權(quán)限管理制度

1、密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測(cè)的數(shù)字和字符串；

2、密碼應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容。

3、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級(jí)用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個(gè)人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

4、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。

5、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對(duì)密碼立即修改或用戶刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

四、數(shù)據(jù)安全管理制度

1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)；

2、注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

3、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

5、數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

6、需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

7、非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

8、管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

9、運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

10、營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等）。

五、機(jī)房管理制度

1、進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場(chǎng)，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作內(nèi)容。

2.it部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)it部門領(lǐng)導(dǎo)許可，并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實(shí)記錄來(lái)訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來(lái)訪內(nèi)容等。非it部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時(shí)，經(jīng)it部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對(duì)操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

3、保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。

4、工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

5、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會(huì)客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無(wú)關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。

6、機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來(lái)軟件帶入機(jī)房使用。

7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸，移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。

8、定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。

9、機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對(duì)廢棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

10、主機(jī)設(shè)備主要包括：服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用pc機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項(xiàng)工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。

11、定期對(duì)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，通過(guò)實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。

12、計(jì)算機(jī)機(jī)房后備電源（ups）除了電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年必須充放電一次到兩次。

信息安全管理制度（二）

1. 總 則

1.1 目 的：

為加強(qiáng)公司作風(fēng)建設(shè)，宣傳廉潔文化，預(yù)防利用職務(wù)及職權(quán)謀取不正當(dāng)利益。同時(shí)做好公司信息的安全和保密工作，使公司所擁有的信息在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中充分利用，保護(hù)公司的利益不受侵害，樹立健康積極的企業(yè)文化形象，特制定本管理制度。

1.2 適用范圍：

本制度適用于公司所有在職員工。

1.3 定 義：

廉 潔： 清白高潔，不貪污，從不使用公家的錢來(lái)養(yǎng)活自己（不貪污），就是指人生光明磊落的態(tài)度和誠(chéng)信，正直的風(fēng)氣。

信息安全： 信息系統(tǒng)（包括 硬件 、 軟件 、數(shù)據(jù)、人、物理環(huán)境及其基礎(chǔ)設(shè)施）受到保護(hù)，不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行。

業(yè)務(wù)單位： 與公司有一切業(yè)務(wù)（含但不限于供貨、施工、促銷合作等關(guān)系）往來(lái)或聯(lián)系的單位或個(gè)人。

1.4 職責(zé)權(quán)限

3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)廉潔文化建設(shè)方向的指引，對(duì)公司的信息安全管理具有監(jiān)督和最后裁決權(quán)。

3.2 監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行廉潔與信息安全管理規(guī)定，接受全體員工的舉報(bào)和監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)和違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

3.3行政部負(fù)責(zé)廉潔文化和信息安全意識(shí)的宣傳和教育，接收和申報(bào)處理公司員工收受和外部財(cái)物。

3.4 信息部負(fù)責(zé)公司所有文件資料的分類存檔和保存，對(duì)電子存檔資料進(jìn)行定期整理和備份，并做好文件防盜和密碼保護(hù)工作。

3.5 各部門：具有共同維護(hù)公司廉潔文化建設(shè)和信息保密工作的權(quán)利，都有保守公司秘密的義務(wù)，對(duì)公司廉潔和信息安全管理規(guī)定具有監(jiān)督和舉報(bào)權(quán)。

2 .主要內(nèi)容：

2.1 廉潔自律規(guī)定

2.1.1 不準(zhǔn)收受任何業(yè)務(wù)單位的個(gè)人現(xiàn)金、購(gòu)物卡券、有價(jià)證券和支付憑證。

2.1.2 因各種原因未能拒收業(yè)務(wù)單位的，必須及時(shí)向公司行政部申報(bào)統(tǒng)一處理。具體需申報(bào)的情況如下：

業(yè)務(wù)單位不回收的樣品和商品贈(zèng)品；

業(yè)務(wù)單位節(jié)假日饋贈(zèng)的禮品、禮籃等；

業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的其他具有實(shí)際價(jià)值實(shí)物、活動(dòng)等。

業(yè)務(wù)單位組織的集體考察、學(xué)習(xí)、旅游等外出活動(dòng)；

業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的無(wú)法拒絕的各類現(xiàn)金、購(gòu)物卡券、有價(jià)證券和支付憑證；

2.1.3 不準(zhǔn)向業(yè)務(wù)單位及其個(gè)人借貸錢物。

2.1.4 不準(zhǔn)在各業(yè)務(wù)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。

2.1.5 不借業(yè)務(wù)辦理之機(jī)，對(duì)各業(yè)務(wù)單位吃、卡、拿、要。

4.1.6 禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。

2.1.7 工作中不弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)資料，不做假帳或帳外賬。

2.1.8 不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請(qǐng)。公關(guān)或業(yè)務(wù)接待必須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后在合理的范圍內(nèi)進(jìn)行。

2.1.9 不準(zhǔn)接受可能對(duì)商品和設(shè)備供應(yīng)價(jià)格、工程施工價(jià)格的業(yè)務(wù)合作行為產(chǎn)生影響的錢、物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。

2.1.10 不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦?，在?jīng)濟(jì)往來(lái)中違反有關(guān)規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。

2.1.11 不借出差、考察、學(xué)習(xí)之機(jī)利用公款進(jìn)行旅游娛樂(lè)活動(dòng)，或接受可能影響公正辦理業(yè)務(wù)的宴請(qǐng)、禮品饋贈(zèng)或其他服務(wù)。

2.1.12 嚴(yán)禁以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取榮譽(yù)；以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取的榮譽(yù)、職稱及其他利益予以取消或者糾正。

2.2 信息安全

2.2.1 公開信息：公司已對(duì)外公開發(fā)布的信息，如公司宣傳冊(cè)、產(chǎn)品或公司介紹視頻等。

2.2.2 保密信息：公司僅允許在一定范圍內(nèi)發(fā)布的信息，一旦泄露，將可能給公司或相關(guān)方造成不良影響。比如公司投資計(jì)劃等。

2.2.3 根據(jù)信息價(jià)值、影響及發(fā)放范圍的不同，公司將保密信息劃分為絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部公開四個(gè)級(jí)別。

絕密信息：關(guān)系公司前途和命運(yùn)的公司最重要、最敏感的信息，對(duì)公司根本利益有著決定性影響的保密信息，如：公司訂單，重大投資決議等。

機(jī)密信息：公司重要秘密，一旦泄露將使公司利益受到嚴(yán)重?fù)p害的保密信息如：未發(fā)布的任命文件，公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告等文件。

秘密信息：公司一般性信息，但一旦泄露會(huì)使公司利益受到損害的保密信息，(www.)如：人事檔案，供應(yīng)商選擇評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等文件。

內(nèi)部公開：僅在公司內(nèi)部公開或僅在公司某一個(gè)部門內(nèi)公開，對(duì)外泄露可能會(huì)使公司利益造成損害的保密信息的保密信息，如：年度培訓(xùn)計(jì)劃，員工手冊(cè)，各種規(guī)章制度等。

2.2.4 公司保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：

公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

專有技術(shù)，專利技術(shù)、技術(shù)圖紙 ;

生產(chǎn)細(xì)則、工程 bom 、 sop 及治具資料；

人事決策中的秘密事項(xiàng)；

重要的合同、客戶和合作渠道；

招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

財(cái)務(wù)信息，公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶賬號(hào)；

董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

2.2.5 除公司已經(jīng)正式對(duì)外公開發(fā)布的信息外，任何單位和個(gè)人不得從事以下活動(dòng)：

利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息；

未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息；

未經(jīng)授權(quán)對(duì)網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或傳輸?shù)男畔ⅲòㄏ到y(tǒng)文件和應(yīng)用程序）進(jìn)行增加、修改、復(fù)制和刪除等；

未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件；

盜用他人名義發(fā)送電子郵件；

故意干擾網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）的暢通運(yùn)行；

從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)安全的活動(dòng)。

2.2.6 公司保密信息應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。

2.3 違規(guī)追責(zé)處理

2.3.1 公司所有員工一經(jīng)任何人發(fā)現(xiàn)或內(nèi)外部舉報(bào)有違廉潔自律的行為，公司將組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，一經(jīng)查證，將追究責(zé)任人所造成的責(zé)任損失，并進(jìn)行違規(guī)處罰，對(duì)造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失且情節(jié)嚴(yán)重的，將移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案處理。

2.3.2 除公司公開的信息外，任何人將公司的保密信息以任何形式（口頭傳達(dá)、電子郵件、上傳網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)拷貝、拍照影印、復(fù)印資料）對(duì)外泄露或散布出去的，公司將從源頭上追究信息泄密者，經(jīng)查實(shí)后立即根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行追責(zé)處理。因信息泄密造成公司經(jīng)濟(jì)損失或形象受損時(shí)，將依法移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

3. 附 則

3.1 本制度最終解釋權(quán)歸 ****** 有限公司所有。

3.2 本制度自**年 8 月 9 日起實(shí)行，暫定實(shí)施 1 年。

信息安全管理制度（三）

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息安全管理，保護(hù)用戶合法權(quán)益，維護(hù)郵政通信與信息安全，促進(jìn)郵政行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)郵政法》、《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》等法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)和使用寄遞服務(wù)涉及用戶個(gè)人信息安全的活動(dòng)以及相關(guān)監(jiān)督管理工作，適用本規(guī)定。

第三條 本規(guī)定所稱寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息（以下簡(jiǎn)稱寄遞用戶信息），是指用戶在使用寄遞服務(wù)過(guò)程中的個(gè)人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號(hào)碼、電話號(hào)碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號(hào)、時(shí)間、物品明細(xì)等內(nèi)容。

第四條 寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，保障用戶個(gè)人信息安全。

第五條 國(guó)務(wù)院郵政管理部門負(fù)責(zé)全國(guó)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

按照國(guó)務(wù)院規(guī)定設(shè)立的省級(jí)以下郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

國(guó)務(wù)院郵政管理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)以及省級(jí)以下郵政管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)稱為郵政管理部門。

第六條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障機(jī)制，維護(hù)寄遞用戶信息安全。

第七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)信息安全管理的規(guī)定及本規(guī)定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

第二章 一般規(guī)定

第八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責(zé)任，加強(qiáng)寄遞用戶信息安全管理和安全責(zé)任考核。

第九條 以加盟方式經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在加盟協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責(zé)任。加盟人發(fā)生信息安全事故時(shí)，被加盟人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)安全管理責(zé)任。

第十條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信息保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。

第十一條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織從業(yè)人員進(jìn)行寄遞用戶信息安全保護(hù)相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責(zé)任意識(shí)。

第十二條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全投訴處理機(jī)制，公布有效聯(lián)系方式，接受并及時(shí)處理有關(guān)投訴。

第十三條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、電視購(gòu)物和郵購(gòu)等經(jīng)營(yíng)者委托提供寄遞服務(wù)的，在與委托方簽訂協(xié)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護(hù)措施、信息泄露責(zé)任劃分等內(nèi)容。

第十四條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其具有信息安全保障能力，并訂立信息安全保障條款，明確責(zé)任劃分。第三方發(fā)生信息安全事故導(dǎo)致寄遞用戶信息泄露、丟失的，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十五條 未經(jīng)法律明確授權(quán)或者用戶書面同意，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個(gè)人。

第十六條 公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)的工作人員依照法律規(guī)定程序調(diào)閱、檢查寄遞詳情單實(shí)物及電子信息檔案，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合，并對(duì)有關(guān)情況予以保密。

第十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全應(yīng)急處置機(jī)制。對(duì)于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，按照規(guī)定報(bào)告郵政管理部門，并配合郵政管理部門和相關(guān)部門的調(diào)查處理工作，不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)。

第三章 寄遞詳情單實(shí)物信息安全管理

第十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞詳情單管理，對(duì)空白寄遞詳情單發(fā)放情況進(jìn)行登記，對(duì)號(hào)段進(jìn)行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。

第十九條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、處理場(chǎng)所管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)出郵件（快件）處理、存放場(chǎng)地，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員接觸、翻閱郵件（快件），防止寄遞詳情單實(shí)物信息（以下簡(jiǎn)稱實(shí)物信息）在處理過(guò)程中泄露。

第二十條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化寄遞處理流程，減少接觸實(shí)物信息的處理環(huán)節(jié)和操作人員。

第二十一條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用有效技術(shù)手段，防止實(shí)物信息在寄遞過(guò)程中泄露。

第二十二條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的安全監(jiān)控設(shè)備，安排具有專門技術(shù)和技能的人員，對(duì)收寄、分揀、運(yùn)輸、投遞等環(huán)節(jié)的實(shí)物信息處理進(jìn)行安全監(jiān)控。

第二十三條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞詳情單實(shí)物檔案管理制度，實(shí)行集中封閉管理，確定集中存放地，及時(shí)回收寄遞詳情單妥善保管。設(shè)立、變更集中存放地，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告所在地郵政管理部門。

第二十四條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)寄遞詳情單實(shí)物檔案集中存放地設(shè)專人管理，采取必要的安全防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)安全。

第二十五條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行寄遞詳情單實(shí)物檔案查詢管理制度。內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保檔案完整無(wú)損，并做好查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。

第二十六條 寄遞詳情單實(shí)物檔案應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的期限保存。保存期滿后，由企業(yè)進(jìn)行集中銷毀，做好銷毀記錄，嚴(yán)禁丟棄或者販賣。

第二十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)實(shí)物信息安全保障情況進(jìn)行定期自查，記錄自查情況，及時(shí)消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱患。

第四章 寄遞詳情單電子信息安全管理

第二十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定，加強(qiáng)寄遞服務(wù)用戶信息相關(guān)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的安全管理。

第二十九條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家信息安全管理規(guī)定，合理劃分安全區(qū)域，實(shí)現(xiàn)各安全區(qū)域之間有效隔離，并具有防范、監(jiān)控和阻斷來(lái)自內(nèi)部和外部網(wǎng)絡(luò)攻擊破壞的能力。

第三十條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備必要的防病毒軟件、硬件，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)具有防范計(jì)算機(jī)病毒的能力，防止惡意代碼破壞信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，避免信息泄露或者被篡改。

第三十一條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)構(gòu)建信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)當(dāng)避免使用信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商提供的默認(rèn)密碼、安全參數(shù)，并對(duì)通過(guò)開放公共網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)募倪f用戶信息采取加密措施，嚴(yán)格審查并監(jiān)控對(duì)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的遠(yuǎn)程訪問(wèn)。

第三十二條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)在采購(gòu)計(jì)算機(jī)軟件、硬件產(chǎn)品或者技術(shù)服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確其安全責(zé)任，以及在發(fā)生信息安全事件時(shí)配合郵政管理部門和相關(guān)部門調(diào)查的義務(wù)。

第三十三條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息系統(tǒng)安全內(nèi)部審計(jì)制度，定期開展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

第三十四條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的權(quán)限管理，基于權(quán)限最小化和權(quán)限分離原則，向從業(yè)人員分配滿足工作需要的最小操作權(quán)限和可訪問(wèn)的最小信息范圍。

郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的管理，使網(wǎng)絡(luò)管理人員僅具有進(jìn)行信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)和優(yōu)化的權(quán)限。網(wǎng)絡(luò)管理人員的維護(hù)操作須經(jīng)安全管理員授權(quán)，并受到安全審計(jì)員的監(jiān)控和審計(jì)。

第三十五條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)密碼管理，使用高安全級(jí)別密碼策略，定期更換密碼，禁止將密碼透露給無(wú)關(guān)人員。

第三十六條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶電子信息的存儲(chǔ)安全管理，包括：

（一）使用獨(dú)立物理區(qū)域存儲(chǔ)寄遞用戶信息，禁止非授權(quán)人員進(jìn)出該區(qū)域；

（二）采用加密方式存儲(chǔ)寄遞用戶信息；

（三）確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計(jì)算機(jī)、移動(dòng)設(shè)備和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。明確管理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、介質(zhì)的負(fù)責(zé)人，建立設(shè)備、介質(zhì)使用和借用登記制度，限制設(shè)備輸出接口的使用。存儲(chǔ)設(shè)備和介質(zhì)報(bào)廢的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)刪除其中的寄遞用戶信息數(shù)據(jù)，并銷毀硬件。

第三十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶信息的應(yīng)用安全管理，對(duì)所有批量導(dǎo)出、復(fù)制、銷毀用戶個(gè)人信息的操作進(jìn)行審查，并采取防泄密措施，同時(shí)記錄進(jìn)行操作的人員、時(shí)間、地點(diǎn)和事項(xiàng)，留作信息安全審計(jì)依據(jù)。

第三十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)離崗人員的信息安全審計(jì)，及時(shí)刪除或者禁用離崗人員系統(tǒng)賬戶。

第三十九條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本企業(yè)與市場(chǎng)相關(guān)主體的信息系統(tǒng)安全互聯(lián)技術(shù)規(guī)則，對(duì)存儲(chǔ)寄遞服務(wù)信息的信息系統(tǒng)實(shí)行接入審查，定期進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第五章 監(jiān)督管理

第四十條 郵政管理部門依法履行下列職責(zé)：

（一）制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；

（二）監(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)落實(shí)信息安全責(zé)任制，督促企業(yè)加強(qiáng)寄遞用戶信息安全管理；

（三）對(duì)寄遞用戶信息安全進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警和應(yīng)急管理；

（四）監(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)開展寄遞用戶信息安全宣傳教育和培訓(xùn)；

（五）依法對(duì)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)實(shí)施寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查；

（六）組織調(diào)查或者參與調(diào)查寄遞用戶信息安全事故，依法查處違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定的行為；

（七）法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

第四十一條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全管理制度和知識(shí)的宣傳，強(qiáng)化郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員的信息安全管理意識(shí)，提高用戶對(duì)個(gè)人信息安全保護(hù)的認(rèn)識(shí)。

第四十二條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全運(yùn)行的監(jiān)測(cè)預(yù)警，建立信息管理體系，收集、分析與信息安全有關(guān)的各類信息。

下級(jí)郵政管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上一級(jí)郵政管理部門報(bào)告郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全情況，并根據(jù)需要通報(bào)工業(yè)和信息化、通信管理、公安、國(guó)家安全、商務(wù)和工商行政管理等相關(guān)部門。

第四十三條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)建立和執(zhí)行寄遞用戶信息安全管理制度，規(guī)范從業(yè)人員信息安全保護(hù)行為，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)等情況進(jìn)行檢查。

第四十四條 郵政管理部門發(fā)現(xiàn)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)存在違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定，妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查處理。違法行為涉及其他部門管理職權(quán)的，郵政管理部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)涉案郵政企業(yè)、快遞企業(yè)進(jìn)行調(diào)查處理。

第四十五條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員遵守本規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。

第四十六條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)拒不配合寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查的，依照《中華人民共和國(guó)郵政法》第七十七條的規(guī)定予以處罰。

第四十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員因泄露寄遞用戶信息對(duì)用戶造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法予以賠償。

第四十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員違法提供寄遞用戶信息，尚未構(gòu)成犯罪的，依照《中華人民共和國(guó)郵政法》第七十六條的規(guī)定予以處罰。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第四十九條 任何單位和個(gè)人有權(quán)向郵政管理部門舉報(bào)違反本規(guī)定的行為。郵政管理部門接到舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)處理。

第五十條 郵政管理部門可以在行業(yè)內(nèi)通報(bào)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定行為、信息安全事件，以及對(duì)有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理的情況。必要時(shí)可以向社會(huì)公布上述信息，但涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的除外。

第五十一條 郵政管理部門及其工作人員對(duì)在履行職責(zé)過(guò)程中知悉的寄遞用戶信息應(yīng)當(dāng)保密，不得泄露、篡改或者損毀，不得出售或者非法向他人提供。

第五十二條 郵政管理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，依照《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》第五十五條的規(guī)定予以處理。

第六章 附 則

第五十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

第2篇 信息化運(yùn)營(yíng)安全管理制度

孩子是祖國(guó)的未來(lái),家庭、民族的希望。在關(guān)注學(xué)生健康成長(zhǎng)的同時(shí),學(xué)校和家長(zhǎng)都有責(zé)任和義務(wù)加強(qiáng)對(duì)孩子的交通安全教育,增強(qiáng)“交通安全無(wú)小事”的意識(shí),做到責(zé)任到位,確保交通安全。今再次將《何家莊子小學(xué)關(guān)于禁止學(xué)生乘坐非法營(yíng)運(yùn)車輛上下學(xué)交通安全責(zé)任書》下達(dá)給家長(zhǎng)同志們,請(qǐng)放棄“小方便”,繃緊“安全弦” !

學(xué)校責(zé)任

1、加強(qiáng)交通安全宣傳教育,教育學(xué)生遵守交通規(guī)則,不乘坐非法營(yíng)運(yùn)及不符合要求的車輛。

2、放學(xué)后,學(xué)校安排值日教師把學(xué)生護(hù)送到大門外,學(xué)生自行回家。

3、教師教育、督促學(xué)生放學(xué)后按時(shí)回家。

家長(zhǎng)責(zé)任

1、保證不讓孩子乘坐無(wú)牌、無(wú)證、報(bào)廢、超員車輛及農(nóng)用車、三輪車上、下學(xué)。

2、對(duì)自發(fā)組織合伙租用無(wú)運(yùn)營(yíng)許可證的社會(huì)車輛接送孩子上、下學(xué)的發(fā)生交通安全事故的責(zé)任自負(fù)。

3、平時(shí)學(xué)生上下學(xué)要有人按時(shí)接送,雨、雪天家長(zhǎng)要親自接送學(xué)生上、下學(xué)。

4、嚴(yán)禁學(xué)生騎自行車上、下學(xué)。

5、教育孩子放學(xué)后按時(shí)回家,離學(xué)校較遠(yuǎn)的,家長(zhǎng)或監(jiān)護(hù)人必須按時(shí)接送,凡在上、下學(xué)途中發(fā)生的一切安全事故家長(zhǎng)自行負(fù)責(zé)。

雙方共有的教育責(zé)任

1、行人須靠右邊行走。 2、不準(zhǔn)在車輛臨近時(shí),突然橫穿硬闖。

3、不準(zhǔn)在公路上追逐、嬉戲、猛跑。 4、不能邊走路邊看書。

5、不準(zhǔn)扒車、追車,不準(zhǔn)強(qiáng)行攔車,不準(zhǔn)拋物擊車。

本責(zé)任書自簽訂之日起生效。

附:接送注意事項(xiàng)

“生命是寶貴的,因?yàn)樗鼘儆谖覀兠總€(gè)人只有一次?！睘榱吮ＷC您的子女在上下學(xué)途中的交通安全,請(qǐng)你們認(rèn)真履行以下事項(xiàng):

1、嚴(yán)格執(zhí)行我校接送學(xué)生制度,按時(shí)接送子女。

2、學(xué)校堅(jiān)決禁止學(xué)生家長(zhǎng)合租無(wú)牌、無(wú)證、報(bào)廢、無(wú)運(yùn)營(yíng)許可證的社會(huì)車輛接送孩子上下學(xué)。

3、不要乘坐三輪車、手扶拖拉機(jī)等非載人交通工具車。

4、乘車時(shí)不要超員。

5、用摩托車接送時(shí),要采取戴安全頭盔等防護(hù)措施。

如果因家長(zhǎng)未能履行以上協(xié)議,導(dǎo)致您的子女上、下學(xué)發(fā)生意外情況,責(zé)任自負(fù)。

學(xué)生簽名:家 長(zhǎng)簽名:

班主任簽名: 富官莊鎮(zhèn)何家莊子小學(xué) (章)

2022.9.3

第一章總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)**局信息化運(yùn)營(yíng)及安全管理工作,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合實(shí)際,特制定本制度

第二條 本制度適用于局所有科室的網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備、電子數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)用戶的管理,是計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)組織、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)人、安全建設(shè)等管理的依據(jù)。

第二章 管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

第三條 **科是局信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)及安全的管理部門,負(fù)責(zé)制定計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全防范策略、做出風(fēng)險(xiǎn)分析、建立安全保障體系。

第四條 信息化運(yùn)營(yíng)及安全管理崗的主要職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)**數(shù)字**系統(tǒng)的維護(hù),確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。

(二)發(fā)現(xiàn)、采集各科室在信息化應(yīng)用過(guò)程中存在的問(wèn)題,研究解決問(wèn)題的方法及措施;

(三)反映及提交有助于推進(jìn)局信息化工作的意見(jiàn)及建議;

(四)對(duì)局工作人員計(jì)算機(jī)操作提供技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn);

(五)開展計(jì)算機(jī)硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常維護(hù)管理工作,確保局信息化設(shè)備的安全運(yùn)行。

第三章 安全建設(shè)

第五條 計(jì)算機(jī)機(jī)房的新建、改建、擴(kuò)建(含內(nèi)部裝修)必須按

照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。

計(jì)算機(jī)機(jī)房附近施工,不得危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全。

第六條 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件應(yīng)使用正版軟件,其選用應(yīng)充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和健壯性。

系統(tǒng)軟件必須具備身份驗(yàn)證功能、訪問(wèn)控制功能、故障恢復(fù)功能、安全保護(hù)功能、安全審計(jì)功能、分權(quán)制約的權(quán)限控制功能及加密功能。

第七條 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件指各業(yè)務(wù)信息及數(shù)據(jù)的錄入、審批、輸出的支持系統(tǒng),辦公自動(dòng)化系統(tǒng)及其他軟件應(yīng)用系統(tǒng)等,應(yīng)用軟件系統(tǒng)必須滿足軟件規(guī)范的有關(guān)要求。

第八條 系統(tǒng)運(yùn)行前應(yīng)嚴(yán)格審查安全性。

(一)檢查系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中相關(guān)科室安全管理規(guī)定的執(zhí)行情況;(二)系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)束后,組織對(duì)照實(shí)施計(jì)劃評(píng)價(jià)實(shí)施效果,對(duì)整體安全體系的影響進(jìn)行相應(yīng)評(píng)估。

第四章 用戶操作規(guī)范

第九條 局信息化運(yùn)營(yíng)及安全管理人員應(yīng)當(dāng)業(yè)務(wù)素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng),且具有較強(qiáng)的安全意識(shí)、法律觀念,能預(yù)防、處理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)及安全工作,能進(jìn)行軟件系統(tǒng)的正常升級(jí)維護(hù)。

第十條 管理人員嚴(yán)禁越權(quán)操作,對(duì)重要的計(jì)算機(jī)信息處理系統(tǒng)應(yīng)分級(jí)加設(shè)系統(tǒng)口令,以防機(jī)密信息的泄露。

第十一條 管理人員要加強(qiáng)對(duì)信息、網(wǎng)絡(luò)、安全平臺(tái)的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告,并保留原始記錄。

第十二條 管理人員對(duì)重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的管理員口令設(shè)置其長(zhǎng)度必須超過(guò)12位字符并滿足密碼復(fù)雜性的要求,并保證每三個(gè)月至少更換一次。

第十三條 局所有計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置口令保護(hù)功能。

第十四條 應(yīng)用軟件應(yīng)設(shè)置不相同的用戶名,且定期更換操作口令。

嚴(yán)禁操作人員泄露本人的操作口令。

嚴(yán)禁計(jì)算機(jī)默認(rèn)存儲(chǔ)操作口令。

第十五條 管理人員及操作人員必須嚴(yán)格遵守局保密制度,保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)、信息、資料的準(zhǔn)確、完整、安全。

第十六條 管理人員及操作人員調(diào)離局時(shí),應(yīng)承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)。

相關(guān)計(jì)算機(jī)及軟件應(yīng)立即更換相關(guān)用戶和密碼。

第五章 獎(jiǎng)懲辦法

第十七條 在信息化運(yùn)營(yíng)及安全管理工作中成績(jī)顯著的工作人員,經(jīng)局黨組研究后,給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

第十七條 對(duì)違反信息化運(yùn)營(yíng)及安全管理制度造成嚴(yán)重后果的工作人員,經(jīng)局黨組研究后,視情節(jié)給予處罰。

有犯罪行為的,移送司法機(jī)關(guān),追究刑事責(zé)任。

第六章附 則

第十八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以往有關(guān)規(guī)定與本制度相違背的,以本制度為準(zhǔn),今后有新的規(guī)定時(shí),按新規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 本制度未盡之事項(xiàng),或者國(guó)家、省、市及縣(區(qū)、市)相關(guān)規(guī)定沖突時(shí),均按照國(guó)家、省、市及縣(區(qū)、市)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第3篇 某信息網(wǎng)絡(luò)安全管理制度怎么寫

1.局域網(wǎng)由市公司信息中心統(tǒng)一管理。

2. 計(jì)算機(jī)用戶加入局域網(wǎng),必須由系統(tǒng)管理員安排接入網(wǎng)絡(luò),分配計(jì)算機(jī)名、ip地址、帳號(hào)和使用權(quán)限,并記錄歸檔。

3. 入網(wǎng)用戶必須對(duì)所分配的帳號(hào)和密碼負(fù)責(zé),嚴(yán)格按要求做好密碼或口令的保密和更換工作,不得泄密。

登錄時(shí)必須使用自己的帳號(hào)。

口令長(zhǎng)度不得小于6位,必須是字母數(shù)字混合。

4.任何人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自接入或更改計(jì)算機(jī)名、地址、帳號(hào)和使用權(quán)限。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)崗位變動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)重新設(shè)置該崗帳號(hào)和工作口令。

5.凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶,必需填寫《計(jì)算機(jī)入網(wǎng)申請(qǐng)表》,經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人同意后,由信息中心安排和監(jiān)控、檢查,已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應(yīng)妥善保管其計(jì)算機(jī)所分配帳號(hào)和密碼,并對(duì)其安全負(fù)責(zé)。

不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無(wú)關(guān)的事情,若因此造成病毒感染,其本人應(yīng)付全部責(zé)任。

6. 入網(wǎng)計(jì)算機(jī)必須有防病毒和安全保密措施,確因工作需要與外單位通過(guò)各種存儲(chǔ)媒體及網(wǎng)絡(luò)通訊等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,必須進(jìn)行病毒檢查。

因違反規(guī)定造成電子數(shù)據(jù)失密或病毒感染,由違反人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,同時(shí)應(yīng)追究其所在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

7. 所有辦公電腦都應(yīng)安裝全省統(tǒng)一指定的趨勢(shì)防病毒系統(tǒng),并定期升級(jí)病毒碼及殺毒引擎,按時(shí)查殺病毒。

未經(jīng)信息中心同意,不得以任何理由刪除或換用其他殺毒軟件(防火墻),發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)及時(shí)向信息中心匯報(bào),由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一清除病毒。

8. 入網(wǎng)用戶不得從事下列危害公司網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng):

(1)未經(jīng)允許,對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)及其功能進(jìn)行刪除、修改或增加;

(2)未經(jīng)允許,對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理或傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或增加;

(3)使用的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件、關(guān)鍵數(shù)據(jù)、重要技術(shù)文檔未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得擅自拷貝提供給外單位或個(gè)人,如因非法拷貝而引起的問(wèn)題,由拷貝人承擔(dān)全部責(zé)任。

9.入網(wǎng)用戶必須遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定,如有違反,信息中心將停止其入網(wǎng)使用權(quán),并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

10.用戶必須做好防火、防潮、防雷、防盜、防塵和防泄密等防范措施,重要文件和資料須做好備份。

第4篇 信息安全管理政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度

第一章信息安全政策

一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度

1.計(jì)算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

2.非我司技術(shù)人員對(duì)我司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由我司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3.嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向電腦負(fù)責(zé)部門報(bào)告,不允許私自處理或找非我司技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。

二、操作員安全管理制度

1.操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置.

2.系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理:

(1)、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)管理者授權(quán)取得；

(2)、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；

(3)、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級(jí)授權(quán)；

(4)、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

(5)、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員(或相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

3.一般操作代碼的設(shè)置與管理

(1)、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。

(2)、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

(3)、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

三、密碼與權(quán)限管理制度

1.密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測(cè)的數(shù)字和字符串；

2.密碼應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容。

3.服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級(jí)用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員)設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個(gè)人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

4.系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。

5.有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對(duì)密碼立即修改或用戶刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

四、數(shù)據(jù)安全管理制度

1.存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)；

2.注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

3.任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

4.數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

5.數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確保可以隨時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

6.需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

7.非我司技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

8.管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

第5篇 市政辦信息安全管理制度

第一條本辦法適用年度全區(qū)商標(biāo)品牌發(fā)展工作目標(biāo)的管理與考評(píng)。

第二條本工作目標(biāo)考評(píng)對(duì)象為各鎮(zhèn)、街道,經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

第三條考核項(xiàng)目分為確保項(xiàng)目、力爭(zhēng)項(xiàng)目和加分項(xiàng)目三部分。確保項(xiàng)目總分100分,力爭(zhēng)項(xiàng)目和加分項(xiàng)目按實(shí)際結(jié)果計(jì)算分?jǐn)?shù),上不封頂。

(一)組織領(lǐng)導(dǎo)(12分)

1、建立健全商標(biāo)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和辦公機(jī)構(gòu)(1分);

2、商標(biāo)發(fā)展辦公機(jī)構(gòu)專(兼)職工作人員不少于2人(1分);

3、調(diào)研本地商標(biāo)發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題,制定本地商標(biāo)發(fā)展規(guī)劃(2分)、考核辦法(2分)、建立商標(biāo)臺(tái)帳(2分);

4、分解商標(biāo)發(fā)展任務(wù),并簽訂目標(biāo)任務(wù)書(2分),組織對(duì)商標(biāo)發(fā)展工作的檢查與考核(2分)。

(二)商標(biāo)宣傳(18分)

1、組織與商標(biāo)發(fā)展工作有關(guān)的宣傳活動(dòng),全年在市級(jí)以上新聞媒體發(fā)表宣傳稿件不少于2篇(12分);

2、結(jié)合本地實(shí)際,開展多種形式的商標(biāo)宣傳和培訓(xùn)活動(dòng)(6分)。

(三)商標(biāo)培育和發(fā)展(55分)

1、年度新申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)(30分);

2、組織和幫助企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)省著名商標(biāo),經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2件、每鎮(zhèn)、街道各1件(5分);

3、積極申報(bào)市知名商標(biāo),經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2件,每鎮(zhèn)、街道各1件(10分);

4、做好農(nóng)副產(chǎn)品商標(biāo)培育,每鎮(zhèn)各2件(5分);

5、做好服務(wù)商標(biāo)培育,經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)10件,每鎮(zhèn)、街道各2件(5分)。

(四)商標(biāo)使用和保護(hù)(15分)

指導(dǎo)商標(biāo)持有人用好用活商標(biāo),對(duì)長(zhǎng)期未使用的商標(biāo)進(jìn)行許可使用或有價(jià)轉(zhuǎn)讓(15分)。

(五)力爭(zhēng)和加分項(xiàng)目

1、在完成確保任務(wù)的基礎(chǔ)上,每新增省著名商標(biāo)1件加10分,新增市知名商標(biāo)1件加5分;

2、農(nóng)副產(chǎn)品商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè),在完成確保任務(wù)的基礎(chǔ)上,每增加1件加2分;

3、服務(wù)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè),在完成確保任務(wù)的基礎(chǔ)上,每增加1件加5分;

4、完成集體商標(biāo)注冊(cè)受理1件,加5分;

5、完成地理標(biāo)志商標(biāo)注冊(cè)受理1件,加15分;

6、積極開展品牌培育基地建設(shè),被確認(rèn)為省級(jí)基地的,每個(gè)加10分,被確認(rèn)為市級(jí)基地的,每個(gè)加5分。

(六)得分計(jì)算

1、按目標(biāo)完成情況加減分:目標(biāo)得分=確保項(xiàng)目得分之和+力爭(zhēng)和加分項(xiàng)目得分之和;

2、確保項(xiàng)目扣分:按完成情況的比例相應(yīng)減分;

3、商標(biāo)發(fā)展項(xiàng)目說(shuō)明。共分三類:一是確保項(xiàng)目,即下達(dá)的基本目標(biāo)任務(wù),要求按照考核節(jié)點(diǎn)、序時(shí)進(jìn)度完成的項(xiàng)目。二是力爭(zhēng)項(xiàng)目,在完成確保項(xiàng)目后,方可申報(bào)力爭(zhēng)項(xiàng)目;完成力爭(zhēng)項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)加分,完不成不減分。三是加分項(xiàng)目,完成按標(biāo)準(zhǔn)加分。

第四條各單位商標(biāo)發(fā)展工作的日常管理由工商分局牽頭組織實(shí)施。

第五條目標(biāo)考評(píng)實(shí)行定量和定性相結(jié)合考核、年終考評(píng)、區(qū)考評(píng)為主的原則。

第六條區(qū)商標(biāo)和品牌發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和工商分局負(fù)責(zé)目標(biāo)考評(píng)。各單位商標(biāo)發(fā)展工作目標(biāo)考評(píng)結(jié)果在全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)綜合考評(píng)體系中按比例折算總分計(jì)入。

第七條本辦法由區(qū)商標(biāo)和品牌發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和工商分局負(fù)責(zé)解釋。

第6篇 壓力容器安全信息收集管理制度

為進(jìn)一步促進(jìn)本單位壓力容器安全管理工作的針對(duì)性、及時(shí)性和工作效能,切實(shí)解決監(jiān)管工作中的情況不掌握、監(jiān)管不及時(shí)、重點(diǎn)不明確、措施不到位、整改不全面等問(wèn)題,特制定本單位壓力容器安全信息收集、傳達(dá)與溝通的制度。

1.壓力容器管理部門和管理人員應(yīng)獲取法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、政府有關(guān)文件及本單位壓力容器安全管理等信息的渠道,應(yīng)主動(dòng)定期獲取和更新壓力容器安全信息,并確認(rèn)其適用性。

2.壓力容器管理人員應(yīng)將法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、政府有關(guān)文件及本單位壓力容器安全管理信息在內(nèi)部各層次之間以及內(nèi)外部之間及時(shí)有效地傳達(dá),并將發(fā)現(xiàn)的壓力容器安全隱患及時(shí)通報(bào)給相關(guān)責(zé)任人員。

3.壓力容器有關(guān)內(nèi)部信息溝通的形式,可根據(jù)本單位特點(diǎn)以會(huì)議、文件、公告、宣傳報(bào)道等方式實(shí)施,過(guò)程有記錄。與外部進(jìn)行信息溝通時(shí)應(yīng)通過(guò)特種設(shè)備安全監(jiān)督部門和市特種設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行,建立與外部有關(guān)壓力容器安全信息,特種設(shè)備安全監(jiān)督部門、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)建立有效的聯(lián)絡(luò)和交流。

4.上報(bào)情況要及時(shí)。注重時(shí)限性,對(duì)壓力容器的工作計(jì)劃、措施、工作職責(zé)分工和職責(zé)內(nèi)監(jiān)管工作落實(shí)情況,應(yīng)及時(shí)上報(bào);對(duì)壓力容器安全監(jiān)督檢查情況,按照日、月、階段、年度時(shí)間要求,進(jìn)行匯總上報(bào);對(duì)重要工作情況,必須要隨時(shí)上報(bào)。

5.上報(bào)情況要真實(shí)。上報(bào)情況中說(shuō)明或反映的內(nèi)容一定要符合實(shí)際,必須是上報(bào)人確實(shí)了解或親自掌握的;尤其上報(bào)重要情況、重大問(wèn)題,必須經(jīng)過(guò)上報(bào)人調(diào)查、核實(shí),真實(shí)有據(jù)。杜絕使用聽(tīng)說(shuō)、可能、或許、好象、差不多等詞語(yǔ)。

6.上報(bào)情況要全面。應(yīng)按照各種上報(bào)的具體要求將工作或問(wèn)題概況、時(shí)間、過(guò)程、進(jìn)度、分析、結(jié)果或結(jié)論等一一詳細(xì)說(shuō)明,涉及數(shù)字或能夠用數(shù)字的盡可能用數(shù)字說(shuō)明,必要時(shí)應(yīng)舉出典型事例進(jìn)行說(shuō)明。

第7篇 信息中心機(jī)房安全管理制度

第一節(jié) 總則

第一條 廣東大翔藥業(yè)有限公司信息中心(以下簡(jiǎn)稱信息中心)機(jī)房由信息部負(fù)責(zé)管理。為保證機(jī)房?jī)?nèi)的所有設(shè)備(包括主機(jī)服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范機(jī)房管理,特制定本制度。

第二條 本制度由信息中心組織實(shí)施并負(fù)責(zé)解釋。自發(fā)布之日起實(shí)行。

第二節(jié) 機(jī)房出入管理規(guī)定

第三條 信息中心機(jī)房是重要的數(shù)據(jù)和服務(wù)中心,未經(jīng)許可,任何人員不得出入。

第四條 進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。

第五條 如果使用門禁卡管理系統(tǒng),應(yīng)遵循以下管理規(guī)定:

一. 信息部工作人員如需要機(jī)房門禁卡,須填寫《機(jī)房門禁卡申請(qǐng)表》(附件一),包括有效期限、申請(qǐng)權(quán)限和申請(qǐng)事由等內(nèi)容,由信息部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,方可由機(jī)房門禁系統(tǒng)管理人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。

二. 磁卡的發(fā)放范圍是:信息中心機(jī)房運(yùn)行維護(hù)人員、網(wǎng)絡(luò)管理員和其他相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)人員。

三. 機(jī)房門禁卡只限本人使用,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,應(yīng)立即上報(bào)信息中心辦公室。

四. 持有門禁卡的人員如需延長(zhǎng)門禁卡的使用期限,應(yīng)在到期前及時(shí)提出申請(qǐng),并由信息中心辦公室進(jìn)行審核。

五. 機(jī)房門禁系統(tǒng)管理人員應(yīng)定期審閱機(jī)房出入授權(quán)列表,確保只有經(jīng)過(guò)合理授權(quán)的人員方可通過(guò)門禁系統(tǒng)進(jìn)出機(jī)房。有關(guān)人員確需要延長(zhǎng)期限的,應(yīng)在到期前及時(shí)提出申請(qǐng)。

六. 機(jī)房門禁系統(tǒng)的訪問(wèn)記錄應(yīng)存入磁盤不得刪除,并每隔三個(gè)月對(duì)所有的門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行離線存儲(chǔ)。

第六條 任何人員因工作需要進(jìn)入機(jī)房,均需填寫《機(jī)房出入登記表》(附件二),登記隨身攜帶的物品,經(jīng)機(jī)房值班人員認(rèn)真檢查核對(duì)后,在值班人員陪同下進(jìn)入機(jī)房。

第七條 信息部員工確因工作需要帶領(lǐng)外單位人員進(jìn)入機(jī)房時(shí),須提前填寫《外單位人員機(jī)房出入申請(qǐng)表》(附件三),經(jīng)信息中心負(fù)責(zé)人簽字同意后方可在信息中心人員陪同下進(jìn)入機(jī)房。申請(qǐng)表由信息中心辦公室存檔保管。

第八條 進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)自覺(jué)遵守機(jī)房?jī)?nèi)各項(xiàng)管理規(guī)定,服從機(jī)房值班人員的管理,出入應(yīng)更換鞋套,保持機(jī)房?jī)?nèi)安靜、整潔。工作完畢后應(yīng)及時(shí)離開。

第九條 所有人員離開機(jī)房時(shí)應(yīng)主動(dòng)接受值班人員的檢查,并做好登記工作。

第十條 為了保證機(jī)房的正常工作秩序和安全,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意任何人不得引領(lǐng)無(wú)關(guān)人員參觀機(jī)房。

第十一條 信息部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期(至少每三個(gè)月)對(duì)《機(jī)房出入登記表》、《外單位人員機(jī)房出入申請(qǐng)表》進(jìn)行審閱,確保所有訪問(wèn)機(jī)房的人員均已通過(guò)授權(quán)。

第三節(jié) 機(jī)房衛(wèi)生規(guī)定

第十二條 機(jī)房管理人員需要定期對(duì)機(jī)房進(jìn)行打掃,保證機(jī)房?jī)?nèi)環(huán)境、設(shè)備的清潔。

第十三條 任何人不得將食物或飲料帶入機(jī)房,任何人不得在機(jī)房?jī)?nèi)吃東西、吸煙、吐痰。

第十四條 進(jìn)入機(jī)房人員在工作完畢后,應(yīng)自覺(jué)將所帶紙張等廢棄物品帶走。

第四節(jié) 機(jī)房設(shè)備管理規(guī)定

第十五條 機(jī)房管理人員應(yīng)使用設(shè)備管理軟件或電子表格對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備做好登記,記錄現(xiàn)有設(shè)備的型號(hào)、配置、位置、狀態(tài)等信息,以便跟蹤設(shè)備變化。

第十六條 機(jī)房管理人員對(duì)機(jī)房設(shè)備的操作必須嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行。

第十七條 非機(jī)房管理人員未經(jīng)允許,不得擅自對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行操作。

第十八條 機(jī)房?jī)?nèi)的供電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等設(shè)備應(yīng)制定相關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,機(jī)房管理人員須按計(jì)劃進(jìn)行檢查和維護(hù)。

第十九條 機(jī)房?jī)?nèi)主機(jī)等設(shè)備的維修,必須做好故障維修登記。

第二十條 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的搬運(yùn)必須通過(guò)信息中心負(fù)責(zé)人審批并持有正式的審批文件方可進(jìn)入或搬離計(jì)算機(jī)機(jī)房。

第五節(jié) 值班管理規(guī)定

第二十一條 信息部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,安排專人對(duì)機(jī)房進(jìn)行值班和巡檢。

第二十二條 值班人員應(yīng)每日做好系統(tǒng)運(yùn)行和機(jī)房安全工作,檢查空調(diào)、ups、溫濕度、消防等設(shè)備的完好性,并將檢查結(jié)果記錄于《機(jī)房運(yùn)行日志》(附件四),如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理。

第二十三條 值班人員應(yīng)每日檢查各類系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),并在《機(jī)房運(yùn)行日志》中進(jìn)行記錄。若系統(tǒng)發(fā)生故障,應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)管理人員,并協(xié)助其進(jìn)行問(wèn)題調(diào)查,做好工作記錄,將故障發(fā)生時(shí)間及修復(fù)時(shí)間等相關(guān)信息進(jìn)行登記。

第二十四條 對(duì)外來(lái)人員的操作 ,機(jī)房管理員應(yīng)該在《機(jī)房運(yùn)行日志》中進(jìn)行記錄。

第二十五條 對(duì)于進(jìn)入機(jī)房人員不遵守機(jī)房管理規(guī)定或從事與正常工作內(nèi)容不相符的操作,必須及時(shí)加以制止,必要時(shí)可終止其操作。

第二十六條 信息部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每周審閱《機(jī)房運(yùn)行日志》,確保所有機(jī)房操作已通過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)和審批。

第六節(jié) 機(jī)房消防、安全管理規(guī)定

第二十七條 機(jī)房應(yīng)保持計(jì)算機(jī)設(shè)備正常運(yùn)行所必須的溫度、濕度等環(huán)境要求,安裝溫濕度報(bào)警設(shè)施,對(duì)運(yùn)行環(huán)境可能出現(xiàn)的不利因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)并預(yù)警。這些要求包括但不局限于如下內(nèi)容:

一. 安裝24小時(shí)不間斷空調(diào)系統(tǒng),是機(jī)房?jī)?nèi)保持一定的溫度(28`c)和相對(duì)濕度;

二. 安裝濕度和溫度顯示裝置;

三. 安裝煙霧感應(yīng)探測(cè)器和溫度感應(yīng)探測(cè)器;

四. 安裝火災(zāi)報(bào)警和自動(dòng)滅火系統(tǒng);

五. 配備手動(dòng)滅火器;

六. 將機(jī)房地板抬高。

第二十八條 機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)定期除塵,在除塵時(shí)應(yīng)確保計(jì)算機(jī)設(shè)備的安全。

第二十九條 機(jī)房應(yīng)列為要害和重點(diǎn)防火部位,應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝配備足夠數(shù)量的消防報(bào)警設(shè)備以及消防器材,機(jī)房工作人員要熟悉機(jī)房消防器材的存放位置及使用方法,定期檢查更換。

第三十條 嚴(yán)禁在防火通道內(nèi)堆放雜物,確保設(shè)備及工作人員的安全。

第三十一條 機(jī)房及其附近嚴(yán)禁吸咽、焚燒任何物品。

第三十二條 嚴(yán)禁攜帶易燃易爆品進(jìn)入機(jī)房,因工作需要使用易燃物品時(shí),必須向運(yùn)行管理單位負(fù)責(zé)人申請(qǐng)并做詳細(xì)登記,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,用后必須置于安全狀態(tài),妥善保管。

第三十三條 機(jī)房配備不間斷的電力供應(yīng)(ups),確保有足夠的后備電力支持正常的系統(tǒng)應(yīng)急操作;每半年對(duì)現(xiàn)有的不間斷的電力供應(yīng)設(shè)備進(jìn)行檢查與維護(hù),確保設(shè)備的正常運(yùn)作;根據(jù)機(jī)房設(shè)備的變更情況,更新不間斷的電力供應(yīng)設(shè)備以確保對(duì)新運(yùn)行環(huán)境的保護(hù),信息部管理人員應(yīng)對(duì)ups使用情況進(jìn)行巡查。

第三十四條 機(jī)房管理人員要熟悉設(shè)備電源和照明用電以及其他電氣設(shè)備總開關(guān)位置,掌握切斷電源的方法與步驟,發(fā)現(xiàn)火情及時(shí)報(bào)告,采取有效措施及時(shí)滅火。

第三十五條 每半年對(duì)機(jī)房供電線路及照明器具進(jìn)行檢查,防止因線路老化短路造成火災(zāi)。

第三十六條 機(jī)房管理人員應(yīng)每月檢查各預(yù)警系統(tǒng)并出具檢查報(bào)告,確保在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能及時(shí)跟進(jìn)。

第七節(jié) 附則

第三十七條 本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十八條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

第8篇 a礦安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度

第一節(jié) 總則

為規(guī)范信息化建設(shè)的管理,提高信息化管理水平,實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理,提高工作質(zhì)量和效率,特制訂本規(guī)定。

第二節(jié) 管理范圍

信息化建設(shè)管理范圍為:安全技術(shù)信息化管理。

第三節(jié)設(shè)備使用與管理

1、使用單位操作人員要做好日常維護(hù)工作,嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行操作,否則造成軟硬件損壞的要對(duì)操作人員及單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。

2、操作人員應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)能熟練操作,對(duì)單位使用的應(yīng)用程序要熟練掌握,嚴(yán)格按程序進(jìn)行操作。對(duì)不能進(jìn)行相關(guān)操作的,由技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn),以達(dá)到熟練操作。

3、各單位操作人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件,不準(zhǔn)對(duì)應(yīng)用軟件的配置進(jìn)行變更,違者罰款100元。

4、任何人不得私自更改計(jì)算機(jī)的各項(xiàng)設(shè)置,如:計(jì)算機(jī)名、網(wǎng)絡(luò)ip地址、計(jì)算機(jī)管理員密碼、登陸方式等,造成計(jì)算機(jī)不能訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)資源的,對(duì)其罰款200元,情節(jié)嚴(yán)重、給與開除。

5、計(jì)算機(jī)上不得存放有破壞本礦計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的軟件,如:黑客程序、帶病毒的文件、電影文件等,不得傳播非法文字及圖片、視頻資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款200元,并無(wú)條件刪除。不得私自拆卸計(jì)算機(jī)及外設(shè)備,更不能私自更換計(jì)算機(jī)硬件,如有違法者,以更換硬件價(jià)值的2倍處罰責(zé)任人。

6、技術(shù)人員定期對(duì)煤礦計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行檢查和病毒防范等工作,保持電腦正常運(yùn)行,對(duì)值班人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。

7、任何人不得因私挪用本礦信息設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源,更不能破壞計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,對(duì)于有破壞的,以其價(jià)值的2倍賠償。

8、礦局域網(wǎng)安裝有防火墻和瑞星網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件,任何單位不得刪除、卸載、關(guān)閉其安裝在計(jì)算機(jī)上的網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件,如果發(fā)現(xiàn)軟件出錯(cuò)或不能正常運(yùn)行,及時(shí)通知公司人員,進(jìn)行修復(fù)或重新安裝。

9、不得在計(jì)算機(jī)旁堆放雜物,保持計(jì)算機(jī)正常通風(fēng)散熱,不得隨意擺放信息設(shè)備,沒(méi)有特殊情況不得更換計(jì)算機(jī)位置。違者對(duì)其罰款100元。

10、計(jì)算機(jī)使用者必需經(jīng)常清潔主機(jī)、顯示器、鍵盤,以保持計(jì)算機(jī)的清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)處罰值班人員1次處罰100元。

11、操作人員工作時(shí)間離開計(jì)算機(jī)10分鐘以上每次罰款50元。

12、遇到煤礦監(jiān)控系統(tǒng)異常不及時(shí)匯報(bào)的,對(duì)其處罰50元。

第9篇 余杭高級(jí)中學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度

本單位在從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》和教育部《教育網(wǎng)站和網(wǎng)校暫行管理辦法》及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，保證本單位網(wǎng)絡(luò)的信息安全，并切實(shí)做到：

一、建立健全網(wǎng)站安全保障制度、信息安全保密制度、用戶信息安全管理制度，建立健全本單位負(fù)責(zé)人（法定代表人）、網(wǎng)站負(fù)責(zé)人、網(wǎng)站維護(hù)人員三級(jí)信息安全責(zé)任制和信息發(fā)布的審批制度，嚴(yán)格審查本網(wǎng)站所發(fā)布的信息。

二、不超出許可或備案的類別、項(xiàng)目提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，未經(jīng)審批不從事電子公告服務(wù)。

三、不制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播以下內(nèi)容的信息：

（一）反對(duì)憲法所確定的基本原則的；

（二）危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一的；

（三）損害國(guó)家榮譽(yù)和利益的；

（四）煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)的；

（五）破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)***和封建迷信的；

（六）散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定的；

（七）散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的；

（八）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的；

（九）含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。

四、不從事下列危害電信網(wǎng)絡(luò)和信息安全的行為

（一）對(duì)電信網(wǎng)的功能或者存儲(chǔ)、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除或者修改；

（二）利用電信網(wǎng)從事竊取或者破壞他人信息、損害他人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（三）故意制作、復(fù)制、傳播計(jì)算機(jī)病毒或者以其他方式攻擊他人電信網(wǎng)絡(luò)或電信設(shè)施；

（四）危害電信網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全的其他行為。

五、若發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔⒚黠@屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，保證立即停止傳輸，保存有關(guān)原始記錄，并向國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)告；對(duì)本網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔?nèi)容一時(shí)難以辨別是否屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，立即報(bào)相關(guān)主管部門審核同意后再在網(wǎng)站上發(fā)布。

六、若從事新聞、出版互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和電子公告服務(wù)，保證記錄提供的信息內(nèi)容及發(fā)布時(shí)間、布時(shí)間、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名，記錄上網(wǎng)用戶的上網(wǎng)時(shí)間、用戶帳號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名；記錄備份保持６０天，在國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)依法查詢時(shí)，予以提供。

杭州市杭余高級(jí)中學(xué)

第10篇 龍灣中學(xué)信息安全保密管理制度

為認(rèn)真貫徹溫州市保密局《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站保密管理的通知》精神，確保我校信息公開工作的順利推進(jìn)，加強(qiáng)我校校園網(wǎng)信息發(fā)布的保密審查工作，特制定本制度。

1、信息技術(shù)科定期組織校園網(wǎng)管理員認(rèn)真學(xué)習(xí)浙江省保密局《關(guān)于加強(qiáng)上網(wǎng)信息保密管理的規(guī)定》及校園網(wǎng)管理相關(guān)規(guī)章制度，提高工作人員的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺(jué)性。

2、由學(xué)校職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室信息發(fā)布的審核工作，負(fù)責(zé)相關(guān)科室接入網(wǎng)絡(luò)的安全保密管理工作，落實(shí)保密防范措施，對(duì)相關(guān)科室部門上網(wǎng)人員進(jìn)行保密教育和管理。

3、各科室要確保涉密信息不在校園網(wǎng)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)布與傳輸。做到“上網(wǎng)信息不涉密，涉密信息不上網(wǎng)”。凡上網(wǎng)的信息，上網(wǎng)前必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，進(jìn)行登記，確保國(guó)家機(jī)密危害國(guó)家及學(xué)校安全的信息不上網(wǎng)。發(fā)布的信息必須符合國(guó)家法律和法規(guī)，不得含有下列內(nèi)容：

①違反憲法所確定的基本原則；

②危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密，煽動(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一；

③損害國(guó)家的榮譽(yù)和利益；

④煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；

⑤破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)***，宣揚(yáng)封建迷信；

⑥散布謠言，編造和傳播假新聞，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；

⑦散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪；

⑧侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益；

⑨法律、法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；

⑩危害學(xué)校安全與穩(wěn)定的內(nèi)容。

4、學(xué)校德育管理部門要定期開展學(xué)生健康、文明上網(wǎng)的教育工作，定期審核班級(jí)網(wǎng)頁(yè)信息發(fā)布情況。

5、如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)***、黃色的宣傳品和出版物，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向?qū)W校安?？茀R報(bào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。如發(fā)現(xiàn)泄露國(guó)家機(jī)密的情況，要及時(shí)報(bào)信息技術(shù)科采取措施，同時(shí)向校長(zhǎng)室報(bào)告。對(duì)違反規(guī)定造成后果的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

6、未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得利用校園網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)空間等資源進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

7、加強(qiáng)教師博客管理，對(duì)于在個(gè)人主頁(yè)中張貼、傳播有害信息的責(zé)任人要依法處理，并刪除個(gè)人主頁(yè)。

8、相關(guān)人員要加強(qiáng)學(xué)生在校內(nèi)網(wǎng)上行為的監(jiān)督工作，杜絕將校電子閱覽室和計(jì)算機(jī)房變相為娛樂(lè)場(chǎng)所。

9、發(fā)生重大突發(fā)事件期間，信息技術(shù)科及各部門領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，及時(shí)、果斷地處置網(wǎng)上突發(fā)事件，維護(hù)校內(nèi)穩(wěn)定。

10、對(duì)于問(wèn)題突出，管理失控，造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁(yè)，堅(jiān)決依法予以關(guān)閉和清除；對(duì)于制作、復(fù)制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個(gè)人要依法移交有關(guān)部門處理。

第11篇 信息化軟硬件設(shè)備 安全管理制度

1 目的

為了提高公司計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)的管理水平,確保生產(chǎn)裝置實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行,制定本制度。

2 適用范圍

適用于公司信息化軟硬件設(shè)備安全管理。

3職責(zé)

3.1 綜合科是公司信息化軟硬件設(shè)備管理的歸口部門。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理,負(fù)責(zé)各類軟件安裝程序的保管及公共數(shù)據(jù)的備份與維護(hù),負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)及信息的安全管理和控制。

3.2 各部門是計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備的使用部門,負(fù)責(zé)本部門使用辦公設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。

4 管理內(nèi)容

4.1計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的管理

1)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備申請(qǐng)

按照工作需要,各部門提出配備所需辦公設(shè)備的申請(qǐng),由綜合科提出設(shè)備的型號(hào)及相關(guān)配置,根據(jù)所提出的要求統(tǒng)一向公司領(lǐng)《辦公設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃表》。

2)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備配備

設(shè)備落實(shí)后,由綜合科做好硬件及軟件全面測(cè)試后,統(tǒng)一配備給相應(yīng)部門,講解操作方法,并附帶一份《辦公設(shè)備基本資料及使用人登記表》交與使用人,綜合科做好存檔記錄工作。

3)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的轉(zhuǎn)移

因工作崗位在分公司內(nèi)部調(diào)動(dòng),原則上計(jì)算機(jī)跟使用人同步調(diào)動(dòng)。在調(diào)動(dòng)期間綜合科需做好網(wǎng)絡(luò)地址配置更新的準(zhǔn)備,若新的工作崗位不需要使用計(jì)算機(jī),須將計(jì)算機(jī)送交綜合科并填寫《辦公設(shè)備上交表》。

4.2計(jì)算機(jī)使用與維護(hù)

1)計(jì)算機(jī)使用管理

使用公司信息網(wǎng)絡(luò)的所有用戶必須遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度,對(duì)個(gè)人的計(jì)算機(jī)操作和對(duì)外所提供的信息負(fù)責(zé)。

a. 計(jì)算機(jī)日常使用

每天下班后或長(zhǎng)時(shí)間不使用計(jì)算機(jī)時(shí)要自覺(jué)關(guān)閉計(jì)算機(jī)。禁止擅自移動(dòng)、拆卸、改變計(jì)算機(jī)內(nèi)部配件及其連接線路;

b. 軟件使用管理

① 各部門在綜合科的授權(quán)下安裝軟件。

② 已安裝到計(jì)算機(jī)上的軟件,任何人和部門不得自行卸載或更改。如需要卸載或更改須經(jīng)綜合科同意后方可進(jìn)行操作。

c. 不得在辦公用計(jì)算機(jī)上安裝、使用p2p視頻播放、及帶有p2p下載功能等嚴(yán)重占用帶寬的軟件。

2) 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理

當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),報(bào)綜合科統(tǒng)一安排人員進(jìn)行維修。禁止在未得到授權(quán)的情況下擅自開啟機(jī)箱自行維修。如無(wú)法及時(shí)修復(fù)計(jì)算機(jī),且使用人急需繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化辦公時(shí),可由綜合科安排調(diào)配一臺(tái)臨時(shí)計(jì)算機(jī),供使用人正常辦公。

4.3 網(wǎng)絡(luò)安全管理

網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)行統(tǒng)一管理、使用人負(fù)責(zé)。綜合科負(fù)責(zé)對(duì)全網(wǎng)安全進(jìn)行監(jiān)督管理,對(duì)個(gè)人的計(jì)算機(jī),禁止利用網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家及企業(yè)秘密或危害信息專網(wǎng)活動(dòng),不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和不健康的信息。不得做任何有損于企業(yè)形象的事。計(jì)算機(jī)使用人要對(duì)自己的行為負(fù)責(zé)。

1) 公司電腦的ip地址由綜合科統(tǒng)一分配,不得擅自更改其ip地址,更不得惡意占用他人的地址。如有違反并拒不接受管理,綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開其與局域網(wǎng)的連接。

2) 需要接入因特網(wǎng)的部門及個(gè)人,必須提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施因特網(wǎng)接入。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自接入因特網(wǎng)的部門及個(gè)人綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開其與局域網(wǎng)的連接。

3) 使用部門及個(gè)人禁止私接、改動(dòng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)的調(diào)試、升級(jí)由綜合科組織實(shí)施。

4) 使用人對(duì)所保管和使用的信息負(fù)有安全責(zé)任,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定做好保存、保密、銷毀工作。

5) 未經(jīng)許可員工不得使用他人計(jì)算機(jī)設(shè)備,也無(wú)權(quán)將自己使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備借予他人使用。如工作需要,在他人使用過(guò)程中所有人應(yīng)全程監(jiān)控,并對(duì)使用過(guò)程中的信息安全負(fù)責(zé)。

6) 遵守分公司相關(guān)的保密制度,對(duì)所需保密的文件資料不得上網(wǎng)共享。

7) 外來(lái)人員所攜帶的計(jì)算機(jī)設(shè)備未經(jīng)綜合科同意,不得私自接入分公司辦公網(wǎng)絡(luò)。

8) 不得利用任何黑客軟件以任何形式攻擊分公司的其它電腦或服務(wù)器

9) 不得利用分公司的網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行入侵、破解、篡改因特網(wǎng)其他工作站或者服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。

4.4 信息系統(tǒng)口令管理

1) 使用人需對(duì)其所屬口令負(fù)責(zé)。對(duì)于使用其所屬帳號(hào)及口令登陸信息系統(tǒng)所進(jìn)行的一切操作負(fù)全部責(zé)任。

2) 帳號(hào)、口令等用于身份認(rèn)證的工具僅限于其所屬者本人使用,任何人不得擅自告知、轉(zhuǎn)借他人。如工作需要必須告知他人,則在此次工作結(jié)束后盡快更改口令。

3) 員工有責(zé)任管理好用于各種身份認(rèn)證的帳號(hào)、口令等工具,一旦遺失應(yīng)及時(shí)上報(bào)其主管部門負(fù)責(zé)人。

4) 在獲得新系統(tǒng)賬號(hào)與初始口令后,應(yīng)立刻登陸更改口令?？诹罱ㄗh由字母、數(shù)字及符號(hào)組成,且不低于六位。避免使用與個(gè)人信息有關(guān)的數(shù)據(jù)(如生日、電話號(hào)碼等)作為口令。并在有條件的時(shí)候,定期更改口令。

4.5 數(shù)據(jù)安全管理

1) 員工所使用的計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)由員工本人負(fù)責(zé)備份,重要資料不得放在系統(tǒng)默認(rèn)盤下(例如:c:)。

2) 數(shù)據(jù)備份每月一次,重要數(shù)據(jù)每周備份一次。備份保存時(shí)間不應(yīng)低于三個(gè)備份周期。年度終了,對(duì)全年重要數(shù)據(jù)集中備份,各部門自行保管。

3) 備份應(yīng)保存在專用備份硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)上并與原始數(shù)據(jù)載體分開存放。

4) 為保證備份數(shù)據(jù)的完整性和原始性,備份數(shù)據(jù)禁止修改。

5) 因保密需要,公司涉密部門或人員的usb接口全部被屏蔽,計(jì)算機(jī)使用人不得擅自解除屏蔽。

6) 公司某些列入保密范圍數(shù)據(jù)資料,未經(jīng)許可,嚴(yán)禁私自復(fù)制。

7) 計(jì)算機(jī)使用人對(duì)自己的本機(jī)保密信息嚴(yán)加管理,不得私自傳播給非相關(guān)人員。

4.6 防病毒管理

1) 綜合科在下發(fā)計(jì)算機(jī)時(shí),統(tǒng)一安裝公司所配置的防病毒軟件,配合公司統(tǒng)一防病毒工作。

2) 確保及時(shí)獲取并安裝系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁。

3) 綜合科隨時(shí)監(jiān)測(cè)公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)流量,發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí),及時(shí)進(jìn)行處理。

4) 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)病毒爆發(fā)或接到防病毒服務(wù)提供商的病毒預(yù)警通知時(shí),及時(shí)通知相關(guān)系統(tǒng)的管理人員。

5) 定期與上級(jí)公司和其他分公司聯(lián)系,交流防病毒的經(jīng)驗(yàn),協(xié)商解決網(wǎng)絡(luò)中病毒對(duì)網(wǎng)絡(luò)中其他應(yīng)用系統(tǒng)的影響。

6) 綜合科負(fù)責(zé)防病毒系統(tǒng)文檔的維護(hù)整理和存檔工作。

7) 各部門應(yīng)在技術(shù)人員的提示和幫助下,確保操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件進(jìn)行了最新的安全更新。

8) 通過(guò)因特網(wǎng)下載文件和應(yīng)用程序、在共享網(wǎng)絡(luò)上傳輸下載的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序、拷貝軟盤、光盤及其他移動(dòng)設(shè)備上的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序應(yīng)通過(guò)防病毒軟件掃描,確認(rèn)安全后才可以使用。

9) 一旦發(fā)現(xiàn)可能由病毒導(dǎo)致的異常的系統(tǒng)行為,必須立即通知綜合科負(fù)責(zé)防病毒的技術(shù)人員。并由綜合科匯總通知上級(jí)公司相關(guān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理人員。

4.7 突發(fā)情況管理

1) 如電業(yè)部門、通訊部門向分公司發(fā)出任何形式的停電通知、例行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢修等影響到日常業(yè)務(wù)工作時(shí),應(yīng)立即向東北公司信息處發(fā)書面報(bào)告,并與相關(guān)部門保持溝通,了解線路恢復(fù)狀況。

2) 發(fā)生特殊情況,如機(jī)房停電、發(fā)生事故、設(shè)備出現(xiàn)故障等,綜合科應(yīng)及時(shí)向上級(jí)相關(guān)部門傳真《南京分公司網(wǎng)絡(luò)故障匯報(bào)》,并組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。無(wú)法自行處理的,應(yīng)報(bào)請(qǐng)上一級(jí)相關(guān)部門協(xié)助處理,并與相關(guān)部門保持溝通,了解線路恢復(fù)狀況。

第12篇 信息系統(tǒng)安全管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范公司管理,防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄,經(jīng)過(guò)公司研究決定,從即日起,規(guī)范相關(guān)關(guān)鍵信息、賬戶的管理。公司根據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求,統(tǒng)一收回所有公司信息管理賬號(hào),集中管理,專人保管。各個(gè)部門如要使用可填寫賬戶使用申請(qǐng)單。

具體管理辦法如下:

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)公司用戶賬號(hào)管理,規(guī)范用戶賬號(hào)的使用,提高信息系統(tǒng)使用安全性,特制定本制度。

第二條 本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面(平臺(tái)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)的用戶賬號(hào)。

第三條 本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括:

1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理

2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理

3、用戶賬號(hào)密碼的管理。

第四條 系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立《崗位權(quán)限對(duì)照表》(附件一),制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則,對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。

第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權(quán)限對(duì)照表》增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。

第六條 用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。

第七條 各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任,并不能是系統(tǒng)操作用戶。

1、超級(jí)管理員:負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》(附件二)進(jìn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。

2、系統(tǒng)管理員:負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進(jìn)行錄入,并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)建立臺(tái)帳,定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。

3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員:負(fù)責(zé)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督,并建立用戶權(quán)限臺(tái)帳,定期對(duì)系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、普通用戶:負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的操作。

第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實(shí)際情況予以通報(bào)修正,并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。

第二章 普通賬號(hào)管理

第九條 申請(qǐng)人使用統(tǒng)一規(guī)范的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》(附件二)提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請(qǐng)。

第十條 賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對(duì)照表》審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致,確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。

第十一條 在受理申請(qǐng)時(shí),權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限,在系統(tǒng)條件具備的情況下,給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號(hào)或禁用用戶賬號(hào)權(quán)限,以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào),用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。

第十二條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí),應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。

第十三條 人員離職的情況下,該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門,由系統(tǒng)管理部門實(shí)施用戶帳戶及權(quán)限的回收操作。

第十四條 賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄,記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息,并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。

第三章 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)管理

第十五條 特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào),如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào),如administrator(或admin)、root等管理員賬號(hào)。

第十六條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào),嚴(yán)禁共享賬號(hào)。

第十七條 信息系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志,監(jiān)督特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)使用情況,并填寫《系統(tǒng)日志審閱表》(附件三)。

第十八條 盡量避免特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)的臨時(shí)使用,確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程,并保留相應(yīng)的文檔。

第十九條 臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。

第二十條 超級(jí)用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒(méi)有超級(jí)管理員,信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限)。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過(guò)信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門管理,《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。

第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗(yàn)收合格后,必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開發(fā)方刪除臨時(shí)測(cè)試帳戶。

第四章 用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱

第二十二條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》(附件四)。

第二十三條 信息管理中心指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》。

第二十四條 員工離職后,賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。如果離職人員是系統(tǒng)管理員,則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。

第五章 用戶賬號(hào)口令管理

第二十五條 用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密,用戶必須及時(shí)更改初始口令。

第二十六條 用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位(系統(tǒng)超級(jí)用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長(zhǎng)度為8位),并具有一定復(fù)雜度。

第二十七條 用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密,并定期進(jìn)行更改,密碼更新周期不得超過(guò)90天。

第二十八條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。

第六章 附則

第二十九條 本制度與公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相沖突時(shí),應(yīng)按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。

第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。

第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。

第三十二條 本制度從發(fā)布之日起施行。

第13篇 信息機(jī)房運(yùn)行安全管理制度

為保障陽(yáng)城電廠信息機(jī)房設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,規(guī)范信息機(jī)房管理,制定本辦法。本辦法適用于陽(yáng)城電廠的信息機(jī)房運(yùn)行維護(hù)和環(huán)境安全管理。

1. 本辦法中所指的信息機(jī)房包括信息機(jī)房、通信機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房、ups配電室(柜)等。

2. 信息機(jī)房環(huán)境必須符合國(guó)家有關(guān)信息機(jī)房設(shè)計(jì)與運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求。

3. 每年至少一次對(duì)接地電阻進(jìn)行遙測(cè),并做好記錄。信息機(jī)房?jī)?nèi)所有電氣設(shè)備外殼、金屬管道、金屬吊頂、全鋼抗靜電地板、金屬隔斷框架、機(jī)柜均牢固連接接地。

4. ups電池組電池按其壽命3-5年更新,檢查若發(fā)現(xiàn)電池漏液、外殼變形等問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)更換。

5. 定期檢查消防系統(tǒng)和消防器材,并做好記錄。

6. 不得在信息機(jī)房通道、機(jī)柜周圍、消防器材放置處和窗口附近堆放物品和雜物。

7. 保證信息機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備安放牢固、整齊,保持機(jī)房?jī)?nèi)的環(huán)境清潔衛(wèi)生。

8. 信息機(jī)房施工必須保護(hù)機(jī)房環(huán)境,在施工完成后必須完全恢復(fù)機(jī)房環(huán)境。

9. 信息機(jī)房線纜及設(shè)備應(yīng)與機(jī)房施工布置圖和設(shè)備定置圖保持一致。

10. 信息機(jī)房的所有線纜和設(shè)備不得隨意調(diào)整,每次線路變更應(yīng)立即更改線路圖,每次設(shè)備位置變更應(yīng)立即更改設(shè)備定置圖。

11. 信息機(jī)房線纜、開關(guān)及設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范、標(biāo)識(shí)明晰,便于管理、操作。

12. 未經(jīng)信息化主管部門同意,任何人不得在信息機(jī)房?jī)?nèi)安裝、拆卸、移動(dòng)各類設(shè)備,不得擅自挪用、外借信息機(jī)房設(shè)備。

13. 信息機(jī)房管理執(zhí)行準(zhǔn)入制度。經(jīng)信息化主管部門界定的人員為準(zhǔn)入人員,可以進(jìn)行信息機(jī)房工作;其他人員進(jìn)入信息機(jī)房必須填寫申請(qǐng)單,經(jīng)過(guò)信息主管簽字同意后,方可由準(zhǔn)入人員陪同進(jìn)入信息機(jī)房工作或參觀。

14. 所有進(jìn)入信息機(jī)房的人員都要有出入記錄并備案。

15. 信息機(jī)房安裝機(jī)房視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電子門禁系統(tǒng),還應(yīng)具備溫濕度監(jiān)測(cè)報(bào)警、煙感監(jiān)測(cè)報(bào)警、電源監(jiān)測(cè)報(bào)警功能。

16. 信息機(jī)房?jī)?nèi)監(jiān)控?cái)z像頭的布置能保證其錄像能夠辨別進(jìn)入人員和操作設(shè)備行為,信息機(jī)房外樓道應(yīng)安裝監(jiān)控?cái)z像頭。

17. 視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間不應(yīng)少于3個(gè)月,門禁數(shù)據(jù)保存時(shí)間不應(yīng)少于6個(gè)月。

18. 系統(tǒng)各企業(yè)應(yīng)制定定期工作任務(wù)表,按時(shí)完成定期檢查工作,建立完整的信息機(jī)房巡檢記錄。

19. 信息機(jī)房的每日檢查任務(wù)表,必須包含但不限于信息機(jī)房?jī)?nèi)的溫度、濕度、照度、衛(wèi)生及設(shè)備狀態(tài)、消防器材、電源。

20. 信息機(jī)房專項(xiàng)檢查任務(wù)必須包含且不限于:

1) 每年夏季前對(duì)信息機(jī)房的防雷、防雨、接地、空調(diào)等設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行檢查,排除隱患;

2) 定期對(duì)ups電源進(jìn)行帶負(fù)荷放電試驗(yàn);

3) 消防器材在有效期限內(nèi),壓力在有效范圍內(nèi)。

21. 信息機(jī)房管理人員定期檢查時(shí),如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即進(jìn)行處理并及時(shí)上報(bào),同時(shí)在機(jī)房巡檢記錄中詳細(xì)記錄。

22. 運(yùn)維人員定期向信息化主管部門提交工作日志、故障記錄與分析報(bào)告。

23. 信息化主管部門應(yīng)組織制定信息機(jī)房操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案、操作維護(hù)手冊(cè)。

24. 操作人員應(yīng)熟悉操作規(guī)程,嚴(yán)格按照規(guī)程操作,嚴(yán)禁越權(quán)操作。

25. 對(duì)信息機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的重要操作必須通過(guò)信息化主管部門審批后才能執(zhí)行。

26. 信息機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異常應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案處理,并上報(bào)和記錄。

27. 進(jìn)入機(jī)房的人員應(yīng)遵守以下幾點(diǎn):

1) 嚴(yán)禁攜帶火種等易燃易爆、強(qiáng)磁、食物及其它與信息機(jī)房工作無(wú)關(guān)物品進(jìn)入機(jī)房。

2) 保持信息機(jī)房的安靜、嚴(yán)肅、整潔,嚴(yán)禁在信息機(jī)房?jī)?nèi)聚會(huì)、聊天、吸煙、嬉戲、喧嘩等,不得有影響工作、分散注意力的行為。

3) 進(jìn)入信息機(jī)房工作人員在接觸設(shè)備前,尤其在秋冬干燥季節(jié),應(yīng)先觸摸其它金屬框架等以釋放身體所帶靜電,防止設(shè)備被靜電擊壞。

28. 本辦法由陽(yáng)城電廠儀電設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。

29. 本辦法自發(fā)布之日起試行。

第14篇 煤礦安全信息管理制度

為發(fā)揮員工安全管理中的作用，傾聽(tīng)員工對(duì)安全管理的建議和要求，形成群策群力的安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，及時(shí)整改生產(chǎn)過(guò)程中的各類隱患，超前預(yù)防重大事故。根據(jù)安全生產(chǎn)的實(shí)際，特制定本制度。

一、調(diào)度室是信息收集、整理、傳遞和報(bào)送的中心，是礦信息管理部門和信息報(bào)送單位。

二、調(diào)度室主任分管信息工作，生產(chǎn)一線隊(duì)、組負(fù)責(zé)人和工人兼信息員，工作面配備電話設(shè)備，每班填寫信息報(bào)表，加強(qiáng)信息的上報(bào)工作。

三、健全安全信息反饋體系，拓寬安全信息反饋渠道和增加安全信息源，及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握生產(chǎn)一線作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，為安全工作決策提供可靠的依據(jù)。

四、建立安全信息通道，使員工代表有渠道快捷地向領(lǐng)導(dǎo)放映對(duì)安全工作的合理化建議和要求，迅速有效地解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問(wèn)題。

五、形成安全管理的互補(bǔ)、激勵(lì)和約束機(jī)制，促進(jìn)安全管理制度的不斷完善和有效實(shí)施。

六、安全信息員的條件及范圍

（1）“安全第一”思想牢固，熱愛(ài)煤礦安全事業(yè)，對(duì)煤礦安全生產(chǎn)有較高認(rèn)識(shí)，能夠積極參與各項(xiàng)安全活動(dòng)。

（2）具備一定的安全、技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，在群眾中有較高威信的生產(chǎn)一線員工。

（3）以一定語(yǔ)言或書面表達(dá)能力，不怕得罪人，敢說(shuō)真話不徇私情，不畏各種壓力，勇于為生產(chǎn)工作奉獻(xiàn)。

七、安全信息員的義務(wù)與職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解和掌握國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（2）積極參與本單位的各項(xiàng)安全活動(dòng)，宣傳上級(jí)和本單位的安全生產(chǎn)指示、指令和安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)定，應(yīng)邀列席相關(guān)安全工作會(huì)議。每季參加一次集團(tuán)公司組織的“信息反饋”、“安全座談”或現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察活動(dòng)。

（3）收集和反映一線員工對(duì)安全管理的建議和要求。

（4）對(duì)各自的工作崗位和涉及到得所有施工現(xiàn)場(chǎng)、各級(jí)干部安全責(zé)任制的落實(shí)，實(shí)施安全監(jiān)督，隨時(shí)向礦安監(jiān)部門、礦長(zhǎng)回報(bào)發(fā)現(xiàn)的情況。

（5）及時(shí)發(fā)現(xiàn)和真實(shí)地放映生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全上存在的不安全隱患、質(zhì)量、管理問(wèn)題和有一定價(jià)值的建議，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)反映，每月不少于兩條。

八、安全信息員的權(quán)利

（1）有權(quán)制止任何人違章作業(yè)；有權(quán)拒絕任何人的違章指揮。

（2）對(duì)于單位或領(lǐng)導(dǎo)忽視職工安全健康的錯(cuò)誤決定和錯(cuò)誤行為，有權(quán)提出批評(píng)或越級(jí)控告。

（3）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)存在“三違”或威脅安全生產(chǎn)的隱患和問(wèn)題，有權(quán)直接向本單位主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或直接向礦安全科匯報(bào)，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。

（4）兼職安全信息員在行使職權(quán)中，礦各單位和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要給與大力的支持和幫助，給與一定的活動(dòng)時(shí)間；任何單位和個(gè)人不允許干涉和阻止，更不允許對(duì)其進(jìn)行任何形式的打擊報(bào)復(fù)。否則，將嚴(yán)肅追究單位和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，維護(hù)安全信息員的正當(dāng)權(quán)益。

九、安全信息的傳遞

為保證安全信息及時(shí)快捷的傳遞，可用以下三種方式由辦公室領(lǐng)導(dǎo)層傳遞信息：

（1）正常安全信息傳遞：由安全信息員填制《安全信息反饋單》，根據(jù)所在單位安全信息數(shù)量和保密程度，每半月或每旬，以加封或不加封的方式，直接送礦安全科或由辦公室代轉(zhuǎn)。

（2）加急安全信息傳遞：有安全信息員填制《安全信息反饋單》，向調(diào)度室傳輸。

（3）特急安全信息傳遞：由安全信息員直接用傳真電話向礦調(diào)度室傳遞，無(wú)法傳真的過(guò)后再補(bǔ)填，調(diào)度室根據(jù)安全信息的輕重緩急，核實(shí)整理后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)層。

第15篇 工藝安全信息管理程序制度

1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域

1.1目的

為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理,保證材/物料、工藝、設(shè)備等安全信息的完整性和準(zhǔn)確性,為工藝安全管理活動(dòng)提供基礎(chǔ)資料,特制定本程序。

1.2適用范圍

本程序適用于公司以及為其服務(wù)的承包商。

1.3應(yīng)用領(lǐng)域

本程序應(yīng)用于公司研究、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動(dòng)。

2參考文件

公司《工藝安全信息管理規(guī)范》

《工藝危害分析管理辦法》

《設(shè)備完整性管理程序》

《新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序》

《技術(shù)和設(shè)施變更管理辦法》

《事故事件管理規(guī)定》

《培訓(xùn)管理程序》

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的完整、準(zhǔn)確的文件化的信息資料。

3.2工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是對(duì)工藝過(guò)程及參數(shù)的描述,包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。

3.3設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是指設(shè)備設(shè)計(jì)的依據(jù),包括設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。

3.4化學(xué)反應(yīng)性:物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的趨勢(shì)。

3.5化學(xué)反應(yīng)性危害:可能出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)失控的狀況,并且該反應(yīng)有可能對(duì)人員、設(shè)備或環(huán)境帶來(lái)直接或間接的傷害,通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。

3.6失控反應(yīng):因?yàn)榉艧峄瘜W(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過(guò)冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制(如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志)的情況。

3.7自反應(yīng)物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應(yīng)的物質(zhì)。反應(yīng)的啟動(dòng)可能是自發(fā)的、通過(guò)能量輸入的(如熱力或機(jī)械能量)或通過(guò)能提高反應(yīng)速率的催化行為的。自反應(yīng)物質(zhì)也包括能自燃、形成過(guò)氧化物、與水反應(yīng)的物質(zhì)或氧化劑。

3.8本質(zhì)較安全工藝:應(yīng)用無(wú)危害或危害較小的設(shè)備、原料或工藝步驟的工藝流程。

3.9化學(xué)反應(yīng)矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個(gè)矩陣,列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材/物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì),材/物料同時(shí)列在矩陣的第一排和第一列,然后通過(guò)相互交叉檢查每排與每列中材/物料,系統(tǒng)地評(píng)估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。

3.10psm關(guān)鍵設(shè)備:因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生,造成人員死亡或嚴(yán)重傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的設(shè)備。

3.11標(biāo)準(zhǔn)操作條件(soc):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運(yùn)行時(shí)滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值,以及偏離的后果和預(yù)防或糾正偏離的操作。

4職責(zé)

4.1企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。

4.2生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)工藝安全信息的管理,并為基層單位提供工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)方面的技術(shù)支持。

4.3機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的管理,并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。

4.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)材/物料的危害性的管理,并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。

4.5工程管理部負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門和使用單位提供新改擴(kuò)建項(xiàng)目中所涉及的工藝安全信息資料。

4.6電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向使用部門提供所采購(gòu)化學(xué)品的msds和設(shè)備的技術(shù)說(shuō)明書、操作手冊(cè)等資料。

4.7人事處負(fù)責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。

4.8綜合服務(wù)中心檔案室負(fù)責(zé)公司工藝安全信息的儲(chǔ)存管理。

4.9各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位工藝安全信息的收集、建立、維護(hù)與更新。

5管理要求

5.1工藝安全信息的構(gòu)成

5.1.1 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括:

5.1.1.1 物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通常可包括:分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導(dǎo)率和介電常數(shù)、凝固點(diǎn)、相對(duì)蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、ph值、熔點(diǎn)、物理狀態(tài)/外觀、沸點(diǎn)、氣味(一般情況和嗅覺(jué)極限)、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。

5.1.1.2 化學(xué)反應(yīng)性數(shù)據(jù)通?？砂?

a) 熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息:穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物,發(fā)生聚合反應(yīng)和失控反應(yīng)的可能性,應(yīng)避免的條件;

b) 不相容性:化學(xué)品、雜質(zhì)、設(shè)備設(shè)施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風(fēng)和循環(huán)水等)相互之間可能的反應(yīng);

c) 熱力學(xué)和反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù):反應(yīng)熱,不穩(wěn)定開始的溫度和能量釋放的速率;

d) 反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成;

e) 確定意外混合或失控反應(yīng)產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類及其生成速率。

5.1.1.3 易燃性數(shù)據(jù)通常可包括:

a) 易燃性特征(如,閃點(diǎn)、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);

b) 適用時(shí),燃燒所需最低氧氣濃度;

c) 熱力學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);

d) 粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點(diǎn)燃溫度、最低點(diǎn)燃能量、最低爆炸濃度);

5.1.1.4 毒性數(shù)據(jù)通?？砂?

a) 時(shí)間加權(quán)平均容許濃度;

b) 短時(shí)間接觸容許濃度;

c) 最高容許濃度。(參見(jiàn)gbz2.1-2006《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》)

5.1.1.5 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容性。

5.1.2 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)至少應(yīng)包括以下數(shù)據(jù):

a) 工藝流程、工藝原理及化學(xué)品相關(guān)反應(yīng)的說(shuō)明書;

b) 工藝流程圖;

c) 設(shè)計(jì)確定的工藝物料的最大儲(chǔ)存量;

d) 主要控制參數(shù)(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;

e) 非正常工況的后果評(píng)估,包括對(duì)員工健康安全的影響;

f) 物料和能量平衡。

5.1.3 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括以下數(shù)據(jù):

a) 工藝設(shè)備的建造材質(zhì),包括工藝管道、設(shè)備的材質(zhì);

b) 帶控制點(diǎn)的管道儀表流程圖;

c) 電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖;

d) 泄壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ);

e) 通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì);

f) 設(shè)計(jì)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;

g) 安全系統(tǒng),如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng)等;

h) 設(shè)備的設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等;

i) 工程圖、工程數(shù)據(jù)等;

j) 關(guān)鍵設(shè)備清單等。

5.2工藝安全信息的移交

5.2.1 對(duì)于新改擴(kuò)建項(xiàng)目:

5.2.1.1 工藝安全信息資料,由工程管理部收集,項(xiàng)目竣工后向?qū)I(yè)主管部門移交,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.1.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務(wù)中心檔案室移交,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.1.3 專業(yè)主管部門及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.2 對(duì)于技改技措項(xiàng)目和裝置檢修項(xiàng)目,由項(xiàng)目施工主管部門(機(jī)動(dòng)設(shè)備處或工程管理部),及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。

5.2.3 對(duì)于日常采購(gòu)的化學(xué)品和成套設(shè)備,由電子商務(wù)部向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。

5.3工藝安全信息管理

5.3.1 各單位應(yīng)針對(duì)工藝過(guò)程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì),包括:原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等,結(jié)合5.1條款的要求和msds,收集、識(shí)別并建立工藝安全信息文件和物資間化學(xué)反應(yīng)矩陣,以便供使用者查閱。

5.3.2 各單位應(yīng)根據(jù)裝置物料的變化,工藝設(shè)備變更等情況,隨時(shí)更新相關(guān)工藝安全信息文件和化學(xué)反應(yīng)矩陣。

5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見(jiàn)附錄1。

5.3.4 專業(yè)主管部門每年至少對(duì)各單位工藝安全信息管理情況進(jìn)行一次檢查,針對(duì)存在的問(wèn)題監(jiān)督整改,并保留相關(guān)證據(jù)。

5.3.5 各單位應(yīng)組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓(xùn),具體執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。

5.3.6 各單位應(yīng)將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關(guān)部門,并保留相關(guān)證據(jù)。

5.4工藝安全信息文件管理

5.4.1 各相關(guān)單位應(yīng)確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負(fù)責(zé)管理,建立相關(guān)工藝安全信息清單,并以清單的形式進(jìn)行受控管理,詳見(jiàn)《技術(shù)文件和資料管理辦法》。

5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進(jìn)行存檔,以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息,應(yīng)進(jìn)行備份,每半年進(jìn)行一次校對(duì),確保信息的完整性。

5.4.3 工藝安全信息文件的防護(hù)、復(fù)制、過(guò)期信息的銷毀和保留,具體執(zhí)行《記錄控制程序》。

6管理系統(tǒng)

6.1資源支持

公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本程序的可利用的資源。

6.2管理記錄

企管法規(guī)處負(fù)責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。

6.3審核要求

公司主管部門、所屬單位和部門都應(yīng)把工藝安全信息作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容,必要時(shí)可針對(duì)工藝安全信息組織專項(xiàng)審核。

6.4復(fù)核與更新

本程序應(yīng)定期評(píng)審和必要時(shí)的修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò)3年。

6.5偏離管理

本程序所發(fā)生的偏離應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記載,其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次偏離的有效期不能超過(guò)一年,逾期須重新申報(bào)。

6.6培訓(xùn)和溝通

本程序由人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。

6.7解釋

本程序由公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。

第16篇 信息化安全管理制度格式怎樣的

第一張:總則

第一條, 為加強(qiáng)信息化安全規(guī)范化管理,有效提高信息化管理水平,防止失密、泄密時(shí)間的發(fā)生。

根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,特制定本制度。

第二條, 本制度所指信息化系統(tǒng)包括醫(yī)院管理系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化、婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng),疫情直報(bào)系統(tǒng)、兒童免疫規(guī)劃直報(bào)系統(tǒng)等。

第三條, 信息安全是指為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)和管理的安全保護(hù),保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露。

第二章環(huán)境和設(shè)備

第四條 機(jī)房安全

1、有服務(wù)器的單位要檢錄獨(dú)立的機(jī)房。

2、機(jī)房應(yīng)設(shè)置在獨(dú)立的房間,環(huán)境相對(duì)安靜的地段。

3、機(jī)房?jī)?nèi)門窗應(yīng)增設(shè)防盜(防盜門、鐵柵欄等)、防火(滅火器)措施。

4、未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員允許.任何人員不得進(jìn)入機(jī)房,不得操作機(jī)房任何設(shè)備。

5、除網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備外,工作人員離開機(jī)房時(shí),必須關(guān)掉其它設(shè)備電源和照明電源。

6、嚴(yán)禁使用來(lái)歷不明或無(wú)法確定其是否有病毒的存儲(chǔ)介質(zhì)。

第五條 兩個(gè)或兩個(gè)以上專用網(wǎng)絡(luò)(醫(yī)院內(nèi)部管理網(wǎng)、婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng))的單位,互聯(lián)網(wǎng)與各個(gè)專用網(wǎng)絡(luò)之間不能相通,必須專網(wǎng)專機(jī)管理。

第六條 電腦實(shí)行專人專管,任何人不得在不經(jīng)電腦使用人許可的情況下擅自動(dòng)用他人電腦。

如遇電腦使用人外出,則須在征得該電腦使用人所在的科室領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意后方可使用。

第七條 計(jì)算機(jī)名稱、lp地址由網(wǎng)管中心統(tǒng)一登記管理,如需變更,由網(wǎng)管中心統(tǒng)一調(diào)配。

第八條 pc機(jī)(個(gè)人使用計(jì)算機(jī))應(yīng)擺設(shè)在相對(duì)通風(fēng)的環(huán)境,在不使用時(shí),必須切斷電源。

第九條 開機(jī)時(shí),應(yīng)先開顯示器再開主機(jī):關(guān)機(jī)時(shí),應(yīng)在退出所有程序后,先關(guān)主機(jī),再關(guān)顯示器。

下班時(shí),應(yīng)在確認(rèn)電腦被 后,方可離開單位。

第十條 更換電腦時(shí),要做好文件的拷貝工作,同時(shí)在管理人員的協(xié)助下檢查電腦各方面是否正常。

第十一條 離職時(shí),應(yīng)保證電腦完好、程序正常、文件齊全,接手人在確認(rèn)文件無(wú)誤后方可完善手續(xù)。

第三章 軟件與網(wǎng)絡(luò)

第十二條 禁止在工作時(shí)間內(nèi)利用電腦做與工作無(wú)關(guān)的事情,如網(wǎng)上聊天、瀏覽與工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的網(wǎng)站、玩電腦游戲等。

禁止在電腦上安裝任何游戲軟件。

第十三條 外來(lái)存儲(chǔ)介質(zhì)在本單位內(nèi)計(jì)算機(jī)上使用時(shí),必須進(jìn)行殺毒處理后方可使用。

第十四條 為防止惡意代碼植入系統(tǒng),預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒感染.在收到不明來(lái)歷的電子郵件時(shí)應(yīng)注意不要隨意打開,并立即予以刪除。

第十五條 上網(wǎng)用戶不得利用網(wǎng)絡(luò)危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家機(jī)密,不得侵犯國(guó)家、社會(huì)、單位、集體的利益和公民合法權(quán)益,不得從事違法犯罪活動(dòng)。

第十六條 上網(wǎng)用戶不得在任何網(wǎng)絡(luò)上制作、復(fù)制和傳播下列信息

(一)煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施:

(二)煽動(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán)推翻社會(huì)主義制度:

(三)煽動(dòng)分裂國(guó)家、破壞國(guó)家統(tǒng)一:

(四)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視,破壞民族團(tuán)結(jié):

(五)捏造或者歪曲事實(shí),散布謠言.擾亂社會(huì)秩序:

(六)宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖,教唆犯罪:

(七)公然悔辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人:

(八)損害形象和利益:

(九)其他違反憲法和法律、

第十七條 上網(wǎng)用戶不得從事下列危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)

(一)未經(jīng)允許,對(duì)自己或他人的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加;

(二)未經(jīng)允許,對(duì)自己或他人的計(jì)算機(jī)信息存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或增加;

(三)瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站,上網(wǎng)下載或以其他方式帶入任何未經(jīng)批準(zhǔn)使用的程序,故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序;

(四)其它危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的行為。

第十九條 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障,需重新安裝操作系統(tǒng)時(shí),應(yīng)通知管理人員進(jìn)行安裝,不得私自請(qǐng)電腦公司或外單位電腦人員進(jìn)行安裝,不得私自將計(jì)算機(jī)搬到電腦公司進(jìn)行維修。

第四章 數(shù)據(jù)加密和備份

第二十條 對(duì)于密級(jí)文件殛數(shù)據(jù)(財(cái)務(wù)、人事)要建立雙備份制度,對(duì)重要資料除在電腦貯存外,還應(yīng)定期拷貝到服務(wù)器、u盤或光盤上,以及防遭病毒破壞或斷電而丟失。

第二十一條 服務(wù)器必須設(shè)置密碼,密碼組成應(yīng)由英文字母和數(shù)字組成,長(zhǎng)度應(yīng)在8位以上并隨時(shí)更換。

第二十二條 網(wǎng)絡(luò)管理人員須隨時(shí)做好本單位各類重要數(shù)據(jù)的備份工作,發(fā)生災(zāi)難性事件時(shí)能及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

第二十三條 用戶必須按自己的帳號(hào)、密碼進(jìn)入相應(yīng)系統(tǒng),不得盜用他人的帳號(hào)、密碼。

密碼不得外泄,如發(fā)現(xiàn)可能外泄,應(yīng)及時(shí)重設(shè)或申請(qǐng)更換;

造成損失和危害的,追究其責(zé)任。

網(wǎng)絡(luò)特權(quán)服務(wù)用戶不得泄露有關(guān)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)授術(shù)細(xì)節(jié)及管理密碼;

所有人員必須保管好自己的密碼,確保密碼長(zhǎng)度不少于8位、必須真有復(fù)雜性(含不重復(fù)的字母、數(shù)字及特殊符號(hào))、不通用性、不易記性必須定期更新密碼;

使用密碼時(shí)應(yīng)確保旁人不能窺視;

不要在軟件使用時(shí)選自動(dòng)記憶帳戶密碼功能;

不要在任何地方使用任何方式談?wù)摶驎接洃浫魏蚊艽a,未經(jīng)批準(zhǔn)不得將數(shù)據(jù)和軟件拷貝帶離本單位或從單位外帶入數(shù)據(jù)輸入到記算機(jī)中。

第五章 人員管理

第二十四條 信息管理人員必須是單位的正式員工。

第二十五條 信息管理人員變換必須報(bào)批網(wǎng)管中心,網(wǎng)管中心批準(zhǔn)后方可更換。

第二十六條 信息管理人員變換后,必須將單位內(nèi)所有重要計(jì)算機(jī)(服務(wù)器)密碼重新進(jìn)行設(shè)置。

第二十七條 各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立本單位信息化管理制度。

第二十八條 各單位的信息化建設(shè)、管理工作納人年終考核.院信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)考核工作。

第六章 附則

第二十九條 本制度由醫(yī)院信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第三十條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第17篇 信息技術(shù)外包服務(wù)安全管理制度

第一節(jié) 總則

1、為加強(qiáng)醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理,保證醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制度。

2、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù),是指醫(yī)院以簽訂合同的方式,委托承擔(dān)信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的信息技術(shù)服務(wù),主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及其它相關(guān)信息化建設(shè)服務(wù)等。

3、安全管理是以安全為目的,進(jìn)行有關(guān)安全工作的方針、決策、計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能,合理有效地使用人力、財(cái)力、物力、時(shí)間和信息,為達(dá)到預(yù)定的安全防范而進(jìn)行的各種活動(dòng)的總和,稱為安全管理。

4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)準(zhǔn)則及適當(dāng)?shù)耐獠糠伞⒎ㄒ?guī)。

第二節(jié) 外包服務(wù)范圍

5、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等。

6、咨詢服務(wù):

6.1根據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署,協(xié)助醫(yī)院制定切實(shí)可行的技術(shù)實(shí)施方案。

6.2 對(duì)醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和應(yīng)用情況進(jìn)行診斷和評(píng)估,提出合理化的解決方案。

6.3 根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況提出備份方案和應(yīng)急方案。

6.4 其它信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

7、運(yùn)行維護(hù)服務(wù):

7.1 軟硬件設(shè)備安裝、升級(jí)服務(wù)。

7.2硬件設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

7.3 根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)變化,提供應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)行服務(wù)。

7.4系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評(píng)估。

7.5 日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問(wèn)題的處理服務(wù)。

7.6 其它運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。

8、技術(shù)培訓(xùn):根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況,提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。

第三節(jié) 外包服務(wù)安全管理

9、外包服務(wù)安全管理應(yīng)按照“安全第一、預(yù)防為主”的原則,采取科學(xué)有效的安全管理措施,應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段,建立權(quán)責(zé)明確、覆蓋信息化全過(guò)程的崗位責(zé)任制,對(duì)信息化全過(guò)程實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督和管理,確保信息安全。

10、 成立由分管領(lǐng)導(dǎo)同志信息化外包管理組織,明確信息化管理的部門、人員及其職責(zé)。

11、建立信息建設(shè)安全保密制度,與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議或合同,明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行安全保密教育。

12、制定信息化加工過(guò)程管理、信息化成果驗(yàn)收與交接、存儲(chǔ)介質(zhì)管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

13、外包服務(wù)方的人員素質(zhì)、技術(shù)與管理水平能夠滿足擬承擔(dān)項(xiàng)目的要求,進(jìn)行相應(yīng)的安全資質(zhì)管理。

14、信息中心配備專人負(fù)責(zé)安全保密工作,負(fù)責(zé)日常信息安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。對(duì)服務(wù)方提供的服務(wù)進(jìn)行安全性監(jiān)督與評(píng)估,采取安全措施對(duì)訪問(wèn)實(shí)施控制,出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)遵照合同規(guī)定及時(shí)處理和報(bào)告,確保其提供的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求。

15、對(duì)外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的安全狀況應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估,當(dāng)出現(xiàn)重大安全問(wèn)題或隱患時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)估,提出改進(jìn)意見(jiàn),直至停止外包服務(wù)。

16、使用外包服務(wù)方設(shè)備的,對(duì)其進(jìn)行必要的安全檢查。

17、在重要安全區(qū)域,對(duì)外部服務(wù)方的每次訪問(wèn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制;必要時(shí)應(yīng)外部服務(wù)方的訪問(wèn)進(jìn)行限制。

第四節(jié) 附則

18、本制度由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

19、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

第18篇 檔案信息安全管理制度

為確保在信息化建設(shè)中的檔案信息安全,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究,特制訂如下檔案信息安全管理制度:

一、遵守保密規(guī)定,嚴(yán)格控制不應(yīng)公開的檔案信息。

二、保存檔案數(shù)據(jù)信息的計(jì)算機(jī)不得與公共信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接,確需聯(lián)接時(shí),必須通過(guò)安全保密審查。

三、加強(qiáng)對(duì)檔案信息網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓芾?確保網(wǎng)絡(luò)和使用過(guò)程的信息安全。

四、確定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理工作,并設(shè)置計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)用戶口令。

五、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)必須安裝防病毒卡或反病毒軟件并及時(shí)更新版本,做好防病毒工作。

六、保存檔案數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)外送修理時(shí),應(yīng)將有關(guān)數(shù)據(jù)的內(nèi)容清空、刪除或?qū)⒂脖P摘除,并做好計(jì)算機(jī)修理情況登記。

七、應(yīng)采取有效措施,保證檔案數(shù)據(jù)庫(kù)和檔案數(shù)據(jù)安全。所有數(shù)據(jù)至少?gòu)?fù)制兩套,并異地保存。

八、信息載體(如硬盤等)損壞,必須拆除后放入待鑒定室專門保存。

九、磁性載體每滿2年、光盤每滿4年應(yīng)進(jìn)行一次抽樣機(jī)讀檢驗(yàn),抽樣率不低于10%,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取恢復(fù)措施。

十、具有永久保存價(jià)值的文本和圖形形式的電子文件,必須同時(shí)制成紙質(zhì)文件或縮微品等拷貝件一并歸檔保存。

十一、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)歸檔電子文件鑒定銷毀的管理。對(duì)于屬于保密范圍的歸檔電子文件,連同存儲(chǔ)載體一起銷毀,并在網(wǎng)絡(luò)上徹底刪除;對(duì)于不屬于保密范圍的歸檔電子文件進(jìn)行邏輯刪除。

十二、以上各條請(qǐng)本單位全體干部職工互相監(jiān)督,共同遵守。對(duì)違反本制度的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。

第19篇 企業(yè)信息安全管理制度

近年來(lái), 隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展,社會(huì)的需求不斷進(jìn)步,企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代--信息化時(shí)代。隨著信息化程度的日益推進(jìn),企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè),如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害,已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作亟待解決的問(wèn)題。

一、前言:企業(yè)的信息及其安全隱患。

在我公司,我部門對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃:通過(guò)從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略,從公司的整體到局部的各個(gè)部門相結(jié)合一一剖析,并針對(duì)信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面:

a. 技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項(xiàng)目部、質(zhì)管部。

.b. 商務(wù)信息。主要存在于采購(gòu)部、客服部。

c. 財(cái)務(wù)信息。主要存在于財(cái)務(wù)部。

d 服務(wù)器信息。主要存在于信管部。

e 密碼信息。存在于各部門所有員工。

針對(duì)以上涉及到安全的信息,在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn):

1 來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)

①病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬,有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后,會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件,使系統(tǒng)文件損壞,導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰,嚴(yán)重影響員工的工作效率;有些木馬在用戶訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候,不小心被植入電腦中,輕則丟失工作文件,重則泄露機(jī)密信息。

②不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等,他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件,經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù),用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞,繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓,從漏洞進(jìn)入電腦,然后在電腦中潛伏,依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行,開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問(wèn)端口,那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺(jué),尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門,留下監(jiān)視類木馬查件,將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè),他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬(wàn)的電腦,讓這些電腦成為自己傀儡,在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包,前幾年流行的洪水攻擊及ddos分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái),它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡,最終徹底崩潰,同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

2、來(lái)自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

① 文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)。若有員工將公司重要文件以qq、msn發(fā)送出去,將會(huì)造成企業(yè)信息資源的外泄,甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握,危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

②文件的打印風(fēng)險(xiǎn)。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司,會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。

③文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去,以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文

件和重要資料帶走,會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。

④ 存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。若員工通過(guò)光盤或移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司,可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)

密信息。若有動(dòng)機(jī)不良的員工,私自拆開電腦機(jī)箱,將硬盤偷偷帶出公司,將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。

⑤ 上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)。員工可能會(huì)在電腦*問(wèn)不良網(wǎng)站,會(huì)將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來(lái),造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞,更甚者,在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序,導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

⑥用戶密碼風(fēng)險(xiǎn)。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握,

可能會(huì)竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);若管理員的密碼被竊取,可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行,甚至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。

⑦機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。主要包括服務(wù)器、ups電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自防

盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生,可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施,造成業(yè)務(wù)中斷。

⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識(shí),在辦公區(qū)域隨意堆放本

部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容,若不小心被其他人拿走或聽(tīng)到,可能會(huì)泄露部門工作機(jī)密,甚至是公司機(jī)密。

為了保證企業(yè)信息的安全保密,公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則,以安全總則為基礎(chǔ),各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn),從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。

二、總則:從整個(gè)公司層出發(fā),針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

1.計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理。

1) 公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

2) 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件,計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告,不允許私自處理和維修。

3)發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的,其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償:違章作業(yè);保管不當(dāng);擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告,說(shuō)明損壞原因,不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。

4)下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī),應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源,以防止意外,對(duì)于共同使用的計(jì)算機(jī),原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī),并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。

2.部門資料安全管理。

1) 外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理。

嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤、u盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中,需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為,并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全,嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機(jī)箱:①將用戶主機(jī)貼上封條標(biāo)簽,除信管部人員外,任何人不得私自拆開機(jī)箱,若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí),拆除封條標(biāo)簽后,在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查,若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡,將查看視頻監(jiān)控記錄,追查相關(guān)人責(zé)任。②給每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜,將所有用戶主機(jī)存放在鎖柜內(nèi),鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管,若需要為用戶處理電腦故障時(shí),信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時(shí),一定要鎖好主機(jī)柜,確保主機(jī)內(nèi)硬盤的安全。

2) 文件傳真安全管理。

所有人員對(duì)外發(fā)送傳真,必須經(jīng)上級(jí)核實(shí)后,統(tǒng)一在綜合部登記,由綜合部發(fā)送,嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對(duì)外發(fā)送任何類型的傳真文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。在對(duì)內(nèi)傳真文件時(shí),應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件,在傳真結(jié)束時(shí),應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件,導(dǎo)致傳真件丟失,造成本部門信息外泄,則由本人承擔(dān)一切后果。

3) 文件打印安全管理。

所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。若在上班時(shí)間,打印工作文件時(shí),需要即刻在打印機(jī)處等候文件的打印,文件打印完成后馬上取走,若因文件打印時(shí)有其他緊急事件,應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對(duì)本人警告,若因打印后,文件丟失,造成信息資料外泄,則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

4) 文件的存儲(chǔ)安全管理。

所有部門人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件,清除不需要的垃圾文件,將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里,每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份,將文件資料備份到部門專用u盤或移動(dòng)硬盤上,確保個(gè)人工作資料的文件歸檔,在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時(shí),能夠及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料;電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份,造成數(shù)據(jù)資料丟失時(shí),將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職,在辦完離職手續(xù)后,所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門u盤或移動(dòng)硬盤上,若沒(méi)有執(zhí)行此安全過(guò)程,離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。

5) 辦公區(qū)域的安全管理。

所有部門人員每天下班時(shí)應(yīng)保證辦公桌的整潔,將部門重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中,并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒(méi)有存放好,被他人取走,造成的后果將由本人承擔(dān)。

3.帳號(hào)密碼安全管理。

使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工,員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn),設(shè)置密碼時(shí)應(yīng)注意:密碼至少有8個(gè)字符長(zhǎng);密碼必須包含以下任一部分:字母a-z或a-z,數(shù)字0-9,特殊字符,例如 $ ,-等。

1)電腦密碼管理:每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶。新員工申請(qǐng)帳戶時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息,網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時(shí),應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部登記,若更改密碼后,未進(jìn)行登記,一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn),將對(duì)該用戶進(jìn)行口頭警告。同時(shí),因沒(méi)有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件丟失等問(wèn)題,信管部不承擔(dān)責(zé)任。

2)應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理:所有erp用戶及oa用戶都將分配到一個(gè)帳號(hào)密碼,帳號(hào)是不變的,用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼,密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼,嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼,若密碼設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單,被其他用戶非法登陸后,在erp中將會(huì)非法編制篡改單據(jù),在oa中非法冒用流程管理權(quán)限,若產(chǎn)生此情況,將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果;嚴(yán)禁將erp帳號(hào)或oa帳號(hào)密碼透露給他人,讓他人代己做erp單據(jù)或辦理oa流程;員工調(diào)離崗位或離職,所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。

3)采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng):目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證,這種密碼保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi),容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼,從而可能會(huì)被動(dòng)機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器,破壞服務(wù)器數(shù)據(jù);在企業(yè)外,容易遭到黑客字典掃描破解密碼,從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器,破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此,我部門在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃中,要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個(gè)重大隱患,想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。

這里,我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或usb key認(rèn)證技術(shù),并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合,動(dòng)態(tài)口令牌隨機(jī)生成動(dòng)態(tài)密碼,并于60秒內(nèi)自動(dòng)刷新密碼,無(wú)法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼,讓黑客攻擊行為束手無(wú)策;而usb key采用usb密鑰,存儲(chǔ)特定的加密算法,只有將usb鑰匙接上電腦,與電腦中存儲(chǔ)的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過(guò)后,才能進(jìn)入。我們通過(guò)(動(dòng)態(tài)+靜態(tài))混合身份認(rèn)證,或(硬件+軟件)混合身份認(rèn)證,保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。

4..殺毒軟件安全管理。

用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動(dòng)調(diào)度更新和病毒庫(kù)升級(jí),每日定時(shí)殺毒,使用者也應(yīng)經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。

5.各類軟件安全管理。

軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管,軟、硬件設(shè)備的原始資料(軟盤、光盤、說(shuō)明書及保修卡、許可證協(xié)議等)交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。

6.郵件安全管理。

所有因公對(duì)外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱或 或在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。(參考郵箱管理制度)

綜上所述,使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識(shí),具體應(yīng)做到:

日常工作信息安全:

1)員工應(yīng)對(duì)在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé),當(dāng)需暫時(shí)離開座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。

2.)員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶。

3.)各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時(shí)向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。

4)每臺(tái)公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

5)不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件,若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測(cè)試的必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。

6)任何對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對(duì)禁止的,一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

假期時(shí)間辦公室的安全: 確保工作電腦的安全,在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開機(jī)密碼,其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。

確保數(shù)據(jù)的安全:確保你的軟盤,備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。

當(dāng)你在外的時(shí)候:不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成員也可能在休假,而且總在探聽(tīng)我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

當(dāng)你回來(lái)的時(shí)候:如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報(bào)。報(bào)告任何意外對(duì)于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重要的。

常規(guī)注意事項(xiàng)

1)任何外來(lái)盤片(包括cd、vcd碟片及軟盤),只有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后,才可在公司計(jì)算機(jī)上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的,公司將對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理,每次金額50元~500元。

2)個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出,若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單,寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人等項(xiàng)目,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后,交由專人上機(jī)操作。

3)未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可,不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝,系統(tǒng)管理員將不定期檢查,發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~500元的罰款。

4)嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng),發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的,將給予50元~200元的罰款。

三、細(xì)則:從各部門級(jí)出發(fā),針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

1.采購(gòu)部的安全處理措施如下:

1)采購(gòu)招標(biāo)的安全管理。

由采購(gòu)部門編寫招標(biāo)計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,上報(bào)總經(jīng)理審批,總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的物料需求及原有的物料采購(gòu)價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源,若審批同意后,采購(gòu)部才可以開展招標(biāo)工作。采購(gòu)部門制定招標(biāo)邀請(qǐng)書,邀請(qǐng)眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動(dòng)。在發(fā)標(biāo)書的過(guò)程中。采購(gòu)部應(yīng)遵守下列原則:①招標(biāo)的公開性:對(duì)于采購(gòu)的招標(biāo)信息應(yīng)該公開;評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開;中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。②招標(biāo)的公平與公正:對(duì)待各方投標(biāo)者一視同仁,不得對(duì)任何投標(biāo)方帶有主觀意見(jiàn)。③招標(biāo)的保密性:采購(gòu)部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評(píng)標(biāo)完成后提交評(píng)標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理,最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。

2)采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密。

采購(gòu)信息的保密要求采購(gòu)部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購(gòu)的價(jià)格,嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。采購(gòu)部門人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好,防止因打印的采購(gòu)價(jià)格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒(méi)有存放好,導(dǎo)致采購(gòu)信息資料外泄。要求部門人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件,同時(shí)一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護(hù)確保價(jià)格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。

2.客服部有如下工作存在安全隱患:

1)及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。

2)甲方基地發(fā)貨及庫(kù)存統(tǒng)計(jì):記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數(shù)據(jù),盤點(diǎn)甲方各基地庫(kù)存數(shù);

3)總經(jīng)辦工作安排。

以上存在的安全隱患及處理措施如下:

a)發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息安全。

客服部人員在統(tǒng)計(jì)往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存的時(shí)候,可能會(huì)因?yàn)榭头勘P點(diǎn)疏忽,最終統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會(huì)造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場(chǎng)到貨數(shù)量不一致,從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯(cuò)環(huán)節(jié);甚至?xí)驗(yàn)閹?kù)存統(tǒng)計(jì)的不準(zhǔn)確,延遲發(fā)貨到貨時(shí)間,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨,從而影響客戶的業(yè)務(wù)?？头楷F(xiàn)場(chǎng)人員必須每日在oa中編寫日記,以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時(shí)掌握此現(xiàn)場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài),現(xiàn)場(chǎng)人員要認(rèn)真盤點(diǎn)到貨數(shù)量及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存信息,在現(xiàn)場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對(duì),確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致,并隨時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

b)總經(jīng)辦的日程安排管理。

在實(shí)際的工作中,總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司,一些待辦理的工作無(wú)法通過(guò)審核。客服部負(fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程,并確保行程不被泄露,保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì)受到打擾,在總經(jīng)理方便時(shí),提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經(jīng)理不在公司,以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報(bào)待辦理的文件類型,在總經(jīng)理辦理完成后,及時(shí)將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。

3.項(xiàng)目部的安全處理措施如下:

1)圖紙的安全管理。

項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí),工藝員申請(qǐng)借閱項(xiàng)目圖紙,經(jīng)簽字確認(rèn)后,檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員,工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行生產(chǎn),確保生產(chǎn)過(guò)程符合iso9000體系要求。生產(chǎn)完成后,工藝員將圖紙返還給檔案專員,圖紙副本重新歸檔。在借閱過(guò)程中,嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必將嚴(yán)肅處理。

2)工藝技術(shù)文件的安全管理。

項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存,在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時(shí),指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程,培訓(xùn)過(guò)程中,確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過(guò)程中流轉(zhuǎn),培訓(xùn)完成后,收回所有的技術(shù)文件,禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。

3)人員的安全管理。

項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙,公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此,部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件;在部門員工調(diào)動(dòng)或離職前,由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動(dòng)或離職,由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料,并清點(diǎn)所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況,最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。

4.倉(cāng)儲(chǔ)部存在的安全隱患及處理措施如下:

a)物料庫(kù)存安全。

物料采購(gòu)入庫(kù)后,倉(cāng)儲(chǔ)部做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資,確保系統(tǒng)帳、查存卡、實(shí)物一致;做好物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作,做到物料的先進(jìn)先出,當(dāng)保管物料的庫(kù)存量不足時(shí),及時(shí)通知采購(gòu)部,由采購(gòu)部制定新的計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu),再入庫(kù)存,確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。

b)物料信息安全。

倉(cāng)儲(chǔ)部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來(lái)源。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門人員的安全防范意識(shí),并嚴(yán)格存放好入庫(kù)單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù),確保不會(huì)因?yàn)閱螕?jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

c)倉(cāng)庫(kù)整體安全。

做好物資的存儲(chǔ)工作,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置,倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn),合理利用儲(chǔ)物空間,減少地面負(fù)荷,便于盤存和領(lǐng)取,并有效做到先進(jìn)先出;做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全;對(duì)危險(xiǎn)品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。

5.技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下:

1)圖紙的歸檔

a) 外來(lái)書面圖紙:公司指定收件人收到后整理并編制歸檔,確認(rèn)完整無(wú)誤后,交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京,復(fù)印件登記,入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。

b) 電子版圖紙:外來(lái)電子版圖紙,由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份,并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù),經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門;若外來(lái)電子版圖紙已由對(duì)方傳至我方項(xiàng)目人員處,項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào)綜合部存檔,由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門,若出現(xiàn)圖紙變更時(shí),綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

c) 內(nèi)部設(shè)計(jì)電子版圖紙:在工程完工后一周內(nèi),技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部,由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份,公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。

2)外來(lái)工藝文件、技術(shù)規(guī)格書

技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內(nèi)整理無(wú)誤,交綜合部檔案管理員登記、入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

3)內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件

a) 公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件,經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫(kù)存檔。

b) 移交文件時(shí),移交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄,經(jīng)檔案管理員對(duì)照驗(yàn)收無(wú)誤后方能辦理移交登記手續(xù)。

c) 檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者,有權(quán)拒絕接收,并限期改正補(bǔ)交。

d) 移交時(shí),移交和 接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。

4)技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理

公司購(gòu)入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn),均屬公司固定資產(chǎn),應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買新書。

5)技術(shù),項(xiàng)目往來(lái)傳真件

綜合部收到技術(shù)文件后,下發(fā)到相應(yīng)部門,相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù)印件,按項(xiàng)目不同分類,待項(xiàng)目結(jié)束后,各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。

6)技術(shù),項(xiàng)目往來(lái)電子郵件

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。

7)本行業(yè)其他公司宣傳畫冊(cè)、樣本、產(chǎn)品信息等文件,由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管,使用人可查詢使用,不得私自留存。

8)技術(shù)文件的復(fù)印

歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí),須由使用人到綜合部填寫《資料復(fù)印申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。

9)技術(shù)文件的借閱

a)借閱手續(xù):各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件,應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。

b)借閱記錄:檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄,包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。

c)借閱時(shí)間:一般最長(zhǎng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí),超過(guò)8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請(qǐng)時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時(shí),則其返回后一個(gè)工作日內(nèi)歸還。

d)歸還要求:借閱的資料交還時(shí),必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)應(yīng)追究使用人的責(zé)任。

公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫(kù)后,經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處,由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作,若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí),須由簽收人簽字確認(rèn)。

6.質(zhì)管部的安全處理措施如下:

1)工藝文件的安全管理。

部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況,若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn),在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下,部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員,質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督,提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項(xiàng),對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)完畢后,質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員,最后由檔案專員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱,不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后,造成的文件丟失,則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2)驗(yàn)收?qǐng)D紙的安全管理。

驗(yàn)收?qǐng)D紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格,由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗(yàn)收?qǐng)D紙后,以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定,若合格,則調(diào)入成品庫(kù);若不合格,則對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收?qǐng)D紙借閱分為以下幾種情況:①內(nèi)部管理人員借閱。驗(yàn)收?qǐng)D紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱,借閱人在檔案專員處登記,確定歸還時(shí)間后,檔案專員對(duì)其分發(fā)驗(yàn)收?qǐng)D紙副本,借閱完后,及時(shí)歸還給檔案專員,禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗(yàn)收?qǐng)D紙。在借閱時(shí),要遵守借閱流程,在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后,上報(bào)總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審核通過(guò)后,質(zhì)管部方可將驗(yàn)收?qǐng)D紙副本借閱給相關(guān)人員,并要求在8個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過(guò)程中,嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員,或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),必將嚴(yán)肅處理。③驗(yàn)收?qǐng)D紙不得傳閱給其他部門人員,也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。

7.財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下:

1)財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門,除本部門在內(nèi)工作外,其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。

2)財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,應(yīng)兩人以上同行,禁止途中辦理任何與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。

3)妥善存放支票,支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。

4)出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙,不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳,過(guò)節(jié)或放假時(shí),要與綜合部配合,對(duì)保險(xiǎn)柜加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善,導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財(cái)產(chǎn)損失,將由本人承擔(dān)一切損失。

5)會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票,不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對(duì)完畢,應(yīng)立即整理存放到財(cái)務(wù)憑證專柜中,同時(shí)確保上鎖,并妥善保管好鑰匙,若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失,將由本人承擔(dān)一切后果。

6)財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖,在使用時(shí),使用人不得離開電腦,確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢,一定要將加密鎖存放于財(cái)務(wù)專柜中妥善保管。

7)財(cái)務(wù)部門因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性,因此對(duì)安全的要求很高。在使用電腦時(shí),要求財(cái)務(wù)部門人員一定要每天升級(jí)殺毒軟件,若電腦出現(xiàn)異常,應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因,是否能安全操作。

8)財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門,掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是公司的敏感信息,因此,財(cái)務(wù)的工作要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng),嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎(jiǎng)金信息。

8.綜合部的安全處理措施如下:

1)技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。

綜合部指定收件人收到外來(lái)書面圖紙后整理并編制歸檔,確認(rèn)完整無(wú)誤后,交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京,將復(fù)印件登記,再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙,打印一份,并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫(kù),經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門,若圖紙出現(xiàn)變更時(shí),綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購(gòu)入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn),均屬公司固定資產(chǎn),應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買新書。

2)涉外合同的安全管理。

綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后,由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中,并將檔案盒編號(hào)題名存放于指定的檔案柜中,將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料,需要向綜合部提出申請(qǐng),經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后,檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料,若確因工作原因需要借閱,則應(yīng)提交總經(jīng)理審批,綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料,并規(guī)定借閱時(shí)間不得超過(guò)8個(gè)小時(shí),由借閱人簽字,在借閱過(guò)程中造成的合同資料丟失,將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。

3)工資編制的安全管理。

綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對(duì)于所有部門都是保密的,綜合部在核算員工工資的時(shí)候,應(yīng)該謹(jǐn)慎處理,如在電子表的發(fā)送之前,可以設(shè)置相應(yīng)的密碼,防止不小心發(fā)送到其他人電腦上,在打印工資表的時(shí)候,應(yīng)單獨(dú)設(shè)置非監(jiān)控直接打印,并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績(jī)效為依據(jù)核算,不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎(jiǎng)金信息,嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話題,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將追究其相關(guān)責(zé)任。

9.信管部的安全處理措施如下:

1)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。

公司所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定:

a) 計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的pc機(jī)(包括cpu、硬盤、內(nèi)存、機(jī)箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供,如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)

b)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

c)計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

d) 附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。

e) 包括計(jì)算機(jī)及耗材的采購(gòu)計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)工作。

在員工電腦各組件老化或損壞,嚴(yán)重影響工作效率時(shí),信管部可申請(qǐng)以舊換新或報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢,則填寫報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理審批,審批通過(guò)后才能作報(bào)廢處理,信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。

2)公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。

輸入輸出設(shè)備包括掃描儀,傳真機(jī),打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問(wèn)題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映,以便信息管理部及時(shí)查找原因,解決故障。

3)公司視頻會(huì)議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。

a)視頻會(huì)議設(shè)備包括視頻會(huì)議服務(wù)器、視頻會(huì)議終端、sony攝像頭、會(huì)議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會(huì)議的搭建。

b)視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。

4)信息化系統(tǒng)erp、oa帳戶安全管理

系統(tǒng)管理帳號(hào)的設(shè)置與管理

a)erp、oa系統(tǒng)管理帳號(hào)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)取得。

b)erp系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù),負(fù)責(zé)一般操作帳號(hào)的生成和維護(hù),負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù);oa系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)oa系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

c)erp、oa系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。

d)erp、oa操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫erp/oa用戶權(quán)限申請(qǐng)表,并經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核,通過(guò)后,再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。

e)系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號(hào)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

f)系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職,信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并生成新的系統(tǒng)管理員帳號(hào)。

一般操作帳號(hào)的設(shè)置與管理

a)一般操作帳號(hào)由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每用戶一帳號(hào)對(duì)應(yīng)設(shè)置。

b)操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并在新員工入職時(shí)根據(jù)需要生成新的操作員帳號(hào)。

5)密碼安全管理

a)終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理:系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶電腦密碼,制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動(dòng)或電腦更換時(shí),系統(tǒng)管理員及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。

b)應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理:包括erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對(duì)安全,針對(duì)每個(gè)服務(wù)器創(chuàng)建一個(gè)復(fù)雜的、不同的密碼,并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件,并提交給部門負(fù)責(zé)人。

c)防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣,設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼,并每年更換一次,將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中,并提交給部門負(fù)責(zé)人。

d)erp/oa系統(tǒng)密碼安全管理: erp/oa系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由erp/oa管理員掌管,為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時(shí),及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由erp/oa管理員在創(chuàng)建帳戶時(shí)初始生成,信息管理部發(fā)放帳號(hào)密碼后,由用戶本人修改密碼,并自行保管好自己的密碼,如特殊原因忘記密碼時(shí),由erp/oa管理員幫其初始化密碼。

信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼,所有的密碼僅限于信管部?jī)?nèi)部人員掌握,不得向其他部門人員透露,在特殊情況下,需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時(shí),方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼,在調(diào)試結(jié)束后,應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上,容易受到不法分子攻擊,因此,需要定期更改密碼,且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。

6)數(shù)據(jù)備份安全管理

定期備份erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下:

a)erp服務(wù)器備份:每天早上自動(dòng)備份e3帳套和5000帳套。

b)oa服務(wù)器備份:每天早上9:00備份oa數(shù)據(jù)庫(kù),并于每周五早上9:00備份oa系統(tǒng)文件夾。

c)郵箱服務(wù)器備份:每周五早上9:00在郵箱控制臺(tái)執(zhí)行備份操作,并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后,將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤上做異地歸檔,以防本地硬盤發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。

數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰,避免對(duì)各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括:

a)erp系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

b)oa系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

c)郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。

d)用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、ie緩存的清理。

7)信息資料安全管理

a)加密系統(tǒng)管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng),對(duì)常用辦公軟件office、pdf、autocad文件加密,公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后,顯示在其他的電腦上均為亂碼,保證了各個(gè)部門在未授權(quán)的情況無(wú)法將公司的文件資料泄露出去。然而,我公司因?yàn)橹暗男枨?加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的,網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā),實(shí)現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁usb等功能,但脫離局域網(wǎng)后,電腦無(wú)法打開文件,若有出差人員在外地使用電腦,就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò)版;而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)題,可以正常打開公司的文件,但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn),若出差人員的電腦被盜,將會(huì)造成企業(yè)信息資料的外泄。針對(duì)以上情況,我們需要尋找一種更加適合的加密軟件,確保使用一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。我們需要這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能:能夠通過(guò)控制臺(tái)在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件,同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對(duì)應(yīng)于不同的用戶組;能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等;能夠加密原加密軟件不支持的文件類型;能夠熒熒于所有的windows平臺(tái)上;能夠禁用usb存儲(chǔ)設(shè)備,不禁用usb外設(shè);能禁止用戶屏幕截圖;能審計(jì)打印等。

b)大藍(lán)監(jiān)控軟件管理:監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用,監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng),通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁(yè)及程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。

c)打印控制軟件管理:打印控制軟件應(yīng)用后,員工的打印需要在管理員審核通過(guò)后方能打印,若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全,拒絕員工的打印。在審核通過(guò)、打印完成后,管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記錄,保證了及時(shí)信息安全責(zé)任追究。

d)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除,并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

e)信息管理部和綜合部對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì),防止泄密。

f)信息管理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防治工作,建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

g)用戶計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等)。

8)機(jī)房安全管理

①非信息管理部人員不得進(jìn)入機(jī)房,信管部人員要確保機(jī)房大門時(shí)刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因?yàn)楣ぷ餍枰M(jìn)入機(jī)房時(shí),完成相關(guān)操作后,一定要關(guān)好機(jī)房大門,并保管好機(jī)房鑰匙。

②保持機(jī)房整齊清潔,各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng),保持清潔光亮。

③確保機(jī)房防水,定期檢查機(jī)房天花板、四壁有無(wú)漏水現(xiàn)象,保證機(jī)房?jī)?nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。

a)發(fā)生機(jī)房漏水時(shí),信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè),同時(shí),信管部第一時(shí)間保護(hù)好服務(wù)器及其他設(shè)備,避免設(shè)備浸水后損壞。

b)若為墻體或窗戶滲漏水,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機(jī)房安全,同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水,維修墻體或窗戶,消除滲漏水隱患。

④確保機(jī)房防火,定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)滅火器狀態(tài)完好無(wú)損。

a)完善機(jī)房環(huán)境,確保機(jī)房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機(jī)房。

b)一旦發(fā)生火災(zāi),迅速切斷機(jī)房電源,避免災(zāi)情的擴(kuò)散,并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。

c)等待消防車到來(lái)期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,抓住時(shí)機(jī),盡可能的把火撲滅。

d)配合消防部門調(diào)查事故原因,對(duì)造成的損失和起火原因做好記錄,以便進(jìn)行災(zāi)后總結(jié)。

⑤確保機(jī)房防雷,遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣,應(yīng)作防范性處理。

a)遇雷暴天氣,信管部在下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器,切斷電源,暫停內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作。

b)雷暴天氣結(jié)束后,信管部應(yīng)及時(shí)開通服務(wù)器,恢復(fù)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作,對(duì)設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的,事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時(shí)報(bào)告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。

c)因雷擊造成損失的,信管部應(yīng)會(huì)同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報(bào)損,并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。

⑥確保在停電后,業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。

信管部在接到停電通知時(shí),應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間,若停電時(shí)間在上班時(shí)間,則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員,避免在停電時(shí)出現(xiàn)文件損壞或資料丟失;若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間,則在下班時(shí)通知所有人關(guān)閉電源,同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器,以免停電損壞主機(jī)電源。

停電結(jié)束后,打開各應(yīng)用服務(wù)器,并謹(jǐn)記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器,恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。

⑦確保機(jī)房防盜,針對(duì)此環(huán)節(jié),作相關(guān)防范處理。

a)信息管理部每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。

b)信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài),確保監(jiān)控畫面正常,并檢查每日錄像正常性、完整性。

c)發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時(shí),使用者或管理者應(yīng)立即報(bào)告信息管理部,同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

d)信管部接報(bào)后,即刻調(diào)出監(jiān)控錄像,搜查可疑行跡,若無(wú)法解決,可聯(lián)系公安部門處理。

提高行業(yè)信息化管理水平,信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下:

1)加強(qiáng)管理,綜合防范。 安全體系是一個(gè)整體的、系統(tǒng)的工程,不是簡(jiǎn)單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機(jī)結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合,逐級(jí)建立多層次的安全防護(hù)體系,綜全防范實(shí)現(xiàn)分級(jí)阻止違規(guī)行為,實(shí)現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。

2)完善制度,強(qiáng)化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限,對(duì)員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍,明確安全責(zé)任。確保安全措施落實(shí)、有效,加強(qiáng)員工的信息安全教育和培訓(xùn),強(qiáng)化安全意識(shí)和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。

第20篇 電力公司網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度

我公司現(xiàn)在所有的電腦都已接入到網(wǎng)絡(luò)之中,隨時(shí)隨地受到公司管理部門的監(jiān)控,為了加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件管理,保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全,保障系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全運(yùn)行特制定以下制度和操作詳細(xì)步驟。

一、網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度

1 公司各部室的電腦管理,遵循誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理。

2 各部室應(yīng)經(jīng)常檢查本部門的電腦使用情況,負(fù)責(zé)電腦的安全使用、密碼管理、電子郵件管理、防病毒管理等,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

3 電腦的使用和保養(yǎng)

3.1 電腦操作規(guī)程:電腦開機(jī)時(shí),應(yīng)遵循先開電源插座、顯示器、主機(jī)的順序。每次的關(guān)、開機(jī)操作至少相隔一分鐘。嚴(yán)禁連續(xù)進(jìn)行多次的關(guān)機(jī)操作。電腦關(guān)機(jī)時(shí),應(yīng)遵循先關(guān)主機(jī)、顯示器、電源插座的順序。下班時(shí),務(wù)必要將電源插座的開關(guān)全關(guān)上,節(jié)假日時(shí),更應(yīng)將插座拔下,徹底切斷電源,以防止火災(zāi)隱患。

3.2 長(zhǎng)時(shí)間不用的電腦,應(yīng)有防塵罩蓋著,并應(yīng)每半個(gè)月通電運(yùn)行半小時(shí)。

3.3 應(yīng)對(duì)電腦及其設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)清潔,使之不能有灰塵,電腦不能放在潮濕的地方,應(yīng)放在通風(fēng)的位置。

3.4 需保存的信息,除在硬盤保存外,還應(yīng)進(jìn)行軟盤備份,以免電腦壞時(shí)所有的資料丟失。

4 打印機(jī)及外圍設(shè)備的使用。打印機(jī)在使用時(shí)要注意電源線和打印線是否連接有效,當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)注意檢查有無(wú)卡紙。激光打印機(jī)注意硒鼓有無(wú)碳粉,噴黑水是否干涸,針打機(jī)看是否有斷針。當(dāng)打印機(jī)工作時(shí),不要人工強(qiáng)行阻止,否則,更容易損壞打印機(jī)。

5 電腦防病毒的管理。外來(lái)的磁盤,或?qū)ν鈭?bào)送的磁盤以及從外界錄入信息的磁盤,一律要進(jìn)行電腦病毒檢測(cè),在確保沒(méi)有病毒時(shí)方可進(jìn)入本公司電腦讀取信息。外來(lái)的信息光盤,非經(jīng)允許,不準(zhǔn)在本公司的電腦讀取信息,以防止病毒的入侵。

6 每月各基層應(yīng)維護(hù)oa服務(wù)器,及時(shí)組織清理郵箱,把不重要的文件刪除,保證服務(wù)器有充足空間, oa系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。

7 用戶要每季度至少一次修改自己的應(yīng)用系統(tǒng)密碼。

8 用戶如有中毒、操作系統(tǒng)緩慢、死機(jī)等問(wèn)題時(shí),向系統(tǒng)管理人員提出口頭請(qǐng)求,接到請(qǐng)求的系統(tǒng)管理人員應(yīng)及時(shí)提供維護(hù)服務(wù),并查明出現(xiàn)故障的原因,如因工作無(wú)關(guān)的東西所造成的,根據(jù)情節(jié)按下列規(guī)定進(jìn)行處罰。

9 局域網(wǎng)ip地址由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理,用戶不得擅自改變或增加客戶端的ip地址,未經(jīng)許可私自修改電腦ip地址,導(dǎo)致局域網(wǎng)出現(xiàn)ip地址沖突,電腦掉線現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了局域網(wǎng)的穩(wěn)定和暢通。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款100元。

10 用戶不得將私人電腦帶入公司,不得使用未檢測(cè)的u盤、不能用電腦給手機(jī)充電,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款100元。,

11 禁止在公司電腦安裝有害系統(tǒng)運(yùn)行的游戲與無(wú)關(guān)軟件;禁止在各部室的電腦上玩游戲和進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的各種活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款100元。

12 未經(jīng)許可私自移動(dòng)公司在各點(diǎn)分布的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及布線,亂拉線等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款100元。

13 公司電腦系統(tǒng)以及應(yīng)用平臺(tái)等經(jīng)系統(tǒng)管理員裝好后一個(gè)月內(nèi),由于中病毒、自己裝卸軟件等人為因素導(dǎo)致電腦辦公軟件、平臺(tái)無(wú)法正常運(yùn)行的對(duì)電腦負(fù)責(zé)人罰款50元。

14 公司所有電腦上不準(zhǔn)使用3g網(wǎng)卡,不準(zhǔn)外網(wǎng)與內(nèi)網(wǎng)共用一臺(tái)電腦,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由國(guó)網(wǎng)公司考核。

15 我公司電腦都有注冊(cè),不準(zhǔn)使用未經(jīng)市公司注冊(cè)的移動(dòng)儲(chǔ)存介質(zhì)。

16 共用電腦的,查不到責(zé)任人時(shí),由部門責(zé)任人承擔(dān)。

17 對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象或設(shè)備出現(xiàn)故障,管理人員應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)向分公司系統(tǒng)管理人員匯報(bào),及時(shí)處理相應(yīng)問(wèn)題。

18 凡是記載秘密信息的紙介質(zhì)、磁介質(zhì)、光介質(zhì)等秘密載體,均要存放在保險(xiǎn)柜內(nèi),與普通載體分開管理。

19 對(duì)涉密的會(huì)議文件、資料應(yīng)進(jìn)行編號(hào)登記,發(fā)放時(shí)履行簽收手續(xù);及時(shí)清理收回。

20 嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸涉密信息。不得在沒(méi)有相應(yīng)保密措施的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中處理、存儲(chǔ)和傳輸國(guó)家秘密、企業(yè)秘密, 具體按有關(guān)保密規(guī)定執(zhí)行。

21 嚴(yán)禁在普通電話、無(wú)繩電話和手機(jī)中談?wù)撋婷苁马?xiàng),發(fā)現(xiàn)他人違反保密規(guī)定時(shí)應(yīng)予以制止。

22 不得在普通傳真機(jī)上發(fā)送涉及企業(yè)秘密的文件。

23 涉密文件復(fù)制件視同原件管理,不得改變其密級(jí)、保密期限和知悉范圍。銷毀復(fù)制件,應(yīng)按正式秘密載體的方式處理。復(fù)制絕密級(jí)秘密載體,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

24 處理廢舊報(bào)紙、雜志及可對(duì)外公開的廢舊資料時(shí),要認(rèn)真清理,防止夾帶秘密載體。