物業(yè)管理中心內(nèi)部審核工作流程

發(fā)布時(shí)間：2024-11-29 查看人數(shù)：26

下載一鍵復(fù)制全文

1目的

驗(yàn)證中心質(zhì)量管理體系是否符合管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃,是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求,是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的**管理中心管理區(qū)域。

3職責(zé)

3.1中心經(jīng)理批準(zhǔn)中心《年度內(nèi)審計(jì)劃》和《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》,批準(zhǔn)《內(nèi)審報(bào)告》,并擔(dān)任內(nèi)審組長。

3.2綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)選定內(nèi)審員,協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開展;負(fù)責(zé)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》和《內(nèi)審報(bào)告》;實(shí)施《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》,組織編寫《內(nèi)審檢查表》,編寫《內(nèi)審報(bào)告》,組織跟蹤糾正/預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證。

3.3受審核管理處負(fù)責(zé)配合內(nèi)審活動(dòng),負(fù)責(zé)實(shí)施糾正或糾正/預(yù)防措施。

4程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1內(nèi)審每年進(jìn)行二次。中心綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)擬審核的活動(dòng)、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,策劃、編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,于每年年初報(bào)中心經(jīng)理批準(zhǔn)。出現(xiàn)以下情況時(shí)由中心經(jīng)理及時(shí)組織內(nèi)審:

a.組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或業(yè)主對某一服務(wù)環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d.在接受業(yè)主、認(rèn)證方審核、公司內(nèi)審之前;

e.中心經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。

4.1.2《年度內(nèi)審計(jì)劃》內(nèi)容

a.審核目的、范圍、依據(jù)、頻次和方法;

b.受審部門和審核時(shí)間。

4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和管理處,也可以專門針對某幾項(xiàng)要求對管理處進(jìn)行重點(diǎn)審核,但當(dāng)年內(nèi)審必須覆蓋所有管理處。

4.2內(nèi)審前準(zhǔn)備

4.2.1內(nèi)審組

a.審核時(shí),內(nèi)審員必須與受審部門無直接的責(zé)任關(guān)系;

b.內(nèi)審員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)合格、中心經(jīng)理指定;

c.內(nèi)審組長由中心經(jīng)理擔(dān)任。

4.2.2綜合管理部負(fù)責(zé)人策劃、編制本次《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》,交中心經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,應(yīng)考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性,及以往審核的結(jié)果。

4.2.3《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容

a.審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b.內(nèi)審組成員;

c.內(nèi)審日期、日程;

d.受審部門及審核要點(diǎn);

e.內(nèi)審報(bào)告分發(fā)范圍、日期。

4.2.4內(nèi)審組應(yīng)提前三天將《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》以書面形式通知受審核部門,受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員,并做好準(zhǔn)備工作。如對審核項(xiàng)目和日期有異議,需在內(nèi)審前一天通知內(nèi)審組,經(jīng)協(xié)商另行安排。

4.2.5在了解受審核部門的具體情況后,品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》?！秲?nèi)審檢查表》要詳細(xì)列出審核要點(diǎn)、項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無遺漏和審核能順利進(jìn)行。

4.3內(nèi)審實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a.參會(huì)人員:內(nèi)審組成員及各受審管理處主任、陪同人員;綜合管理部負(fù)責(zé)人主持會(huì)議;與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到,并由綜合管理部保留會(huì)議記錄;

b.會(huì)議內(nèi)容:綜合管理部負(fù)責(zé)人介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核日程,并與被審核部門確定陪同人員。

c.內(nèi)審組長講話。

4.3.2現(xiàn)場審核

a.內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審分工、《內(nèi)審檢查表》對被審核部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核;

b.當(dāng)現(xiàn)場審查發(fā)現(xiàn)問題時(shí),內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚,對存在問題的客觀性進(jìn)行研究,力求公正,并將不合格事實(shí)記錄于《內(nèi)審檢查表》中;

c.內(nèi)審員在審核完成后,對受審核管理處負(fù)責(zé)人作一次口頭報(bào)告,將孤立、偶然、輕微的不合格提出糾正要求;對需進(jìn)行原因分析的不合格提出相應(yīng)的建議。

4.3.3內(nèi)審報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后,相關(guān)內(nèi)審小組召開內(nèi)審小組會(huì)議,綜合分析、評(píng)審檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與業(yè)主簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng):對于孤立、偶然、輕微的能夠立即整改的不合格,要求責(zé)任部門予以糾正;對于需進(jìn)行原因分析的不合格填發(fā)《不合格報(bào)告》,由責(zé)任管理處進(jìn)行原因分析,并制定糾正/預(yù)防措施,經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施,內(nèi)審員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證、記錄。

4.3.3.2不合格的分級(jí)

a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主中造成或可能造成嚴(yán)重影響,或服務(wù)提供過程中連續(xù)多次發(fā)生的不合格;在采購服務(wù)或采購物資中,已造成或可能造成較大經(jīng)濟(jì)損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主重大投訴的采購服務(wù)或采購物資;質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)失效或區(qū)域失效;

b.一般不合格:在業(yè)主中不會(huì)引起很大爭議的需進(jìn)行原因分析的不合格;服務(wù)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性需進(jìn)行原因分析的不合格;在采購服務(wù)或采購物資中,偶然、一般性需進(jìn)行原因分析的不合格;質(zhì)量管理體系偶然、一般性需進(jìn)行原因分析的不合格;

c.采取糾正的不合格:個(gè)別、偶然、孤立、輕微,且易于糾正和無須原因分析的不合格(通常由發(fā)現(xiàn)人通知責(zé)任人立即整改糾正即可)。

4.3.3.3內(nèi)審組依據(jù)《不合格報(bào)告》在《不合格項(xiàng)分布表》中記錄不合格項(xiàng)分布情況。

4.3.3.4現(xiàn)場審核后一周內(nèi),品質(zhì)培訓(xùn)部完成《內(nèi)審報(bào)告》,交中心經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容:

a.審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b.內(nèi)審組成員、被審核部門;

c.內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);

d.不合格項(xiàng)數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度;

e.存在的主要問題分析;

f.對中心質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.3.4末次會(huì)議

a.參會(huì)人員:內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人;綜合管理部負(fù)責(zé)人主持會(huì)議;與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到,并由綜合管理部保留會(huì)議記錄;

b.會(huì)議內(nèi)容:綜合管理部負(fù)責(zé)人重申審核目的,宣讀《不合格報(bào)告》和審核結(jié)論,根據(jù)《改進(jìn)控制程序》提出完成糾正/預(yù)防措施的要求及日期;中心經(jīng)理講話;