第1篇 審計(jì)部總經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)控審計(jì)部總經(jīng)理 主要崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對(duì)應(yīng)的審計(jì)制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施。

2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計(jì)規(guī)劃以及年度、季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)各產(chǎn)業(yè)公司的重大項(xiàng)目與投資進(jìn)行審計(jì)抽查

4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況

5、檢查和評(píng)估重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性

6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財(cái)務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財(cái)務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況,

7、監(jiān)控財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和管理層實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)告程序的有效性。

8、定期編制審計(jì)報(bào)告

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 要求:

1、熟悉大型制造業(yè)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù),熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;

2、熟悉財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理,具有較強(qiáng)的計(jì)劃、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強(qiáng)的社交能力和尚商務(wù)談判能力;

3、熟練掌握常用高級(jí)財(cái)務(wù)管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);

4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關(guān)知識(shí);

5、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng);

6、豐富的大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗(yàn);

7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

主要崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對(duì)應(yīng)的審計(jì)制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施。

2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計(jì)規(guī)劃以及年度、季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)各產(chǎn)業(yè)公司的重大項(xiàng)目與投資進(jìn)行審計(jì)抽查

4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況

5、檢查和評(píng)估重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性

6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財(cái)務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財(cái)務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況,

7、監(jiān)控財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和管理層實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)告程序的有效性。

8、定期編制審計(jì)報(bào)告

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第2篇 審計(jì)部副總經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理制定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)管理制度、工作流程。并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行;

2.具體負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃,按審計(jì)計(jì)劃安排,組織編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,并負(fù)責(zé)督促執(zhí)行;

3.協(xié)助和配合完成上級(jí)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督相關(guān)工作,及審計(jì)發(fā)現(xiàn)整改落實(shí)、監(jiān)督和跟進(jìn)工作;

4.協(xié)助參與板塊制度建設(shè),重大投資、貸款、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)、資產(chǎn)處置、重要工程招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要經(jīng)濟(jì)合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;

5.協(xié)助配合相關(guān)部門(mén),開(kāi)展效能檢察等方面的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作;

6.具體負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目管理,建立審計(jì)項(xiàng)目管理檔案,審計(jì)整改管理臺(tái)賬,并跟蹤整改落實(shí)情況;

完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職資格:

1.本科財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.企業(yè)或事務(wù)所審計(jì)背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;

3.有ipo、vsa等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4.有2人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5.熟悉國(guó)家審計(jì)相關(guān)法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)體系的專(zhuān)業(yè)意識(shí),對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)及評(píng)估有作為主責(zé)人員的成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)知識(shí)、技能,具備項(xiàng)目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團(tuán)化制造類(lèi)企業(yè)運(yùn)作特點(diǎn)和企業(yè)管理知識(shí),了解國(guó)家會(huì)計(jì)、審計(jì)、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),并具備國(guó)際內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識(shí)。