全員質量賠償管理制度樣本
全員質量賠償管理制度
1、目的
為提高全員質量、成本意識,并能夠積極參與質量事故改善,確保質量事故責任得到落實,促進公司品質改善、提升,特制定本制度。
2、適用范圍
適用于所有造成公司經(jīng)濟損失事故的處理
3、定義
3.1質量事故:因品質異常而造成重大客戶投訴與抱怨、客戶索賠,退貨、產(chǎn)品批量報廢、材料批量報廢、批量返工的事件,且金額超過50元,均屬于質量事故。
3.2賠償:公司員工因工作失職或不作為而導致質量事故,是公司直接在經(jīng)濟上蒙受諸如財產(chǎn)損失、材料損耗、滯運費、客戶索賠等費用超過500元時,該員工應承擔一定比例的賠償責任、賠償收回的費用列入公司財務。
3.3處罰:員工違反公司和部門的各項管理制度,造成各類質量事故,公司經(jīng)濟損失不超過500元的,依照相關作業(yè)流程及制度進行處罰、處罰收回的列入員工降罰基金。
4、職責
4.1品質部:負責主導質量事故的責任調(diào)查和對責任人及其應承擔份額的認定;賠償或處罰要求的提出;
4.2銷售部:負責客戶投訴信息的反饋、處理跟進;
4.3財務部:負責提報質量事故損失的金額和賠償金額的扣繳;
4.4人力資源部:負責賠償、處罰結果的通知、送財務、事故統(tǒng)計、存檔;
4.5稽核組:負責對質量事故處理結果所發(fā)生投訴調(diào)查、復核。
4.6總經(jīng)理:負責賠償報告的批準;
4.7相關責任部門:負責內(nèi)部原因的調(diào)查,改善措施的制訂和執(zhí)行。
5、內(nèi)容
5.1質量事故原因分類
5.1.1指令錯誤
5.1.2下單錯誤
5.1.3技術資料錯誤
5.1.4采購錯誤
5.1.5發(fā)貨錯誤
5.1.6檢驗錯誤
5.1.7生產(chǎn)錯誤
5.1.8其他導致質量異常的錯誤
5.2賠償、處罰比例
損失總金額:rmb
賠償比例
處罰比例
備注
0―500
無
按相關作業(yè)流程中的處罰規(guī)定條款進行處罰
大于500
50%
5.3各相關部門責任劃分與賠償承擔的比例:
5.3.1工作過錯由單一部門造成,而其他部門難以監(jiān)控的,由造成損失的部門獨自承擔賠償責任。
5.3.2工作過錯由單一部門造成,其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯的,由過錯部門承擔70%的主要賠償責任,未實施有效監(jiān)控和進行糾錯的部門承擔30%的次要賠償責任。
5.3.3工作過錯由多部門造成,則由多個工作過錯部門酌情共同承擔賠償責任。
5.3.4品質檢驗錯誤:
5.3.4.1產(chǎn)品已出廠的,經(jīng)稽核小組屬于生產(chǎn)原因導致的損失,由品質部按損失金額承擔70%的賠償責任,肇事部門承擔30%的賠償責任;經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因導致的損失,由品質部按瞬時金額承擔30%的賠償,肇事部門承擔70%的賠償責任。
5.3.4.2產(chǎn)品未出廠,經(jīng)稽核小組判定屬于生產(chǎn)原因導致的損失,由由品質部按損失金額承擔70%的賠償責任,肇事部門承擔30%的賠償責任。經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因導致的損失,由品質部按損失金額承擔30%的賠償,肇事部門承擔70%的賠償責任。
5.3.5過錯責任難以認定和處罰的,由稽核小組調(diào)查后討論報總經(jīng)理決定處罰。
5.4部門內(nèi)部責任劃分與賠償承擔比例:
5.4.1直接責任人違規(guī)造成的錯誤,其上司無法監(jiān)控的,按本部門承擔的損失比例金額作如下處置:
損失總金額:rmb
直接責任人
第一上司
第二上司
250以內(nèi)
90%
10%
251―500
80%
15%
5%
501以上
70%
20%
10%
5.4.2責任人造成的錯誤其上司可以監(jiān)控或應該設置管控手段而沒有設置的,按本部門承擔的損失比例金額作如下處置:
損失總金額:rmb
直接責任人
第一上司
第二上司
250以內(nèi)
70%
25%
5%
251―500
60%
30%
10%
501以上
50%
30%
20%
5.4.3如管理人員對本部門過錯所造成的損失進行包庇或隱瞞不報的,一經(jīng)查實由該管理人員承擔全部賠償責任。
5.4.4責任人當月所受的處罰總金額以本人當月實發(fā)工資的30%為限;當月的20%工資不足賠償全額時,則分月扣除,直至賠償完為止;
5.4.5凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔全部經(jīng)濟損失,情節(jié)嚴重者由公司追究其法律責任。
6質量事故處理程序
6.1質量事故反饋
6.1.1對于客戶提出索賠、退換貨等質量事故,銷售部客服按《客戶投訴處理流程》進行登記,交銷售經(jīng)理確認,并在4小時內(nèi)以《客戶投訴處理單》的形式反饋到品質部主管。
6.1.2對于各車間的制程中發(fā)生的批質量事故,責任部門主管開《生產(chǎn)異常單》,通知品質主管。
6.2質量事故責任認定
6.2.1品質部主管按相關作業(yè)流程要求對質量事故進行原因分析時,應同時找出責任部門與責任人員。
6.2.2對責任認定不服的,可以上報稽核小組,由稽核小組進行調(diào)查后協(xié)調(diào)、處理。
6.3賠償或處罰提報
6.3.1給公司帶來直接經(jīng)濟損失的,品質部主管要在質量事故責任認定后,召集財務部、銷售部、采購部等相關人員,查明直接損失金額。
6.3.2品質部主管根據(jù)責任認定和損失金額,參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求,將須賠償部分金額分攤到各相關責
任人,并予以在相關《質量事故處理報告》上記錄。
6.3.3對于損失金額不足500元的,品質部主管按相關作業(yè)流程中處罰規(guī)定對相關人進行處罰。
6.3.4已經(jīng)要求責任人承擔賠償責任的,若影響到公司聲譽的,可并處響應的行政處罰。
6.4質量事故處理報告審批:所有處罰和賠償最終審批全為總經(jīng)理
6.5處理結果通告
6.5.1品質主管將經(jīng)批準的《質量事故處理報告》自留一份存檔,另交一聯(lián)給人力資源部。
6.5.2人力資源部將處理結果進行公告,同時傳遞一份書面的賠償或處罰通告交財務部。
6.5.3財務部按通告要求對在責任人進行扣款處理。
6.5.4責任人對處罰、賠償或責任認定不服的,可向公司稽核小組提出申訴,由稽核小組按《稽核管理辦法》進行調(diào)查、復核。
6.6資料歸檔
人力資源部將處罰通告歸入責任人的人事?lián)醢纲Y料,作為以后績效考核、評估依據(jù)。
7、管理辦法
7.1處罰規(guī)定
7.1.1違反本規(guī)定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規(guī)定的,處罰責任人罰款10元/次。
7.1.2違反本規(guī)定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規(guī)定的,處罰責任人罰款20元/次。
7.2獎勵
7.2.1及時發(fā)現(xiàn)問題或潛在質量問題(職責范圍內(nèi)除外),并通過《生產(chǎn)異常聯(lián)絡單》反饋給品管部,從而避免造成不良后果的,由品質部提報,人力資源給予20―50元的獎勵(直接、間接效益200以下的獎勵20元/次,效益大于200元的,獎勵50元/次)
7.2.2車間在一個月內(nèi)未發(fā)生質量問題,并確保準時交貨的該車間集體獎勵200元。
8、相關程序
8.1客戶投訴處理流程
8.2稽核管理辦法
8.3不合格品處理流程
9、記錄
9.1質量事故處理辦法
9.2糾正預防措施通知單
