第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度
1.目的和適用范圍
2.1工程項(xiàng)目實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。通過對(duì)施工過程中的危害進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制,從而針對(duì)本車輛段存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策,預(yù)防事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。
2.2 本制度適用于生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制,適用于施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常情況,包括本項(xiàng)目工程范圍內(nèi)各個(gè)施工階段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。
2.職責(zé)
3.1 項(xiàng)目總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。
3.2 副總協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)工作,成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),主持年終風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。
3.3 項(xiàng)目總工程師必須對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn),并組織風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)巡查,主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問題。
3.4 項(xiàng)目安質(zhì)部是風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.5 項(xiàng)目各級(jí)管理人員應(yīng)積極參與配合風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,提供相關(guān)資料。
3.風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)(詳見附件:風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖)
組長(zhǎng):項(xiàng)目經(jīng)理
副組長(zhǎng):執(zhí)行經(jīng)理項(xiàng)目總工
成員:工程部安質(zhì)部辦公室
4.內(nèi)容
4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制。根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),其結(jié)果從高到低分為:1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見表4.1.1
表4.1.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
風(fēng)險(xiǎn)名稱
風(fēng)險(xiǎn)說明
1
不可容許風(fēng)險(xiǎn)
事故潛在的危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡
2
重大風(fēng)險(xiǎn)
事故潛在的危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會(huì)造成多人傷亡
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)ⅲ、ⅳ級(jí)者
3
中度風(fēng)險(xiǎn)
雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)ⅰ、ⅱ級(jí)者,高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅲ、ⅳ級(jí)
4
可容許風(fēng)險(xiǎn)
具有一定的危險(xiǎn)性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)
高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅰ、ⅱ級(jí)者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè),但對(duì)職工休息和健康有影響者
5
可忽視風(fēng)險(xiǎn)
危險(xiǎn)性小,不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)
事故的后果與可能性的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見表4.1.2
表4.1.2事故后果與可能性綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
后果
可能性
極不可能
不可能
可能
輕微傷害
5
4
3
一般傷害
4
3
2
嚴(yán)重傷害
3
2
1
4.2 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。
1、單位工程要詳細(xì)劃分作業(yè)活動(dòng);編制作業(yè)活動(dòng)表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程,并收集有關(guān)信息。
2、辨識(shí)與各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的主要危害(見重大危險(xiǎn)源清單)。
3、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下,對(duì)與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評(píng)價(jià),并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)。
4、制定并保存辨識(shí)工作場(chǎng)所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)、生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。
5、進(jìn)行工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià),包括事故隱患的辨識(shí),災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識(shí),估計(jì)事故影響范圍,對(duì)職工安全和健康的影響。別
6、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí),并編制計(jì)劃以控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn),尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。
7、建立一套管理體制或控制措施落實(shí)工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,包括事故預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。
8、針對(duì)已修正的控制措施,重新評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。
9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個(gè)操作階段的程序、操作極限值、安全措施;
10、利用事故分析會(huì),每周安全活動(dòng)日認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施,確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個(gè)職工充分理解。
圖4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程
5.3 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)
結(jié)合車輛段施工特點(diǎn),本著風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)用性和易操作性原則,有以下幾種危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可供選擇:
1、lec評(píng)價(jià)法: d=lec
d-危險(xiǎn)性分值
l-發(fā)生事故的可能性大小
e-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
2、mec評(píng)價(jià)法:r=mes
r-風(fēng)險(xiǎn)程度
m-控制措施的狀態(tài)
e-人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
s-事故后果
以上兩種評(píng)價(jià)方法詳細(xì)內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。
3、直接判斷法。對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn):
①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);
②相關(guān)方有合理抱怨或要求;
③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;
④直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無適當(dāng)控制措施的。
4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制制度
1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施,其次是降低風(fēng)險(xiǎn)(如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖、防護(hù)或隔離措施),再次是控制風(fēng)險(xiǎn)(如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育,以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)檢查等措施)。
2、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)可確定為重大危險(xiǎn)源:
①違反法律法規(guī)和其他要求;
②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定為1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。
表4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施表
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
風(fēng)險(xiǎn)名稱
控制措施
5
可忽視風(fēng)險(xiǎn)
不需采取措施且不必保留文件記錄
4
可容許風(fēng)險(xiǎn)
可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要需要監(jiān)測(cè)來確保控制措施得以維持
3
中度風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施,如條件不具備,可考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡(jiǎn)易控制措施
在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合,必須進(jìn)一步評(píng)價(jià),更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進(jìn)控制措施,是否需要制定目標(biāo)和管理方案
2
重大風(fēng)險(xiǎn)
直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須配給大量的資源,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí),就應(yīng)采取應(yīng)急措施,應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案
1
不可容許風(fēng)險(xiǎn)
只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評(píng)審,應(yīng)著對(duì)以下內(nèi)容:
①計(jì)劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平;
②是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源;
③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;
④受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性;
⑤計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。
4.5 管理制度
1、通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源(點(diǎn)),造冊(cè)登記、繪制一覽圖上墻、任何部門和個(gè)人無權(quán)擅自撤消已確定的危險(xiǎn)源(點(diǎn))或者放棄管理
2、對(duì)所有危險(xiǎn)源(點(diǎn))必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源(點(diǎn))負(fù)責(zé)人,應(yīng)在警示牌上及時(shí)更正
3、各級(jí)管理者要按危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源(點(diǎn))工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施
4、各類危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級(jí)安全檢查的重點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,暫時(shí)不能解決的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)措施,并向上級(jí)管理部門反映情況。
5、凡屬高壓、高空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè),必須有安全措施和專人負(fù)責(zé)
6、凡在各類危險(xiǎn)源(點(diǎn))發(fā)生事故時(shí),必須按“四不放過”的原則,對(duì)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理情況進(jìn)行調(diào)查,如果確屬危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理失控造成事故,將追究有關(guān)人員的責(zé)任,加倍處罰。
7、建立健全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)和交底制度。項(xiàng)目部必須每年組織對(duì)全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)交底。
8、建立風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制,風(fēng)險(xiǎn)管理人員必須每日對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并認(rèn)真做好巡查記錄。對(duì)于新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源必須及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu),以確定危險(xiǎn)源的級(jí)別,迅速制定相應(yīng)控制措施。
9、針對(duì)1級(jí)、2級(jí)和3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)必須建立應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。
第2篇 煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度
第一條 每月最后一個(gè)安全辦公會(huì)由礦長(zhǎng)組織進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控分析,布置下月份安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),并且做好會(huì)議記錄。
第二條 每旬由各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人,組織進(jìn)行一次本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查分析,并有分析評(píng)估報(bào)告,改進(jìn)完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施,檢查分析報(bào)告及管控措施改進(jìn)情況要存檔備查。
第三條 嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點(diǎn)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)專業(yè)進(jìn)行整改,并做好相關(guān)記錄。
第四條 安全管理部負(fù)責(zé),對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。
第五條 各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控方案及管控措施。
第六條 各專業(yè)要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。
第七條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料,存檔備查。
第八條 由礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,制定專門的管控方案,明確管控責(zé)任,明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。
第九條 礦領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行帶班下井制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)問題情況,組織現(xiàn)場(chǎng)整改或提交風(fēng)管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施,組織落實(shí)。
第3篇 安全危害因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度
1、目的:
為明確公司施工范圍內(nèi)安全危險(xiǎn)因素的識(shí)別、控制內(nèi)容和要求,提出安全危險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)方法,確保安全重要危險(xiǎn)因素有效的識(shí)別和評(píng)價(jià),以達(dá)到安全第一,預(yù)防環(huán)境污染,保護(hù)人身健康的目的,特制定本管理制度。
2、范圍:
本制度適用于本公司鍋爐安裝改造和壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目工程施工)范圍內(nèi)的安全危險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要危險(xiǎn)因素的控制管理。
3、安全危險(xiǎn)因素識(shí)別與控制的內(nèi)容
——項(xiàng)目工程施工過程中可能對(duì)安全造成影響的各種安全危險(xiǎn)因素;
——物資、設(shè)備的采購、接受、驗(yàn)收、保管和發(fā)放過程中,可能對(duì)安全造成影響的各種安全危險(xiǎn)因素;
——施工、生活暫設(shè)和物資的存放及使用過程中,可能對(duì)安全造成影響的各種安全危險(xiǎn)因素;
——項(xiàng)目工程施工范圍內(nèi)可能對(duì)安全造成影響的各種相關(guān)方的安全危險(xiǎn)因素;
4、安全危險(xiǎn)因素識(shí)別與控制的類型
本公司在項(xiàng)目工程施工過程中,對(duì)以下類型的安全危險(xiǎn)因素實(shí)施識(shí)別與控制:
——有毒有害物質(zhì);
——火災(zāi)、爆炸;
——電擊、觸電及電弧輻射燒傷;
——物體和人員的高處墜落;
——吊裝設(shè)備或吊裝物的跌落損壞;
——腳手架或構(gòu)筑物的跨塌;
——高溫、高壓等異常環(huán)境;
——粉塵及煙塵;
——塌方;
——交通事故;
—— 射線及輻射;
——噪聲;
——固體廢棄物;
——化學(xué)危險(xiǎn)物品;
——廢氣(汽)和廢液排放;
——油品泄漏及滲透;
——機(jī)械傷害;
——能源消耗;
——其它安全危險(xiǎn)因素。
5、安全危險(xiǎn)因素的識(shí)別與控制管理
(1)識(shí)別安全危險(xiǎn)因素的時(shí)間
——首次實(shí)施安全管理體系時(shí);
——安全目標(biāo)或指標(biāo)變更或修改時(shí);
——安全計(jì)劃書或安全管理方案制訂或修改時(shí);
——現(xiàn)行安全法律法規(guī)或其它安全要求發(fā)生變化時(shí);
——施工作業(yè)的內(nèi)容或施工作業(yè)的環(huán)境發(fā)生變化時(shí);
——相關(guān)方的安全管理?xiàng)l件或管理要求發(fā)生變化時(shí);
——安全管理體系審核后,需重新進(jìn)行安全危險(xiǎn)因素識(shí)別時(shí)。
(2)識(shí)別安全危險(xiǎn)因素應(yīng)遵循的原則
1)對(duì)安全危險(xiǎn)因素進(jìn)行以下三種時(shí)態(tài)下的識(shí)別:
——過去曾經(jīng)發(fā)生過,而且對(duì)當(dāng)前的安全管理仍存在影響的識(shí)別;
——目前正在對(duì)安全管理產(chǎn)生影響的識(shí)別;
——到目前尚未發(fā)生過,但可預(yù)料到將來可能發(fā)生,并對(duì)安全管理會(huì)產(chǎn)生影響的識(shí)別。
2)對(duì)安全危險(xiǎn)因素進(jìn)行以下三種狀態(tài)的識(shí)別:
——正常施工狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況的識(shí)別;
——非正常施工狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況的識(shí)別;
——人為過失或自然災(zāi)害狀態(tài)下施工不可預(yù)期發(fā)生的情況的識(shí)別。
6、安全危險(xiǎn)因素的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
(1)施工活動(dòng)分析和安全危險(xiǎn)因素調(diào)查
本公司安全危險(xiǎn)因素的識(shí)別工作,由施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全科和技術(shù)科,根據(jù)施工作業(yè)實(shí)際情況,結(jié)合以往的施工經(jīng)驗(yàn),采用工作危害分析法,進(jìn)行項(xiàng)目工程施工作業(yè)活動(dòng)分析和安全危險(xiǎn)因素調(diào)查、收集和記錄,填寫《安全工作危害分析記錄表》;
(2)安全危險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
1)將某項(xiàng)目工程的全過程存在的危害按工序逐一列出,對(duì)危害發(fā)生的嚴(yán)重性和可能性作出評(píng)估,并計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)值,然后,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值提出控制風(fēng)險(xiǎn)的方法,最后列出經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)控制后的剩余危險(xiǎn)。
r=l×s
式中:——r:風(fēng)險(xiǎn)值;
——l:事故發(fā)生的可能性;
——s:發(fā)生事故后的嚴(yán)重性。
2)ls的平分方法
——用危害事件發(fā)生的可能性(l),評(píng)估發(fā)生危害事件的可能性有多大,其取值范圍如下表所示:
分
數(shù)
偏差
發(fā)生率
安全檢查
操作規(guī)程
員工勝
任程度
監(jiān)控、控制
、補(bǔ)救措施
5
每天發(fā)生
從來無檢查
無操作規(guī)程
不勝任
無任何措施
4
每月發(fā)生
偶爾檢查
操作規(guī)
程不完善
不夠
勝任
任何措
施不完善
3
每季發(fā)生
每月檢查
部分執(zhí)行
操作規(guī)程
一般勝任
措施使
用不當(dāng)
2
曾經(jīng)發(fā)生
每周檢查
偶爾不執(zhí)行
操作規(guī)程
勝任
措施偶爾
失去作用
1
從未發(fā)生
每日檢查
嚴(yán)格執(zhí)行
操作規(guī)程
高度
勝任
防范控制
措施有效
——用危害事件發(fā)生后的嚴(yán)重性(s),評(píng)估發(fā)生危害事件后的嚴(yán)重后果,其取值范圍如下表所示:
分
數(shù)
事故的嚴(yán)重性
人員傷
亡程度
財(cái)產(chǎn)
損失
停工
時(shí)間
法規(guī)符
合情況
形象受
損程度
5
a.死亡
b.終身殘廢
c.喪失勞動(dòng)能力
≥3萬元
≥3天
違法
全國
性影響
4
a.部分喪失勞動(dòng)能力
b.職業(yè)病
c.慢性病
d.住院治療
≥2萬元
≥2天
潛在不符
合法律法規(guī)
市級(jí)范
圍影響
3
需去醫(yī)院治療,
但不需住院
≥1萬元
≥1天
不符合淄博市
安全規(guī)章制度
齊魯石化
地區(qū)影響
2
a.皮外傷
b.短時(shí)間身體不適
<1萬元
半天
不符合本公
司規(guī)章制度
本公司范
圍內(nèi)影響
1
沒有受傷
無
無
完全符合
無影響
3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及處置辦法
——重要安全危險(xiǎn)因素的確定原則
a.風(fēng)險(xiǎn)值r≥9的安全危險(xiǎn)因素可確定為重要安全危險(xiǎn)因素;
b.通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與識(shí)別確認(rèn)的重要的安全危險(xiǎn)因素,填寫《重要安全危險(xiǎn)因素清單》。
——重要安全危險(xiǎn)因素清單審批與管理
本公司項(xiàng)目工程施工范圍內(nèi)的《重要安全危險(xiǎn)因素清單》,有質(zhì)量安全科長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核,公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn),并在質(zhì)量安全科存檔備查。
7、重要安全危險(xiǎn)因素的控制措施及實(shí)施期限
(1)按照風(fēng)險(xiǎn)值(r=l×s)再將風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為五個(gè)級(jí)別,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的不同分別實(shí)施控制,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)見下表
r值
分級(jí)
危險(xiǎn)程度
應(yīng)采取的行動(dòng)
20—25
一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)
極其危險(xiǎn)
不能繼續(xù)作業(yè),需立即停工,組織整頓
15—16
二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)
高度危險(xiǎn)
需立即開展整改工作
9—12
三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)
顯著危險(xiǎn)
需要整改
4—8
四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)
一般危險(xiǎn)
需要引起注意
<4
五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)
稍有危險(xiǎn)
可以接受
(2)本公司項(xiàng)目工程施工范圍內(nèi)的重要安全危險(xiǎn)因素,應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施和控制目標(biāo),按jab/安全03—《安全管理作業(yè)文件》的相應(yīng)要求實(shí)施控制,編制項(xiàng)目工程施工安全計(jì)劃書:
1) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn),立即停工,制定降低危害的措施,并對(duì)措施進(jìn)行評(píng)估,經(jīng)審批后整改,直到施工作業(yè)條件改善;
2)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn),需立即采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),在規(guī)定的期限內(nèi)整改;
3)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定整改目標(biāo),在段時(shí)間內(nèi)整改;
4)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn),需要加強(qiáng)溝通,加強(qiáng)操作規(guī)程的執(zhí)行的力度,定期檢查;
5)五級(jí)風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)教育與溝通,提高技術(shù)水平。
第4篇 安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度
為進(jìn)一步提高全處廣大干部職工的安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí),落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,營造安全工作環(huán)境,建立健全“一崗雙責(zé)”責(zé)任制度,調(diào)動(dòng)全處干部職工積極參與安全生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,經(jīng)黨支部研究,決定實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。
一、安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納數(shù)額
處班子成員每人繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金1700元,中層人員繳納1500元,普通職工繳納1000元。
二、安全生產(chǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核
全年完成各項(xiàng)安全責(zé)任目標(biāo),在自身工作崗位三未發(fā)生重大安全責(zé)任事故的,年底抵押金返還并給予等額獎(jiǎng)勵(lì);發(fā)生重大安全責(zé)任事故的,年底扣除其押金,并按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任。
全處干部職工要牢固樹立安全責(zé)任終于泰山的的思想,立足自身崗位,扎實(shí)履行各項(xiàng)安全職責(zé),杜絕各項(xiàng)安全責(zé)任事故的發(fā)生,全面完成各項(xiàng)安全任務(wù)目標(biāo),為全處的各項(xiàng)工作營造一個(gè)穩(wěn)定良好的環(huán)境。
第5篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度
為了強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí),落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理,確保生產(chǎn)安全事故搶險(xiǎn)、救災(zāi)工作的順利進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》(國發(fā)〔2004〕2號(hào))之規(guī)定和《新疆維吾爾自治區(qū)安全生產(chǎn)條例》、《克拉瑪依市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》和《財(cái)政部 安全監(jiān)管總局 人民銀行關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法〉的通知》(財(cái)建〔2006〕369號(hào))規(guī)定和要求,制定本辦法。
一、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的交納范圍、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間
(一)交納范圍。
本轄區(qū)內(nèi)非煤礦山、道路交通運(yùn)輸、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、紡織服裝、包裝印刷、泡沫塑料、木材家具、機(jī)械制造、鑄造加工等行業(yè)。從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的企業(yè)交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金是企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營的前提條件之一。凡未交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的企業(yè),一律不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。新建企業(yè)在依法完備安全、環(huán)保等各項(xiàng)報(bào)批手續(xù),并交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金后,才能開工建設(shè)。
(二)交納標(biāo)準(zhǔn)
1、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、交通運(yùn)輸、建筑行業(yè),或投資規(guī)模在500萬元以下的交納10000元;投資規(guī)模在1000萬元以上的交納20000元。
2、一般生產(chǎn)經(jīng)營單位,或投資規(guī)模在500萬元以下的交納5000元;投資規(guī)模在1000萬元以上的交納10000元。
3、企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模后按新增規(guī)模補(bǔ)繳安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
(三)交納時(shí)間
安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金于每年《安全生產(chǎn)責(zé)任書》簽訂之日起15日內(nèi)交納。
二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收繳、管理和使用
(一)收繳
1、街道安監(jiān)所負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收繳,每年收繳一次,在街道辦事處財(cái)政所開設(shè)專門帳戶存儲(chǔ)。
2、企業(yè)停業(yè)、歇業(yè)、注銷時(shí),由企業(yè)提出申請(qǐng),附工商、稅務(wù)、安監(jiān)局等部門有關(guān)材料,經(jīng)審查確認(rèn)后,其所交納的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金余額全部結(jié)算給企業(yè)。
3、任何單位和個(gè)人不得以任何理由截留、挪用、借用安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
(二)管理使用
1、年度內(nèi)未發(fā)生傷亡事故的企業(yè),年底將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金全額直接轉(zhuǎn)到下年度。
2、對(duì)已繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金且安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)完成好的,按照保證金額度的一定比例,獎(jiǎng)勵(lì)單位安全主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理員。
3、發(fā)生一起死亡1人事故的,扣除其全部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
4、凡出現(xiàn)瞞報(bào)責(zé)任事故,經(jīng)舉報(bào)審查屬實(shí),扣除全部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金外,并按傷亡人數(shù)的處罰數(shù)額進(jìn)行處罰。
5、被扣除安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的企業(yè),該企業(yè)在停產(chǎn)整頓恢復(fù)生產(chǎn)前,必須足額補(bǔ)繳。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金與責(zé)任事故、隱患、日常管理、安全例會(huì)等直接掛鉤,凡經(jīng)檢查提出的安全隱患問題限期未整改,經(jīng)復(fù)查,仍存在問題的,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰的同時(shí),扣除一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
6、被扣除的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,作為安全生產(chǎn)專項(xiàng)搶險(xiǎn)救災(zāi)資金??捎糜谠谀甓劝踩a(chǎn)工作總結(jié)評(píng)比時(shí),對(duì)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人優(yōu)先予以獎(jiǎng)勵(lì)。
7、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金與當(dāng)年度的《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》目標(biāo)考核被扣分?jǐn)?shù)的按10%掛鉤兌現(xiàn)。
8、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金轉(zhuǎn)作事故搶險(xiǎn)救災(zāi)和善后處理所需應(yīng)急資金。
三、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的監(jiān)督
1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金接受上級(jí)、同級(jí)審計(jì)部門和監(jiān)察部門的監(jiān)督。
2、安監(jiān)所每半年將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的扣除及使用情況向企業(yè)公布,并建立臺(tái)帳,作好詳細(xì)記錄。
第6篇 施工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)抵壓金制度
為進(jìn)一步落實(shí)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度,增強(qiáng)廣大干部、職工的安全意識(shí),充分調(diào)動(dòng)全員安全生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,強(qiáng)化安全管理,控制和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,在公司所屬單位實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。
第四十七條 交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的人員范圍:公司管理層及機(jī)關(guān)所有人員、施工分公司機(jī)關(guān)和項(xiàng)目全體人員、子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和安全負(fù)責(zé)人。子公司安全負(fù)責(zé)人應(yīng)由子公司下文并報(bào)公司安全監(jiān)察局批準(zhǔn)。
第四十八條 公司依據(jù)制度制訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書。
分(子)公司及項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金以安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書的方式明確交納額度和返還條件。公司與分(子)公司簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書,分公司與施工項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書。
公司管理層及機(jī)關(guān)交納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金與公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和公司月安全生產(chǎn)管理成果掛鉤。
第四十九條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的上交。
公司管理層及機(jī)關(guān)所有人員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納額度:由公司安監(jiān)局提出方案、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
公司管理層及機(jī)關(guān)人員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金按季度交納,每季度第一個(gè)月15日前交納,不按規(guī)定上交安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的不予考核兌現(xiàn)。
分公司經(jīng)理按年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書確定的數(shù)額交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,并在簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書后10日內(nèi)一次性交納到公司財(cái)務(wù)部。分公司書記、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全科長(zhǎng)(主持安全科工作的副科長(zhǎng))和其他班子成員分別按分公司經(jīng)理的0.5倍比例交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,分公司機(jī)關(guān)其他人員為0.1~0.4倍。
生產(chǎn)類控股子公司經(jīng)理按上年度公司完成產(chǎn)值的萬分之1.5交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,并在簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書后10日內(nèi)一次性交納到公司財(cái)務(wù)部。
非生產(chǎn)類控股子公司經(jīng)理交納3000~10000元不等安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,具體交納數(shù)額由安全監(jiān)察局制定,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,并在簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書后10日內(nèi)一次性交納到公司財(cái)務(wù)部。
項(xiàng)目實(shí)行全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。
項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納額=項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金基數(shù)×難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。
項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金基數(shù)根據(jù)合同價(jià)劃分四個(gè)檔次:1000萬元以下項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)理交納5000元;1000萬元~5000萬元項(xiàng)目交納1.5萬元;5000萬元~1億元項(xiàng)目交納2萬元;1億元以上項(xiàng)目,在交納2萬元的基礎(chǔ)上,每增加5000萬元多交納1萬元。項(xiàng)目經(jīng)理安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金年度交納的上限不高于分公司經(jīng)理,項(xiàng)目其他人員交納金額由分公司確定,建議副職為0.5倍,其他人員為0.1~0.4倍。風(fēng)險(xiǎn)抵押金按季度分次交納,交納時(shí)間:第一次為項(xiàng)目開工前10天,以后每季度的第一個(gè)月的10號(hào)前交納。聯(lián)營項(xiàng)目對(duì)照上述倍數(shù)減半執(zhí)行。
項(xiàng)目難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為:
(1)隧道工程、橋梁、房屋建筑工程:難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.0;
(2)節(jié)制閘、船閘、港口碼頭工程:難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.8;
(3)公路、市政工程、圍海工程、金屬結(jié)構(gòu)制安工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程:難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.6;
(4)土方、堤防、裝飾工程:難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.4。
項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金基數(shù)和難度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)由公司安全監(jiān)察局確認(rèn)。
第五十條 公司管理層及機(jī)關(guān)人員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納到公司財(cái)務(wù)部。
分(子)公司、項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書簽訂后,相關(guān)責(zé)任人將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金上交到財(cái)務(wù),其中分公司經(jīng)理、書記和安全科長(zhǎng)上交到公司財(cái)務(wù)部,分公司其他人員上交到分公司財(cái)務(wù)科。
第五十一條 分(子)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金在年度考核后返還,其中上交到公司財(cái)務(wù)部的由公司安監(jiān)局審核,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)返還,上交到分(子)公司財(cái)務(wù)的由安全科審核,分(子)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交分(子)公司財(cái)務(wù)返還。項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金在項(xiàng)目竣工(項(xiàng)目竣工是指項(xiàng)目工程全部完成,臨設(shè)全部拆除,人員、設(shè)備全部退場(chǎng))后由分公司安全科提交返還報(bào)告,經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交分公司財(cái)務(wù)返還。
第五十二條 交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金必須是個(gè)人交納,若從所在單位借用視同挪用公款。
第五十三條 足額交納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,是履行安全生產(chǎn)責(zé)任的具體體現(xiàn)。未按期足額交納視為違規(guī),給予一次誡勉談話,要求限期完成交納;如限期內(nèi)還未能交納,視為不能履行安全生產(chǎn)責(zé)任,免去其職務(wù)。
第五十四條 考核兌現(xiàn)
1、月(季度)考核兌現(xiàn)
公司管理層及機(jī)關(guān)由安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)按月考核,主要考核當(dāng)月公司安全管理成果,與是否發(fā)生安全事故掛鉤。具體如下:
(1)公司當(dāng)月未發(fā)生重傷及以上生產(chǎn)安全事故,當(dāng)月安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金足額返還并按抵押金數(shù)額100%兌現(xiàn)月獎(jiǎng)勵(lì);
(2)公司發(fā)生人員死亡的一般及以上生產(chǎn)安全事故,扣除當(dāng)季度上交的風(fēng)險(xiǎn)抵押金,無當(dāng)季度獎(jiǎng)勵(lì)。
公司對(duì)分公司考核,以及分公司對(duì)項(xiàng)目考核,按照安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書,每季度綜合考核一次、兌現(xiàn)一次安全生產(chǎn)獎(jiǎng)。具體兌現(xiàn)辦法見安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書。
2、年終或項(xiàng)目竣工考核兌現(xiàn)
公司管理層及機(jī)關(guān)由安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)考核,與公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況掛鉤,具體如下:
(1)完成公司年度安全管理目標(biāo),但發(fā)生人員死亡的一般事故,按全年安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的50%兌現(xiàn)年度獎(jiǎng)勵(lì),并返還已扣季度風(fēng)險(xiǎn)抵押金;
(2)未完成公司年度安全管理目標(biāo),年度無獎(jiǎng)勵(lì)。
考核由安全監(jiān)察局負(fù)責(zé),考核結(jié)果形成報(bào)告,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)執(zhí)行。若本年度獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)超過扣罰抵押金,作為本年度安全管理成本;若本年度獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)小于扣罰抵押金,充減當(dāng)年安全管理成本。
分公司年終、子公司年終或項(xiàng)目竣工后,經(jīng)考核完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的責(zé)任人,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金全額返還;未完成指標(biāo),如發(fā)生一人死亡的生產(chǎn)安全事故,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金不返還,并扣回當(dāng)年度已發(fā)放的安全生產(chǎn)獎(jiǎng);如發(fā)生一人重傷的生產(chǎn)安全事故,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金返還50%,安全生產(chǎn)獎(jiǎng)扣50%,當(dāng)年已發(fā)的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)扣回50%。具體兌現(xiàn)辦法見安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書。
附件:安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書范本。
第7篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)管理制度
1、目的
為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的。識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施,遏止事故,避免人身財(cái)產(chǎn)的傷害和工作環(huán)境破壞。結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)額評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)管理工作。
3、危險(xiǎn)源辨識(shí)
(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法可分為直觀經(jīng)驗(yàn)法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類.
(2)常見危險(xiǎn)、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫、采光與照明等.
(3)危險(xiǎn)、危害因素的識(shí)別要全面、有序地進(jìn)行,禁止漏項(xiàng),按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運(yùn)輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進(jìn)行.
(4)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)申報(bào)登記工作須按國家標(biāo)準(zhǔn)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218 一2009)進(jìn)行.
4、評(píng)價(jià)方法
(1)工作危害分析法
工作危害分析法:從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定控制措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。
(2)安全檢查表分析法
安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。
5、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)
常規(guī)活動(dòng)每年一次,非常規(guī)活動(dòng)開始之前.
6、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s 的評(píng)價(jià)法,具體評(píng)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè),或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。 |
2 | 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等級(jí) | 法律、法規(guī)及其他要求 | 人員 | 財(cái)產(chǎn)損失 /萬元 | 停工 | 公司形象 |
5 | 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 死亡 | >;50 | 部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工 | 重大國際國內(nèi)影響 |
4 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 喪失勞動(dòng)能力 | >;25 | 2套裝置停工、或設(shè)備停工 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >;10 | 1套裝置停工或設(shè)備 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不服 | <10 | 受影響不大,幾乎不停工 | 公司及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | 形象沒有受損 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險(xiǎn)度 | 等級(jí) | 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 | 實(shí)施期限 |
20-25 | 巨大風(fēng)險(xiǎn) | 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 | 立刻 |
15-16 | 重大風(fēng)險(xiǎn) | 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 | 立即或近期整改 |
9-12 | 中等 | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 | 2年內(nèi)治理 |
4-8 | 可接受 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費(fèi) 時(shí)治理 |
< 4 | 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) | 無需采用控制措施,但需保存記錄 |
7、評(píng)價(jià)組織
評(píng)價(jià)活動(dòng)是由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)
公司的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,崗位員工要積極輔助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和參與風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
8、其它要求
根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,確定重大風(fēng)險(xiǎn),并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。
按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容。
9、附則
8.1? 本制度自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。
第8篇 露天煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
第一章 總則
第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,有效控制事故的發(fā)生,通過對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險(xiǎn)源的辨識(shí),進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減少、控制,實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配,特制訂本制度。
第二章 組織管理
第二條 礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估管理第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé);各分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作;各業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作管理部門,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo);班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理;崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
第三條 安環(huán)科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。
第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍
第四條風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及采掘范圍,覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運(yùn)輸、排土、機(jī)電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他輔助環(huán)節(jié)的全過程。
第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)內(nèi)容
第五條每年底開展下一年度的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作,重點(diǎn)對(duì)邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。
第六條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作,重點(diǎn)對(duì)待設(shè)計(jì)水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災(zāi)害因素等進(jìn)行辨識(shí)。
第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作,重點(diǎn)對(duì)爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等出現(xiàn)重大調(diào)整情況進(jìn)行辨識(shí)。
第八條新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前或停產(chǎn)1個(gè)月以上需要復(fù)產(chǎn)復(fù)工前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作。
第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作,重點(diǎn)針對(duì)發(fā)生的事故,對(duì)比本礦其他作業(yè)點(diǎn)或類似事故隱患的地點(diǎn)、隱患進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí),針對(duì)事故所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展辨識(shí)工作。
第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法及評(píng)估管控工作流程
第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要采用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)。利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析,確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來衡量,風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小,可將風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí):重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。
第十一條評(píng)估管控工作流程
(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估內(nèi)容:全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估管控的基本內(nèi)容包括:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定。
(三)組織全體員工,采取有效措施,全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。
(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí),應(yīng)由分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或業(yè)務(wù)科室組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
(五)現(xiàn)場(chǎng)開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開工前,由班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評(píng)估,并認(rèn)真填寫現(xiàn)場(chǎng)記錄。
(六)班組重點(diǎn)工序評(píng)估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中,由班長(zhǎng)組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。
(七)崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前,對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。
(八)檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評(píng)估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前,作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工材料和工具準(zhǔn)備,設(shè)備和工器具完好,作業(yè)環(huán)境,電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離,重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí),作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前,作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工質(zhì)量,材料、工器具回收和人員撤離,安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。
(九)特殊施工作業(yè)評(píng)估。特殊施工作業(yè)前,由施工負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。
特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容:
1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè);
2、特大重物起吊或受限空間等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè),動(dòng)土作業(yè)等特殊條件作業(yè);
3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);
4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。
(十)異常狀況評(píng)估。正常生產(chǎn)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)安全可靠性重新評(píng)估。
(十一)工程項(xiàng)目評(píng)估。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目,應(yīng)分別在項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí),應(yīng)對(duì)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險(xiǎn)因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評(píng)估。
2、項(xiàng)目施工期間,施工部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否落實(shí)到位,危險(xiǎn)因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全評(píng)估。
3、項(xiàng)目試產(chǎn)前,應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員,對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量,安全設(shè)施及安全防護(hù),試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案,人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。試產(chǎn)過程中,涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時(shí),必須重新評(píng)估。
(十二)“四新”試驗(yàn)評(píng)估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。
(十三)其他評(píng)估。
(十四)各級(jí)評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場(chǎng)公示的應(yīng)在明顯位置予以公示,不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。
(十五)確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí),應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議,確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范控制措施的針對(duì)性。
(十六)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。
(十七)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案,各類評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料,存檔備查。
第六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
第十二條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí),從高到底,逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)公司,并由礦級(jí)組織實(shí)施協(xié)調(diào)整改;中等風(fēng)險(xiǎn)由各個(gè)部室進(jìn)行監(jiān)督整改落實(shí);一般風(fēng)險(xiǎn)由班組負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育監(jiān)督進(jìn)行整改;低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工負(fù)責(zé)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的管理,做好防護(hù),落實(shí)整改措施。
第十三條對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行,發(fā)出預(yù)警,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,并報(bào)告上一級(jí)管理部門和值班管理人員,制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估;存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須通知崗位人員,同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任;存在可控風(fēng)險(xiǎn)的,采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。
第十四條針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn),有公司及礦長(zhǎng)采取涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案,人員資金要有保證,并在劃定危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域,制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析,識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果,布置下一個(gè)月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
第十五條由安全副礦長(zhǎng)牽頭,“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
第十六條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn),重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng),生產(chǎn)區(qū)域,崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
第十七條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況,動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化,準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí),并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí),防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
第七章 安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
第十八條完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
第十九條加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對(duì)全員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
第二十條各業(yè)務(wù)科室要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分對(duì)應(yīng)四級(jí)預(yù)警落實(shí)隱患責(zé)任及考核。如下表:
將二煤礦危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)表
第八章 考核管理辦法
第二十一條考核管理辦法總共分為三級(jí),第一級(jí)考核為公司對(duì)礦考核,是檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系運(yùn)行效果、判別煤礦是否達(dá)到了體系總體要求的綜合性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。二級(jí)考核為礦對(duì)各業(yè)務(wù)科室、施工單位,從人-機(jī)-環(huán)-管四個(gè)方面對(duì)全礦生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行檢查考核,保障露天礦安全生產(chǎn)。三級(jí)考核為各業(yè)務(wù)科室、施工單位對(duì)班組及員工進(jìn)行考核,通過現(xiàn)場(chǎng)考核、內(nèi)業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務(wù)科室、班組、員工的安全管理水平,約束員工不安全行為。
第九章 附則
第二十二條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第9篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度
1目的
對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和后勤保障等活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施持續(xù)地進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制,確定重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn),采取有效或適當(dāng)?shù)目刂聘倪M(jìn)措施,把風(fēng)險(xiǎn)降低到最低或控制在可以承受的程度。
2范圍
公司員工進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),以及由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
3引用文件
(無)
4術(shù)語和定義
(無)
5職責(zé)和權(quán)限
5.1生產(chǎn)技術(shù)部
5.1.1生產(chǎn)部是本程序歸口管理部門。
5.1.2負(fù)責(zé)組織危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,審核工作危害分析表(jha)和安全檢查表(scl),負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。
5.1.3組織編制公司重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單及控制改進(jìn)措施。
5.1.4組織、檢查、監(jiān)督考核控制改進(jìn)措施的實(shí)施。
5.1.5組織評(píng)價(jià)人員的培訓(xùn)。
5.1.6組織內(nèi)部設(shè)備、設(shè)施危害因素的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.1.7負(fù)責(zé)外界所提供的生產(chǎn)檢修建設(shè)用設(shè)備、設(shè)施的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.1.8負(fù)責(zé)組織檢維修、技改技措、隱患治理類項(xiàng)目的控制改進(jìn)措施的實(shí)施;
5.1.9參加編制重大及不可容許的風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單,審核設(shè)備、設(shè)施類控制改進(jìn)措施。
5.2安全管理部
5.2.1負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及公司辦公場(chǎng)所、設(shè)施的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
5.2.2負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并負(fù)責(zé)審核相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)表。
5.2.3負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)化學(xué)品控制改進(jìn)措施,參加編制重大及不可容許的風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單,并監(jiān)督、檢查、考核實(shí)施情況。
5.2.4負(fù)責(zé)綠化工程危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
5.2.5組織新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員、臨時(shí)用工及廠區(qū)內(nèi)交通(公路)活動(dòng)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
5.3供儲(chǔ)部
5.3.1負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.3.2負(fù)責(zé)委托運(yùn)輸相關(guān)的活動(dòng)與設(shè)施危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),編制重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單并組織實(shí)施。
5.4其他單位
5.4.1負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),制訂控制改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。負(fù)責(zé)實(shí)施公司審定的重大及不可容許控制改進(jìn)措施。
5.4.2負(fù)責(zé)進(jìn)入本單位的新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員和臨時(shí)員工的活動(dòng)危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
5.4.3 負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
6工作程序
由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),按照相關(guān)法規(guī)定期進(jìn)行。以下程序適應(yīng)于公司員工進(jìn)行的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的活動(dòng)。
6.1基本步驟
進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟包括:
設(shè)立組織機(jī)構(gòu)→工作活動(dòng)分類→危害因素辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許→編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃(必要時(shí))→評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。
6.2成立評(píng)價(jià)小組
各部門成立以主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組,所有評(píng)價(jià)人員由安全生產(chǎn)部組織培訓(xùn),使其有能力、有資格進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
6.3選擇和確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象
評(píng)價(jià)小組應(yīng)首先識(shí)別出本單位從事的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍,包括生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、裝置、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè)備,以及行政和后勤等的全過程。生產(chǎn)范圍包括從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、采購、建設(shè)、投產(chǎn)、產(chǎn)品銷售和服務(wù)全過程。所有可能導(dǎo)致的危害和環(huán)境影響的活動(dòng),包括非常規(guī)活動(dòng),檢維修等都必須充分得到識(shí)別。
在確定評(píng)價(jià)范圍后,評(píng)價(jià)小組按下列方法,確定評(píng)價(jià)對(duì)象:
——按生產(chǎn)流程的各階段;
——按地理區(qū)域、單元或場(chǎng)所;
——按裝置、設(shè)備、設(shè)施(包括外界提供的設(shè)施);
——按作業(yè)活動(dòng)(包括合同方人員)。
對(duì)所確定的辨識(shí)和評(píng)價(jià)對(duì)象,必要時(shí)按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分,以便對(duì)危害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員在進(jìn)行危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)前首選要了解工作活動(dòng)的相關(guān)信息,包括:
——所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率;
——可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具;
——用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì);
——工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn);
——作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序;
——發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。
6.4進(jìn)行工作活動(dòng)分類
評(píng)價(jià)小組對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行分類。
如按照作業(yè)活動(dòng)分類;
按設(shè)備或設(shè)施分類;
按生產(chǎn)過程或服務(wù)提供過程的階段:如委托設(shè)計(jì),簽訂檢修合同,供方評(píng)定等;
被動(dòng)性的工作,如緊急搶修等;
按確定的任務(wù)分類,如產(chǎn)品裝卸,車輛運(yùn)輸?shù)取?/p>
6.5危害因素的分類
根據(jù)危害因素在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危害因素劃分為以下兩大類:
6.5.1第一類危害因素
根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)。于是,把生產(chǎn)過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險(xiǎn)物質(zhì)稱為第一類危害因素。
6.5.2第二類危害因素
正常情況下,生產(chǎn)過程中的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)受到約束或限制,不會(huì)發(fā)生意外釋放,即不會(huì)發(fā)生事故。但一旦這些約束或限制能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的措施受到破壞或失效(故障),則將發(fā)生事故。導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危害因素。第二類危害因素包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
6.6選擇危害因素辨識(shí)方法
評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度,選擇一種或結(jié)合多種評(píng)價(jià)方法。在選擇識(shí)別方法時(shí)考慮:
——活動(dòng)或操作性質(zhì);
——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;
——危害分析的目的;
——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模;
——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小;
——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;
——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;
——是否是法規(guī)或合同要求。
本公司主要使用以下兩種方法:
6.6.1安全檢查表法(scl)——主要使用對(duì)設(shè)備實(shí)施的檢查
安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識(shí)和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問題清單。具有一定的安全技術(shù)知識(shí)并掌握職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的分析人員,通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。
分析步驟:
建立安全檢查表,分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南或運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料等編制安全檢查表。把檢查對(duì)象加以分解,把大系統(tǒng)分解成小的子系統(tǒng),找出不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)要求,將檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的構(gòu)成順序編制成表。
分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解,分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差,及可能導(dǎo)致的后果。
識(shí)別現(xiàn)有的針對(duì)分析項(xiàng)目的控制措施。
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
提出建議/改進(jìn)措施。
6.6.2工作危害分析法(jha)——主要用于作業(yè)或管理活動(dòng)
工作危害分析法(jha)是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟,識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。分析人員通過與某項(xiàng)工作具有經(jīng)驗(yàn)的人的詢問和交談,發(fā)現(xiàn)其工作中的危害因素,初步分析工作中存在的第一類和第二類危害因素。
分析步驟
(1)把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,說明每一個(gè)步驟,只說做什么,而不說如何做。
分解時(shí)應(yīng):
——觀察工作;
——與操作者一起討論研究;
——運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí);
——結(jié)合上述三條。
(2)對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著;他會(huì)撞著、碰著什么東西;操作者會(huì)跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。
(3)識(shí)別每一步驟的主要危害后果。
(4)識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。
(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
(6)建議安全工作步驟。
安全檢查表法適合對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害因素辨識(shí);工作危害性分析法(jha)適應(yīng)于對(duì)日常工作活動(dòng)、工藝操作等進(jìn)行分析。
其他方法,如失效模式與影響分析法(fmea)、危險(xiǎn)與可操作性研究法(hazop)、預(yù)先危險(xiǎn)分析法(pha)、事件樹分析法(eta)、事故樹分析法(fta)等,分析人員也可采用。
6.7識(shí)別危害根源和性質(zhì)
評(píng)估人員進(jìn)行危害因素辨識(shí)考慮以下問題:
——存在什么危害(傷害源);
——誰(什么)會(huì)受到傷害;
——傷害怎樣發(fā)生。
并通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料,對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象,識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害,包括:
1)物(設(shè)施)的不安全狀態(tài),包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷;
2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險(xiǎn)狀態(tài));
3)可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件,包括物理的(噪音、振動(dòng)、濕度、輻射),化學(xué)的(易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等)以及生物因素;
4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。
分析人員在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí),充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì):
——火災(zāi)和爆炸;
——沖擊與撞擊;
——中毒、窒息、觸電及輻射;
——暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;
——人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等);
——設(shè)備的腐蝕;
——有毒有害物料、氣體的泄漏;
——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù):
包括水、氣、聲、渣等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果,包括:人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等);疾病(如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等);財(cái)產(chǎn)損失;工作環(huán)境破壞;水、空氣、土壤及噪音污染;資源枯竭。
危害因素辨識(shí)應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼幕顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響,包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響,丟棄、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常(包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(比如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。
6.8評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和影響
評(píng)估小組對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià),確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,提出有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?以便把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可容許的程度,具體步驟包括:
(1)決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重,重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本企業(yè)形象的影響【參考附錄評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)】。
(2)評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生),現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施(包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)),事件或事故一旦發(fā)生,是否能發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度【參考附錄危害事件發(fā)生的可能性(l)】
(3)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性,并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)(參考附錄5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種:
重大事故隱患
20、25
隱患
15、16
中等風(fēng)險(xiǎn)
9、10、12
可容許風(fēng)險(xiǎn)
4、5、6、8
輕微的風(fēng)險(xiǎn)
1、2、3
(4)、對(duì)所識(shí)別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,并編制重大及不可容許的危害因素清單
6.9風(fēng)險(xiǎn)控制
各單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見下表):
風(fēng)險(xiǎn)度
等級(jí)
應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施
實(shí)施期限
20-25
不可容忍
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)
立刻
15-16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn);建立運(yùn)行控制程序;定期檢查、測(cè)量及評(píng)價(jià)
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4
輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)
無需采用控制措施,但需保存記錄
控制改進(jìn)措施的內(nèi)容與順序:
a)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容:
① 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施:
——消除風(fēng)險(xiǎn)的措施;
——降低風(fēng)險(xiǎn)的措施;
——控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。
② 風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施:
——制定、完善管理程序和操作規(guī)程;
——制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施;
——制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案;
——加強(qiáng)員工的hse教育培訓(xùn);
——建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。
b)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定
公司應(yīng)根據(jù)以下條件,選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施:
① 可行性、可靠性;
② 先進(jìn)性、安全性;
③ 經(jīng)濟(jì)合理性;
④ 技術(shù)保證和服務(wù)。
6.10更新危害因素及風(fēng)險(xiǎn)信息
在下列情形下危害記錄應(yīng)及時(shí)更新:
——新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
——操作有變化或工藝改變;
——有新項(xiàng)目、新的加工過程或新產(chǎn)品;
——有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識(shí)理解。
如果沒有以上所描述的變化,也應(yīng)至少一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查危害因素辨識(shí)結(jié)果。并且當(dāng)進(jìn)行基建、生產(chǎn)日常運(yùn)行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動(dòng)前均進(jìn)行危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
7支持性文件
(暫無)
8記錄和臺(tái)帳
《危害識(shí)別分析表》
《風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施表》
9附錄
1評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)
分?jǐn)?shù)
人員傷亡程度
財(cái)產(chǎn)損失
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章度
符合狀況
公司形象受損程度或范圍
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動(dòng)能力
≥15萬元
發(fā)生市級(jí)以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)
影響超出本市的范圍
4
部分喪失勞動(dòng)能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥15~10萬元
污染波及相鄰公司,在化學(xué)工業(yè)園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于本市范圍內(nèi)
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥10~5萬元
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度
影響限于本縣范圍內(nèi)
2
皮外傷;短時(shí)間身體不適
<5萬元
設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司范圍內(nèi)
1
沒有受傷
無
沒有污染
完全符合
無影響
2危害事件發(fā)生的可能性(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
員工勝任程度
(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))
設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀
管理措施
監(jiān)測(cè)、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施
5
在正常情況下經(jīng)常發(fā)生
不勝任(無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格證)
帶病運(yùn)行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓(xùn))
超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)
防范、控制措施不完善
3
過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
一般勝任(有上崗證,有培訓(xùn),但經(jīng)驗(yàn)不足,多次出差錯(cuò))
過期未檢、偶爾出故障
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
有,但沒有完全使用(如個(gè)人防護(hù)用品)
2
過去偶爾發(fā)生
勝任,但偶然出差錯(cuò)
運(yùn)行后期,可能出故障
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
有,偶爾失去作用或出差錯(cuò)
1
極不可能發(fā)生
高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識(shí)強(qiáng))
運(yùn)行良好
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴(yán)格執(zhí)行
有效防范控制措施
第10篇 某煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
第一章 總則
為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,特制定本制度。
第二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
各煤礦應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序,以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
煤礦應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);
2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;
3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符;
(2)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類;
(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);
(4)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí);
4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí),能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定
在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象,并符合下列要求:
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定;
(2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;
(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;
(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
(1)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;
(2)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠;
(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
各煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng):
(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制
各煤礦應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:
(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);
(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;
(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
六、信息與溝通
各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;
(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
(3)員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員;
(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。
七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理
各煤礦應(yīng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理,以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),并應(yīng):
(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》,《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析;
(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;
(3)按照國家規(guī)定,對(duì)員工進(jìn)行投保;
(4)有煤礦投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。
八、職業(yè)安全健康管理
各煤礦應(yīng)了解和掌握員工職業(yè)安全健康狀況,對(duì)員工職業(yè)安全健康進(jìn)行管理,并應(yīng):
(1)定期組織員工開展有關(guān)職業(yè)安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng),在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼職業(yè)安全健康的宣傳資料;
(2)組織員工對(duì)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并制定防范措施;
(3)鼓勵(lì)員工匯報(bào)職業(yè)安全健康事故,并形成制度。
第三章 保障管理
各煤礦應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
一、組織保障
各煤礦應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):
⑴職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;
(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。
煤礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。
注:資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。
二、制度保障
1、各煤礦應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:
(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工;
(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
2、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:
(1)相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;
(2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;
(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標(biāo)識(shí),銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng);
(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
三、安全文化保障
各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序,以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):
(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最終形成實(shí)施方案;
(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);
(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項(xiàng)管理。
第四章 人員不安全行為管理
各煤礦應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序,對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
一、人員準(zhǔn)入管理
煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng):
(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃;
(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
二、人員不安全行為識(shí)別與梳理
各煤礦應(yīng)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上,對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng):
(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性;
(2)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。
三、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上,煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范,崗位規(guī)范應(yīng):
(1)種類齊全;
(2)明確各崗位工作任務(wù);
(3)規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具;
(4)明確各崗位安全管理職責(zé);
(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);
(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí),必須制定書面安全工作程序。
四、不安全行為控制措施制定
各煤礦應(yīng)制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行,措施應(yīng):
(1)結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征;
(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;
(3)針對(duì)不同類型的不安全行為分別制定。
五、員工培訓(xùn)教育
各煤礦應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制,以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能,員工培訓(xùn)教育應(yīng):
(1)明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門及人員,并有績(jī)效考核制度;
(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場(chǎng)所、設(shè)施等);
(3)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的體系培訓(xùn)。
(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查,并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告》;
(5)每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估,并形成年度《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》;
(6)每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告,編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃,并以文件形式下發(fā);
(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;
(8)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn);
(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;
(10)每次培訓(xùn)結(jié)束,形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》;
(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資,有相關(guān)資質(zhì)證書;
(12)對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試,并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳;
(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄;
(14)新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
六、員工行為監(jiān)督
各煤礦應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制,并應(yīng):
(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu),配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;
(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;
(3)對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,并制定改進(jìn)計(jì)劃。
七、員工檔案
各煤礦應(yīng)建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實(shí)現(xiàn)分類管理,并確保:
(1)所有在崗員工的檔案齊全;
(2)每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄);
(3)對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估,明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。
第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
一、采掘管理
各煤礦應(yīng)建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序,消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源,且符合下列要求:
(1)采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常;
(2)采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn);
(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn),且具有針對(duì)性和可操作性;
(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施;
(5)支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù),各類支護(hù)設(shè)施可靠有效;
(6)對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè),并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷;
(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。
二、地測(cè)管理
各煤礦應(yīng)建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí),及時(shí)采取預(yù)控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行,并確保:
(1)礦井各類地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范;
(2)在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí);
(3)掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確,貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;
(4)基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合《煤礦測(cè)量規(guī)程》的要求,更新及時(shí);
(5)對(duì)開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理,防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。
三、防治水管理
各煤礦應(yīng)準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況,掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況,評(píng)估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn),防治水管理應(yīng)符合下列要求:
(1)堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃,制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;
(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,能力滿足實(shí)際需要;
(3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井,針對(duì)主要含水層建立地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng),進(jìn)行地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)、水害預(yù)報(bào);
(4)每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查;
(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;
(6)防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。
四、供用電管理
煤礦應(yīng)建立并實(shí)施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求:
(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;
(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電;
(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn);
(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)一般指:欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。
(5)大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施;
(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;
(7)確保供用電主要場(chǎng)所通訊暢通、并有足夠的照明;
(8)設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位,確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠,防爆性能符合要求;
(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范,各種圖紙資料齊全,且應(yīng)分類存檔,便于查閱。
五、運(yùn)輸提升管理
各煤礦應(yīng)建立并保持運(yùn)輸提升管理程序,以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保:
(1)各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常,安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。
(2)各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗(yàn);
(3)運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶(軌道)、運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求;
(4)運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并定期進(jìn)行檢查、維護(hù);
(5)車庫、車場(chǎng)、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;
(6)運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;
(7)運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。
第11篇 年度安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度
為了加強(qiáng)我礦安全工作管理,推動(dòng)我礦安全工作穩(wěn)定發(fā)展,全礦各級(jí)管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。
一、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、礦總工、機(jī)電工程師安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各為1.0萬元。
(1)出現(xiàn)輕傷事故,扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各200元;
(2)出現(xiàn)重傷事故(或骨折以上的事故),扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各1000元;
(3)出現(xiàn)重傷以上的事故,扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
二、調(diào)度主任安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金3500元;調(diào)度副主任安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金3000元。
(1)出現(xiàn)輕傷事故,扣除(當(dāng)班)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金100元;
(2)出現(xiàn)重傷事故(或骨折事故),扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各300元;
(3)出現(xiàn)重傷以上的事故,扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
三、安全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各3000元。
(1)出現(xiàn)輕傷事故,扣除(當(dāng)班)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金100元;
(2)出現(xiàn)重傷事故(或骨折事故),扣除(當(dāng)班)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金300元;
(3)出現(xiàn)重傷以上的事故,扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
四、瓦檢員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各2000元。
(1)出現(xiàn)輕傷事故,扣除(當(dāng)班)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金50元;
(2)出現(xiàn)重傷事故(或骨折事故),扣除(當(dāng)班)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金200元;
(3)出現(xiàn)重傷以上的事故,扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
五、跟班隊(duì)長(zhǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金各2000元。
(1)出現(xiàn)輕傷事故,扣除(當(dāng)班)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金50元;
(2)出現(xiàn)重傷事故(或骨折事故),扣除(當(dāng)班)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金200元;
(3)出現(xiàn)重傷以上的事故,扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
六、工會(huì)主席安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金2000元。
(1)出現(xiàn)輕傷事故,扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金50元;
(2)出現(xiàn)重傷事故(或骨折事故),扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金200元;
(3)出現(xiàn)重傷以上的事故,扣除全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
第12篇 企業(yè)各級(jí)人員安全風(fēng)險(xiǎn)研判制度
一、主要負(fù)責(zé)人工作職責(zé)
1、貫徹落實(shí)集聚區(qū)的決策、部署和要求,負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作的組織實(shí)施。
2、建立完善公司風(fēng)險(xiǎn)研判管理制度,建立健全風(fēng)險(xiǎn)研判管理配套實(shí)施辦法及制度。
3、持續(xù)健全公司風(fēng)險(xiǎn)研判管理文件體系。
4、每季度召開一次全公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì),梳理公司存在的各類風(fēng)險(xiǎn)以及控制措施,總結(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)研判管理工作。
二、分管負(fù)責(zé)人工作職責(zé)
1、對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研判工作。
2、根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作實(shí)施情況,及時(shí)制定或修訂相應(yīng)的安全制度、措施辦法及作業(yè)指導(dǎo)書,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。
3、每月組織本系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議,分析總結(jié)本系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研判工作。
4、定期組織本系統(tǒng)參加風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)學(xué)習(xí)。
三、安全管理部門工作職責(zé)
1、安全管理部門是公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作的具體實(shí)施和牽頭部門。
2、負(fù)責(zé)匯總公司需要控制的安全風(fēng)險(xiǎn),負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)車間、部門開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)研判工作。同時(shí)按要求及時(shí)公布風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果。
3、定期參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。
4、定期組織公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)培訓(xùn)。
四、生產(chǎn)部門工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)研判,定期向安全管理部門匯報(bào),并接受監(jiān)督檢查。
2、定期參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。
3、指導(dǎo)本部門下屬車間和班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作。
五、設(shè)備電氣部門工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)研判,定期向安全管理部門匯報(bào),并接受監(jiān)督檢查。
2、定期參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。
3、指導(dǎo)本部門下屬車間和班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作。
六、車間工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本車間內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研判工作,并向主管部門匯報(bào),同時(shí)接受安全管理部門的監(jiān)督檢查。
2、定期組織車間人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)研判。
3、車間負(fù)責(zé)人定期參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。
七、班組長(zhǎng)工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作。
2、定期組織班組人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)研判。
3、班組負(fù)責(zé)人定期參加公司或車間及部門組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。