第1篇 工貿(mào)公司設備設施檢修維護保養(yǎng)管理制度

一、目的

為了科學地管理好公司的設備,使設備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規(guī)程地進行,以達到設備的使用壽命長、綜合效能高和適應生產(chǎn)發(fā)展需要的目的,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)過程中使用的所有設備設施。

三、職責

3.1 公司設備管理部門負責對全公司范圍內(nèi)設備維護的歸口管理和統(tǒng)一計劃安排,要建立設備維護方面的各項制度和章程,協(xié)助和配合各部門強化責任意識,使設備的維護和保養(yǎng)能按照公司規(guī)范要求得到貫徹執(zhí)行。

3.2 各設備使用部門負責人要按照公司關于設備維護保養(yǎng)的方針、政策和本制度的規(guī)定要求,對本部門的設備管理進行細化,并在執(zhí)行過程中從嚴要求,經(jīng)常檢查,加強考核。

四、管理內(nèi)容和要求

4.1設備的使用

4.1.1為了保證設備的正常運行和延長設備的使用壽命,提高工人的操作技能,防止設備的非正常損壞,提高生產(chǎn)效率,必須實行定人定機和培訓上崗的規(guī)定。a.嚴格實行定人定機原則,由車間提出設備操作人員名單,經(jīng)主管部門同意執(zhí)行。b.設備操作人員應保持相對穩(wěn)定,專人專機負責,并嚴格執(zhí)行各工種安全操作規(guī)程。c.設備操作人員必須進行三級安全生產(chǎn)教育培訓后,才可上崗工作。

4.2設備的三級維護保養(yǎng)管理

4.2.1 三級維護保養(yǎng)的內(nèi)容:a.日常維護保養(yǎng):班前班后由操作工人認真檢查設備,擦拭各個部位和加注潤滑油,使設備經(jīng)常保持整齊、清潔、潤滑、安全,及時消除各種泄漏現(xiàn)象,班中設備發(fā)生故障,應及時排除,并認真做好交班記錄。b.一級維護保養(yǎng):以操作工人為主,維修工人輔導。按計劃對設備進行局部拆卸和檢查,清洗零件,疏通管路,更換磨損的零件,調(diào)整設備各部位的配合間隙,緊固設備各個部件。c.二級維護保養(yǎng):列入設備的檢修計劃。以維修工人為主,操作工人配合對設備進行部分解體檢查和修理,更換或修磨零件,清洗、換油、檢查修理電氣部分,使設備技術狀況達到設備完好的要求。

4.2.2 實行“三級維護保養(yǎng)制”、必須使操作工人對設備做到“三好”、“四會”、“四項要求”,并遵守“五項紀律”。 三好:管好、用好、修好;四會:會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障;四項要求:整齊、清潔、潤滑、安全;五項紀律:培訓上崗,遵守安全操作規(guī)程; 經(jīng)常保持設備清潔,并按規(guī)定加油潤滑;遵守設備交接班規(guī)定;管理好工具、附件;發(fā)現(xiàn)異常,立即停車,自己不能處理的問題應及時通知相關人員檢查處理。

4.2.3設備維修人員必須每天定期進行設備巡檢,發(fā)現(xiàn)問題立即解決,不得無故拖延檢修時間。對違規(guī)操作設備人員,維修人員有權制止。

4.3設備的交接班規(guī)定

4.3.1凡多班制生產(chǎn)的設備,必須執(zhí)行交接班規(guī)定。生產(chǎn)班組應設立交接班記錄簿,并認真填寫雙方簽字。

4.3.2交班工人在下班前,應將設備和工作場地擦拭打掃干凈,并向接班工人詳細介紹設備運行情況,以及設備故障的檢修,認真填寫交接班記錄簿。如無接班人,應告知班組長。

4.3.3接班工人在上班前到崗,發(fā)現(xiàn)交接記錄薄內(nèi)容和實際情況有差異,應提出意見,必要時可拒絕接班。并及時向班組長匯報處理。如設備在接班后發(fā)生問題由接班人負責。

4.3.4班組長在接到匯報后,應及時采取措施解決問題,重大事項應向生產(chǎn)部報告。

4.3.5維修人員也應該執(zhí)行上述交接班規(guī)定。

4.4 設備的檢修

4.4.1 專業(yè)維修工人,實行設備包修制:

1) 班組包區(qū)域,個人包機組。

2) 每個設備區(qū)域和每一臺設備都要制訂和懸掛維護檢修責任牌。區(qū)域內(nèi)要懸掛班組長責任牌,單機懸掛個人責任牌,填寫檢查維修責任者職責。

4.4.2 專業(yè)維修者有下列職責:

1) 區(qū)域包修的責任班組,應按車間制定的區(qū)域設備檢查點,分解落實到單機包修的個人,定時、定點進行巡回檢查包修。

2) 包機的個人應根據(jù)車間規(guī)定的每臺設備檢查點的檢查情況詳細填寫記錄,交車間設備組存檔備查。

3) 車間設備組應根據(jù)定時定點檢查的記錄,安排和落實該設備的預修計劃,并報設備科備案,及時排除設備事故或設備故障。

4) 操作、維修人員在實踐中,發(fā)現(xiàn)有不妥和失誤之處及時向車間設備組反映,設備組應立即深人現(xiàn)場察看,進行修改。

第2篇 工貿(mào)公司設備設施變更管理制度

一、目的

為了規(guī)范本公司設備設施變更的管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,提高工作質(zhì)量,促進變更管理工作制度化、規(guī)范化,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)過程中設備設施的永久性或暫時性變化。

三、職責

3.1設備管理部門全面負責設備設施的變更。

3.2變更申請人負責填寫《設備設施變更申請表》,安全管理部門負責人變更申請的審核。

3.3設備管理部門負責設備設施變更實施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗收。

四、管理內(nèi)容

4.1設備變更要求

4.1.1 設備設施的更新改造。

4.1.2 安全設施變更。

4.1.3 更換與原設備不同的設備或配件。

4.1.4 設備材料代用變更。

4.1.5 臨時的電氣設備變更等。

4.1.6 監(jiān)控、測量儀表的變更。

4.1.7 其他需要變更的設備設施。

4.2 設備變更流程

4.2.1 由車間人員對有需要變更的設備進行檢查、確認。對達到變更需求的設備進行記錄,填寫《設備設施變更申請表》并提交部門負責人。

4.2.2 設備管理部門負責人對需要變更的設備現(xiàn)場審核,確認無誤后在《設備設施變更申請表》上簽字確認。并提交安全管理部門。

4.2.3 安全管理部門接收到《設備設施變更申請表》后審核簽字,

4.2.4 安全管理部門負責人審批后方可對需要變更的設備進行更換。

4.2.5 變更實施前,變更的部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。

4.3 記錄、保存

4.3.1 對于設備設施變更的要及時對其所填寫的申請、審批文件,進行保存、歸檔。

4.3.2 由檔案管理部門負責對變更資料進行保存、歸檔。

第3篇 工貿(mào)公司應急設施裝備物資管理制度

一、目的

為加強××××××公司內(nèi)部應急物資和裝備的儲備與管理, 提高應急處理能力,保障應急救險預防工作的落實到實處。

二、適用范圍

適用于××××××公司一切應急物資和裝備管理。

三、編制依據(jù)及術語

3.1編制依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應急救援制度相關內(nèi)容編制。

3.2術語

本制度不涉及相關專業(yè)術語。

四、職責

物資管理部門負責應急物資和裝備的采購及儲備管理工作。安全管理部門負 責應急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作。

五、詳細規(guī)定

5.1采購

應急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進行采購,所有物資和裝備采購回 來必須一一填寫入庫清單,經(jīng)驗收后統(tǒng)一入庫保管。應急物資和裝備管理要建立專賬,由專人管理。

5.2儲備

(1)應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛(wèi)生類、應急搶險類及其他。

1)防護用品類:個體防護用品等;

2)生命救助類:急救用品等;

3)生命支持類:急救藥品等;

4)臨時食宿類:食品、保健品、床上用品等;

5)通訊廣播類:移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器(喇叭)等;

6)污染清理類:噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等;

7)動力燃料類:防爆防水電纜、配電箱(開關)、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴 油、汽油、干電池、蓄電池等。

8)器材工具類:絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、 液壓剪、滅火器具等。

(2)應急物資和裝備儲備定額由各專項預案所在部門根據(jù)突發(fā)事件的應急 需要確定。要重點建設重要應急儲備,優(yōu)化現(xiàn)有應急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備。

(3)安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應急物資和裝備儲備,綜合實物儲備資源,各部門要負責落實應急物資和裝備儲備,指定人員和地點,科學合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數(shù)量,加強實物儲備、技術儲備。

5.3管理和維護

5.3.1管理

(1)應急物資和裝備為應對突發(fā)事件而準備,在應急救援救護中具有舉足輕重的作用,所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效,不得隨意使用或挪作他用。各部門要根據(jù)應急物資和裝備管理制度,堅持“分工負責、歸口管理” 和“誰主管、誰負責”的原則,做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用?！币鶕?jù)信息報告制度,定期向安全管理部門報告應急物資和裝備儲備,使用情況,每季度報告一次。

(2)各部門對現(xiàn)有的應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任,對物資和裝備應定人、定點、定期管理。

(3)物資和裝備責任人應按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔, 及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清 潔擦拭,如發(fā)現(xiàn)較為嚴重問題時,應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄 在案。

1)加強對員工的培訓教育,使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維 護保養(yǎng)方法,確保應急物資和裝備在日常情況下的完備有效。

2)安全管理部門經(jīng)常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄 情況進行督導,促進對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高。

(4)對于工作不到位現(xiàn)象,安全管理部門有權根據(jù)相關管理規(guī)定對責任人 進行處罰,對于由于工作失誤而造成的后果按相關管理規(guī)定執(zhí)行。

(5)不得隨意對應急物資和裝備進行拆解維修。

3.2保管和保養(yǎng)

(1)物資和裝備的保管要依據(jù)類別、性質(zhì)等要求安排適應的存放倉庫、場 地,做到分類存放,定點堆碼,合理布局,方便收發(fā)作業(yè),安全整潔。物資和裝 備分區(qū)、分類堆碼,按規(guī)格型號系列化擺放,貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下 擺重”的原則,頂上擺放的不常用,庫內(nèi)副貨位和棚內(nèi)存放的物資要下墊,露天存放的物資要上蓋下墊,并持牌標明品名、規(guī)格、數(shù)量。

(1)易燃、易爆、劇毒物資和化學試劑要專庫存放,專人保管,劇毒物資 要裝箱,加鎖保管。性質(zhì)相抵觸的物資和腐蝕性的物資應分開存放,不準混存。

(2)加強物資保管和保養(yǎng)工作,做到“六無”保存,即無損壞、無丟失、 無銹蝕、無腐爛、無霉爛變質(zhì)、無變形。

(3)紙制油氈要豎放,直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放,1.80長的油軸要懸掛存放。

(4)精密儀器、儀表、量具恒溫保管,定期校驗精度。有精度要求的零部件要涂油,軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放, 電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施。

(5)庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點,做到帳、卡、物、資金四對口, 盤盈和盤虧,損壞物資要如實上報,并查明原因,報領導審批,保管員不得以盈 補虧來將盤盈和損壞物資自行處理。代保管物資應和在帳物資同等對待。

(6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔,做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜 草、無積水。

5.3.3維護管理

(1)日常檢查

1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執(zhí)行,各負責人為直接責任人,部門領導為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常,應在日登記表中記錄并及時處理。

2)定期對備用電源進行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn) 換試驗,檢查其功能是否正常?？词欠褡詣愚D(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

3)定期要對消防通信設備的檢查,應進行控制室與所設置的所有電話通話試 驗,電話插孔通話試驗,通話應暢通,語音應清楚。

4)安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損 和適當保護狀態(tài)。

〔2〕報警儀年度檢查試驗

每年對報警系統(tǒng)的功能應作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。

(3)消火栓系統(tǒng)定期檢查

消火栓箱應經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少 進行一次全面檢查維修。檢查要求為:消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現(xiàn) 象;消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動靈活;消火栓 箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺;消火 栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應定期加注潤滑油。

(4)滅火器材的定期檢查

1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填;

2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結塊;

3)滅火器應進行水壓試驗,一般5年一次。化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年 后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用,并標注檢查日期;

4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求,滅火器的保護措施是 否正常;

5)每周應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)。

(5)防護器材的定期檢查

防護器材應經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少 進行一次全面檢查維修。檢查要求為:

1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。

2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。

3)對空氣呼吸器的檢查,應檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),。

4)任一項不合格,都應盡快更換。

5.4物資和裝備調(diào)用

(1)應急物資和裝備的調(diào)用,各部門實行“一把手”負責制,自主調(diào)動應急物資和裝備;經(jīng)安全管理部門授權,方可統(tǒng)籌調(diào)配應急物資和裝備。

(2)情況緊急時,部門一向其他部門提出申請調(diào)用,經(jīng)安全管理部門領導 批準同意后,從儲存多的部門直接調(diào)用。

(3)應急物資和裝備調(diào)撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式,緊急調(diào)用時,相關部門要積極響應,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運輸通暢。

第4篇 工貿(mào)公司隱患評估分級制度

一、目的

建立公司隱患評估分級的依據(jù)。

二、適用范圍

適用于公司所有隱患分級。

三、主要內(nèi)容

3.1按照隱患的危害程度和整改難度,事故隱患可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。

3.2一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

3.4依據(jù)公司目前的實際狀況,本公司選擇采用定性的分析評估方法,確定事故隱患等級。

3.5按照隱患整改能力的管理級別確定:班組級、車間級、公司級。分別指的是立足于在相應的組織范圍內(nèi)能夠?qū)㈦[患控制和整改,當自身力量不足以解決時,隱患就上升到上一級的管理層面去解決。

3.6其中的公司級隱患中的某些隱患,如果屬于應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患,則應當列為重大事故隱患,其余為一般事故隱患。

第5篇 工貿(mào)公司安全生產(chǎn)獎懲制度

一、目的

為了更好地貫徹安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī),規(guī)章制度,落實安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度,根據(jù)國家相關法律規(guī)定,特制定本制度。

二、 適用范圍

公司所有生產(chǎn)人員和管理人員。

三、 機構與職責

3.1.企業(yè)法定代表人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總責。

3.2.各級生產(chǎn)負責人對實現(xiàn)安全管理目標負直接領導責任。

3.3.各級各部門的管理人員按各自的安全職責,為實現(xiàn)安全管理目標努力工作。

3.4.班組負責人對生產(chǎn)中安全生產(chǎn)負總責,必須嚴格執(zhí)行國家的法規(guī)、法令和公司的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,加強領導,群防群治,確保安全生產(chǎn)。

四 、工作程序

4..1懲罰

4.1.1對違章指揮、違章作業(yè)者,按嚴重程度扣除安全績效得分2-10分。

4.1.2發(fā)生一人次輕傷事故,扣罰事故主要責任人100元;扣罰事故次要責任人50元;扣罰責任班組長30元;

4.1.3同一班組在一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩起以上輕傷事故的,第二起事故扣罰事故主要責任人200元;扣罰事故次要責任人100元;扣罰責任班組長50元;

4.1.4發(fā)生一次兩人以上輕傷事故的,扣罰事故主要責任人300元;扣罰事故次要責任人200元;扣罰責任班組長100元;

4.1.5因安全隱患未及時整改而發(fā)生輕傷事故的,扣罰責任班組長300元;

4.1.6發(fā)生生產(chǎn)性重傷一人事故,扣罰事故主要責任人800元;扣罰事故次要責任人400元?？哿P責任班組長300元;扣罰事故班組安全員200元;扣罰分管領導800元。

4.2獎勵

4.2.1獎勵的范圍

4.2.1.1在安全技術、工業(yè)衛(wèi)生方面積極采取先進技術,提出重要建議被采用有明顯的效果者,有發(fā)明創(chuàng)造或科研成果,成績顯著的。

4.2.1.2認真貫徹公司的安全生產(chǎn)方針、規(guī)章、制度,在預防事故、安全生產(chǎn)過程中作出顯著成績的;

4.2.1.3制止違章指揮、制止違章作業(yè)避免事故發(fā)生者。

4.2.1.4遵章守紀、模范執(zhí)行安全操作規(guī)程,正確使用標準化動作的操作者。

4.2.1.5及時發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患,避免重大事故發(fā)生者。

4.2.1.6在安全管理崗位上盡職盡責,有創(chuàng)新做出貢獻者。

4.2.1.7發(fā)生事故時,積極搶救并采取措施防止了事故擴大,使職工生命和公司財產(chǎn)免受或減少損失的;

4.2.1.8積極參加公司、車間組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動、安全生產(chǎn)競賽,成績優(yōu)異,被評為先進車間、部門、班組、個人;

4.2.1.9被評為上級各級部門的安全生產(chǎn)積極分子給予表彰和獎勵; 4.2.1.10按照公司要求,認真開展安全管理工作,全年未發(fā)生重大事故的部門;

4.2.2獎勵的類型

獎勵實行精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結合的原則。物質(zhì)獎勵可發(fā)給一次性獎金、獎品或晉級,精神獎勵包括記功、授予榮譽稱號等。

4.2.3獎勵程序

4.2.3.1安全生產(chǎn)先進班組和個人,由車間(部門)填寫《安全工作獎懲考核表》上報安技部門,經(jīng)審核后報公司領導批準通過。

4.2.3.2對第4.2.1條有關人員和單位的獎勵,由車間和班組提出,經(jīng)安全部門審查,報公司領導批準執(zhí)行。

第6篇 工貿(mào)公司安全生產(chǎn)例會制度

一、目的

為了進一步貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,強化各級安全生產(chǎn)責任制,確保安全生產(chǎn),特制定本制度。

二、 適用范圍

公司所有部門及班組。

三、 機構與職責

3.1 主要負責人

負責定期組織召開安全領導小組會議(或安全生產(chǎn)委員會會議)。

3.2 安全管理部門門

負責本公司的安全生產(chǎn)會議管理,監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

3.3相關部門

公司各部門、車間在日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。

四、管理內(nèi)容與要求

4.1 會議分類

4.1.1、公司級會議。公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議,包括安全生產(chǎn)委員會會議,安全生產(chǎn)例會、政府安監(jiān)部門等有關部門在公司的安全工作會議。

4.1.2、部門級安全會議。部門或部門指派下屬裝置崗位專業(yè)組織召開的安全會議,包括部門安全例會,事故報告會等。

4.1.3、車間級安全會議。各車間組織召開的安全會議,包括例會,事故分析會等。

4.1.4、現(xiàn)場會議。在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的安全會議,包括調(diào)度會議,交接班會、現(xiàn)場事故分析會等

4.2 會議內(nèi)容

4.2.1、公司級會議:集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神,總結前期安全工作,安排下期安全工作任務,上級指示傳達,各部門的安全生產(chǎn)情況匯報。重大事故安全分析,分析安全生產(chǎn)形勢、提出應對措施及其他重要事項等。

4.2.2、部門級安全會議:集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神,總結部門前期安全工作,安排下期部門安全工作任務,傳達公司最新指示,事故案例分析等。

4.2.3、車間級安全會議:集中學習安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、部門規(guī)定,公司、部門最新指示,事故案例分析等。

4.2.4、現(xiàn)場安全工作會議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況,可自行安排。

4.3 會議要求

4.3.1、會議要求講究實效,主持人要在會前充分準備,確定議題,提出意見。

4.3.2、發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體,語言簡明扼要。

4.3.3、會議內(nèi)容要有記錄,安全生產(chǎn)委員會會議要形成會議紀要。形成決議的問題要由相關部門迅速賦予實施。

4.3.4、參會人員應準時到會,因事不能到會(或不能準時到會)應提前向會議組織部門請假。會議組織人員應在開會前5分鐘到達會議地點,與會人員應在開會前3-5分鐘到到達會議地點。參加會議人員填寫,由會議組織部門進行考勤。

4.3.5、公司安全生產(chǎn)委員會、部門定期組織召開安全生產(chǎn)例會。

1)安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次安全生產(chǎn)例會,正常情況下公司每月下旬召開安全生產(chǎn)工作例會。

2)車間每月至少召開一次安全生產(chǎn)會議,可與其他會議合并召開。

3)班組采用班前會、班后會形式召開班組會議,也可與班組安全活動結合進行。

4.3.6、會議主持人由主管生產(chǎn)安全的人員擔任。公司級安全會議由總經(jīng)理、分管安全副總經(jīng)理擔任,部門級安全會議由部門負責人擔任,車間級安全會議由車間主任擔任。其他現(xiàn)場會議根據(jù)實際情況確定。

4.4 會議記錄及跟蹤

4.4.1、各級安全生產(chǎn)會議的組織者負責完成會議記錄或紀要,并妥善保管;

4.4.2、會議組織者或會議指定部門(或人員)負責對會議決議的跟催,并負責向會議主持人或相關領導匯報。

五 相關記錄

安全生產(chǎn)會議記錄

會議紀要

第7篇 工貿(mào)公司現(xiàn)場安全管理制度

一、目的

為了進一步貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,強化各級安全生產(chǎn)責任制,確保生產(chǎn)現(xiàn)場人員和作業(yè)符合要求,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、安全、衛(wèi)生生產(chǎn)。

二、 適用范圍

適用于生產(chǎn)現(xiàn)場所有管理、操作人員。

三、 機構與職責

3.1 安全管理部門負責制訂本管理規(guī)定,責成各生產(chǎn)現(xiàn)場嚴格貫徹執(zhí)行本規(guī)定;

3.2安全員每月進行一次生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查、定期考核;

四、工作程序

4.1.1 嚴格按照工藝規(guī)程、操作規(guī)程的規(guī)定進行生產(chǎn)加工。

4.1.2 操作人員上崗前應進行培訓,使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。

4.1.3 各種工裝設備及工具應經(jīng)常檢查、保養(yǎng),確保遵守使用規(guī)定。

4.2 工作現(xiàn)場之整理整頓

4.2.1 定置管理

a) 人員定置:規(guī)定每個操作人員工作位置和活動范圍,嚴禁串崗;

b) 設備定置:根據(jù)生產(chǎn)流程要求,合理安排設備位置;

c) 工件定置:根據(jù)生產(chǎn)流程,確定零部件存放區(qū)域,狀態(tài)標識和流程圖;

d) 工位器具定置:確定工位器具存放位置和物流要求;

e) 工具箱定置:工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。

4.2.2 定置管理實施要求

a) 有物必有位:生產(chǎn)現(xiàn)場物品各有其位,分區(qū)存放,位置明確;有位必分類:生產(chǎn)現(xiàn)場物品按照工藝和檢驗狀態(tài),逐一分類;

b) 分類必標識:狀態(tài)標識齊全、醒目、美觀、規(guī)范;

c)按區(qū)域定置:認真分析繪制生產(chǎn)現(xiàn)場定置區(qū)越,生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品按區(qū)越標明位置,分類存放;不能越區(qū)、不能混放、不能占用通道。

4.2.3 整理整頓要求

a) 整理:效率和安全始于整理。把要與不要的人、事、物分開。對于生產(chǎn)現(xiàn)場不需要的堅決從生產(chǎn)現(xiàn)場清除掉;

b) 整頓:在整理的基礎上,把生產(chǎn)現(xiàn)場需要的進行定置管理;

c)清掃:生產(chǎn)加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外,工作臺附近不得有雜物。

d) 清潔:每個員工持證上崗,儀容整潔大方。

e) 素養(yǎng):上班時間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴禁抽煙;每個員工要養(yǎng)成良好工作作風和嚴明的紀律,不斷提高全體員工自身的素質(zhì)。

4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理

4.3.1操作人員上崗前必須進行安全教育,操作規(guī)程教育,使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。

4.3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場油、電、機械傳動等容易產(chǎn)生安全事故的部位,必須有醒目的警示標志、標牌;對易燃品(如包裝材料)存放區(qū),必須按照過國家有關消防安全法規(guī)的規(guī)定,配備安全防范設施。

4.3.3 操作人員要正確使用勞保用品,確保起到安全防護作用,嚴禁違章作業(yè)。

4.3.4 生產(chǎn)現(xiàn)場一旦發(fā)生安全事故,要采取應急措施,盡可能的確保人員安全,減少經(jīng)濟損失。

第8篇 工貿(mào)公司檔案管理制度

一、目的

安全生產(chǎn)管理文件使用及檔案管理的失控將會給安全生產(chǎn)管理工作帶來重大的影響。為加強對檔案資料的管理,明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等,確保資料保存的完整性、連續(xù)性、真實性和準確性,以便后續(xù)借鑒;使檔案管理工作進一步規(guī)范化、制度化、科學化。

二、 適用范圍

本制度適用于本公司的安全生產(chǎn)管理文件使用及檔案管理。

三、 機構與職責

3.1公司設立檔案室,隸屬于辦公室,并設置檔案管理員,負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的檔案管理員崗位職責,檔案管理員必須嚴格履行職責,根據(jù)檔案的重要性和保密程度分為公司級和部門級,公司級檔案應按標準規(guī)范進行分類,有規(guī)范的檔案編號和標簽,并建立電子與紙張分類目錄。

3.2 各部門資料管理:所屬各部門必須設兼職的資料管理員,制定明確的資料管理員崗位職責,規(guī)范部門檔案管理,實行部門檔案與公司檔案歸口管理。檔案的借閱和移交、銷毀,必須按照公司管理規(guī)定執(zhí)行。

四 、檔案管理程序

4.1安全生產(chǎn)檔案歸檔范圍包括:

(1)安全生產(chǎn)管理委員會人員名單及變動記錄,安全標準化體系各類文件。

(2)安全機構設置情況及專職、兼職安全員名單;

(3)特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單;

(4)特種設備清單及有關檔案資料;

(5)危險源(點)資料及三級危險源(點)管理清單;

(6)作業(yè)環(huán)境監(jiān)測資料(地壓監(jiān)測、巖石移動觀測、粉塵濃度監(jiān)測、風速、風量監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、噪聲測定等);

(7)職工健康檔案及健康監(jiān)護資料;

(8)職業(yè)病人檔案及監(jiān)護資料;

(9)安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況;

(10)安全例會及安全日、月活動記錄。

(11)職工代表大會關于安全生產(chǎn)的提案及整改落實情況;

(12)安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計資料;

(13)職工傷亡事故登記表等有關傷亡事故管理的檔案資料;

(14)安全生產(chǎn)管理制度及崗位操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程,并匯編成冊;

(15)安全措施費用的提取和使用情況;

(16)安全教育培訓記錄;

(17)事故應急救援預案,事故應急救援演練及實施記錄;

4.1.1檔案質(zhì)量

4.1.2檔案封面應逐項按照規(guī)定用碳素鋼筆或中性筆書寫,字跡要工整,清晰,封面題名應能準確反映出卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。

4.1.3檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復寫紙。破損的檔案文件要進行修復處理。

4.1.4檔案必須遵循文件材料形成的規(guī)律和特點,保持文件材料之間的聯(lián)系,區(qū)分不同的價值,便于保管和利用。

4.1.5檔案盒表面為《檔案目錄》,檔案盒內(nèi)文件沒有提名的,由檔案人員根據(jù)內(nèi)容擬定標題。

4.1.6檔案盒封面應注明立卷人,審核人,立卷時間。

4.2立檔

4.2.1檔案文件材料按照批復在前,請示在后,正件在前,附件在后,印件在前,定稿在后,重要法規(guī)性文件的歷次稿件排列在定稿之后。

4.2.2跨年度的請示與批復,有批復的在批復年立卷,無批復的放在請示年立卷;跨年度會議文件放在會議開幕年立卷;跨年度的規(guī)劃放在第一年立卷;跨年度總結放在最后一年立卷。

4.2.3檔案文件資料按時間順序排列,收交時公文處理用紙在前,收文在后;內(nèi)部制發(fā)文件,發(fā)文正稿在前,依次為公文處理用紙,發(fā)文底稿。

4.3 歸檔類別

4.3.1 企業(yè)安全生產(chǎn)檔案整理應根據(jù)自身實際情況設立類目。安全生產(chǎn)檔案類目設置要層次分明,概念明確,案卷排列應反映本企業(yè)安全生產(chǎn)檔案的分類體系,便于科學管理與利用。

企業(yè)安全生產(chǎn)檔案按檔案的范圍宜設置以下類別:

(一)安全組織

(二)安全規(guī)章制度

(三)監(jiān)督執(zhí)法檢查

(四)安全檢查

(五)教育培訓

(六)安全投入

(七)工傷保險

(八)職業(yè)病防治

(九)勞動防護用品

(十)“三同時”管理

(十一)安全防護設備管理

(十二)安全用電管理

(十三)特種設備管理

(十四)事故管理

4.3.2 特殊載體安全生產(chǎn)檔案(錄像帶、照片、磁盤等)可按載體形式、所反映問題或形成時間進行分類編目。

4.3.3 特殊載體安全生產(chǎn)檔案要遵照有關照片、聲像、電子檔案的標準,按其載體形式分別保存,并注明與相關紙質(zhì)檔案的互見號。

4.4檔案編號

4.4.1檔案分類各級名稱經(jīng)確定后,應編制《檔案登記目錄表》,將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號,用一定順序依次排列,以便查閱。

4.4.2檔案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定,不宜任意修改,如確有修改必要,應事先審查討論,并擬定新舊檔案分類編號對照表,以免混淆。

4.4.3公司檔案員負責對各部門文件材料的收集、整理,按照《檔案登記目錄表》條款“對號入座”,各部門要積極配合公司檔案管理工作。

4.5歸檔及保存年限

4.5.1歸檔的文件資料,應按自然形成,保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進行歸檔,在一個卷內(nèi)要按問題或者文件形成的時間,系統(tǒng)的排列并填寫《卷內(nèi)目錄》。

4.5.2歸檔的同類文件資料在卷內(nèi)應按保存期限分別裝訂,保存期限分為定期和永久。企業(yè)檔案的保管期限定為永久、定期兩種,定期一般分為30年、10年。

4.5.2.1 永久

安全技術管理制度、辦法、總結,自然災害、生產(chǎn)安全事故搶救、調(diào)查、處理文件材料;

4.5.2.2 30年

安全技術管理規(guī)劃、計劃、通報、會議記錄、安全體系建設文件材料等

4.5.2.3 10年

安全、消防教育、應急演練活動文件材料

4.5.3 公司可根據(jù)實際情況擬訂文件資料保存期限的補充規(guī)定。

4.5.4 歸檔的文件資料種類,份數(shù)以及每份的頁數(shù)均應齊全完整,每份文件的正件與附件,印件與定稿,請示與批復,轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,多種文字形成的同一文件,均不得分開。

4.5.5 按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄表。全部檔案組成后,要對檔案做統(tǒng)一排列并編寫檔號。

4.6 檔案日常管理

4.6.1借閱

4.6.1.1借閱手續(xù):

(1)各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務需要借閱檔案時,應由其部門負責人出示書面借閱條向檔案員借閱,經(jīng)辦人必須在公司借閱登記表上簽字。

(2)檔案員接到借閱條,經(jīng)核查后,取出該項檔案,并在借閱登記表上注明借出日期和歸還日期,以備及時催還。

(3)檔案歸還時,經(jīng)檔案員核查無異后,檔案即歸入檔夾,填寫歸還日期,在記錄上寫明“已還”字樣。

4.6.1.2借閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案,不得在文件上圈點、畫線和涂改,未經(jīng)批準不得復印和摘抄檔案。

4.6.1.3借閱人確因工作原因需要復印文件或摘抄文件,需借閱部門負責人書面請示,經(jīng)辦公室主任批準。

4.6.1.4借閱人應于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人借閱同一檔案時,應變更借閱登記,不得私自授受。

4.6.2銷毀

4.6.2.1每年保管期限已滿的檔案由檔案員編制紙質(zhì)和電子的《檔案銷毀清冊》,報公司負責人審核批準,并指定其監(jiān)銷人后方可進行銷毀?！稒n案銷毀清冊》需注明:銷毀檔案目錄、公司負責人意見、檔案人簽章、監(jiān)銷人簽章、銷毀時間。

4.6.2.2銷前,按照清冊清點;銷后,在清冊上簽名蓋章,并將監(jiān)銷情況報告本單位負責人。《檔案銷毀清冊》需永久保管。

4.6.2.3保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種:未結清的債權債務;未了事項;正在項目建設期間的建設單位、經(jīng)核定仍有保存參考價值者。應單獨抽出立卷,直到事項完結時為止。

4.6.3移交

4.6.3.1需要進行移交的檔案,需由檔案員編制《檔案移交登記表》,報公司負責人審核批準并指定其監(jiān)交人后,方可進行移交?！稒n案移交登記表》需注明:

移交檔案目錄、公司負責人意見、移交方簽章、監(jiān)交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。

4.6.3.2移交前,按照清冊清點;移交后,在清冊上簽字,《檔案移交登記表》一式兩份,移交方和接收方各一份并永久保管。

4.6.4保密

4.6.4.1 檔案室的任務是集中統(tǒng)一管理公司已形成的全部文件資料檔案,維護檔案的完整和安全,主動做好檔案的提供利用工作。任何無關人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。

4.6.4.2 檔案員應忠于職守,遵守紀律,保守秘密,樹立全心全意為公司各項工作服務的思想,主動,準確,迅速地為利用者提供檔案資料。

4.6.4.3 愛護檔案室的一切設施設備,任何人未經(jīng)許可不得使用及隨意翻動。

4.7檔案庫房管理

設置專門的檔案庫,對上述要求檔案管理的資料進行管理,檔案庫要按照防火、防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染等庫房安全管理要求,配備防盜門窗、滅火器材、溫濕度調(diào)控設施、遮光窗簾、防蟲藥品等檔案安全保管設施和用品。應關注電子媒體文件和檔案的管理,確認是否有規(guī)定,能否及時修改等。

4.8附則

在本制度框架下,公司各部門可根據(jù)實際狀況制訂更為具體的實施細則,但不得與本制度發(fā)生沖突,經(jīng)報辦公室備案后,與本制度具有同等效力。

第9篇 工貿(mào)公司危險運輸規(guī)章制度

工貿(mào)公司危險運輸規(guī)章制度

為加強危險貨物運輸管理,保證運輸安全,規(guī)范危險貨物運輸經(jīng)營行為,本車隊建立健全安全操作規(guī)程、崗位責任制、車輛設配保養(yǎng)維修、安全質(zhì)量教育、勞動保護、事故處理等規(guī)章制度。必須嚴格遵守交通、消防、治安等法規(guī)。車輛運行應控制車速保持與前車的距離,嚴禁違章超車,確保行車安全。要求車主必須投保第三者責任保險和運輸責任有關保險。對直接從事危險貨物運輸、裝卸、車輛維修、清洗等作業(yè)人員及業(yè)務額管理人員,須經(jīng)地市以上道路運輸管理及機關培訓,掌握危險貨物運輸?shù)挠嘘P ,考核合格者,取得《道路危險貨物運輸操作證》的,方可上崗作業(yè)。

1、運輸危險貨物的車輛年檢必須到指定的監(jiān)測站進行檢測和技術等級評定,車況必須到一級技術等級;

2、運輸危險貨物的車輛必須到有維修危險貨物運輸車輛許可證的維修企業(yè)進行維修、保養(yǎng);(即二類維修廠)

3、運輸危險化學物時,承托雙方必須簽運輸合同,明確承托雙方的責任和義務;

4、必須對所托危險貨物無力保險及第三者責任保險;

5、裝運危險貨物的車輛必須具有交通部規(guī)定的統(tǒng)一格式的路單危險標志和易燃易爆標志;

6、凡從事危險貨物運輸車主駕駛?cè)?押運員、裝卸工、修理工等與運輸危險貨物有關人員,均要參加上崗前有關業(yè)務的培訓;

7、發(fā)生危險貨物事故時,駕乘人員應立即采取措施,防止事態(tài)擴大,并及時向事發(fā)當?shù)氐缆窓C關、車輛管理所、保險公司和本公司進行報案;

所有的車主和駕駛?cè)藛T都必須遵照交通部《汽車危險貨物運輸規(guī)則》、《汽車危險貨物運輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》、《道路交通安全法》辦法執(zhí)行。

第10篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度

工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度

第一章 總則

第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)會計資料檔案的科學管理,保證會計資料的完整安全,更好地服務于公司的各項經(jīng)營活動,根據(jù)《會計法》、《中華人民共和國檔案法》和《zz石油(集團)工貿(mào)有限公司會計檔案管理辦法》,并結合公司實際,特制定本制度。

第二條 本制度所指的會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

第三條 本制度適用于公司財務資產(chǎn)部、lng站、永平站、榆煉站。

第二章 組織機構及職責

第四條 公司財務資產(chǎn)部門負責會計檔案的日常管理及保管工作。

第五條 公司機關綜合辦公室為公司所有會計檔案的最終歸檔部門。

第三章 會計檔案管理范圍

第六條 會計檔案一般包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

(一)會計憑證包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證(收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三種)、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。

(二)會計賬簿包括按會計科目設置的總分類賬、明細分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿等。

(三)會計報表主要有財務指標快報及月、季、年度會計報表(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務情況說明書等)。

(四)經(jīng)濟合同、財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等、實行會計電算化單位存貯在磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件及其他會計核算資料等由財務資產(chǎn)部門進行保管。

第四章 會計檔案的整理立卷

第七條 每月的會計資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊。

第八條 會計年度終了后,應采用“三統(tǒng)一”的辦法對會計資料進行整理立卷。

(一)分類標準統(tǒng)一:一般將財務會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他;

(二)檔案形成統(tǒng)一:案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一;

(三)管理要求統(tǒng)一:建立財務會計資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字資料分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。

第九條 會計憑證的立卷

(一)按月立卷:次月將裝訂成冊的憑證,統(tǒng)一登記至會計檔案保管清冊。

(二)憑證裝訂

1. 會計憑證裝訂前的準備工作:

(1)分類整理,按順序排列,檢查日數(shù)、編號是否齊全;

(2)摘除憑證內(nèi)的金屬物(如訂書針、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數(shù)字完整;

(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領料單、入庫單、工資和獎金發(fā)放單是否隨附齊全;

(4)記賬憑證上有關人員(如復核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;

(5)按憑證號碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據(jù)集團裝訂標準確定裝訂成冊的本數(shù)。

2. 會計憑證裝訂時的要求:

(1)用“三針引線法”裝訂,裝訂憑證應使用棉線,在左上角部位打上三個針眼,實行三眼一線打結,結扣應是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;

(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規(guī)格略大于所附記賬憑證;

(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。

3. 會計憑證裝訂后的注意事項:

(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章;

(2)在封面上編好卷號,按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調(diào)閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;

(3)裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

第十條 會計賬簿的立卷

各種會計賬簿辦理完年度結賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應按年整理立卷?；疽笫?

(一)會計賬簿在辦理完年度結賬后,只在下一行的摘要欄填寫“結轉(zhuǎn)下年”字樣,不填其它內(nèi)容;

(二)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數(shù)核對各個賬戶是否相符,賬頁數(shù)是否齊全,序號排列是否連續(xù);

(三)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面→賬簿啟用表→賬戶目錄→按本賬簿頁數(shù)順序裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底;

(四)保留已使用過的賬頁,將賬頁數(shù)填寫齊全,去除空白頁和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊;

(五)多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數(shù)量金額式活頁賬等不得混裝,應按同類業(yè)務、同類賬頁裝訂在一起;

(六)會計賬簿應牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、掉頁、加空白紙的現(xiàn)象;

(七)賬簿裝訂的封口處,應加蓋裝訂人印章;

(八)裝訂后,會計賬簿的脊背應平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

第十一條 會計報表的裝訂

會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應按月裝訂成冊,年度終了統(tǒng)一立卷保管。

會計報表裝訂要求:

(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數(shù),上邊和左邊對齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應對其修補后,完整無缺地裝訂;

(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底。

第十二條 其他會計核算資料的立卷

會計核算其他會計核算資料應按時整理立卷,要求如下:

(一)分類整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;

(二)整理檢查資料順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺失要查明原因。

第五章 會計檔案的歸檔

第十三條 當年的會計檔案在會計年度終了后,由財務資產(chǎn)部門保管一年,期滿后于次年1月10號前移交公司綜合辦公室統(tǒng)一歸檔。移交過程中,需財務資產(chǎn)部門會計檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進行移

交,由財務資產(chǎn)部門負責人、綜合辦公室主任負責監(jiān)督移交。移交過程中需填寫《會計檔案移交單》(一式兩份),一份交予財務資產(chǎn)部門會計檔案管理人員保管,、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。

第十四條 會計檔案的保管

會計檔案必須進行科學管理,要做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作,確保會計檔案的安全。

第十五條 機構變動或檔案管理人員調(diào)動時,應辦理交接手續(xù),由原檔案管理人員編制會計檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接收。

第六章 會計檔案的借閱使用

第十六條 財務資產(chǎn)部門應建立會計檔案清單和借閱登記冊。

第十七條 檔案在財務資產(chǎn)部門保管期間,凡需借閱會計檔案人員,須經(jīng)總會計師批準后,方可辦理借閱手續(xù);借閱人員不得在案卷中標畫,不得拆散原卷冊,不得抽換,不得將會計檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經(jīng)總會計師批準。

第十八條 會計檔案移交辦公室后,凡需借閱會計檔案人員需辦理檔案借閱手續(xù),具體參見檔案管理相關規(guī)定。

第七章 會計檔案的保管期限

第十九條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、15年、25年、永久5類,具體見附件一。

第二十條 會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

第二十一條 會計檔案的具體名稱如有同本制度附表一所列檔案名稱不相符的,可以比照類似的保管期限辦理。

第八章 會計檔案的銷毀

第二十二條 保管期滿的會計檔案,除本制度規(guī)定不得銷毀的情形外,可以按照以下程序銷毀:

(一)由綜合辦公室會同財務資產(chǎn)部門提出銷毀意見,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。

(二)會計檔案銷毀清冊需經(jīng)總會計師、經(jīng)理審批。

(三)銷毀會計檔案時,綜合辦公室和財務資產(chǎn)部門共同派專人監(jiān)銷。

(四)監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章,并將監(jiān)銷情況報告總會計師、經(jīng)理。

第二十三條 保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證,不得銷毀,應當單獨抽出立卷,保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的會計檔案,應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

第九章 附則

第二十四條 本制度由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第二十五條 本制度未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本制度自頒發(fā)之日起施行

附件一:

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司會計檔案保管期限表

序號檔案名稱保管期限備注

一、會計憑證類

1原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年

二、會計賬簿類

2日記賬15年

其中:現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年

3明細賬15年

4總賬15年包括日記總賬

5固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理后保持5年

6輔助賬簿15年

三、財務報告類包括各級主管部門的匯總會計報表

7主要財務指標快報3年包括文字分析

8月、季度財務報告3年包括文字分析

9年度財務報告永久包括文字分析

四、其他類

10會計移交清冊15年

11會計檔案保管清冊永久

12會計檔案銷毀清冊永久

13銀行余額調(diào)節(jié)表5年

14銀行對賬單5年

15月度現(xiàn)金盤點表5年

第11篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司增值稅發(fā)票管理制度

工貿(mào)油品調(diào)運分公司增值稅發(fā)票管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)對增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的使用管理,確保增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的使用管理的合法性、真實性、安全性,結合本公司實際,制定本制度。

第二章 組織機構及職責

第二條 財務資產(chǎn)部門負責本制度的執(zhí)行,公司其他部門協(xié)助實施。

第三章 范圍

第三條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中收到及發(fā)出的增值稅發(fā)票(包含普通發(fā)票)

第四章 規(guī)定

第四條 增值稅專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構成,基本聯(lián)次為三聯(lián):發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)。

(一)發(fā)票聯(lián),作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;

(二)抵扣聯(lián),作為購買方報送主管稅務機關認證和留存?zhèn)洳榈膽{證;

(三)記賬聯(lián),作為承運方核算承運收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。增值稅普通發(fā)票只有記賬聯(lián)與發(fā)票聯(lián)組成。

第五條 發(fā)票的領購、保管

(一)領購發(fā)票時,必須由發(fā)票專管員向稅務機關辦理票領購。

(二)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票必須按規(guī)定存放到財務資產(chǎn)部門保險柜。

(三)需開具時,必須將已開具好的發(fā)票妥善保管,未開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及時放到保險柜。

(四)對于開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根及作廢的,月末必須按照規(guī)定裝訂成冊,并按照增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存放時限存放,確保完整無損。

(五)嚴禁將公司領購的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票向他人提供使用。

(六)嚴禁給未發(fā)生實際購銷和勞務業(yè)務的他人代開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。

(七)嚴禁向個人或稅務機關以外的單位買取增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。

(八)發(fā)票管理員必須按規(guī)定及時到稅務機關辦理發(fā)票核銷手續(xù)。

(九)發(fā)票專管員因工作變動或調(diào)離必須按稅法和企業(yè)管理制度規(guī)定辦理移交手續(xù)。

第六條 按增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的開具范圍,開具發(fā)票。

公司承運油(氣),應稅勞務,根據(jù)細則規(guī)定應當征收增值稅的應稅勞務,必須向購買方開具專用發(fā)票。向小規(guī)模納稅人銷售應稅項目,應開具普通發(fā)票,未經(jīng)稅務機關批準,不開具專用發(fā)票。

第七條 對于公司購買商品接受勞務取得的增值稅專用發(fā)票應核對以下內(nèi)容:

(一)字跡清楚。

(二)項目填寫齊全。

(三)票物相符,票面金額與實際收取的金額相符。

(四)公司開票信息內(nèi)容無誤。

(五)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務專用章或發(fā)票專用章。

(六)匯總開具專用發(fā)票的,同時提供防偽稅控系統(tǒng)開具《提供應稅勞務清單》,并加蓋財務專用章或者發(fā)票專用章。

第八條 增值稅專用發(fā)票認證期自開票之日起180天,收到專用發(fā)票后,當月做請款處理的發(fā)票,與請款時將發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)一并交財務資產(chǎn)部門做發(fā)票認證及賬務處理。交接時要填寫專用發(fā)票交接單以做備查(交接單附件)

第九條 不丟失、損(撕)毀發(fā)票,不擅自銷毀專用發(fā)票的基本聯(lián)次。

第十條 丟失專用發(fā)票,必須按規(guī)定程序及時向當?shù)囟悇諜C關、公安機關報告。

第十一條 由于個人原因?qū)е略鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票未在180天內(nèi)認證,給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔。

第十二條 增值稅進項抵扣聯(lián)按期裝訂成冊,按照水稅務機關要求的保存時限保存。

第十三條 對不符合規(guī)定的專用發(fā)票,不得抵扣進項稅額。

第五章 附則

第十四條 本制度由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第十五條 本制度未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本制度自頒布之日起開始實施。

第12篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司統(tǒng)計核算制度

工貿(mào)油品調(diào)運分公司統(tǒng)計核算制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)統(tǒng)計核算規(guī)程,提高統(tǒng)計核算效率,特制訂定本制度。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于調(diào)度管理部、榆煉站、永煉站、石腦油卸油班、液化氣站、聚丙烯站等承擔調(diào)運任務等部門。

第三章 調(diào)度管理部操作細則

第三條 負責統(tǒng)計每天調(diào)運量完成情況,若出現(xiàn)未完成情況,須立即實行補救措施。

第四條 負責每月收集各站調(diào)運票據(jù),并在次月20日至28日根據(jù)票據(jù)與各煉廠及承運商進行核實。

第五條 負責統(tǒng)計月度、季度、半年度、年度調(diào)運量完成情況,是否達標,如果沒有達標,分析原因,并提出解決辦法。編制《月度、季度、半年度、年度調(diào)運量統(tǒng)計分析報告》。

第四章 各工作站操作細則

第六條 收集整理有關調(diào)運憑證及統(tǒng)計資料。

第七條 嚴格認真做好各類油品報表的填寫工作,并對各類報表的準確性、完整性、及時性負責。

第八條 對報送公司調(diào)度管理部的報表,月報封皮必須由工作站負責人簽字。

第九條 報表憑據(jù)不得隨意填寫及涂改。

第十條 對1#渣油報表要準確填寫單車的單日的調(diào)出、調(diào)入量,并對其含水百分比進行詳細登記。

第十一條 對石腦油的填報,對不合格卸車車輛的卸車地在統(tǒng)計表“備注”欄里加以注明,在各車隊月統(tǒng)計表封皮上必須寫明該車隊不合格總車次數(shù)及不合格總調(diào)出、調(diào)入量。

第十二條 原料液化氣填報,對按不合格、民用氣卸車車輛要在其統(tǒng)計表“含水化驗”延煉欄里填寫其調(diào)入化驗丙烯含量,“備注”一欄填寫不合格或民用氣,最后要在后面填寫登記人員姓名。在裝訂不合格單車票據(jù)時把“原料液化氣承運質(zhì)量告知單”裝訂到其單車最后一頁。

第十三條 設立調(diào)運日記,分別將各類油品單日的裝車總車次,調(diào)出總噸位,單月總車次,總量進行詳細登記。

第十四條 每月調(diào)運票據(jù)都必須在次月2日之前收回

第十五條 每月的統(tǒng)計臺帳都必須在次月的五號前整理完畢,公司將派專人取票,如有特出情況,需提前以書面形式報知公司財務資產(chǎn)部。

第五章 附則

第十六條 本制度由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第十七條 本制度未盡事宜,按照國家規(guī)定和工貿(mào)公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第十八條 本制度自頒布之日起開始實施。