第1篇 質(zhì)量管理獎懲細則范文

質(zhì)量獎懲制度

1、范圍:

適應于公司內(nèi)從事管理、生產(chǎn)的所有人員。

2、目的:

2-1、為了調(diào)動全體員工的積極性和創(chuàng)造性,維護正常的生產(chǎn)和工作秩序,提高工作效率,強化團體紀律,促使本公司管理工作暢通,特制定本制度。

2-2、質(zhì)量是企業(yè)的生命。產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接關系到企業(yè)的生存與發(fā)展。質(zhì)量獎懲制度。由此,質(zhì)量管理成效如何尤為重要,上至高層領導,下到普通工人,人人都要重質(zhì)量、抓質(zhì)量、堅持出精品,減少直至杜絕不合格品、廢品。

3、名詞定義:無

4、作業(yè)程序:

4-1、原材料控制(含外協(xié)件)

4-1-1、材料采購標準/技術要求由技術中心產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品要求制訂并發(fā)放至采購科和品管科;采購員須按照技術中心制訂的采購標準選擇適宜的供應商采購原材料;品管科根據(jù)材料采購標準/技術要求制訂檢驗計劃,實施檢驗;需采購材料無采購標準/技術要求或采購標準/技術要求不明確導致無法采購,每次考核相應產(chǎn)品工程師50-200元,如影響生產(chǎn)進度,考核相應產(chǎn)品工程師200-500元;無采購標準/技術要求而采購原材料者,每次考核相應采購人員50-200元;因采購原材料不合格影響生產(chǎn)者每次考核相應采購人員50-200元,考核其直接主管100-500元。

4-1-2、原材料采購到廠后倉庫保管員清點到貨數(shù)量并填寫向來料檢驗員(外協(xié)、五金/化學分析員(化工原材料)報檢,來料檢驗員/化學分析員根據(jù)對來料進行檢驗/驗證,合格后出具并在上簽字,同時對相應材料進行標識;倉庫保管員根據(jù)經(jīng)來料檢驗員/化學分析員簽字的和辦理入庫手續(xù);如不合格材料需特采入庫,須經(jīng)品保部經(jīng)理和技術中心主任簽字確認后方可放行,材料未經(jīng)檢驗或不合格材料特采未經(jīng)品保部經(jīng)理和技術中心主任簽字確認而辦理入庫,考核相應采購人員、倉庫保管員每人50元,如未經(jīng)檢驗的材料已投入使用,根據(jù)對公司造成的影響及損失酌情考核50-300元;對已檢驗合格入庫的材料發(fā)現(xiàn)批量不合格或在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格,對相應檢驗員按造成損失情況酌情考核50-200元。

4-1-3、入庫原材料須標識清晰、完整(標識至少應包含:材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批號、供應商名稱、生產(chǎn)/加工日期等),包裝完好,檢驗狀態(tài)標識明確;入庫后的材料須定置定位擺放整齊,標識清晰、完整,帳卡填寫清晰完成且保持一致并執(zhí)行先進先出;倉庫保管員在辦理入庫手續(xù)前須檢查材料標識是否符合上述規(guī)定,對不符合上述規(guī)定的材料要求相關人員予以現(xiàn)場整改;否則,倉庫保管員可拒絕辦理入庫手續(xù);同時對不按上述要求執(zhí)行的相關人員,每次考核50元;對入庫后的材料未進行定置定位擺放或擺放不整齊、無標識或標識不清晰、帳卡記錄不完整或不清晰,每次考核倉庫保管員50-200元。

4-1-4、來料檢驗員/化學分析員接到報檢后,須按照檢驗標準對每種材料進行抽樣檢查,記錄檢驗試驗結(jié)果并出具檢驗報告,同時對材料進行檢驗狀態(tài)標識,對檢驗不合格的材料進行控制;需特采的材料須經(jīng)品保經(jīng)理和技術中心主任簽字同意,并將特采意見附至檢驗報告;對出具虛假檢驗報告者每次考核100元,同時考核其直接主管200-500元。

4-1-5、倉庫發(fā)往車間的材料須標識清晰、完整,包裝完好,如出現(xiàn)拆分包裝現(xiàn)象,倉庫保管員須對發(fā)至車間的材料重建標識并簽字,車間領料人員對無標識材料可要求倉庫保管員予以建立,否則可拒收材料;發(fā)至車間的材料無標識,每次分別考核車間領料員和倉庫保管員50元,導致誤用造成質(zhì)量損失的由車間領料人員和倉庫保管員各承擔50%損失,同時考核每人100元,考核其直接主管200-500元。

4-2、過程控制

4-2-1、產(chǎn)品工程師負責將客戶要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術要求及工藝要求,同時對客戶要求轉(zhuǎn)化的正確性及完整性負責,對已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品因工藝設計不合理或技術要求不明確而導致產(chǎn)品不合格或客戶索賠,對相關責任人考核50-200元,對其直接主管考核200-500元。質(zhì)量獎懲制度。

4-2-2、產(chǎn)品工程師負責現(xiàn)場作業(yè)指導及生產(chǎn)過程參數(shù)的確定,對已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)場無作業(yè)指導書及生產(chǎn)過程參數(shù),致使生產(chǎn)無法正常進行者,每次考核相關責任工程師50元;導致不合格品產(chǎn)生造成損失者,每次考核相關責任工程師50-200元,同時考核其直接主管100-300元。

4-2-3、設備科負責設備有效性的管理,因設備不合格導致產(chǎn)品批量不合格,考核直接責任人50-200元,考核其直接主管100-500元。

4-3、檢驗管理

4-3-1、無標識的材料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本工廠,檢驗員須按不合格品進行處理并上報,隱瞞不報每次考核50元;

4-3-2、在檢驗工作中不得出現(xiàn)批量錯檢、漏檢現(xiàn)象,每發(fā)現(xiàn)一次考核直接檢驗員20-200元;

4-3-3、檢驗員在工作中如發(fā)現(xiàn)難以解決的問題應及時向直接主管或部門主管匯報,不能擅自做主影響工廠生產(chǎn),否則根據(jù)情節(jié)輕重,予以考核50-100元。

4-3-4、檢驗員檢驗出產(chǎn)品不合格后有權(quán)要求員工暫停生產(chǎn),以控制不合格品繼續(xù)產(chǎn)生,同時立即通知班長并上報工廠長和品管科,如不及時上報影響生產(chǎn)每次考核50元,對檢驗員發(fā)出停止生產(chǎn)要求而拒不執(zhí)行者,每次考核50元,同時考核其直接主管200元。

4-3-5、負責保管好圖紙、相關技術文件、檢驗章、丟失圖紙、技術文件每張罰款50元,丟失檢驗章罰款20元。

4-3-6、對檢驗任務應做到日清日結(jié),當天工作如無故不完成每次考核責任人20元。

4-3-7、對生產(chǎn)中由于檢驗因素造成的質(zhì)量問題,視情節(jié)予以考核50-200元。

4-4、現(xiàn)場控制

4-4-1、生產(chǎn)工藝和操作指導由產(chǎn)品工程師負責起草并發(fā)放至車間,設備的操作指導由設備部負責起草并發(fā)放至車間,缺少相關指導一份考核責任人20元。

4-4-2、操作員按生產(chǎn)計劃填寫“流轉(zhuǎn)單”,流轉(zhuǎn)單填寫應字跡清晰,內(nèi)容正確完整,對不符合者每次考核20元。

4-4-3、生產(chǎn)開始前操作工必須按要求對設備進行點檢,確認設備完好后方可開始生產(chǎn),點檢表應填寫完整,內(nèi)容正確、字跡清晰;如發(fā)現(xiàn)設備異常,須立即填寫設備維修申請單上報工廠長/設備管理員,同時在點檢點中標注異常情況,未按要求進行點檢每次考核相應操作員20元,設備帶病作業(yè)每次考核50元記錄填寫不符合者每次考核10元。

4-4-4、操作員生產(chǎn)過程中應嚴格按工藝要求和設備操作指導書進行生產(chǎn)并記錄過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)填入相應記錄單,不按工藝要求進行生產(chǎn)者每次考核50元,未按要求記錄過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)者,每次考核50元,記錄填寫不清晰,不完整每次考核20元。

4-4-5、生產(chǎn)過程中操作員須對產(chǎn)品進行自檢并將檢驗數(shù)據(jù)填入相應流轉(zhuǎn)單,未按要求記錄過程數(shù)據(jù)者,每次考核20元,生產(chǎn)過程中操作員須對發(fā)現(xiàn)的不合格品及時上報直接主管/檢驗員進行登記、隔離、標識和處置、對隱瞞不報者,每次考核20元,導致不合格品流入下道工序者,每次考核50-100元。

4-4-6、操作員生產(chǎn)過程中應按要求使用相關生產(chǎn)工裝器具、防護工具和帶有合格標識的材料,確保產(chǎn)品質(zhì)量,不按要求使用工裝器具和材料者每次考核20元,造成質(zhì)量損失者酌情考核50-200元,同時考核其直接主管200元。

4-4-7、車間檢驗員按要求對過程進行巡檢并記錄檢驗數(shù)據(jù),未執(zhí)行或未記錄檢驗數(shù)據(jù)者,每次考核20元;巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品,操作工應根據(jù)評審結(jié)果及時進行處理,發(fā)現(xiàn)以次充好,以廢充好現(xiàn)象,一次罰款50元。

4-4-8、對生產(chǎn)完畢的半成品、成品,須經(jīng)檢驗員抽檢,抽檢合格后檢驗員在流轉(zhuǎn)單上簽合格章,產(chǎn)品隨流轉(zhuǎn)單一起轉(zhuǎn)入下個工序,未向檢驗員報檢而轉(zhuǎn)入下道工序,每次考核直接責任人50元,產(chǎn)品不合格需特者,須經(jīng)品保部經(jīng)理和技術中心主任簽字確認,產(chǎn)品不合格未經(jīng)特采而轉(zhuǎn)入下個工序者,考核相關操作人員50-100元,同時考核其直接主管100-200元;對已檢驗合格的半成品在下個工序發(fā)現(xiàn)批量不合格,經(jīng)確認屬本工廠責任者,每次考核工廠檢驗員50-100元,考核工廠長100-200元。

4-4-9、生產(chǎn)過程中操作員須保持材料或半成品標識清晰、完整,檢驗試驗狀態(tài)明確,確保不接受、不傳遞無標識或狀態(tài)不明確的材料或半成品;對不按上述要求執(zhí)行者每次考核50元。

4-4-10、操作完畢后,應對現(xiàn)場進行清理,確?，F(xiàn)場整潔有充,設備完好;現(xiàn)場未用完的材料應及時放入相應的庫位,產(chǎn)成品用相應的周轉(zhuǎn)工具移入混煉膠貯存區(qū)進行停放,并做好標識和防護,流轉(zhuǎn)單交由倉庫保管員整理存檔;現(xiàn)場雜亂、不整潔者,每次考核直接責任人20元,不按規(guī)定存放或標識材料/半成品者,每次考核直接責任人50元;工廠內(nèi)設有倉庫的,倉庫保管員每次發(fā)出材料前需對材料建立完整的標識(材料名稱、生產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)),否則可拒收,發(fā)至工廠的材料無標識,每次分別考核工廠領料員和倉庫保管員50元,導致誤用造成質(zhì)量損失的由工廠領料人和倉庫保管員各承擔50%損失,同時考核每人100元,考核其直接主管200-500元。

4-4-11、工廠內(nèi)的材料、半成品、成品要按規(guī)定進行存放,擺放整齊,輕拿輕放,避免碰撞損傷表面,不按規(guī)定存放者,考核相關責任人50元,同時發(fā)現(xiàn)表面損傷的半成品、成品需由檢驗員登記返工后流入下道工序或入庫,發(fā)現(xiàn)因過程防護不當導致產(chǎn)品缺陷者,每次考核相關責任人20元,因不按規(guī)定擺放用錯材料者考核相關責任人50元。

4-4-12、生產(chǎn)現(xiàn)場需保持整潔,有序;設備、工具、模具完好無損,擺放整齊,檔案完整;現(xiàn)場使用作業(yè)指導書、工藝文件完整、有效;現(xiàn)場所用材料、半成品均需放入相應區(qū)域且區(qū)域標識顯著、清晰;定置定位管理有效;發(fā)現(xiàn)一處不符合考核車間主任50元。

4-4-13、操作員一個月內(nèi)同一質(zhì)量問題重復發(fā)生三次,其直接主管必須被考核,考核金額為操作員累計被考核金額的2倍。

4-4-14、當月工廠ppm值超過目標值,按超出率(每超出10%考核100元)對本工廠進行考核,計算方式:(當月ppm值-目標值/目標值×100%),考核金額最大不超過2000元。

4-4-15、對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題時要根據(jù)相關程序及作業(yè)標準做出及時處理,每延期一天對相關責任人考核50元。

4-5、公司內(nèi)部質(zhì)量獎勵

公司每月對員工質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計匯總分析,并根據(jù)質(zhì)量狀況進行獎勵。

4-5-1、對員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格及時上報并隔離,從而避免本工序不合格品產(chǎn)生的,每次給予獎勵50-100元。

4-5-2、對當月無不合格品產(chǎn)生的員工給予工廠內(nèi)通報表揚并獎勵50元;季度內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的員工給予公司通報表揚并獎勵100元,半年內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的員工授予“質(zhì)量標兵”證書并給予獎勵500元。

4-5-3、對當月班組內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的班長予以獎勵200元;季度內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的班組給予公司通報表揚并獎勵該班班長500元,半年內(nèi)無不合格品產(chǎn)生的班組授予“優(yōu)秀團隊”稱號并獎勵該班組1000元。

4-5-4、對當月ppm值低于目標值15%且無批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠獎勵工廠長100元,獎勵過程檢驗員50元;連續(xù)3個月ppm值低于目標值15%且無批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠,獎勵工廠長300元,獎勵過程檢驗員150元;連續(xù)半年ppm值低于目標值15%且無批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠,授予該工廠“優(yōu)秀團隊”的稱號,并獎勵該工廠2000元,同時獎勵工廠長1000元。

4-6、辦事處質(zhì)量管理

4-6-1、銷售部各辦事處及業(yè)務員負責外部質(zhì)量信息的收集、整理和反饋;業(yè)務員需及時了解我公司產(chǎn)品在客戶處及客戶市場的使用情況和質(zhì)量表現(xiàn),及時發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品在客戶處的異常和潛在的問題,并在第一時間內(nèi)反饋至品保部,以便于我公司及時整改,避免質(zhì)量損失的產(chǎn)生。

4-6-2、對于新開發(fā)產(chǎn)品,業(yè)務員應參與新產(chǎn)品發(fā)貨前評審工作,對在評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題每提出一條,經(jīng)確認屬實者,每條獎勵100元。

4-6-3、對試裝過程中的新產(chǎn)品業(yè)務員在試裝過程應及時準確詳細地記錄裝車情況,對裝車過程中發(fā)生的問題及時處理并反饋至公司品保部和技術中心,有效地避免客戶抱怨和索賠;反饋信息及時準確,問題處理及時有效,經(jīng)驗證屬實者,每條獎勵100元;因反饋不及時、信息不準,發(fā)現(xiàn)的問題處理不及時導致客戶投訴或抱怨者,每次考核責任業(yè)務員200元。

4-6-4、對評審后的新產(chǎn)品在試裝過程中未能及時發(fā)現(xiàn)問題,導致新產(chǎn)品量產(chǎn)后出現(xiàn)批量問題,經(jīng)確認屬實者,考核相關業(yè)務員500元。

4-6-5、對已量產(chǎn)產(chǎn)品,業(yè)務員在客戶之前發(fā)現(xiàn)存在的潛在質(zhì)量問題并實施控制,有效避免客戶投訴或索賠,經(jīng)驗證屬實者,每條獎勵100元。

4-6-6、對我公司產(chǎn)品在客戶處發(fā)生的質(zhì)量問題,業(yè)務員應于客戶發(fā)出當日或次日及時、準確地將信息書面反饋至公司品保部,信息內(nèi)容應包含:產(chǎn)品名稱、品號、圖號、不合格現(xiàn)象描述(發(fā)生時間、地點、客戶、現(xiàn)象)、不合格數(shù)量、涉及數(shù)量(客戶生產(chǎn)線、客戶庫存、辦事處庫存)、批次、生產(chǎn)日期、采取措施等;問題反饋不及時,每延期一天考核相關責任人100元;弄虛作假或信息不準確者,每次考核200-500元;措施采取不力或未采取措施導致客戶索賠者,每次視情節(jié)考核200-500元。

4-6-7、對于客戶索賠信息,業(yè)務員應于客戶索賠信息發(fā)出當日予以調(diào)查處理并采取相應措施,以將損失降至最低,并將信息在2日內(nèi)詳細準確地反饋至公司品保部,對反饋信息及時或措施采取有效,避免或減少客戶索賠的,每次獎勵100-1000元;如因反饋不及時或措施不力,導致客戶索賠定案,考核相應業(yè)務員200-500元。

5、流程

5-1、質(zhì)量處罰流程——品管科開據(jù)罰款單——責任人確認——主管領導確認——報車間統(tǒng)計——報財務扣款

5-2、質(zhì)量獎勵流程——提出申請——單位主管確認——部門主管確認——分管副總確認——報車間統(tǒng)計——報財務獎勵

第2篇 服裝質(zhì)量管理細則范文

《保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》

第一章 總 則

第一條為加強保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理,保證保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國質(zhì)量法》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應管理辦法》等有關法律、規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱保安服裝產(chǎn)品是指保安人員統(tǒng)一配發(fā)穿著的2000式制式服裝、帽、服飾標志及服裝面料。

第二章 職責范圍

第六條中國保安協(xié)會是保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量歸口管理部門。

第七條中國保安協(xié)會在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責。

(一)組織保安服裝產(chǎn)品的立項、研制、試用、審批以及技術標準的起草,并做好宣貫工作;

(二)組織和采用質(zhì)量統(tǒng)檢、巡回檢查及行業(yè)抽樣檢查等多種方式對保安服裝產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督檢查,并向各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會、保安服裝產(chǎn)品授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)等有關部門通報質(zhì)量檢查結(jié)果;

(三)組織對保安服裝產(chǎn)品管理人員及授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)專業(yè)技術人員進行質(zhì)檢業(yè)務培訓,指導各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會對保安服裝產(chǎn)品進行抽檢和驗收;

第八條中國保安協(xié)會具有保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢驗最終裁決權(quán),對保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量實行監(jiān)督檢查的主要職責。

(一)負責保安服裝產(chǎn)品的型式檢驗、委托檢驗、交收檢驗和仲裁檢驗等;

(二)研究、研制保安服裝產(chǎn)品檢驗方法和儀器設備,負責制、修訂保安服裝產(chǎn)品標準;

(三)配合各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會組織保安服裝產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查、招標和驗收工作。

第九條各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責。

(一)按照《2000式保安服裝標準》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應管理辦法》的要求,組織保安服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)供應;

(二)對授權(quán)企業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督管理,組織產(chǎn)品驗收,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時處理解決,保留交收檢驗記錄,并向中國保安協(xié)會反饋質(zhì)量信息;

(二)嚴格把好保安服裝產(chǎn)品材料質(zhì)量關,嚴禁不合格材料進入生產(chǎn)程序,建立質(zhì)量監(jiān)督體系,做到不合格產(chǎn)品不出廠;

(三)配合中國保安協(xié)會和各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會的保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作;

(四)做好售后服務工作,出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應在三個月內(nèi)包修、包換、包退。

第三章 質(zhì)量檢驗和監(jiān)督

第十一條保安服裝產(chǎn)品實施質(zhì)量監(jiān)督檢查的主要形式。

(一)行業(yè)抽樣檢查。中國保安協(xié)會依據(jù)國家的法律、法規(guī)和標準,有組織、有計劃地對保安服裝產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督抽查。

(二)型式檢驗。首次生產(chǎn)、停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)、生產(chǎn)設備或生產(chǎn)工藝進行了較大改造或改進時所進行的產(chǎn)品檢驗。

(三)統(tǒng)檢。中國保安協(xié)會組織對一定時期內(nèi)的所有企業(yè)自檢合格的保安服裝產(chǎn)品進行抽樣檢驗。

(四)巡回檢查。由中國保安協(xié)會對重點企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)流程進行全面監(jiān)督檢查,是對行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢的補充。

(五)產(chǎn)品交收檢驗。由訂貨方組織人員,對生產(chǎn)企業(yè)自檢合格的一批產(chǎn)品中,按照相應標準中規(guī)定的抽樣比例、數(shù)量抽取樣品進行檢驗。

第十二條抽查的樣品分為工序產(chǎn)品、經(jīng)檢驗合格準予出廠的成品及所用原材料。方法均為隨機抽樣,但原則上不在同一年度內(nèi)重復抽查同一企業(yè)的同一產(chǎn)品。

第四章 質(zhì)量獎懲

第十三條在保安服裝產(chǎn)品行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢中,授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)凡單項產(chǎn)品質(zhì)量不合格的,應予整改,整改后仍不合格,或有兩項以上(含兩項)產(chǎn)品不合格的企業(yè),中國保安協(xié)會將取消其授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)資格。

第十四條授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)因違反標準造成批量性質(zhì)量事故的產(chǎn)品,如無法返修應予以退貨,并賠償所造成的經(jīng)濟損失。

第十五條保安服裝產(chǎn)品授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè),若采購非授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)原材料、生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品、違規(guī)生產(chǎn)銷售及違反《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應管理辦法》等相關規(guī)定的,中國保安協(xié)會將在全行業(yè)內(nèi)通報批評,并責令其在一個月內(nèi)整改。對于經(jīng)批評屢教不改,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管理業(yè)內(nèi)反映強烈的,中國保安協(xié)會將其列入黑名單,取消其授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)資格,該企業(yè)在三年內(nèi)不得重新申報授權(quán)生產(chǎn)供應企業(yè)。

第十六條本辦法由中國保安協(xié)會負責解釋。

第十七條本辦法自發(fā)布之日起實施。

關于印發(fā)《保安員服裝和保安服務標志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》的通知

中保協(xié)【2022】86號

各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會,各會員單位,各保安員服裝和保安服務標志授權(quán)生產(chǎn)銷售企業(yè):

2023年7月5日,公安部公布了中國保安協(xié)會研發(fā)推薦的“2022式保安員服裝”和全國統(tǒng)一的保安服務標志。全國保安員換著2022式保安員服裝,并佩帶統(tǒng)一的保安服務標志上崗服務,是貫徹落實《保安服務管理條例》的必然要求,對于加強保安隊伍正規(guī)化、規(guī)范化和職業(yè)化建設,展示保安隊伍良好形象,便于廣大人民群眾和社會各界識別、監(jiān)督保安服務工作具有極其重要的意義。

為配合公安機關做好保安員服裝監(jiān)管工作,規(guī)范保安員服裝的生產(chǎn)、銷售、購買、穿著佩帶等工作,確保正常的保安員服裝市場秩序,保證保安員服裝和保安服務標志質(zhì)量,有效防止亂生產(chǎn)、亂銷售、亂購買、亂穿著保安員服裝等問題發(fā)生,中國保安協(xié)會研究制定了《保安員服裝和保安服務標志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》?，F(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。工作中如遇問題,請及時報中國保安協(xié)會。

中國保安協(xié)會

二

第3篇 公路建設工程質(zhì)量管理實施細則

公路建設項目工程質(zhì)量管理實施細則

第一章 總則

第一條 為加強我局(集團)公路建設工程質(zhì)量管理,確保公路工程質(zhì)量,根據(jù)《公路法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、交通運輸部《公路工程質(zhì)量管理辦法》、《**省建設工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《**省交通運輸廳公路工程質(zhì)量管理實施細則》以及《**省“十一五”期高速公路建設質(zhì)量管理指導意見》,結(jié)合我局(集團)實際,制定本細則。

第二條凡在我局(集團)系統(tǒng)從事公路工程建設活動的相關從業(yè)單位(包括籌建處、勘察、設計、施工、監(jiān)理和其它與公路建設有關的經(jīng)營單位)和個人,必須遵守本細則。

第三條 本細則所稱公路工程,是指局(集團)負責建設的高速公路新建和改擴建項目,包括路基、路面、橋涵、隧道、公路防護、排水及沿線附屬設施等。

第四條 本細則所稱公路工程質(zhì)量,是指根據(jù)有關公路工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術標準以及批準的設計文件和工程合同對建設公路工程的安全、適用、經(jīng)濟、美觀、環(huán)保等特性的綜合要求。

第五條 公路工程質(zhì)量實行局(集團)檢查指導,項目管理執(zhí)行機構(gòu)(籌建處)全面負責,監(jiān)理單位控制,設計、施工單位保證和政府監(jiān)督相結(jié)合的質(zhì)量管理體制。

公路工程參建單位必須按有關規(guī)定向質(zhì)監(jiān)機構(gòu)報告公路工程質(zhì)量情況,提供有關資料。任何單位和個人對公路工程的質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷和影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)向各級管理部門(包括局、籌建處、交通主管部門和質(zhì)監(jiān)機構(gòu))進行檢舉、控告和投訴。

第六條 公路工程在設計使用年限內(nèi)實行工程質(zhì)量責任終身制。各參建單位的負責人,對本單位的質(zhì)量工作負領導責任;各單位的工程項目負責人,對本單位工程項目現(xiàn)場的質(zhì)量工作負直接領導責任;各單位的工程技術負責人,對質(zhì)量工作負工程技術方面責任;現(xiàn)場工程技術人員為直接責任人。

第七條 公路工程建設項目實行“政府監(jiān)督、法人管理、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”四級質(zhì)量保證體系。各有關單位要按要求建立健全質(zhì)量管理體系,強化對工程質(zhì)量的管理與控制。監(jiān)理及施工單位必須自覺接受交通主管部門、項目法人及其執(zhí)行機構(gòu)的監(jiān)督管理。

第八條 嚴禁勘察、設計、施工和監(jiān)理單位將承接的工程項目轉(zhuǎn)包,嚴格控制公路建設工程的分包。

工程設計、監(jiān)理和施工分包必須按合同文件規(guī)定控制,分包單位必須具有相應的資質(zhì)等級,且不得二次分包。施工合同分包必須經(jīng)監(jiān)理單位審查,籌建處批準,報局(集團)備案。

分包單位必須按照分包合同的約定,對工程質(zhì)量向總承包單位負責,接受總承包單位的質(zhì)量管理;總承包單位按照總承包合同的約定,對全部工程質(zhì)量負總責,對分包工程的質(zhì)量與分包單位承擔連帶責任。

第二章建設單位質(zhì)量管理責任

第九條 局(集團)工程質(zhì)量管理責任

局(集團)對所轄項目工程質(zhì)量負管理責任。

(一)認真履行基本建設程序,實行項目法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制度和合同管理制度;

公路建設工程的合同文件,必須有工程質(zhì)量條款,明確各項工程和材料的質(zhì)量標準以及合同雙方的質(zhì)量責任。

(二)建立健全質(zhì)量保證體系,建立質(zhì)量管理制度,落實工程質(zhì)量責任制,按規(guī)定及時完成工程質(zhì)量責任登記表和匯總表的填寫、審核和上報工作。

(三)檢查指導籌建處工程質(zhì)量管理工作。

(四)主動接受質(zhì)監(jiān)機構(gòu)對其質(zhì)量保證體系建立、運行和操作行為的監(jiān)督檢查;工程開工前,按規(guī)定向質(zhì)監(jiān)機構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù);組織協(xié)調(diào)上級質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查,對于檢查出的問題督促籌建處及時按要求整改并反饋意見。

(五)定期對工程質(zhì)量進行檢查;工程完工后及時組織交工驗收,配合上級部門完成竣工驗收工作。

(六)依據(jù)《**省公路建設市場信用檔案管理辦法》,及時做好對從業(yè)單位的信用登記和考評工作。對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、不良從業(yè)行為的施工、監(jiān)理、設計單位和人員按相關程序上傳至**省公路建設管理平臺,堅決把好市場準入關,實行工程質(zhì)量“一票否決制”。

第十條 籌建處工程質(zhì)量管理責任

籌建處對所屬項目工程質(zhì)量負直接管理責任,具體負責所屬項目的工程質(zhì)量管理工作。

(一) 建立健全質(zhì)量保證體系,建立質(zhì)量管理制度,落實質(zhì)量崗位責任制,按規(guī)定及時完成工程質(zhì)量責任登記表和匯總表的填寫、初審和上報工作。

(二)依照法律、法規(guī)、規(guī)范和合同文件的要求,組織施工和監(jiān)理。開工前組織施工圖設計審查和設計技術交底;施工中對工程質(zhì)量進行全過程跟蹤檢查,工程完工后負責工程檔案的歸檔并組織申報交、竣工驗收工作。

(三)負責監(jiān)督檢查監(jiān)理、施工單位的人員、設備按合同到位情況;監(jiān)督檢查有無轉(zhuǎn)包和非法分包現(xiàn)象;有權(quán)下令清除轉(zhuǎn)包和分包隊伍,對不能按期完工和保證質(zhì)量的標段,有權(quán)對其工程另行安排施工隊伍,對嚴重違規(guī)的監(jiān)理、施工單位有權(quán)中止合同。

(四)負責督促各參建單位建立質(zhì)量保證體系并有效運轉(zhuǎn),定期對項目工程質(zhì)量進行檢查。

(五)監(jiān)督檢查監(jiān)理單位和人員執(zhí)行監(jiān)理合同情況及日常工作情況;對監(jiān)理在施工中做出的不當決定有權(quán)做出糾正;對玩忽職守、不遵守職業(yè)道德或業(yè)務不稱職的監(jiān)理人員有權(quán)做出清出現(xiàn)場的決定;有權(quán)對監(jiān)理單位按有關規(guī)定進行處罰。

(六)認真執(zhí)行隱患排查和專項治理制度,對施工中發(fā)生的一切質(zhì)量問題和質(zhì)量缺陷,及時進行處理,加強事前和事中控制,徹底消除質(zhì)量安全隱患。

(七)認真執(zhí)行首件工程認可制度。各合同段的各分項工程的首件必須經(jīng)籌建處、監(jiān)理單位對施工工藝、工程質(zhì)量認可后,方可進行施工。

(八)認真執(zhí)行交工前橋梁、隧道專項檢查制度。交工前,籌建處必須組織對橋隧進行專項檢查,并對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行整改,未經(jīng)整改合格的項目不得進行交工驗收。對大跨徑、具有特殊結(jié)構(gòu)以及存在質(zhì)量缺陷、可能影響結(jié)構(gòu)安全和使用年限的橋梁,應根據(jù)規(guī)范或設計要求進行橋梁承載能力鑒定,確保橋梁承載能力滿足要求,確保橋梁使用安全、耐久。

(九)對施工違規(guī)現(xiàn)象進行處罰,及時研究處理施工中發(fā)生的一切質(zhì)量問題。

(十)負責審查關鍵部位、關鍵工序的專項施工技術和安全方案。

(十一)全面推行標準化、規(guī)范化施工,制定各項工程標準化施工指南或手冊,實現(xiàn)“工序科學、工藝規(guī)范、技術先進、質(zhì)量優(yōu)良、作業(yè)安全、施工文明、管理有效”的目標,力求消除質(zhì)量通病,杜絕質(zhì)量隱患。

(十二)及時發(fā)布工程質(zhì)量和進度信息,協(xié)調(diào)工程進度和質(zhì)量。

(十三)接受并配合質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督檢查。工程施工過程中,主動接受質(zhì)監(jiān)機構(gòu)對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查,對于檢查出的問題督促有關單位及時按要求整改并反饋意見;工程完工后,配合質(zhì)監(jiān)機構(gòu)完成工程質(zhì)量

鑒定。

(十四)加強檔案管理,按照《中華人民共和國檔案法》的有關規(guī)定,建立健全項目檔案。從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件資料,都要嚴格按照規(guī)定收集、整理、歸檔,并負責完成檔案驗收工作。

第三章 勘察設計單位質(zhì)量管理責任

第十一條 勘察設計單位必須按資質(zhì)等級及業(yè)務范圍承擔相應的勘測設計(含優(yōu)化設計)任務。主動接受質(zhì)監(jiān)機構(gòu)對其承擔設計工作的資格和質(zhì)量保證體系的監(jiān)督檢查,并按照工程建設強制性標準進行勘察、設計,對其勘察、設計的質(zhì)量負責,所提供的地質(zhì)、測量、水文等等勘察成果必須真實、準確。

勘察設計單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的合同。

第十二條 勘察、設計單位必須建立健全勘察、設計質(zhì)量保證體系,加強勘察、設計全過程的質(zhì)量控制,建立完整的勘察設計文件的編制、復核、審核、會簽和批準制度,明確各階段的責任人。

第十三條 設計文件必須符合下列要求:

(一)設計文件的編制應該符合有關公路工程建設法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和合同的要求。

(二)設計依據(jù)的基本資料應完整、準確、可靠,設計方案論證充分,計算成果可靠,并符合結(jié)構(gòu)安全要求。

(三)設計文件的深度應滿足相應設計階段的有關規(guī)定要求,并符合相關規(guī)范的要求。

(四)設計文件必須保證公路工程質(zhì)量和安全的要求,體現(xiàn)公路建設新理念,符合安全、適用、經(jīng)濟、美觀和環(huán)保的綜合要求。

(五)設計文件選取用的材料、配件和設備,應當注明其性能及技術標準,其質(zhì)量要求必須符合國家規(guī)定的標準,但不得指定生產(chǎn)廠、供應商。

第十四條 設計單位應按合同規(guī)定及時提供勘察、設計文件及施工圖紙;開工前作好設計文件的交底工作;并應在施工現(xiàn)場派駐設計代表,隨時掌握施工現(xiàn)場情況,及時解決設計中存在的有關問題。

設計單位應對工程質(zhì)量是否滿足設計要求提出評價意見,尤其對地基承載力等關鍵指標要做出必要的鑒定。同時,應會同有關部門協(xié)助質(zhì)監(jiān)機構(gòu)處理有關設計糾紛問題。

第十五條 施工圖提交后,由局(集團)組織有關單位對設計進行必要的審查,設計單位應根據(jù)審查意見對設計進行修改,施工期間出現(xiàn)的變更設計,必須有設計單位的簽署意見。設計單位對審查意見或變更設計如有疑問,應及時提出。按審查意見或變更意見修改后的施工圖設計文件,設計質(zhì)量責任仍由設計單位負責。

第十六條 設計質(zhì)量管理及變更設計管理應嚴格按《**省公路工程勘察設計管理暫行辦法》以及雙方的合同協(xié)議和有關規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 工程完工后,對本項目的設計工作進行總結(jié),并提供一套完整的勘察、設計文件交籌建處歸檔。

第四章 監(jiān)理單位質(zhì)量管理責任

第十八條 監(jiān)理單位對工程質(zhì)量負現(xiàn)場管理責任。

監(jiān)理單位應根據(jù)所承擔監(jiān)理任務和監(jiān)理合同的要求,向工程現(xiàn)場派駐相應的監(jiān)理機構(gòu)、人員和設備。未經(jīng)局(集團)同意,不得對合同規(guī)定的人員和設備任意調(diào)整。

監(jiān)理工程師上崗必須持有部、省交通行政主管部門核發(fā)的監(jiān)理工程師證書,其他監(jiān)理人員上崗,必須取得監(jiān)理員證。

第十九條 嚴禁監(jiān)理單位轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務或非法分包監(jiān)理業(yè)務。

第二十條 監(jiān)理單位必須嚴格執(zhí)行有關公路工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術標準和規(guī)范。嚴格履行監(jiān)理合同,監(jiān)督工程施工承包合同的實施。各級監(jiān)理人員在工程質(zhì)量管理中要做到“嚴格監(jiān)理、熱情服務、秉公辦事、一絲不茍”,同時必須接受省質(zhì)監(jiān)機構(gòu)對其監(jiān)理資格、監(jiān)理質(zhì)量控制體系及監(jiān)理工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查。

第二十一條 監(jiān)理單位應認真編制監(jiān)理手冊,審查施工組織設計和技術措施;審查試驗工程施工工藝,批準特殊技術措施和特殊工藝;監(jiān)督合同中有關質(zhì)量標準、要求的實施;糾正不符合工程設計要求、施工技術標準和承包合同的工程和施工行為;提出或?qū)彶樵O計變更;進行工程質(zhì)量檢測,參加工程質(zhì)量事故處理和工程驗收。

(一)加強對施工單位自檢體系工作質(zhì)量的監(jiān)督和管理,督促施工單位認真履行合同,對工程轉(zhuǎn)包和非法分包及時進行查處。

(二) 對工程施工質(zhì)量進行全方位監(jiān)督管理與控制,要嚴把“開工審批關”、“施工過程旁站關”和“合同計量支付關”。

(三)必須具備獨立的工地試驗室和中心試驗室,并通過省質(zhì)量監(jiān)督部門的資質(zhì)認證。

(四)駐地監(jiān)理的抽檢頻率不少于20%,堅持平行試驗100%;總監(jiān)辦關鍵項目抽檢頻率不少于5%,一般項目抽檢頻率不少于3%,并負責駐地監(jiān)理工地試驗室不能完成的平行試驗。對路面各結(jié)構(gòu)層的組成設計、高標號水泥混凝土配合比設計總監(jiān)辦必須進行平行試驗。

(五)監(jiān)理工程師應協(xié)調(diào)好進度與質(zhì)量,并協(xié)助業(yè)主作好地方工作。

(六)駐地監(jiān)理要作好工作日志,做到文字為憑、數(shù)據(jù)說話、檢測定性。要加強監(jiān)理檔案資料的規(guī)范管理和對施工單位的檔案資料管理工作的監(jiān)督、檢查、指導,負責工程施工檔案整理的審核簽證。工程完工后,作好監(jiān)理工作總結(jié),并對監(jiān)理過程中的資料整理交業(yè)主歸檔。

(七)駐地監(jiān)理工程師不得擅離職守,如需離崗必須經(jīng)總監(jiān)辦、籌建處批準。

第二十二條 建立監(jiān)理工作質(zhì)量保證金制度,在監(jiān)理費用結(jié)算時,預留監(jiān)理服務費的5%作為工程質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)的監(jiān)理費用,缺陷責任期結(jié)束后一次性支付監(jiān)理工作質(zhì)量保證金。如缺陷責任期內(nèi)未完全履行監(jiān)理責任,建設單位可另行委托其它監(jiān)理單位承擔缺陷責任期的監(jiān)理工作,其費用從監(jiān)理工作質(zhì)量保證金中支付。

第二十三條 建立工作考核獎懲制度,并與所管轄標段的質(zhì)量情況掛鉤,對監(jiān)理進行獎罰。

第五章 施工單位的質(zhì)量責任

第二十四條 施工單位必須依據(jù)有關公路工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術標準和規(guī)范的規(guī)定,按照設計文件、施工合同和施工工藝要求組織施工,認真落實籌建處的質(zhì)量管理措施,并對其承擔的工程的施工質(zhì)量負責。

第二十五條 施工單位必須建立健全工程質(zhì)量責任制和質(zhì)量保證體系,推行全面質(zhì)量管理,制定和完善崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責任及考核辦法。建立“橫向到邊,縱向到底、控制有效”的施工質(zhì)量自檢體系,建立工地試驗室,加強施工過程中的自檢、互檢和交接檢工作。施工單位工程自檢體系應對施工全過程、全方位跟蹤控制。各分項工程(工序)開工前必須提交規(guī)范的開工報告,完工后,自檢人員應按合同規(guī)定的規(guī)范、標準進行全面自檢評定,提出自檢報告或轉(zhuǎn)序意見。開工和轉(zhuǎn)序須報駐地監(jiān)理審批同意后方可實施。對交付監(jiān)理簽認的工程,要落實質(zhì)量責任制。

第二十六條 如工程發(fā)生質(zhì)量事故,施工單位必須按規(guī)定向監(jiān)理單位、籌建處及有關部門報告,并保護現(xiàn)場接受調(diào)查,認真進行事故處理。

第二十七條 對關鍵工程的施工工藝、施工方案必須經(jīng)過嚴格論證,確保萬無一失;必須對高風

險工程的施工方案和安全措施進行專家審查,通過后報監(jiān)理單位、籌建處審批。

第二十八條 加強原材料的質(zhì)量控制,對于甲供的材料,施工單位也必須按規(guī)范要求進行檢測,不合格堅決不能使用。

第二十九條 加強全員安全教育,重點對新進從業(yè)人員和采用新工藝、新技術、新材料、新設備的從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓;對在崗的從業(yè)人員應當進行安全生產(chǎn)再教育和再培訓。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓合格的從業(yè)人員,不得上崗就業(yè)。

第三十條加強現(xiàn)場文明施工,切實保護環(huán)境。

第三十一條 加強施工過程中原始工程資料的整理和歸檔工作,依據(jù)有關公路工程標準及設計文件要求,按規(guī)定向籌建處提交完整的技術檔案、試驗成果及有關資料,保證資料的準確和完整。

第三十二條 工程質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)所出現(xiàn)的一切因施工原因造成的質(zhì)量問題,籌建處有權(quán)要求施工單位無條件進行處理,也有權(quán)另行委托其它施工單位進行處理,由此造成的工程返工及維修費用從質(zhì)量保證金中支付。缺陷責任期結(jié)束后,經(jīng)監(jiān)理和建設單位簽認批準,施工單位方可一次性結(jié)清質(zhì)量保證金。

第六章 材料、設備采購的質(zhì)量管理

第三十三條 材料和設備的供應單位(采購單位)對所供應(采購)的材料、設備質(zhì)量負責,并承擔連帶的工程質(zhì)量責任。其所供應(采購)的材料和設備,必須符合有關公路工程現(xiàn)行技術標準的規(guī)定,符合設計對材料、設備的要求,確保供貨時間,做好售后服務;凡用于公路工程項目的材料和設備,具有按合同規(guī)定自主采購的權(quán)利,任何單位和個人不得干預正常采購工作。

第三十四條 由按合同規(guī)定指定采購的材料和設備,施工單位和監(jiān)理單位應按規(guī)定進行檢查。對檢驗不合格的產(chǎn)品,施工單位有權(quán)拒絕使用。檢驗意見不一致時,由質(zhì)監(jiān)機構(gòu)仲裁。

第三十五條 在材料、設備的采購和使用過程中,應嚴格計量標準,按照有關施工技術規(guī)范進行。

第七章科研、試驗檢測單位的質(zhì)量管理

第三十六條 科研、試驗檢測單位對所提供的試驗檢測結(jié)果的質(zhì)量負責。

科研、試驗檢測單位必須具備相應資質(zhì),及時有效地提供服務;所提供的技術、數(shù)據(jù)必須真實可靠、公正;未經(jīng)許可,不得私自向第三方提供合同下的有關各種技術、數(shù)據(jù)和資料。

第八章 罰 則

第三十七條 由于勘察、設計、施工、監(jiān)理、試驗檢測及建設管理等責任過失而造成工程質(zhì)量事故,對責任單位及人員嚴格按有關規(guī)定進行處罰。造成人身傷亡及財產(chǎn)損失的,責任單位應按有關規(guī)定或裁決,給予受損方經(jīng)濟賠償。

第三十八條 在工程施工中,因施工單位自檢體系不健全,工作不負責任,違反自檢的規(guī)定要求,不按設計和合同要求施工、使用不合格材料和設備、偷工減料而造成質(zhì)量管理混亂,工程質(zhì)量低下,應視情節(jié)處以停工整頓、停止工程價款支付及清除施工單位的處罰,并賠償由此造成的一切經(jīng)濟損失。偽造檢驗報告或偽造檢驗結(jié)論的,視情節(jié)輕重,予以通報批評。

監(jiān)理單位及人員對以上問題既不及時采取措施進行處理,也不及時向總監(jiān)辦和籌建處報告,將有關責任人清出現(xiàn)場,并由監(jiān)理單位賠償由此造成經(jīng)濟損失的5%-10%;清除人員按交通運輸部《公路工程監(jiān)理信用評價辦法》相關程序及規(guī)定傳至部網(wǎng)站公示。

對施工單位不按合同規(guī)定實行質(zhì)量保修,在缺陷責任期不履行職責的監(jiān)理單位除扣罰其質(zhì)量保證金外,在全局(集團)予以通報,并按照《**省誠信檔案管理辦法》相關程序報省交通運輸廳。

第三十九條 監(jiān)理單位在監(jiān)理工作中違反《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定,管理混亂,失誤較多,開工審批把關不嚴,關鍵工序旁站不到位,轉(zhuǎn)序工作不負責任,造成質(zhì)量管理混亂,工程質(zhì)量低下,應按有關規(guī)定對監(jiān)理單位和監(jiān)理人員進行處罰。

第四十條 因監(jiān)理和施工單位對設計圖紙復核不細,對明顯設計錯誤(經(jīng)專家組鑒定)未能及時提出變更申請,仍按錯誤圖紙施工造成損失的,除按有關規(guī)定對設計單位進行處罰外,對施工單位處以賠償損失額50%的處罰,對監(jiān)理單位處以賠償損失額5%的處罰。如因籌建處、設計人員接到變更申請未能及時進行處理造成損失的,視情節(jié)對直接責任人處以行政警告以上處罰。

第四十一條 發(fā)現(xiàn)施工單位將工程轉(zhuǎn)包和非法分包,對有關單位進行如下處罰:

(一)監(jiān)理單位。因?qū)彶楣芾聿粐牢茨芗皶r發(fā)現(xiàn),在同一標段出現(xiàn)一起非法分包時,除清退分包商外,由籌建處對駐地監(jiān)理進行全線通報批評,當出現(xiàn)轉(zhuǎn)包或兩起以上非法分包時,將駐地工程師及有關責任人清出現(xiàn)場,情節(jié)嚴重的終止監(jiān)理合同,并由監(jiān)理單位賠償由此造成經(jīng)濟損失的5%-10%,同時上報有關部門。

監(jiān)理單位任何人員不得安排施工隊伍從事工程的轉(zhuǎn)包和分包活動,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實,即清出現(xiàn)場,并建議省交通運輸廳取消其監(jiān)理從業(yè)資格。

(二)施工單位。當出現(xiàn)一起非法分包時,清退分包商,并處于合同總價的0.5%罰款,當出現(xiàn)轉(zhuǎn)包或兩起以上非法分包時,則認為承包商無能力承擔該項工程,籌建處對其所承包的工程可另行安排施工單位;分包現(xiàn)象嚴重的標段籌建處將與其終止合同,同時承包商賠償由此造成一切經(jīng)濟損失,籌建處將上報上級有關部門,進行通報批評。

第四十二條 違反廉政建設有關規(guī)定的參建單位和人員,按高速公路《建設工程廉政合同》進行處罰,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

第九章附則

第四十三條 本細則由**省高速公路管理局(集團)負責解釋。

第四十四條 公路工程質(zhì)量管理實施“陽光工程”, 廣泛接受社會各界監(jiān)督。實行質(zhì)量舉報和事故報告制度。按照局(集團)冀高工〔2009〕158號文件和冀高工〔2009〕487號文件執(zhí)行。

第4篇 安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量管理獎罰實施細則

第1條、門衛(wèi)、值班人員值班期間嚴禁脫崗：人在工地不在指定范圍首次給予警告；人不在工地超出項目部規(guī)定范圍首次罰20元；再次脫崗罰50元；勸說無效的調(diào)離工地直至開除。

第2條、門衛(wèi)、值班人員值班期間在崗睡覺首次給予警告，再次睡覺罰款20元；一晝夜連續(xù)兩次睡覺罰50元；勸說無效的調(diào)離工地直至開除。

第3條、為防止工地材料被盜，門衛(wèi)、值班人員值班期間應及時檢查離開現(xiàn)場的車輛和職工攜帶的工具包及拎包，所有車輛和職工必須服從檢查，對倒出材料的車輛應出具出門證。未履行職責發(fā)生偷盜行為的門衛(wèi)、值班人員應承擔被盜物資總價的100％；監(jiān)守自盜或與他人合伙或提供信息給他人盜竊集體物資的，按其總價賠償并處以等額罰款，同時立即調(diào)離工地或開除，情節(jié)嚴重的移交公安機關處理。

第4條、門衛(wèi)、值班人員應嚴格控制做買賣的和收廢舊物品的進入施工現(xiàn)場，由于不履行職責，按每人10元對門衛(wèi)、值班人員進行罰款，造成后果的承擔連帶責任。

第5條、所有職工提供可靠信息或檢舉他人有盜竊行為的（經(jīng)查情況屬實）或抓獲偷盜者的（人贓俱獲）根據(jù)其總價按100％由項目部直接獎勵給舉報人。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部人員有偷盜行為，加倍處罰并開除，情節(jié)嚴重的送交公安機關處理。

第6條、凡進入施工現(xiàn)場不按規(guī)定戴安全帽及帽扣的職工罰款20元，對勞務承包人按每人10元的累計罰款；非本單位人員進入施工現(xiàn)場必須進行登記，履行相關手續(xù)，未登記進入施工現(xiàn)場的按每人對門衛(wèi)、值班人員處以10元的累計罰款；對勞務承包人及公司管理人員未戴安全帽進入施工現(xiàn)場罰款100元，

第7條、運輸車輛隨車裝卸的人員未戴安全帽進入施工現(xiàn)場作業(yè)，按每人20元進行罰款，對車主按每人10元進行累計罰款。

第8條、高處作業(yè)不戴安全帶或未按規(guī)定佩戴安全帶罰款50元，并按規(guī)定對勞務承包人按每人50元進行累計罰款，特別是鋼結(jié)構(gòu)班組。

第9條、所有職工不準進入不健康的娛樂場所，違反規(guī)定的除承擔執(zhí)法部門的一切費用外，公司給予200～1000元的罰款，管理人員加倍處罰，影響較大的給予開除。

第10條、發(fā)生打架斗毆除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外，將對當事人雙方進行罰款。職工每人200元，對勞務承包人按每人100元進行累計罰款，管理人員不加以制止的給予重罰500-1000元。職工食堂勞務承包人必須派專人值班，發(fā)生打架斗毆事件的按本條規(guī)定處理。

第11條、發(fā)生打群架的除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外，對當事人處罰500元，對勞務承包人按每人200元累計罰款。造成傷害的由責任方承擔一切連帶責任，公司不承擔任何責任和費用，情節(jié)嚴重的送公安機關處理。由于項目部調(diào)解不力造成傷亡事故的，項目經(jīng)理承擔連帶責任。

第12條、對及時制止打架或打群架的，避免嚴重后果的，給予獎勵200－500元。

第13條、嚴禁賭博，發(fā)現(xiàn)賭博沒收賭具及錢物，并對當事人處以50－200元的罰款，對當事人所在的勞務承包人按每人處以50－100元累計罰款，屢教不改的加倍處罰，職工檢舉賭博現(xiàn)象的給以50-100元的獎勵。

第14條、高處作業(yè)的施工現(xiàn)場，項目部應落實勞務承包人專人進行監(jiān)控，無監(jiān)控人員對勞務承包人罰款100元，監(jiān)控人員脫崗的按無人監(jiān)控處理，每次罰款100元。

第15條、施工現(xiàn)場設置指定吸煙點，凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場工人違章吸煙的情況，對當事人處以每次50-100元的處罰，并對相關班組處以每次100元處罰。管理人員違章吸煙的，對當事人處以每次200元處罰，例行檢查時，依據(jù)現(xiàn)場撿到煙頭數(shù)量對項目部處以每支10元罰款，造成后果的承擔一切連帶責任。

第16條、進入施工現(xiàn)場人員酒后作業(yè)的，對當事人罰款200元。對勞務承包人處以200元的累計罰款，造成后果的由勞務承包人承擔一切責任。公司不承擔任何責任和費用。

第17條、對不請假外出的管理人員每次罰款100元，所有管理人員上班時間嚴禁玩游戲、看視頻電影及非工作關系的qq聊天。違反規(guī)定的首次罰款200元，再次罰款1000元并停職檢查，聽候公司處理。

第18條、項目部對上級部門的隱患整改單必須及時辦理簽字手續(xù)，任何人不得拒簽，落實專人在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，項目經(jīng)理應落實專人復查，合格后應及時銷案。未及時整改或整改不合格時，按公司規(guī)定進行處理，造成后果的由項目經(jīng)理承擔一切責任。

第19條、施工現(xiàn)場必須工完料盡場地清，工具及材料堆放整齊，未按規(guī)定每次對勞務承包人罰款100－200元。落地灰或剩余砂漿、砼未及時收集使用造成材料浪費的，每次罰勞務承包人200－500元，浪費現(xiàn)象嚴重的按500－1000元的罰款，并追加材料費。水泥潮濕硬化無法使用，對承包人按每包100元累計罰款，由于保管員監(jiān)控不力的，按每包50元進行累計罰款。

第20條、發(fā)現(xiàn)焊條未及時收集，罰使用的勞務承包人以5元/根累計處罰，保管員管理不力，按每張50元進行累計罰款。

第21條、施工現(xiàn)場應及時回收鋼管、扣件，每發(fā)現(xiàn)一根埋地的鋼管罰款100元，一個扣件10元。

第22條、運輸車輛人員應協(xié)助保管員做好材料堆放工作。進場材料按保管員指定的地點按規(guī)格、型號碼放（磚塊碼堆，砂、石進池），如發(fā)現(xiàn)材料亂堆亂放、散亂無序的，對供應材料的運輸車輛處以200－500元的罰款，保管員應現(xiàn)場指揮，材料堆放混亂屬于保管員責任的，對保管員處以100元的罰款。

第23條、單位工程的腳手架應超過作業(yè)層一步架，剪刀撐設置到頂，立網(wǎng)、水平網(wǎng)應封閉，網(wǎng)內(nèi)無雜物，一切桿件搭設必須符合專項方案和規(guī)范的要求。若腳手架未超過作業(yè)層一步架的，對勞務承包人各處以100－200元的罰款；網(wǎng)內(nèi)有雜物的，不論多少，每處對勞務承包人處以50－200元罰款；連墻桿和剪刀撐不得私自拆除，違反規(guī)定的每處對勞務承包人處以100-500元罰款；腳手架立桿底部應有墊板或有相應技術保證措施，無墊板或不符合技術措施的對勞務承包人處以100－500元罰款。

第24條、私自拆除四口五臨邊防護的處罰勞務承包人100元。

第25條、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)等五小設施，項目部應落實包干區(qū)及責任人。

第26條、為杜絕火災事故、觸電事故的發(fā)生，所有職工在宿舍內(nèi)未經(jīng)批準嚴禁私自做飯，違者處以100元的罰款，對勞務承包人處以200元的累計罰款。

第27條、泥工班組沒有及時清理腳手架上的碎磚及拆除的安全網(wǎng)及水平欄桿沒有及時恢復的，對班組罰款200-500元，所有班組在不具備安全條件下擅自施工對班組處以200-500元的罰款，鋼結(jié)構(gòu)班組在任何施工面對于能拉生命線不拉或者說能系安全帶不系的情況，對班組處以200-500元的罰款。

第28條、機械管理由機修班負責，故意損壞機械影響施工的除負責維修費用外并對勞務承包人罰款300元，情節(jié)惡劣的移交有關部門處理。

第29條、施工現(xiàn)場使用的砼攪拌機、卷揚機、直螺紋機械必須定人定機定崗，懸掛操作人員公示牌，名單報項目部及工程部備案。未落實專人，對勞務承包人處以每臺50元的罰款。拆除機械防護裝置的每臺罰勞務承包人100元。

第30條、使用的機械四周無安全距離，清理不及時，罰勞務承包人100元，傳動部位維護保養(yǎng)不及時，罰機修班長100元。

第31條、攪拌機、卷揚機、木工機械、鋼筋機械等設備項目部應落實防雨措施，并做到一機、一閘、一漏保。

第32條、使用的氧氣瓶、乙炔瓶必須間距在5m以上，并按規(guī)定分類存放，掛上警示標牌及滅火器，未按規(guī)定距離存放的，對勞務承包人罰款50元。

第33條、電焊機一、二次線私拉亂接或無防雨措施的，對勞務承包人罰款50元。

第34條、電工班全權(quán)負責臨時用電的管理工作，電工班帶頭違反實施細則相關規(guī)定的，加倍處罰，造成后果的由電工班承擔一切連帶責任。

第35條、未經(jīng)批準，任何承包人和職工嚴禁使用電爐、電炒鍋，違規(guī)的每次對勞務承包人處以100元罰款。杜絕長明燈和使用大燈泡，違反規(guī)定的，每次對勞務承包人處以50元累計罰款。

第36條、施工現(xiàn)場的各種機械不允許任何人拉閘斷電，拉閘斷電影響施工的對勞務承包人處以200元以上的罰款，發(fā)生嚴重后果的勞務承包人承擔一切連帶責任。

第37條、加強施工現(xiàn)場臨時用電的管理 ，嚴禁私拉亂接線路，違反規(guī)定的每次罰勞務承包人100元。電工班應及時檢查加班燈具和電器設備使用情況，加班燈具和線路無人收集的，電工班有權(quán)沒收。

第38條、施工現(xiàn)場用電設備必須有防雨措施，臨時配電箱內(nèi)控制設備附件應齊全，各項參數(shù)應符合要求，箱內(nèi)無雜物。無防雨措施每處罰項目經(jīng)理和電工班長各50元；箱內(nèi)缺少附件的、參數(shù)不符合要求的，對電工班長處以100元的累計罰款，配電箱內(nèi)有雜物的，按其性質(zhì)對勞務承包人罰款50元。

第39條、為嚴格控制單位工程的平面尺寸，保證設計標高、軸線，軸線超過偏差值的，每10mm罰勞務承包人100元，±0.000主控軸線與標高必須及時報驗，未報驗的按每項對項目部罰款200元。

第40條、為控制首層地面的不均勻沉降，項目部必須采取技術處理，方案必須報公司審批，無方案或不按方案施工的在保修期內(nèi)造成地面下沉或返工的，其直接損失和間接損失均由項目部負責，并處以1000～2000元的罰款（項目經(jīng)理按規(guī)定比例分解）。

第41條、室內(nèi)外地溝內(nèi)應落實排水措施，無排水措施的對勞務承包人罰款200－500元。

第42條、砌體工程外墻施工縫處嚴禁留直槎，留直槎的每次對勞務承包人罰款100元并要求返工。

第43條、構(gòu)造柱施工必須符合設計及規(guī)范要求，馬牙槎進退及皮數(shù)不符合規(guī)定的，每層上下垂直偏差超過10mm,拉結(jié)筋數(shù)量及位置不符合規(guī)定的，對勞務承包人按每處每項罰款50元。

第44條、砌體工程嚴禁出現(xiàn)暗通縫，出現(xiàn)暗通縫每處對勞務承包人罰款100元。

第45條、為控制砌體的平整度和標高，縱橫墻、內(nèi)外墻交接處，直線段每10米處必須設置皮數(shù)桿，未設置者每處罰款100元。

第46條、外墻洞口、外挑的陽臺、外墻陽角及陰角處必須通直，上下左右偏差不大于10mm。

第47條、廚衛(wèi)間或有防水要求的砌體底部未隨層設置砼止水帶或未與樓層砼一起澆筑的每處罰款200元。

第48條、砼施工必須有澆筑令，按計量施工，按配比標明各材料的重量，不按計量隨意施工的每次罰款100元。

第49條、為確保砼澆筑質(zhì)量，蜂窩、麻面不超出規(guī)范標準，嚴禁出現(xiàn)露筋、孔洞等現(xiàn)象，出現(xiàn)上述現(xiàn)象的每處罰款50－200元。蜂窩、麻面、露筋、孔洞私自處理的罰勞務承包人100－200元，無法返工的必須落實補救措施，并上報分公司審批。

第50條、按規(guī)范要求留置施工縫，接縫時做好清縫工作，嚴禁出現(xiàn)夾渣爛根現(xiàn)象，出現(xiàn)一處罰款100元。

第51條、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)頂面的平整標高，每自然段≤20mm。

第52條、砼的施工必須落實專人看筋、看模、保養(yǎng)，每次缺崗的罰款100元。

第53條、下道工序必須對上道工序進行檢查驗收，未進行驗收的，出現(xiàn)問題由下道工序負責，并罰款100元。

第54條、鋼筋工程必須按設計及規(guī)范要求施工，保護層必須按要求設置，陽臺受力鋼筋必須采取懸掛措施，煙（氣）道、管道部位鋼筋不得隨意剪割，若無法施工時則必須采取加固措施且有隱蔽記錄，違反上述規(guī)定每處罰款100元。鋼筋未按規(guī)定方法綁扎的、彎鉤角度不符合規(guī)定的，罰款100－200元。

第55條、模板支撐系統(tǒng)必須按專項方案進行施工，現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)內(nèi)鋸沫及建筑垃圾必須清除干凈后，經(jīng)檢查合格方可進入下道工序施工。模板拆除后，若梁底、柱頭、柱根由于垃圾而產(chǎn)生質(zhì)量問題，每處罰款200元。

第56條、確保現(xiàn)澆板板底的高度（指500線向上的高度），確保樓層層高，不符合規(guī)定的每間每10mm罰款100元。

第57條、脹模每處罰款50元，漏漿的每處罰款50元。

第58條、模板工程必須工完料盡場地清，堆放整齊，每施工段必須及時清理，未清理罰款100元。

第59條、拆除模板必須履行審批手續(xù)，由技術負責人或項目經(jīng)理審批，擅自拆除重要結(jié)構(gòu)的對違章指揮人員罰款300－500元。

第60條、±0.00以下各種管道必須報驗后方可隱蔽，未經(jīng)報驗隱蔽者罰款50元。

第61條、無壓力水的排水管道灌水通球試驗必須按系統(tǒng)分別進行。未試驗的按系統(tǒng)罰款1000元，試驗不合格的罰款500元并責令返工，重新試驗。

第62條、給水、采暖、消防等有壓力水的管道必須按系統(tǒng)進行打壓試驗。未打壓試驗的按系統(tǒng)罰款1000元，試驗不合格的罰款500元并責令返工，重新試驗。

第63條、電氣主干管必須報驗隱蔽，未報驗罰款50元。

第64條、所有電線必須穿保護管，漏埋處嚴禁直埋電線，違反規(guī)定每處罰款200元并責令返工。

第65條、配電箱、開關、插座、接線盒、過線盒及衛(wèi)生器具等設備的標高、坐標必須一致。違反標準的造成返工的每處罰安裝負責人200元，同時承擔相關工種的人工費及材料費。

第66條、配電箱內(nèi)零線和pe線應分別設置，并按規(guī)范的規(guī)定施工，違者造成返工的按每處對電工勞務承包人處以500元的罰款。

第67條、涉及設計在外墻部位上暗敷的各種管道、箱盒，必須靠里側(cè)安裝和予埋，管道、箱盒后側(cè)應采取保溫措施且無孔洞，避免熱橋現(xiàn)象的發(fā)生。違反規(guī)定者，箱盒部位每處罰款100元，管道部位每處罰款500元。

第68、暗敷的各種管道及線路嚴禁穿越煙道、通風道、防水等部位。違反規(guī)定每處罰款200元并責令返工。

第69條、防水工程必須進行蓄水試驗，時間不少于24小時，不滲不漏為合格。有滲漏者，每處罰款1000元并要求返工。卷材上卷高度不低于300mm，上卷高度或搭接寬度不符合規(guī)定的，每處罰款100元并要求返工。

第70條、涉及保溫部位的必須確保其厚度和性能，保溫厚度達不到要求的，每處罰款200－1000元，并責令返工。

第71條、為確保工程質(zhì)量，落實項目管理人員責任，發(fā)生質(zhì)量事故的，項目部應承擔質(zhì)量部分罰款總費用的20％（分配比例：項目經(jīng)理承擔30％，施工員承擔30％，質(zhì)檢小組承擔40％）

第72條、成品保護不及時，或污染后無法處理的每處罰款100－200元。

第73條、內(nèi)業(yè)擬定分工原則（以項目部分工為準）

1、項目經(jīng)理應及時組織工程技術人員編制施工組織設計（方案）、措施及交底，對資料員的建檔工作和施工員的交底工作應及時檢查。

2、施工員參與施工組織設計（方案）、措施的編制，負責填寫定位放線、樓層抄復測記錄、施工日志（日記）、砼施工記錄、砌體施工記錄、樓地面施工記錄，負責提供隱蔽工程記錄的相關數(shù)據(jù)，負責項目承包范圍內(nèi)各項施工檢查等管理活動。

3、資料員負責項目部內(nèi)業(yè)資料的管理工作，按地方標準和實施細則的要求建立檔案，及時將施工員、機修班、電工班的相關資料收集歸檔，各項臺帳的內(nèi)容齊全，協(xié)肋項目部的資料打印工作，及時收集原材料的合格證及相關技術資料，負責試塊留置制作、養(yǎng)護、標識、送檢，負責材料送樣并及時反饋試化驗結(jié)果，協(xié)助完成備案工作。

第74條、內(nèi)業(yè)獎罰實施細則

1、及時編制內(nèi)業(yè)資料目錄，確定單位工程的資料內(nèi)容。確定各項方案、交底、隱蔽工程記錄、抄測記錄、檢查評定、原材料合格證及原材料檢驗批量和數(shù)量。根據(jù)施工方案確定試塊留置部位及組數(shù)，同時落實責任人并報工程部審查備案。

2、根據(jù)核定的內(nèi)業(yè)資料方案，按合格的原材料試化驗單、砂漿試塊試驗單給予責任人20元/份計酬，按合格的砼試塊試驗單給予責任人30元/份計酬。未能及時送檢及反饋試化驗結(jié)果的（時效為不超出預定期3天，試塊制作為當天）處以罰款300元/項，項目經(jīng)理連帶處罰50元/份。限期整改未能及時整改，加倍處罰。

3、及時組織單位工程施工組織設計（方案）、專項施工組織設計（方案）、技術組織措施（質(zhì)量、安全、工期、夏季、冬季、雨季）編制、審核。及時完成且針對性較強，能夠組織落實實施獎100元/項，未能及時落實完成的處以責任人罰款200元/項，連帶處罰項目經(jīng)理50元/項，同時限期整改，整改不到位的加倍處罰。

4、按照分工及時填寫隱蔽工程記錄、各項施工記錄、抄測記錄、檢查評定。每缺一份記錄予以處罰10元/份，項目經(jīng)理連帶處罰5元/份罰款，同時限期整改，未能及時整改的處以50元/處處罰，項目經(jīng)理連帶處罰5元/處。

5、各項資料手續(xù)必須齊全，具有較強的針對性，與現(xiàn)場實際施工情況相符，未能及時審批簽證的處以5元/處罰款，同時限期整改，未能及時整改的處以50元/處罰款，項目經(jīng)理連帶處罰5元/處。

6、及時催要和收集各項原材料合格證和相關資料（書面形勢），并及時反饋情況。未能及時收集整理各項資料及反饋情況的，缺少原材料合格證及相關資料的，予以處罰資料員50元/處，材料供應部門應及時提供相關材料合格資料，未能及時提供資料造成影響的，追究材料供應部門責任，同時處以50元/份罰款。

7、機修班及電工班應協(xié)助做好相關機械、臨時用電及電氣工程的各項資料，及時真實予以記錄，及時認真真實做好記錄，每項給予責任人50－100元獎勵，未能及時記錄或記錄不真實的處以100－200元罰款，項目部應落實專人輔導和檢查，未能及時發(fā)現(xiàn)和解決問題的處以項目經(jīng)理50－200元罰款。

8、施工員應組織分項工程中的現(xiàn)場交底，并做好交底記錄，主要分部分項工程每單位工程同一分部分項工程應不少于二次，被交底班組交底資料應留存?zhèn)洳?。及時交底且交底針對性較強能指導作業(yè)的每份獎勵50元，未進行現(xiàn)場交底，對施工員處以100元/分項罰款，被交底人（作業(yè)班組勞務承包人）未能保存交底記錄的處以50元/分項罰款。

9、上級部門檢查，內(nèi)業(yè)資料齊全被表揚的獎資料員500－1000元，內(nèi)業(yè)資料被批評或處罰的，追究相關責任人責任，處以500－1000元罰款，同時對項目經(jīng)理連帶處罰500－1000元罰款。

10、資料工作及時建檔，直至竣工驗收、移交備案，因內(nèi)業(yè)工作欠缺影響工程移交、結(jié)算、備案的追究相關責任人責任，處以500－1000元罰款，同時連帶處以項目經(jīng)理500－1000元罰款。

第75條、項目部根據(jù)工程實際情況制訂統(tǒng)一的作息時間表，原則上管理人員必須先于工人進入施工現(xiàn)場（尤其是早班時間），堅決杜絕工人進入施工現(xiàn)場后出現(xiàn)怠工、待料、待機具、待作業(yè)面安排等情況發(fā)生，對于出現(xiàn)的上訴情況，將對相關管理責任人處以每次200元處罰。

第76條、項目部根據(jù)實際情況安排夜間管理人員輪值，時間由項目部自行確定，原則上，如夜間有施工安排，項目部必須安排管理人員臨場監(jiān)督，并履行相關安全、質(zhì)量、進度等的監(jiān)督職責，并做好相關施工記錄。如出現(xiàn)空崗、脫崗等情況，對相關責任人處以每次200元處罰。

第5篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則一

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則(1)

第一節(jié)督導總則

為滿足bs連鎖酒店經(jīng)營管理與評定星級工作的需要,嚴明店規(guī)店紀,進一步強化全面質(zhì)量管理的督導職能,加強企業(yè)文化建設和增強酒店核心競爭力,培養(yǎng)一支思想素質(zhì)好、操作業(yè)務精、作風心態(tài)正、且紀律嚴明的星級酒店員工隊伍,達到和保持高度的工作效率和優(yōu)質(zhì)服務水平,把優(yōu)質(zhì)的服務、卓越的品質(zhì)奉獻給廣大消費者,打造bs連鎖酒店的卓越品牌,特制定本細則。

第二節(jié)適應范圍

本規(guī)定依據(jù)《員工手冊》等規(guī)定制定,本細則適用于酒店下屬各級管理人員及全體員工,是酒店進行質(zhì)量管理,處罰各種違規(guī)違紀的依據(jù)。

第三節(jié)各相關部門質(zhì)量管理評審細則

一、管理人員質(zhì)量檢查評審細則

1.上級調(diào)查工作時,教唆下級集體說假話,作偽證。d

2.向上級做虛假的調(diào)查報告。d

3.對檢查人員檢查工作不支持,故意刁難,態(tài)度惡劣。d

4.用職權(quán),弄虛作假,假公濟私,打擊報復。(由總經(jīng)理直接處理)

5.本部門發(fā)生重大責任事故。(由總經(jīng)理直接處理)

6.指揮不當,引起失誤,造成重大事故。(由總經(jīng)理直接處理)

7.管理方式粗暴簡單,出言不遜或體罰員工。d

8.上級批評時,做不正當?shù)慕忉?。d

9.對部門工作出現(xiàn)的問題不及時匯報或匯報不屬實。d

10.對下級上報的工作請示,既不批準也不匯報,拖著不干。d

11.見下級違規(guī)違紀不指正、不處罰,大事化小,小事化了。d

12.聽到下級議論他人(客人)的私事或講不利于工作和團結(jié)的話,聽到不制止并加入議論的。d

13.帶情緒上崗,拿員工、拿工作賭氣。d

14.對下級為客人或客人自己提出的問題和困難,不及時請示辦理。d

15.指示、暗示下班攆客或不按酒店規(guī)定辦事。d(ktv部門應更加注意)

16.查房工作不認真,對查出的問題不整改、不匯報。d

17.出現(xiàn)事故苗頭隱患,不及時采取措施,不把問題解決在萌芽狀態(tài)。d

18.處理問題不到現(xiàn)場,不做調(diào)查,只聽匯報。d

19.處理問題不一視同仁,對人不對事。d

20.緊急情況不立即到達現(xiàn)場,貽誤處理時機。d

21.在工作過程中遇到重大問題不請示,擅自停止工作或改變計劃。d

22.透露酒店機密。d

23.對危害客人和酒店安全的人和事,不及時制止,不上報,采取回避態(tài)度。d

24.發(fā)現(xiàn)問題不立即整改。d

25.發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象不立即糾正。d

26.脫離督導現(xiàn)場,辦理與現(xiàn)場工作無關的事情,不到位執(zhí)行自己的職責。d

27.鼓動下級鬧事。d

28.向員工泄露不應傳達的事項。d

29.對不利于酒店聲譽和利益的問題、事件視而不見,聽而不聞。d

30.對上級或質(zhì)檢部門查出的問題不按時整改。d

31.下級請示工作不耐煩,甚至排斥下級。d

32.部門之間有問題不溝通、不催辦、互相扯皮推諉。d

33.超過自己權(quán)限的工作不及時反映匯報擅自變通權(quán)限進行處理或不管不問。d

34.對查出的問題只進行處罰不做調(diào)查,不找解決問題的辦法。d

35.不注意改變可能引起客人不便、投訴或酒店財產(chǎn)安全,如天氣變化等,未采取措施。d

36.在工作過程中,擅自改變工作標準、工作規(guī)范、服務程序。d

37.現(xiàn)場需解決的問題,到位不及時,解決不果斷。d

38.工作時間與熟人聊天過長,與員工或其他管理人員談與工作無關的話。c

39.向上級報告工作或上級調(diào)查問訊時,不明情況亂解釋,說假話、找理由、找借口、編造事實。c

40.布置工作不定人、不定量、不限時、不落實、不檢查。c

41.上級布置的任務(含例會布置的工作)反映慢,不落實,因故不完成不及時匯報(含超過承諾時間)。c

42.受到酒店處罰后,在部門內(nèi)不嚴厲處分下級,甚至將責任人退回行政部。c

43.工作檢查不負責任,敷衍了事。c

44.各分店經(jīng)理處理問題,檢查工作不認真。c

45.指揮不當,引起失誤,造成一般事故。c

46.本部門工作管理不善,造成員工怠工。c

47.檢查工作不徹底、不認真、放過不合格事項。c

48.在客人面前糾正工作偏差或批評下級,訓斥下級。c

49.對客人的急需不急事急辦,特事特辦,承諾不落實。c

50.遺忘上級或客人交辦的任務。c

51.上級的請示報告不催辦,且借故推卸責任。c

52.把難以處理的事件推給下級。c

53.受到上級批評后,不主動承擔責任,直接指責下級。c

54.對外來信息忘記傳達或傳達不及時。c

55.工作完不成即下班。c

56.對提出辭職的員工不談話、不做挽留的工作。c

57.員工思想上想不通,情緒低落不做思想工作。b

58.對下級(員工)生活、工作方面的困難不關心,自己無力解決又不向上級反映匯報。b

59.下級工作出錯,上級調(diào)查時給予庇護性解釋。b

60.看到其他人或其他部門工作失誤,不提示,不匯報。b

61.遇公休時重要活動不到現(xiàn)場督導檢查。b

62.營業(yè)時間、營業(yè)場所大聲說話或發(fā)號施令。b

63.服務過程中,重點為酒店領導服務,忽視對客服務。b

64.對客人講話語言生硬、態(tài)度冷漠。b

65.對質(zhì)檢相關文檔未存檔的。b

66.排班不合理,出現(xiàn)崗位無人銜接、混亂。b

備注:以上b、c、d類扣分標準分別是:b類扣2分、c類扣6分、d類扣10分;以下其他質(zhì)量檢查評審細則同時適用于管理人員,若管理人員觸犯其他質(zhì)量檢查評審細則,加重一級處罰。(本方案所有標注的1分均代表1元)

第6篇 工程質(zhì)量進度安全文明施工管理細則

為保證工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)、文明施工等方面達標,使工程建設上一個新臺階,發(fā)包人有權(quán)對施工中常出現(xiàn)的一系列問題進行獎懲。

序號

出現(xiàn)的問題

處罰

一、工程質(zhì)量條列

1

無質(zhì)保體系或質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)不正常

罰款200元

2

五大員證不齊全或無上崗證、或不實行管理責任

罰款100-200元

3

無崗位責任制、無質(zhì)量承諾

罰款100-200元

4

無施工方案、無技術交底、無隱蔽記錄(或隱蔽記錄無簽字)

罰款200元

5

不自檢、不按程序報驗、不按規(guī)范要求進行工序驗收與交接

罰款500元

6

不按圖或變更聯(lián)系單施工

發(fā)現(xiàn)一次罰款500元

7

先施工,后補變更聯(lián)系單,不及時辦理設計變更或變更手續(xù)不齊

罰款200元

8

發(fā)現(xiàn)圖紙錯誤,不提請設計解答,按錯誤圖紙施工

罰款100-300元

9

施工材料無合格證或質(zhì)量低劣

罰款2000元

10

砂、石粒徑或含泥量超標,使用時未徹底沖洗

發(fā)現(xiàn)一次罰款200元

11

水泥、鋼材、焊接接頭、防水材料未經(jīng)報驗送檢(特別是水泥安定性檢查),而直接用于施工

發(fā)現(xiàn)一次罰款200元

12

鋼筋上有浮漿、油污、老銹等未作清理而直接使用

發(fā)現(xiàn)一次罰款200元

13

焊條焊制與母材不相匹配

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

14

加氣塊、灰砂磚、預制板、鋁合金窗(門)、水電材料、煙道等未經(jīng)報驗、檢查,目測不符合要求,直接用于工程上

發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元

15

隱蔽工程未經(jīng)甲方及監(jiān)理檢查和簽證,不得進行下一道工序施工

違反罰款500元以上

16

鋼筋規(guī)格、數(shù)量不符合設計要求

發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元

17

鋼筋焊接不符合要求

一處罰款1000元

18

鋼筋搭接位置錯誤

發(fā)現(xiàn)一次罰款500元

19

鋼筋保護層未按規(guī)范設置

發(fā)現(xiàn)一處罰款200元

20

鋼筋錨固、搭接長度、制作尺寸不符合設計、規(guī)范要求

一處罰款500元

21

施工縫留置位置及施工程序錯誤

發(fā)現(xiàn)一次罰款300元

22

砼、砂漿配合比不符合要求或不按規(guī)定制作試塊

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

23

砼、砂漿試塊強度達不到設計要求

罰款500-1000元

24

砼振搗不密實、構(gòu)件表面不平整(尤其是坡屋面現(xiàn)澆時)

罰款100-300元

25

砼漏筋、孔洞、縮頸、爛根或嚴重跑模

一處罰款500元

26

對砼缺陷擅自修補

發(fā)現(xiàn)一次罰款200元

27

模板安裝后不自檢、不報驗

罰款100-200元

28

使用不合格模板、拼縫較大、模板制作不符合設計要求

罰款100-200元

29

模板支撐不牢、底層撐桿無墊塊或不平整、下?lián)?、扭曲?/p>

罰款200-500元

30

砼脫模、無拆模手續(xù)

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

31

干磚上墻

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

32

砌塊砂漿飽滿度不夠,砌筑方法錯誤

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

33

加氣塊上部斜砌不符合要求

罰款100-200元

34

構(gòu)件軸線、標高、樓層層高誤差超過規(guī)范要求、或控制嚴重失誤

發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元

35

樓層面、廚廁面與室內(nèi)樓面標高差控制失誤

罰款1000元

36

同一高程處、預制板面與現(xiàn)澆板面不在同一標高上

罰款100-200元

37

安裝預制板時不座漿

罰款100-200元

38

預制板縫澆灌不符合要求,縫寬不足、不密實,未按要求施工

罰款100-200元

39

承重柱、構(gòu)造柱主筋位移,梁柱節(jié)點加密箍間距較大,超規(guī)范超設計要求

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

40

構(gòu)造柱上端未與結(jié)構(gòu)相連,同一柱上用不同型號的兩種鋼筋

發(fā)現(xiàn)一次罰款200元

41

分布筋不彎鉤

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

42

柱端、梁底、板底夾渣

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

43

任意打鑿砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,任意修補砼缺陷

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

44

屋面、廚廁、外墻滲水

發(fā)現(xiàn)一次罰款500元

45

屋面、廚廁不做灌水試驗

單項罰款500元

46

墻面(尤其是外墻)粉刷不平整,線條不平直(圓滑),挑板不方正、厚度不均勻等

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

47

外墻膩子刷劣質(zhì)白水泥

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元

48

外墻膩子灰完畢后不報驗

罰款300元

49

地坪養(yǎng)護時間不夠、空鼓、開裂、起砂

一處罰款100-200元

50

內(nèi)墻陰陽角、墻與地坪交角不順直

一處罰款100元

51

無斷水線條,斷水線處理較差

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

52

陽臺欄桿、女兒墻壓頂外坡的

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

53

陽臺、露臺坡向不合理,有積水現(xiàn)象

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

54

金屬欄桿用劣質(zhì)扁鋼、方鋼

發(fā)現(xiàn)一處罰款200元

55

鋁合金窗等制作安裝不合理,成品保護不夠

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

56

門窗洞口留置縫隙過大,洞口粉刷未成型就開始安裝門窗(如鋁合金門窗、分戶門、單元門等)

罰款100-200元

57

地漏高出地面,排水管起倒坡

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

58

給水管、落水管固定不牢,或高墻距離不合適

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

59

落水管下口距地面高度留置不當

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

60

室內(nèi)埋在樓地面里的給水管,未用紅油漆標明管子走向

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

61

水平長度大于300的電表、水箱洞口未作鋼筋砼過梁

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

62

接線盒、開關盒安裝歪斜、高度、位置不一致

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

63

資料與工程不同步、缺省嚴重

罰款100-200元

64

工程質(zhì)量較差,竣工驗收時,返工及整改現(xiàn)象嚴重

罰款500-2000元

二、工程進度條例

65

沒有編制詳細的工作計劃(總計劃、月計劃、周計劃)或計劃與實際不符

發(fā)生一次罰款300元

66

例會布置的工作不完成

發(fā)現(xiàn)一次罰款500元

三、安全生產(chǎn)條例

67

無專職安全員、或安全員無證上崗

罰款100-200元

68

無安全責任制或制度不健全

罰款100-200元

69

對工作人員不進行經(jīng)常性的安全教育或管理、工人安全意識差

罰款100元

70

無安全牌,或安全牌數(shù)量、種類不足,或掛設不符合要求

罰款100元

71

進入施工現(xiàn)場不戴安全帽

發(fā)現(xiàn)一人罰款200元

72

安全棚、安全網(wǎng)、安全通道不符合要求

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-300元

73

“三寶四口五臨邊”無防護措施

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-300元

74

高空作業(yè)不系安全帶

發(fā)現(xiàn)一次罰款200-500元

75

吊籃吊人或超載

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

76

吊籃無限位器、保險卡、停靠裝置、安全門、短繩裝置等

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-500元

77

吊籃未與結(jié)構(gòu)相連、或連接不規(guī)范

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-300元

78

吊籃操作人員無上崗證、或擅自脫崗、或違規(guī)操作

發(fā)現(xiàn)一處罰款200-500元

79

吊籃單繩起吊

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

80

打架斗毆不聽勸阻

發(fā)現(xiàn)一次罰款500-1000元

81

施工用電未實行“三相五線制”

罰款200-500元

82

機械傳動裝置未加防護罩

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

83

電路未作三級配電二級保

罰款100-500元

84

閘刀內(nèi)用其它金屬絲代替保險絲

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元

85

配電箱不合要求

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

86

電線架設不合要求

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

87

漏電保護器、閘刀、臨時電桿等部件不符合要求

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

88

腳手架立桿間距過大、節(jié)點設置不規(guī)范

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

89

無剪刀撐或數(shù)量偏少、斜桿搭接不規(guī)范

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

90

無落地桿或拋桿、或其數(shù)量不足

發(fā)現(xiàn)一處罰款100-200元

91

腳手架未超過施工作業(yè)面或超出高度不夠

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

92

架子工人數(shù)不足或其素質(zhì)較差

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

93

跳板數(shù)量不足、或有翅頭板、或其質(zhì)量較差

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

94

無安全資料或其不合要求

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

95

存在安全隱患或整改不及時

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元

96

發(fā)生安全事故

罰款1000-3000元

97

安全生產(chǎn)專項檢查不符合要求

罰款200-500元

四、文明施工條例

98

不重視文明施工,或領導不力,或工作無起色

罰款200-500元

99

室內(nèi)隨處大便

發(fā)現(xiàn)一處罰款200元

100

衛(wèi)生值日期內(nèi)公共廁所未清掃

發(fā)現(xiàn)一次罰款200元

101

材料占道、材料堆放無序或不能做到工完場清

發(fā)現(xiàn)一次罰款100-200元

102

施工現(xiàn)場未按施工圖布置或布置不規(guī)范

發(fā)現(xiàn)一處罰款100元

103

場地道路入口無硬化,場地、道路積水或不能保持衛(wèi)生

罰款100-200元

104

無專用洗石子場地

罰款100-200元

105

排水溝、沉淀池不規(guī)范或不經(jīng)常清洗

罰款100元

106

圍墻污跡斑斑或搭設不符要求,標語不美觀、字跡不清楚

罰款100-200元

107

廁所、食堂、辦公室、宿舍等不衛(wèi)生或設施不配套

罰款100-200元

108

無衛(wèi)生值日或值日人員失職

罰款100-200元

五、綜合管理條例

109

現(xiàn)場主要負責人擅自離崗

查出一次罰款500-1000元

110

綜合管理措施或管理措施不到位

罰款500-2000元

111

不服從甲方現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師管理

罰款500-5000元以上

112

甲方項目部提出的問題多次未解決

罰款500-1000元以上

113

工程建設管理水平較低

罰款100-200元以上

114

工作中有明顯失誤,造成較壞結(jié)果和影響

罰款500-1000元以上

115

例會遲到

一次罰款100元

116

未參加例會

一次罰款200元

117

亂搭接電線

罰款100元以上

118

不與分包單位密切配合

罰款100元以上

119

提出問題未整改或整改不全面

罰款500元以上

120

停工整改

罰款2000元以上

一、實施方法說明:

1、罰款由甲方委托監(jiān)理工程師執(zhí)行,甲方監(jiān)督其合理性。大量罰款由甲方、監(jiān)理工程師共同商議執(zhí)行,并通報甲方工程部負責人、監(jiān)理總監(jiān)審定;

2、每次處罰憑處罰通知單(施工單位簽字認可)由甲方代表交公司財務部從施工單位工程款中扣除;若問題確實存在,而施工單位拒簽,由監(jiān)理工程師和甲方現(xiàn)場代表共同簽字并注明“施工單位拒簽”,該項問題予以雙倍處罰;

3、罰金全部用于質(zhì)量獎勵,如有少量結(jié)余用于工程驗收招待費;

4、所有獎罰每月公布一次;

5、獎罰原則:以鼓勵先進為主,重點鞭策落后;

6、處罰采取先警告,再次例會批評,若第三次仍出現(xiàn)類似問題方才罰款。重大問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處罰。

二、獎懲目的:

獎懲細則只是一種管理手段,其目的是為了使整個工程及各施工單位搞好文明施工、杜絕安全隱患、確保工程質(zhì)量,嚴格按照施工合同、圖紙、規(guī)范完成工程建設任務。

第7篇 油品質(zhì)量管理實施細則

1? 管理基本要求

1.1? 規(guī)范內(nèi)容界定

1.1.1? 成品油銷售服務主要是指在實現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎信息服務、日常交易服務、應用指導服務、投訴處理服務等，這些服務貫穿售前、售中和售后全過程。

1.1.2? 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。

1.2? 管理原則

1.2.1? 堅持“質(zhì)量永遠領先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶滿意”的質(zhì)量目標，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實行明確的崗位責任制，加強油品質(zhì)量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營效益與質(zhì)量管理的關系，在確保油品質(zhì)量和消費者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營，提高企業(yè)效益。

1.2.2? 各單位、各部門的主要負責人是本單位本部門油品質(zhì)量管理的第一責任人。各職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則，嚴格落實油品質(zhì)量責任制，質(zhì)量實行“一票否決制”。

2? 管理職責

2.1? 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領導，對地市公司的油品質(zhì)量管理工作實行分級管理。

2.2? 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術執(zhí)行機構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗兩部分組成。

2.2.1? 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門。其下設的化驗室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術執(zhí)行機構(gòu)，由質(zhì)量主管部門管理。

2.3? 省公司質(zhì)量主管部門職責

2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。

2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對全省油品質(zhì)量工作進行監(jiān)督管理，指導和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗工作。定期和不定期組織開展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。

2.3.3? 建立省公司iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設，指導各分公司完成iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設。

2.3.4? 指導全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗機構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請示、報告，協(xié)調(diào)處理有關油品質(zhì)量問題。

2.3.5? 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗人員的技術培訓及考核工作；配合人事部門進行質(zhì)量培訓。

2.3.6? 承擔上級公司委派的其他事宜。

2.4? 省公司相關職責部門職責

2.4.1? 業(yè)務采購部門職責

2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.1.2? 負責提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗報告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫落實油品驗收工作。

2.4.1.3? 采購的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準或協(xié)議標準。對于按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，要求供貨方提供經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標準或資料。

2.4.1.4? 負責外采油供應商油品質(zhì)量評價和考核。

2.4.1.5? 負責采購環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。

2.4.2? 物流管理部門職責

2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫落實開展油品質(zhì)量驗收工作，保證物流運行過程中油品質(zhì)量。

2.4.2.3? 加強運輸承運商的管理，對其提出“保質(zhì)保量”、“專車專用”等運輸管理要求。嚴禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運油品，確保運輸油品質(zhì)量不受污染。嚴禁外采油品未經(jīng)檢驗合格直接配送加油站。

2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務采購部門和質(zhì)量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。

2.4.3? 零售管理部門職責

2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開展油品質(zhì)量技術咨詢和售后服務，規(guī)范受檢行為。

2.4.3.3? 隨時掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應機制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問題，立即停止銷售，且在第一時間通報物流和質(zhì)量管理部門。

2.4.3.4? 及時向本企業(yè)質(zhì)量主管部門提供與外采油品質(zhì)量相關的加油站進貨、庫存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。

2.4.3.5? 負責零售環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負責加油站對外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理庫、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.4.4? 商業(yè)客戶管理部門

2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.4.2? 對批發(fā)、直銷油品，落實承運商“保質(zhì)保量”、“專車專用”的運輸管理，確保油品運輸不受污染。

2.4.4.3? 對協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當產(chǎn)生糾紛。

2.4.4.4? 對批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術咨詢和售后服務工作，確保客戶用油滿意。

2.4.5? 潤滑油部門職責

2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.5.2? 負責本企業(yè)潤滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營潤滑油品質(zhì)量。

2.4.5.3? 負責潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負責潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.5? 省公司質(zhì)檢中心職責

2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.5.2? 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設、評審、檢查和考核工作。

2.5.3? 負責對本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開展。

2.5.4? 承擔本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫檢驗工作（接貨油庫質(zhì)檢室不能開展的外采油入庫檢驗項目）。

2.5.5? 負責石油產(chǎn)品質(zhì)量標準和試驗方法標準的更新宣貫；負責本企業(yè)初級質(zhì)檢員培訓工作。

2.5.6? 承擔油品質(zhì)量檢驗及相關技術研究、咨詢和服務工作，對省公司油品質(zhì)量處理提出技術實施意見。

2.5.7? 承擔上級委派的其他事宜。

2.6 ?分公司質(zhì)量主管部門及質(zhì)檢室職責

2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.6.2 ?在質(zhì)量主管部門的指導下完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設工作。

2.6.3? 組織落實油庫開展油品質(zhì)量檢驗工作，對油品進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計、分析庫站油品質(zhì)量狀況，上報相關信息。

2.6.4 ?化驗室負責本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗工作。

2.6.5? 承擔上級委派的其他事宜。

2.7? 分公司油庫主管部門職責

2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.7.2? 規(guī)范油庫接卸和儲存生產(chǎn)經(jīng)營工作。組織油庫落實油品入庫、儲存、出庫的質(zhì)量管理和檢驗工作。

2.7.3? 嚴把外采油品進、出庫關，加強儲存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫必須經(jīng)油庫主管部門同意后方可接卸外采油品。

2.7.4? 嚴禁不合格的油品出庫、進入加油站。

2.7.5? 對卡邊及經(jīng)技術處理的油品，應向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應。

2.7.6? 負責油庫二級以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關部門調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。

3? 質(zhì)檢項目配置及經(jīng)費管理

3.1? 銷售企業(yè)油品檢驗類型：入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗和抽查檢驗(簡稱抽檢，以下同)等。

3.1.1? 入庫檢驗：對入庫油品進行卸前質(zhì)量驗收檢查開展的檢驗。

3.1.2? 出庫檢驗：對準備出庫油品進行的質(zhì)量檢驗。

3.1.3? 周期檢驗：對油庫儲存滿周期的油品進行質(zhì)量檢查的檢驗。

3.1.4? 抽檢：對進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進行質(zhì)量檢查開展的檢驗。

3.2 ?a級檢驗的質(zhì)檢項目共65項，b級檢驗質(zhì)檢項目共37項，外采油入庫檢驗的質(zhì)檢項目共36項（詳見附件16.1、16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項目達到相應檢驗要求，方可承擔相應的檢驗工作。

3.3 ?質(zhì)檢室質(zhì)檢項目標準及設置要求：質(zhì)檢項目標準要根據(jù)油庫收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來制定。

3.3.1 ?a級質(zhì)檢項目標準：質(zhì)檢項目65項，詳見附件16.1。大區(qū)公司和省級公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項目設置應達到a級質(zhì)檢標準。

3.3.2 ?b級質(zhì)檢項目標準：質(zhì)檢項目37項, 詳見附件16.2。地市級石油分公司中心油庫質(zhì)檢室質(zhì)檢項目設置應達到b級質(zhì)檢標準。

3.3.3 ?外采油質(zhì)檢項目標準：按外采油入庫檢驗要求設置36項檢驗項目，詳見附件16.3。

3.3.4 ?c級質(zhì)檢項目標準： 質(zhì)檢項目可以達到配置油出、入庫檢驗要求。

3.3.5? 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項目設置滿足質(zhì)量管理工作需要。

3.4? 質(zhì)檢項目配套的設備購置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃或更新改造計劃。

3.5? 質(zhì)量檢驗耗材和檢定費用從化驗計量費用中列支，質(zhì)檢儀器維修費用從設備維修費用中列支。

3.6? 質(zhì)檢中心應積極開展資質(zhì)認定（計量認證）和iso17025實驗室認可。

4? 容器清潔度管理

4.1? 各分公司應加強對儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。

4.1.1? 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時，必須按油品性質(zhì)分組，實行專泵、專管、專罐、專桶專用。設備達不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復使用的應按中國石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部相關規(guī)定處理。

4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計量時，應及時清罐。并保證油罐清潔度。

4.1.3? 油船、鐵路罐車等容器灌裝油品前，必須認真檢查容器的清潔度，確認合格并記錄簽字后方可灌裝油品。

4.1.4? 用戶自備油桶、油車、油船等容器提油時，應向用戶提示檢查容器清潔度，記錄用戶檢查情況，由用戶簽字備查。

4.1.5? 自灌桶裝油品時所用的空桶應清潔無水雜、無殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對不符合要求的空桶嚴禁灌油。對灌裝后的桶裝油品應抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.2? 負責承運商商務管理的部門，委托承運油品前，必須將油品防污染的責任落實到承運方或車、船提油的責任人。

4.3? 運輸油品車輛實行“專車專用”，油罐車改裝油品要清洗，須經(jīng)驗收合格后方可運營。

5? 油品購銷存質(zhì)量管理

5.1? 油品的采購管理

5.1.1? 采購部門在采購油品時，需在購銷合同內(nèi)按現(xiàn)行標準注明對油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，業(yè)務采購部門應提供經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標準文本或有關資料，保證供油標準現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質(zhì)量檢驗報告》，明確責任。

5.1.2? 根據(jù)用戶要求需采購現(xiàn)行標準以外的特殊油品時，應與用戶簽訂油品協(xié)議標準合同，并按合同組織進貨和驗收。

5.1.3? 業(yè)務采購部門應將備案油品標準，在油品到庫前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門和油庫質(zhì)檢室，作為外采油品入庫檢驗結(jié)論判定的依據(jù)。

5.1.4? 業(yè)務采購部門應將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進行外采油檢測的質(zhì)檢室較近的油庫，以方便送檢，減少壓槽時間。

5.1.5? 整裝油品的采購必須要求供應商提供原封口、標識符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標識，其內(nèi)容包括：油品名稱、牌號、執(zhí)行標準、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標志。

5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時，必須按規(guī)定印制桶面標識。

5.2? 油品的銷售管理

5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準及本辦法規(guī)定要求。

5.2.2? 各單位在開具票證時，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準相同的油品名稱、牌號。

5.2.3? 外采油品的銷售名稱必須與采購油品的名稱一致，按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，應備有經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標準文本或協(xié)議標準，保證供油標準現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門查用。

5.2.4? 零售管理部門應加強收集外采油品及技術處理油品銷售時客戶對油品質(zhì)量意見的反饋，特別是銷售第一批油品的加油站，注意客戶對油品質(zhì)量的反應并及時反饋質(zhì)量主管部門和物流管理部門。

5.2.5? 油庫、加油站、石油商店按“先進先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷售。根據(jù)銷售量的大小，合理安排庫存，盡量縮短外采油品的銷售周期。

5.2.6? 向用戶明示質(zhì)量、協(xié)議銷售的油品，必須嚴格按批準意見銷售。

5.3? 油品的儲存管理

5.3.1? 成品油

5.3.1.1? 不同品種、不同質(zhì)量等級、不同牌號的油品要實行專罐儲存；同品種、同牌號、質(zhì)量等級不同的油品要分開存放；品種、牌號、質(zhì)量等級相同但生產(chǎn)廠家不同的潤滑油原則上不能混裝。

5.3.1.2? 儲油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號的油品混裝，必須經(jīng)檢驗、審批，確保油品質(zhì)量合格。

5.3.1.3? 油庫管線余油的處理。對收發(fā)過低質(zhì)量等級油品的管線，再發(fā)放高質(zhì)量等級油品時，應將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長，同時又有“車用汽油”和“車用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。

5.3.1.4? 外采油品盡量單獨油罐接卸，對于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開儲存，外采油品要求快進快出。

5.3.1.5? 各級質(zhì)檢室要加強庫存外采油品質(zhì)量檢驗監(jiān)控，特別對經(jīng)技術處理后的外采油品，在儲存期間要每月取樣進行檢驗，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時取樣檢驗，檢驗項目必須包括油品入庫檢驗有問題的項目。通過庫存檢驗掌握質(zhì)量變化情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，避免發(fā)出不合格油品。

5.3.1.6? 潤滑油儲罐禁止墊水。

5.3.2? 整裝油品

5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標識的清晰、完整。

5.3.2.2? 各類整裝油品要入庫（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。

5.3.2.3? 對不同品種、牌號的整裝油品，要分別堆碼、分類、編號、分批立卡。

6? 油品入庫檢驗

6.1? 油庫作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗《油品質(zhì)量檢驗報告》及其他標識、隨油同行聯(lián)或調(diào)運單、采購通知單等所有相關單據(jù)，確認無誤并作好記錄，及時填寫《油品入庫檢驗通知單》（見附件16.4）并附《油品質(zhì)量檢驗報告》和調(diào)運單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗。

6.2? 質(zhì)檢室入庫收貨驗收，以批次獨立到達油庫運輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準取樣法進行入庫驗收。如：油船、公路罐車以一艙、一車為基本單元進行取樣、留樣，批次混合樣進行檢驗并留樣；鐵路槽車以入庫批次為基本單元進行取樣、留樣，混合樣進行檢驗并留樣；管輸油品取樣詳見《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。

6.3? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫質(zhì)檢室如不具備外采油入庫檢驗能力，應在檢驗的同時，必須及時將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進行外采油檢測的質(zhì)檢室，進行其他項目的檢驗。除可邊卸邊驗項目外，成品油檢驗必須在卸前完成。

6.4? 配置油入庫油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。

6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫前必驗項目至少包括

6.5.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗）、硫含量、密度（國）。

6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、phe值或酸度。

6.5.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗）、硫含量。

6.5.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、色度、酸度、硫含量。

6.5.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、硫含量。

6.5.6? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點。

6.5.7? 散裝入庫潤滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點、傾點（或凝點）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機油）。

6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測油漬，2-5號油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測閉口閃點）。

6.5.9? 其它油品根據(jù)購銷合同具體要求，確定入庫必驗項目。

6.6 ?外采油品入庫前必驗項目至少包括

6.6.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國iv）。

6.6.2? 車用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、有機含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機械雜質(zhì)、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。

6.6.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質(zhì)、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。

7 ?油品周期檢驗

7.1? 油品儲存檢驗周期

7.1.1? 車用汽油、變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤滑油、脂周檢期為180天。

7.1.2? 輕柴油儲存期間每周復檢一次色度。

7.1.3? 變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應在取樣后10天內(nèi)完成。

7.1.4? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。

7.1.5? 周期檢驗油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。

7.2 ?油品周期檢驗項目

7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫項目檢驗，其他油品按b級檢驗項目檢驗。

7.2.2? 對進行調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應每天進行質(zhì)量檢查。

7.2.2.1? 檢查項目:

變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗項目，合格后方可調(diào)合。

8 ?油品出庫檢驗

8.1? 出庫油品應提供出庫《油品質(zhì)量檢驗報告》。

8.2? 油品出庫前，由油庫作業(yè)調(diào)度人員填寫《油品出庫檢驗通知單》（見附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫檢驗，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。

8.3 ?出庫油品的檢驗規(guī)定

8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫檢驗。

8.3.1.1? 每次接收新入庫油品。

8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫。

8.3.1.3? 油品儲存不動罐超過20天。

8.3.2? 出庫油品的檢驗項目

8.3.2.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車用汽油不動罐超過20天，增測膠質(zhì)）。

8.3.2.2? 車用乙醇汽油出庫檢驗次數(shù)每個月不得少于2次，檢驗項目應不少于b級項目，如變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應隨時進行車用乙醇汽油的檢驗。

8.3.2.3? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.4? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.5? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.6? 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫檢驗。

8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗項目，合格后方可出庫。

8.3.2.8? 同品種、同質(zhì)量等級、同牌號油品的罐底余油并罐后，在出庫前必須作b級檢驗，合格后出庫。

8.3.3? 出庫檢驗油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。

8.4? 對入庫時存在邊界值項目、不穩(wěn)定項目的油品及經(jīng)過技術處理的油品，除出庫必驗項目外，應增加相應項目的復檢，檢驗合格才能出庫。

8.5? 向汽車油罐車灌裝油品，每個發(fā)油貨位須對當天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進行識別，目測檢查油品的外觀等，確認所發(fā)油品與應發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應立即停止發(fā)油，并及時匯報處理。

8.6 ?嚴禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗，方可出庫。

9 ?加油站油品質(zhì)量管理

9.1? 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準。

9.2? 加油站應設兼職質(zhì)量管理員，負責加油站質(zhì)量管理。

9.3 ?加油站進貨必須由省級公司統(tǒng)一配置，嚴禁擅自外采、代銷、代儲和調(diào)合油品。

9.4 ?汽油、柴油運輸未執(zhí)行專車專用的，加油站拒收。

9.5? 質(zhì)量驗收規(guī)定

9.5.1? 核對隨油同行聯(lián)上的油品名稱、牌號，檢查油罐車鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。

9.5.2? 卸油前首先確認收油罐口標志和待卸油品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再度確認待卸油品與收油罐油品相同，才可下達卸油指令。

9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴禁邊收邊發(fā)。

9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時，應檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時測定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時要及時排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應立即停發(fā)，逐級匯報處理。

9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴禁車用乙醇汽油油罐混入水分，每天應測定罐中水位，不得有水。

9.8 ?加油站對油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關過程應給予關注和確認，具體按11.2執(zhí)行。

10? 油品質(zhì)量處理

10.1 ?油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準或協(xié)議標準為依據(jù)。

10.2? 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫在驗收、接卸、儲存、出庫檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格油品時，必須由質(zhì)檢室填寫《中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量處理報告》（見附件16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門領導簽字，逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門、物流管理部門和經(jīng)營管理部門審核，經(jīng)相應主管經(jīng)理批準后，業(yè)務部門和油庫按批準意見實施。

10.3 ?省公司及分公司質(zhì)量管理部門，對不合格油品要認真分析原因，必要時要增加檢驗項目或報請上一級質(zhì)檢室復核處理，確認質(zhì)量的責任方及責任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級質(zhì)量主管部門的人員到場。

10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運方的質(zhì)量責任，應及時向負責進貨的業(yè)務部門通報，盡快與責任方聯(lián)系或索賠。

10.3.2? 屬本企業(yè)的質(zhì)量責任，要按質(zhì)量管理崗位責任制及相關制度規(guī)定處理。

10.4? 對不合格油品的處理方法

10.4.1? 屬于發(fā)貨方責任、無使用價值或不能技術處理的油品，應退貨。

10.4.2? 對可以使用、并允許作協(xié)議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質(zhì)量，協(xié)議銷售。

10.4.3? 對經(jīng)技術處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗能力、技術人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫儲存油品具有相應質(zhì)量潛力、指標合理，技術處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術處理需按規(guī)定程序上報，獲準后才能組織實施。

10.4.4? 技術處理后的油品必須經(jīng)檢驗合格后，方可安排出庫。

10.5? 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門要協(xié)同合作，業(yè)務采調(diào)部門要配合做好油品調(diào)運，涉及降級等發(fā)生處理費用時，財務部門要會簽意見。

11 ?油品質(zhì)量報告

11.1? 分公司每月2日前上報《中國石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表》（見附件16.7）。

每季度第一個月5日前上報上季度《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表》（見附件16.8）、《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表》（見附件16.9）。

每年1月5日前上報上一年度《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表》（附件16.10）、《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設備情況表》（附件16.11）。

11.2? 積極配合有關部門進行市場油品質(zhì)量抽查，及時上報抽查情況和自檢結(jié)果。

11.2.1? 油庫和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門；國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查信息必須在當?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門統(tǒng)一上報省公司質(zhì)量主管部門。

11.2.2? 抽樣前受檢部門須對抽樣部門抽樣合法性進行核實確認。

11.2.3? 受檢部門應注意抽樣部門抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對應各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時以上加油槍均嚴禁抽樣。

11.2.4? 受檢部門須對抽樣部門樣品容器進行確認，必要時要求在抽樣單中進行注明。

11.2.5? 除抽樣部門所抽樣品（含抽樣部門留樣）外，受檢部門應備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應使用棕色磨口玻璃瓶），對被抽檢油品至少同時取兩份，一份自測，一份自留樣，如自測在多個質(zhì)檢室檢驗，相應增加自測樣品份數(shù)。

11.2.6? 對于國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查，自測油樣應立即送質(zhì)檢中心檢驗；對于地方監(jiān)督抽查，自測油樣應立即送b級以上質(zhì)檢室檢驗。

11.2.7? 接到檢驗報告時，油品如合格可及時處理備樣，不合格應及時對不合格項目進行復檢。

11.2.8? 若對檢驗結(jié)果有異議，必須在接到檢驗報告15天內(nèi)以書面形式向抽檢單位提出異議。確認異議存在的應依法提請復檢或仲裁，維護本企業(yè)的合法權(quán)益。

12 ?技術服務

12.1 ?油庫、加油站負責油品質(zhì)量客戶投訴現(xiàn)場處理工作，并向上級主管部門上報投訴相關信息，質(zhì)量主管部門提供技術支持，必要時啟動油品質(zhì)量事故應急預案，處理后及時對客戶進行回訪。

12.2? 商業(yè)客戶和零售管理部門負責、質(zhì)量主管部門配合對技術處理后的外采油進行質(zhì)量跟蹤，及時了解用戶的使用情況，掌握技術處理后的油品質(zhì)量狀況。

12.3? 商業(yè)客戶和零售管理負責、質(zhì)量主管部門配合定期對大客戶進行滿意度調(diào)查，與客戶交流油品使用狀況，傾聽客戶對于中石化的油品質(zhì)量和售后服務提出的意見和建議，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。

13 ?檢查與考核

13.1? 各單位須定期進行對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督檢查并進行考核，強化全過程監(jiān)控。

13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國標準化法》及《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法》等中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。

13.3 ?省市公司質(zhì)量主管部門負責實施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。

13.4? 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應急體系等相關質(zhì)量管理及檢驗工作?？己嗽u分參照《中國石化銷售企業(yè)質(zhì)量工作考核評分標準》或當次檢查實施細則執(zhí)行。

13.5? 檢查每年進行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績效考核。

14 ?獎罰

14.1 ?在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績之一的單位或個人，在年終目標考核時給予精神或物質(zhì)獎勵。

14.1.1? 對油品質(zhì)量工作認真負責，維護油品質(zhì)量有顯著成績的職工。

14.1.2? 在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領導。

14.1.3? 質(zhì)量把關嚴格，及時發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國家和單位挽回重大經(jīng)濟損失的單位或個人。

14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗技術，技術練兵考核成績優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。

14.2 ?對油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量事故責任追究規(guī)定》，對直接責任人員和主管人員給予處罰、處分；對單位給予通報批評、處罰并責令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責任。

14.2.1? 未按規(guī)定設置油品質(zhì)量管理機構(gòu)、配齊人員及檢驗儀器設備，質(zhì)量工作開展不力，造成重大質(zhì)量事故的。

14.2.2? 因制度不落實，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對整裝油品標識檢查維護不嚴而喪失追償能力造成經(jīng)濟損失。

14.2.3? 對允許作協(xié)議銷售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽的。

14.2.4? 對重大油品質(zhì)量問題未按規(guī)定及時上報的以及未按規(guī)定上報質(zhì)量報表的。

14.2.5? 未按規(guī)定檢驗油品質(zhì)量或可靠性考核嚴重超差的；違反石油產(chǎn)品標準和試驗方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。

14.2.6? 拒絕、拖延國家和上級部門對油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門及上級石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。

15? 其他規(guī)定

15.1? 油品質(zhì)量管理涉及的相關法律、法規(guī)：

15.1.1? 《中華人民共和國刑法》

15.1.2? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

15.1.3? 《中華人民共和國計量法》

15.1.4? 《中華人民共和國標準化法》

15.1.5? 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》

15.1.6? 《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫管理制度》

15.1.7? 《中國石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》

15.2? 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標準及試驗方法：

15.2.1 ?現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品標準

15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標準

15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標準

15.2.4? 現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品試驗方法

15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗方法

第8篇 質(zhì)量管理體系考核細則范文

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法

第一條 為加強醫(yī)療器械管理,強化企業(yè)質(zhì)量控制,保證病患者的人身安全,根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于申請第二類、第三類醫(yī)療器械準產(chǎn)注冊企業(yè)的審查及對企業(yè)的定期審查。

下列情況可視同已通過企業(yè)質(zhì)量體系考核:

(一)企業(yè)獲得國務院藥品監(jiān)督管理部門認可的質(zhì)量認證機構(gòu)頒發(fā)的gb/t19001和

yy/t0287(或gb/t19002和yy/t0288)標準的質(zhì)量體系認證證書,證書在有效期內(nèi)的。

(二)已實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品,其證書在有效期內(nèi)的。

(三)已實施產(chǎn)品安全認證,企業(yè)持有的產(chǎn)品安全認證證書在有效期內(nèi)的。

第三條 申請第二、三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核,均由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理并組織考核。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械,由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理后,報國家藥品監(jiān)督管理局,由國家藥品監(jiān)督管理局組織考核。

部分三類醫(yī)療器械目錄由國家藥品監(jiān)督管理局確定并公布。

質(zhì)量體系的考核,可委托下一級藥品監(jiān)督管理部門或具有相應資格的第三方機構(gòu)進行。質(zhì)量體系考核結(jié)果由委托方負責。

第四條 企業(yè)在申請產(chǎn)品準產(chǎn)注冊前,應填寫《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書》(見附件1),向省級以上藥品監(jiān)督管理部門提出企業(yè)質(zhì)量體系考核申請。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請的同時,向國家藥品監(jiān)督管理局提交被考核產(chǎn)品的《質(zhì)量保證手冊》和《程序文件》。

其它產(chǎn)品的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請前,應按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》(見附件1的附表)進行自查,填寫自查表。自查表填寫內(nèi)容應如實、準確,以備現(xiàn)場考核時查驗。

第五條 對二類醫(yī)療器械,省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門應對企業(yè)填寫的《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》和提供的相關資料進行審核,經(jīng)審核后簽署意見,必要時可對申請企業(yè)進行現(xiàn)場查驗。

對三類醫(yī)療器械,按本辦法第三條執(zhí)行后,質(zhì)量體系考核申請和考核報告(見附件1、2)應在國家藥品監(jiān)督管理局備案正本(原件)一份。

第六條 考核人員至少應有一人經(jīng)貫徹gb/t19001和yy/t0287標準的培訓,并取得內(nèi)審員或外審員的資格;考核人員至少由二人組成;確定的考核人員與被考核的企業(yè)應無經(jīng)濟利益聯(lián)系。

第七條 質(zhì)量體系現(xiàn)場考核,參照質(zhì)量體系認證審核的方法;依據(jù)附件1自查表確定的內(nèi)容進行考核,重點考核項目及判定規(guī)則為:

┌────┬──────────┬───────────────┐

│產(chǎn)品類別│ 重點考核項目 │ 考核結(jié)論 │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1、2 │1.重點考核項目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項目不符合項不超過五項, │

│ 三 │五.1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點考核項目有不合格,其它 │

│ │六 .1、2、3 │ 考核項目不符合項超過五項, │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復核。 │

│ │七.1、2、3、9、10 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、2、6、7、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4、5 │ │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1 │1.重點考核項目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項目不符合項不超過五項,│

│ 二 │五、1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點考核項目有不合格,其它 │

│ │六.1 │ 考核項目不符合項超過五項, │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復核。 │

│ │七.1、2 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、6、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4 │ │

└────┴──────────┴───────────────┘

考核結(jié)論判定為“通過考核”的,對質(zhì)量體系的評價和存在不合格項要如實陳述,對不合格項給出整改期限。不能如期完成整改的應作為“整改后復核”處理。

第八條 考核結(jié)論為“整改后復核”的,以“考核報告”的簽署日起,企業(yè)必須在半年內(nèi)完成整改并申請復核,逾期將取消申請準產(chǎn)注冊資格。

第九條 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量體系考核以“考核報告”通過的簽署日為準,其有效期為四年;在有效期內(nèi)企業(yè)申請同類產(chǎn)品準產(chǎn)注冊,不再進行考核(藥品監(jiān)督管理部門另有規(guī)定的除外)。

企業(yè)應定期進行質(zhì)量體系自查,自查結(jié)果應按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》的規(guī)定進行記錄、歸檔。

省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門定期對企業(yè)進行體系審查。

第十條 企業(yè)通過質(zhì)量體系考核后,不按規(guī)定進行自查、不按質(zhì)量體系要求組織生產(chǎn)的,經(jīng)核實,由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門予以警告,并限期整改。

第十一條 本辦法由國家藥品監(jiān)督管理局負責解釋。

第十二條 本辦法自2000年7月1日起施行。

(附件1)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書”

(附)“質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表”

(附件2)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報告”

[ 附件1]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書

本企業(yè)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》中醫(yī)療器械注冊管理辦法要求,準備辦理: 產(chǎn)品準產(chǎn)注冊;現(xiàn)已按《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法》做了準備,進行了質(zhì)量體系自查,并保證填報內(nèi)容真實,現(xiàn)申請質(zhì)量體系考核。

附《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》一份。

(企業(yè)名稱,法人代表簽字)

______.______.______.____年__月__日(企業(yè)蓋章)

質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱

經(jīng)濟性質(zhì)

隸屬關系

地 址

郵 編

電 話

傳 真

法人代表

職 務

職 稱

聯(lián) 系 人

職 務

職 稱

企 業(yè) 管 理 人 員 一 覽 表

姓名

性別

年齡

文化程度

職務

職稱

主管工作

主要產(chǎn)品 種類:

建廠日期 :

占地面積

平方米

建筑 面積

中級職稱 以上人數(shù)

固定資產(chǎn) 原值

上年醫(yī)械 銷售收入

平方米

職工總數(shù)

人

人

注冊資金

萬元

萬元

上年醫(yī)械總產(chǎn)值

萬元

萬元

質(zhì)

量

情

況

(有無出口,國家質(zhì)量抽查情況,試產(chǎn)期用戶反映)

二、按照gb/t19000系列標準建立健全企業(yè)質(zhì)量體系計劃

1.是否準備按gb/t19001(或gb/t19002);yy/t0287(或yy/t0288)標準建立健全本企業(yè)質(zhì)量體系 是□否□

2.企業(yè)打算在____年申請質(zhì)量體系認證。或尚無計劃。

3.企業(yè)有______人接受了gb/t19000系列標準及yy/t0288標準的培訓。取得內(nèi)審員證書的有______ 人。

4.企業(yè)通過質(zhì)量體系認證的困難是:

費用問題 □ ; 無人指導 □; 管理水平低 □;

認識不夠 □ ; 迫切性不大 □

三、本次申請注冊產(chǎn)品名稱和報告適用范圍

申請注冊產(chǎn)品名稱:___________________________。

本報告覆蓋產(chǎn)品范圍及名稱:_______________________ 。

四、企業(yè)質(zhì)量管理職責

1.與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行、驗證工作人員是否規(guī)定了質(zhì)量職責并形成文件。 有□無□

2.企業(yè)的管理者代表是________ ?；蛭粗付ā?/p>

3.能否提供企業(yè)質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖。 能□否□

4.企業(yè)是否收集并保存與生產(chǎn)、經(jīng)營有關的法律、法規(guī)、行政規(guī)章,各級質(zhì)量標準。 是□ 否□

5.企業(yè)法人代表或管理者代表是否經(jīng)過了gb/t19000及yy/t0287標準的培訓。 是□否□

五、設計控制

1.企業(yè)是否建立并保持設計控制和驗證的形成文件的程序或相應要求。 是□否□

2.在設計過程中是否進行了風險分析 是□ 否□

3.是否建立并保存了該產(chǎn)品的全部技術規(guī)范和應用的技術文件(包括產(chǎn)品技術文件清單) 是□ 否□

4.是否保存了試產(chǎn)注冊后該產(chǎn)品設計修改的記錄。 是□否□

六、采購控制

1.是否建立并保持控制采購過程的形成文件的程序。 是□ 否□

2. 是否建立了申請準產(chǎn)注冊產(chǎn)品主要采購內(nèi)容清單,并確定了合格分承包方。 是□ 否□

3.該產(chǎn)品的采購資料是否清楚、明確、齊全。 是□ 否□

七、過程控制

1.是否確定了申請準產(chǎn)注冊產(chǎn)品的關鍵過程和特殊過程(工序)并制定了相應的控制文件或作業(yè)指導書。 是□ 否□

2.無菌醫(yī)療器械是否按照《無菌醫(yī)療器械生產(chǎn)管理規(guī)范》組織生產(chǎn)。 是□否□

3.該產(chǎn)品所需的設備、工裝、檢驗儀表是否具備,并能滿足產(chǎn)品制造過程的要求。 是□ 否□

4.參加該產(chǎn)品的施工制造人員是否具備相應資格或經(jīng)過針對性的培訓。 是□否□

5.是否確定了該產(chǎn)品過程檢驗的內(nèi)容、規(guī)程和記錄。

是□ 否□

6. 是否對該產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境,產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

是□否□

7. 是否建立了用于該產(chǎn)品安裝、查驗的技術資料和接受準則。

是□ 否□

8. 是否規(guī)定了過程控制中應形成的記錄。 是□ 否□

9. 是否對該產(chǎn)品的可追溯性范圍和程度進行了確定。(材料、元件、過程和去向)。 是□ 否□

10、現(xiàn)場能否看到產(chǎn)品標識(包括最終產(chǎn)品的標簽)及檢驗試驗狀態(tài)的標識。 是□ 否□

八、產(chǎn)品檢驗和試驗

1. 是否設有專職的檢驗試驗機構(gòu),并規(guī)定了其職責和權(quán)限。對有源醫(yī)療器械和植入性醫(yī)療器械是否記錄了檢驗人員身份。

是□ 否□

2. 是否建立了進行檢驗和試驗,形成文件的程序。 是□否□

3. 是否進行進貨檢驗和驗證。 是□ 否□

列出進貨檢驗和驗證規(guī)程、名稱______________________________

___________________________________________________。

4. 是否進行過程檢驗。 是□ 否□

列出過程檢驗的檢驗規(guī)程、名稱______________________________

_____________________________________________________。

5. 最終產(chǎn)品的檢驗試驗是否覆蓋了該產(chǎn)品的技術標準全部出廠檢驗項目。 是□ 否□

6. 上述檢驗試驗記錄及最近一次型式試驗報告是否保存。

是□ 否□

7. 企業(yè)有無相應的測試設備。 是□ 否□

8. 企業(yè)是否建立并實施了對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護的規(guī)定文件。 是□ 否□

九、其它方面

1. 企業(yè)是否定期對產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進行審核,評審和評價。 是□ 否□

2. 是否保留了前款評價活動的記錄。 是□ 否□

3. 是否對不合格品如何評價處理作出規(guī)定。 是□ 否□

4. 是否按一定程序處理顧客投訴并保留記錄。 是□ 否□

5. 有無實施糾正和預防措施的規(guī)定文件。 是□ 否□

十、省級主管部門對企業(yè)自查結(jié)果的審核意見:

年 月 日 (主管部門蓋章)

[ 附件2 ]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報告

一、考核組成員

姓名

工作單位

職務

職稱

備注

二、被考核方主要現(xiàn)場人員

姓名

職務

所在職能部門

職稱

三、考核日期:__________________

四、考核結(jié)論和建議

1)對企業(yè)質(zhì)量體系的基本評價。

2)對主要不合格內(nèi)容的陳述。

3)考核結(jié)論(建議通過考核,建議整改后復核)。

4)考核組長簽字 日期

五、企業(yè)法人代表意見

企業(yè)法人代表簽字 ________日期________

第9篇 安全生產(chǎn)文明施工工程質(zhì)量管理實施細則

為貫徹落實團結(jié)、拼搏、務實、求精的企業(yè)精神,逐步提高項目工程的管理,提高全員的綜合素質(zhì),實現(xiàn)公司制定的把所有施工項目建設成為形象工程、道德工程、精品工程、和諧工程的管理目標。項目部針對項目總承包和分包的特點,特制訂項目部安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量管理實施細則。項目部于2023年3月1 日頒布施行。

總則

分包人應積極配合項目部職能部門的各項工作,服從領導,嚴格履行下級服從上級的管理原則。

分包負責人為施工項目質(zhì)量、安全的第一責任人,對分包項目的安全、單位工程(或分部分項)質(zhì)量的綜合管理負責。

第一章 安全生產(chǎn)、文明施工的管理

第1條、凡進入施工現(xiàn)場不按規(guī)定戴安全帽的職工罰款50元,對分包人按每人50元的罰款。

第2條、運輸車輛隨車裝卸的人員未戴安全帽進入施工現(xiàn)場作業(yè),按每人20元進行罰款,對車主按每人10元進行累計罰款。

第3條、高處作業(yè)不戴安全帶或未按規(guī)定佩戴安全帶罰款100元,并按規(guī)定對分包人按每人50元進行罰款。

第4條、高處作業(yè)的施工現(xiàn)場,專業(yè)分包人應專人進行監(jiān)控,無監(jiān)控人員對專業(yè)分包人罰款100元,監(jiān)控人員脫崗的按無人監(jiān)控處理,每次罰款100元。

第5條、對禁止煙火的保管室和木工房發(fā)現(xiàn)有人抽煙或有煙頭的,對保管員或?qū)I(yè)分包人按每個煙頭100元進行罰款,造成后果的承擔一切責任。

第6條、高處作業(yè)必須搭設操作平臺。無操作平臺的對專業(yè)分包人按每處罰款1000元。

第7條、檢查時發(fā)現(xiàn)在建工程內(nèi)外有大便的,每處對專業(yè)分包人處以100元的罰款。

第8條、施工現(xiàn)場應及時回收鋼管、扣件,每發(fā)現(xiàn)一個零散扣件對專業(yè)分包人罰款10元,每發(fā)現(xiàn)一根埋地的鋼管罰款100元。

第9條、運輸車輛人員應協(xié)助保管員做好材料堆放工作。進場材料按保管員指定的地點按規(guī)格、型號碼放(磚塊碼堆,砂、石進池),如發(fā)現(xiàn)材料亂堆亂放、散亂無序的,對分包單位處以200~500元的罰款,保管員應現(xiàn)場指揮,材料堆放混亂屬于保管員責任的,對保管員處以100元的罰款。

第10條、單位工程的腳手架應超過作業(yè)層一步架,剪刀撐設置到頂,立網(wǎng)、水平網(wǎng)應封閉,網(wǎng)內(nèi)無雜物,一切桿件搭設必須符合專項方案和規(guī)范的要求。若腳手架未超過作業(yè)層一步架的,對分包人各處以100~200元的罰款;平、立網(wǎng)不連續(xù)封閉的每缺少一處,對分包人處以50元的罰款;等網(wǎng)數(shù)量不足的,每少一層罰承包人100元;網(wǎng)內(nèi)有雜物的,不論多少,每處對專業(yè)分包人處以100~200元罰款;剪刀撐不得私自拆除,違反規(guī)定的每處對分包人處以200~500元罰款;腳手架立桿底部應有墊板或有相應技術保證措施,無墊板或不符合技術措施的對分包人處以100~500元罰款。

第11條、腳手架排水溝未設置的罰分包人200~500元。排水溝不通暢的每次罰分包人50~100元。私自拆除四口五臨邊防護的處罰分包人100元。

第12條、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)等五小設施,落實包干區(qū)及責任人,檢查不符合要求的對分包人處以100元的罰款。

第13條、為杜絕火災事故、觸電事故、煤氣中毒事故的發(fā)生,所有職工在宿舍內(nèi)嚴禁私自做飯,違者按每個灶具2000元處罰,造成事故的一切損失由班組分包人承擔。

第二章 機械管理

第14條、施工現(xiàn)場使用的砼攪拌機、卷揚機、直螺紋機械等必須定人定機定崗,懸掛操作人員公示牌。未落實專人,對分包人處以每臺100元的罰款。拆除機械防護裝置的每臺罰分包人100元。

第15條、使用的機械四周無安全距離,清理不及時,罰分包人100元;傳動部位維護保養(yǎng)不及時,罰機修班長100元;轉(zhuǎn)動設備無防護罩罰設備負責人100元。

第16條、攪拌機、卷揚機、木工機械、鋼筋機械等設備分包單位應落實防雨措施,未按技術要求設置防護棚的,按每臺罰分包人100元。

第17條、使用的氧氣瓶、乙炔瓶必須間距在5m以上,未按規(guī)定距離存放的,對現(xiàn)場操作人員罰款100元,對分包人罰款100元。

第18條、用電設備電線私拉亂接或無防雨措施的,對分包人罰款100元。電氣設備無接地線即使用的,對操作人員罰款100元,對分包人罰款100元。

第三章 電器管理

第19條、電工全權(quán)負責工區(qū)臨時用電的管理工作,電工帶頭違反實施細則相關規(guī)定的,加倍處罰,造成后果的由電工承擔一切連帶責任。

第20條、任何分包人和職工嚴禁使用電爐、電炒鍋,違規(guī)的每次對分包人處以1000~2000元罰款。

第21條、施工現(xiàn)場的各種用電機械必須由專人負責,其他人不得隨意停、送電,因隨意停電而影響施工的對分包人處以500元以上的罰款,發(fā)生嚴重后果的專業(yè)分包人承擔一切責任。

第22條、加強施工現(xiàn)場臨時用電的管理 ,嚴禁私拉亂接線路,違反規(guī)定的每次罰分包人100元。

第23條、施工現(xiàn)場用電設備必須有防雨措施。無防雨措施每處罰分包人200元;配電箱內(nèi)嚴禁放置其它物件及導電物質(zhì),按其性質(zhì)對分管人員罰款50--100元。

第24條、在用的各種機械開關箱鎖具鑰匙由專業(yè)負責人負責保管。未上鎖的開關箱,對其使用的負責人員按每臺處以200元罰款。

第四章 工程質(zhì)量管理

第25條、工程使用材料(如水泥、砂、石、鋼筋、添加劑等)未送中心實驗室檢驗或檢驗不合格繼續(xù)使用的對專業(yè)分包人處以10000--50000元罰款,并令其停止使用。

第26條、分項工程未經(jīng)監(jiān)理工程師及項目部專業(yè)工程師批準私自施工的罰款3000--5000元。

第27條、分包人未按項目部三級(班組、工區(qū)、項目部)自檢體系自檢,私自進入下道工序或投入工程使用的,對分包人處以5000元罰款。

第28條、分包人各道工序未報監(jiān)理工程師檢查及驗收,進入下道工序施工的,處以分包人5000元罰款。

第29條、各工序檢驗時,班組、工區(qū)自檢合格,報項目部檢查兩次不合格者,對分包人處以1000元罰款。

第30條、各分包人應按各分項工序檢驗批進行自檢,自檢合格后附帶資料或工序檢查記錄表,上報項目部質(zhì)檢或?qū)I(yè)工程師報驗和驗收。無資料或工序檢查記錄表對分包人處以300元處罰。

第31條、為確保地基與基礎的結(jié)構(gòu)安全與穩(wěn)定,分包單位必須對單位工程地基土質(zhì)及承載力的情況進行檢測報驗,不報驗而擅自進入下道工序的,對分包單位罰款5000元。

第32條、為嚴格控制單位工程的平面尺寸,保證設計標高、軸線,軸線超過偏差值的,每1mm罰分包人100元,±0.000主控軸線與標高必須及時報驗,未報驗的按每項對分包單位罰款500元。

第33條、樁基工程的各種試驗必須進行報驗,未報驗的對分包單位按每項罰款200元。

第34條、砌體工程施工縫處嚴禁留直槎,留直槎的每次對專業(yè)分包人罰款500元并要求返工。

第35條、砌體工程嚴禁出現(xiàn)暗通縫,出現(xiàn)暗通縫每處對專業(yè)分包人罰款500元。

第36條、砼工程實測項目必須確保90分以上,低于90分的,按每分200元對專業(yè)分包人進行處罰,不合格的必須書面上報補救措施,無法補救或監(jiān)理工程師要求返工的必須返工處理。

第37條、砼施工必須有澆筑令,按計量施工,按配比標明各材料的重量,不按計量隨意施工的每次罰款2000元。

第38條、為確保砼澆筑質(zhì)量,蜂窩、麻面不超出規(guī)范標準,嚴禁出現(xiàn)露筋、孔洞等現(xiàn)象,出現(xiàn)上述現(xiàn)象的每處罰款200元。蜂窩、麻面、露筋、孔洞私自處理的罰專業(yè)分包人1000元,無法返工的必須做補救措施,上報項目部審批后實施。

第39條、按規(guī)范要求留置施工縫,接縫時做好清縫工作,嚴禁出現(xiàn)夾渣爛根現(xiàn)象,出現(xiàn)一處罰款200元。

第40條、橋梁現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)頂面的平整標高,每自然段≤20mm,每大于1mm罰款100元。

第41條、砼的施工必須落實專人看筋、看模、保養(yǎng),每次缺崗的罰款100元。

第42條、鋼筋工程必須按設計及規(guī)范要求施工,保護層必須按要求設置,違反上述規(guī)定每處罰款200元。鋼筋未按規(guī)定方法綁扎的、彎鉤角度不符合規(guī)定的,罰款200~400元;鋼筋工程實測項目必須確保90分,低于90分的,按每分100元對分包人進行處罰,不合格的必須返工。

第43條、按設計要求設置構(gòu)造筋,確保鋼筋位置的正確性,保證鋼筋連接、保護層、鋼筋間距滿足設計及規(guī)范要求,鋼筋的節(jié)點、構(gòu)造部位必須按設計圖紙施工(注明主筋接頭位置、加密區(qū)、二層筋位置、柱梁頭交接處等),不按圖紙施工的每處罰款2000元,并要求立即整改,對拒不整改的給予不低于50000元的罰款。

第44條、模板支撐系統(tǒng)必須按專項方案進行施工,現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)內(nèi)的雜物及建筑垃圾必須清除干凈并用水沖洗,經(jīng)檢查合格后,方可進入下道工序施工。模板拆除后,若存在質(zhì)量問題(如梁底、柱頭、柱根等,由于垃圾沒清理干凈而沒有完全結(jié)合或夾雜木屑、編織袋等所產(chǎn)生的問題),每處罰款2000元。

第45條、模板必須刷隔離劑,不刷隔離劑每次罰專業(yè)分包人500元。對沒刷隔離劑所造成的砼表面質(zhì)量問題和損失,一切責任由專業(yè)分包人承擔。

第46條、脹模、漏漿每處罰款200元。

第47條、砼澆筑工程必須工完料盡場地清,堆放整齊,每施工段必須及時清理,未清理罰款500元。

第五章 項目管理

第48條、發(fā)生打架斗毆除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,將對當事人雙方進行罰款。職工每人200元,對專業(yè)分包人按每人500元進行累計罰款,管理人員不加以制止的給予重罰1000~2000元,管理人員參與或組織斗毆者給予3000~5000元處罰,造成嚴重后果的給予治安處罰并開除工職。

第49條、發(fā)生打群架的除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,對當事人處罰500元,對專業(yè)分包人按每人3000元累計罰款。造成傷害的由責任方承擔一切責任,項目部不承擔任何責任和費用,情節(jié)嚴重的送公安機關處理。

第50條、對及時制止打架或打群架的,避免嚴重后果的,給予獎勵500~1000元。

第51條、施工現(xiàn)場人員嚴禁酒后上崗作業(yè)。發(fā)現(xiàn)酒后上崗,對當事人罰款200元,并令其離開施工現(xiàn)場。對分包人處以每人200元的累計罰款,造成后果的由分包人承擔一切責任。項目部不承擔任何責任和費用。

第52條、分包單位對上級部門的隱患整改單必須及時辦理簽字手續(xù),任何人不得拒簽,落實專人在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。分包人應落實專人復查,合格后應及時銷案。未及時整改或整改不合格時,按每處罰款500~1000元,造成后果的由分包人承擔一切責任。

第53條、施工現(xiàn)場必須工完料盡場地清,工具及材料堆放整齊,未按規(guī)定每次對專業(yè)分包人罰款500~1000元。

第54條、項目部負責新左廟路工程的項目管理工作,項目上的質(zhì)量、安全、文明施工、對外協(xié)調(diào)、重要物資供應等均需項目部統(tǒng)一安排、協(xié)調(diào)、把關,各施工隊必須無條件服從項目部的領導。對拒不服從項目部管理的施工隊或班組將給予5-10萬元的罰款。

第55條、各施工隊有義務教育各自施工班組的人員,令其服從領導,聽從指揮,服從項目部的管理,如出現(xiàn)不服從管理的事件,項目部有權(quán)對班組或個人給與5000-10000元的罰款,嚴重者給予清除出場,施工隊負連帶責任給予5-10萬元罰款。

第56條、對不按設計要求施工被項目部管理人員查出,施工隊拒不執(zhí)行整改的給予5-10萬元罰款。

第57條、各工區(qū)管理人員必須配合項目部管理人員的工作,如出現(xiàn)不配合工作或辱罵甚至威脅管理人員的,項目部將令其退場并對工區(qū)給予5-10萬元的處罰。造成嚴重后果的將移交司法機關追究刑事責任。

第58條、項目部、監(jiān)理及上級主管部門下發(fā)的指令、通知、整改意見等,各施工隊必須在指定日期內(nèi)回復,對不能及時整改回復的事項要出具文字材料,說明原因,確定整改日期,否則將給予2000-5000元罰款。對敷衍了事只回復不做現(xiàn)場整改或整改不到位的施工隊給予1-5萬元罰款。

第59條、項目部組織的工程例會各施工隊的主要負責人必須參加(有特殊要求的除外),施工隊主要負責人不參加例會給予500元/次的罰款。

第六章 內(nèi)業(yè)管理

第61條、專業(yè)分包人內(nèi)業(yè)原則

1、專業(yè)分包人應及時組織工程技術人員編制安全文明施工組織設計(方案)、措施及交底,對資料員的建檔工作和施工員的交底工作應及時檢查。

2、專業(yè)分包人參與安全文明施工組織設計(方案)、措施的編制,參加交底活動(每分項交底三次),負責填寫定位放線、安全文明施工日志(日記)、砼施工記錄、砌體施工記錄,負責提供隱蔽工程記錄的相關數(shù)據(jù)和照片,負責項目分包范圍內(nèi)各項施工檢查等管理活動。

3、專業(yè)分包人負責內(nèi)業(yè)資料的管理工作,按地方標準和實施細則的要求建立檔案,及時將施工員、機修班、電工的相關資料收集歸檔,各項臺帳的內(nèi)容齊全,及時收集原材料的合格證及相關技術資料,負責試塊留置制作、養(yǎng)護、標識、送檢,負責材料送樣并及時反饋試化驗結(jié)果,協(xié)助完成備案工作。

第62條、總體安全文明施工組織設計和分項工程或分部工程安全文明施工方案是否上報并批復,對已開工項目未上報分項或分部施工方案的每項對專業(yè)分包人處罰200元。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第63條、對未完成分項工程安全技術交底工作的專業(yè)分包人每項每級處罰200元。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第64條、各專業(yè)分包人工序報驗后一周內(nèi)完成質(zhì)保資料并簽證,對一周內(nèi)未完成的專業(yè)分包人處以300元處罰。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第65條、及時催要和收集各項原材料合格證和相關資料(書面形勢),并及時反饋情況。未能及時收集整理各項資料及反饋情況的,缺少原材料合格證及相關資料的,予以處罰分包人100元/處,材料供應部門應及時提供相關材料合格資料,未能及時提供資料造成影響的,追究材料供應部門責任,同時處以分包人100元/份罰款。

第66條、機修班及電工應協(xié)助做好相關機械、臨時用電及電氣工程的各項資料,及時真實予以記錄,及時認真真實做好記錄,未能及時記錄或記錄不真實的處以100~500元罰款,分包單位應落實專人輔導和檢查,未能及時發(fā)現(xiàn)和解決問題的處以專業(yè)分包人50~200元罰款。

第67條、上級部門檢查,內(nèi)業(yè)資料齊全被表揚的獎資料員200~500元,內(nèi)業(yè)資料被批評或處罰的,追究相關責任人責任,處以200~500元罰款,同時對專業(yè)分包人處罰500~1000元罰款。

第68條、資料工作及時簽證、建檔,分項工程工程完成后及時評定、計量,移交項目部資料部門備案,因內(nèi)業(yè)工作欠缺影響工程移交、結(jié)算、備案的追究專業(yè)分包人責任,處以5000~10000元罰款。

第69條、專業(yè)分包人應按照項目部規(guī)定填寫質(zhì)量、安全月報表并在規(guī)定的時間內(nèi)上報,未及時上報的專業(yè)分包人處罰300元。

第七章 檢查時間確定及評比獎罰原則

第70條、項目部將逐月對各分包單位的安全生產(chǎn)、文明施工進行檢查和評比,對評分達到90分以上的獎分包單位2000元,對評分達不到80分的罰分包單位2000元。

第71條、項目部將逐月對各分包單位的工程質(zhì)量進行檢查和評比,對評分達到90分以上的獎分包單位2000元,對評分達不到80分的罰分包單位2000元。

第72條、項目部將逐月對各工區(qū)的工程進度月計劃完成情況、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、文明施工等進行綜合檢查評比,對沒有出現(xiàn)安全事故并完成計劃任務的獎勵2萬元,對完成計劃任務不足80%的罰款2萬元,對出現(xiàn)安全事故的工區(qū)施行一票否決制并按相應條款給予5-10萬元的處罰。

第73條、檢查時間:每月一次,不定期檢查。

第八章 說明

第75條、凡實施獎罰細則中未注明獎罰責任人的均為分包人。

第76條、凡被通報和認定為質(zhì)量事故的,對專業(yè)分包人罰款2~5萬元。

第77條、為逐步提高項目工程的管理,本細則實施過程中進一步修改和完善。

中國核工業(yè)二二建設有限公司

未來一、二、三路、高新二路、科技四路指揮部

2023年03月01日

第10篇 煤業(yè)公司煤礦生產(chǎn)安全技術質(zhì)量管理細則

煤業(yè)公司煤礦生產(chǎn)、安全、技術、質(zhì)量管理細則

一、托管范圍

甲方將z煤礦原煤儲煤場101皮帶棧橋至井下生產(chǎn)系統(tǒng)及地面工程交由乙方托管。

礦井托管范圍:工業(yè)廣場地面及井下所有生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)、有關安全生產(chǎn)系統(tǒng)及設施、相關的生活服務(設施)系統(tǒng)等,管理范圍具體包括但不限于以下內(nèi)容:

生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)有:回采系統(tǒng)、掘進系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、地質(zhì)測量、消防灑水防塵系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)、壓風系統(tǒng)等所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的勞動組織、系統(tǒng)運行、維護、管理工作以及相關礦井安全、生產(chǎn)、技術管理工作。

二、礦井托管期間開采范圍及有關指標

1.乙方應根據(jù)甲方產(chǎn)量要求,制訂5年采掘計劃,并保證采掘關系平衡。

2.乙方應按照行業(yè)要求及甲方的有關制度確保礦井合理開采,各項經(jīng)濟技術指標符合有關規(guī)定。

三、采煤

1.乙方根據(jù)甲方年度煤炭生產(chǎn)任務編制月度生產(chǎn)計劃,于每月25日前報次月計劃,經(jīng)甲方批準后執(zhí)行。

2.乙方必須嚴格按照上報甲方備案的接續(xù)方案組織生產(chǎn)。

3.乙方負責礦壓觀測工作,甲方協(xié)助配合,雙方共享觀測研究成果。

4.甲乙雙方每旬對回采工作面采高、推進度進行測定,經(jīng)雙方核定后,作為回采工作面回收率考核和產(chǎn)量計量的參考,原煤采用量方計量的方式。

5.甲乙雙方每旬對回采工作面丟煤情況進行抽檢,經(jīng)雙方核定后,作為考核產(chǎn)量和回收率的依據(jù)。

6.生產(chǎn)期間采煤工作面搬家及安裝費用由乙方負責。

四、掘進

1.乙方應根據(jù)上報甲方備案的采掘接續(xù)方案和年度掘進計劃,合理安排月度掘進進尺,以保證礦井采掘平衡。

2.乙方根據(jù)甲方下達的生產(chǎn)任務,于每月25日之前編制完畢次月掘進進尺計劃,并上報甲方備案。

3.掘進巷道開工前,作業(yè)規(guī)程須報甲方備案后方可開工,擅自開工的巷道,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即停產(chǎn),乙方承擔由此帶來的一切責任和損失。

4.井下掘進工作的所有設備、材料均由乙方負責采購、安裝,并承擔費用,乙方對工程質(zhì)量負責。

五、機電

1.甲方負責向乙方提供電源及供電系統(tǒng)設備。

2.甲方向乙方提供用于測量水耗、電耗的儀器儀表,乙方負責管理、維護、校驗及更換,損壞的照價賠償并安裝。

3.甲方在乙方托管范圍內(nèi)配置的消防器材和設施,由乙方管理、使用和維護。維護費用由乙方承擔,屬乙方原因造成的損壞或丟失,乙方應照價賠償并安裝。

4.乙方負責生產(chǎn)期間設備、材料的采購、管理和使用。甲方對采購的設備及材料實行審核許可制,乙方所購置的設備、材料等相關資料統(tǒng)一交給甲乙雙方建檔管理,相互簽證。

5.在托管期內(nèi),乙方必須嚴格按照操作規(guī)程、行業(yè)標準以及甲方的管理制度,對托管范圍內(nèi)的設施(包括但不限于生產(chǎn)、輔助、后勤設備和設施等)進行使用、維護。

6.乙方應制訂設備、設施的月、季、年度維修和保養(yǎng)計劃,報甲方審批后,對托管范圍內(nèi)的設備和設施進行維護。大型設備的強制性檢修每年不得低于4天,每月不得低于8小時。

7.乙方必須按有關規(guī)定對托管范圍內(nèi)所有安全保護裝置進行計算、整定、校驗和試驗。各類儀器儀表的校驗費用由乙方承擔。

8.乙方應建立健全設備管理臺帳(包括大型設備),防止設備丟失或混合使用,因此造成的損失由乙方自行承擔。

9.乙方生產(chǎn)需要的工器具,由乙方自行負責購置。

六、一通三防

1.乙方按行業(yè)規(guī)定設置“一通三防”管理機構(gòu),配備“一通三防”人員,制訂配套的“一通三防”管理制度及具體實施細則。上級部門及甲方在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的重大隱患、重大安全問題,乙方負責處理并承擔相應的處罰,但不重復處罰。

2.甲方按設計一次性配置“一通三防”所需的監(jiān)測儀器儀表,乙方負責使用、管理、維護和校驗。生產(chǎn)期間甲方不承擔任何費用,合同期滿甲方收回全部設備(不含易損件),乙方須保證交回設備正常完好。乙方按規(guī)定按時提交礦井“一通三防”檢測數(shù)據(jù),同時建立“一通三防”各類設備、設施使用、維護及各種檢測數(shù)據(jù)臺賬,臺賬必須真實有效。

3.乙方必須于每月25日前向甲方上報當月“一通三防”工作總結(jié)和下月具體工作計劃。未按要求上報,甲方有權(quán)處罰。

七、調(diào)度

1.乙方負責礦井安全生產(chǎn)指揮調(diào)度系統(tǒng)、安全監(jiān)測系統(tǒng)的日常使用、設備的維護、維修,保證設備的完好無損,由于維護保養(yǎng)不到位或操作不當造成的損失由乙方負責。

2.乙方須將調(diào)度信息全部錄入信息管理系統(tǒng),并按規(guī)定及時上報甲方及政府相關部門。

八、地質(zhì)測量

1.乙方負責提供保障滿足礦井正常生產(chǎn)所需的測量儀器儀表,并負責使用、維護、保養(yǎng)和管理。

2.乙方根據(jù)行業(yè)標準和要求及時、準確地整理生產(chǎn)過程中收集的相關地質(zhì)、測量及水文數(shù)據(jù)資料,并按月移交甲方一份。

九、安全生產(chǎn)

甲方采取整體托管形式,因此煤礦整體安全生產(chǎn)、安全管理、安全設施的投入(按設計要求的安全設施首次投入由甲方承擔)、安全事故的處理、事故費用及罰款均由乙方負責,并承擔全部安全生產(chǎn)責任,甲方對乙方的安全生產(chǎn)具有監(jiān)督權(quán)。

1.乙方必須認真貫徹執(zhí)行國家有關煤礦安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、方針,嚴格貫徹執(zhí)行各級政府職能部門和上級管理部門下達的安全指令、規(guī)定和要求。

2.乙方承擔礦井的安全生產(chǎn)第一責任,全面負責落實礦井的安全管理等各項工作。乙方自行承擔非生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)時間的所屬員工的安全責任,并承擔相應費用。

甲方對乙方管理體系及機制的齊全性、合理性進行監(jiān)督,并督促乙方落實執(zhí)行。

3.安全費:

綜合托管費用中所含的4元/噸安全費必須?？顚Ｓ?按照國家安全法律法規(guī)的要求,在甲方的監(jiān)督下由乙方規(guī)范執(zhí)行托管范圍內(nèi)各項安全的投入、安全設施的建設,以及職工安全培訓工作,否則甲方有權(quán)扣減相關費用并責令其限期整改,逾期不整改視同違約。

安全費由甲方按月度考核,一月一結(jié)算;具體按下列條件考核支付:

(1)當月發(fā)生輕傷事故,每起事故扣減當月安全費用的10%;發(fā)生重傷及以上事故,每起事故扣減當月安全費用的20%;

(2)若發(fā)生重大機電或運輸事故,按每次扣減月度安全費用的6%計算,并至月度安全費用扣減完。

4.礦井安全考核指標:

礦井年度安全考核必達指標(原煤百萬噸死亡率):以當?shù)孛禾烤窒逻_的安全指標為年

度安全考核必達指標。

礦井年度安全考核奮斗指標(原煤百萬噸死亡率):0。

由乙方原因造成的人身傷亡事故,由乙方承擔相應的賠償責任和法律責任,甲方應協(xié)助處理。

輕傷事故:由乙方全權(quán)負責,并對乙方罰款5萬元/次;

重傷及以上事故:由乙方全權(quán)負責,并對乙方罰款10萬元/次;

因乙方人員“三違”行為等受到政府及有關部門處罰、停產(chǎn)整頓,除處罰部分由乙方承擔外,甲方可視罰款、停產(chǎn)情況,對乙方處以不低于5萬元/次的罰款。

5.乙方安全生產(chǎn)管理人員必須按照行業(yè)規(guī)定取得煤礦安全任職資格證。

6.乙方內(nèi)部必須建立定期安全檢查制度(或隱患排查制度),召開專門會議,對存在問題進行整改落實。對于行業(yè)主管部門或上級主管部門檢查過程發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患,乙方承擔一切責任及處罰。

7.如發(fā)生安全事故,乙方必須按有關規(guī)定及時上報,如乙方故意拖延不報或故意隱瞞事故,甲方有權(quán)根據(jù)事故大小及影響對乙方除正常扣罰安全費用外處以不低于10萬元的罰款,直至解除合同。

8.乙方必須按行業(yè)要求建立并實施職業(yè)健康安全管理體系。

十.設備訂購及維護

1.該合同中涉及的所有設備,由甲方出資購買的,產(chǎn)權(quán)歸甲方所有;由乙方出資購買的,產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。

2.大型機械設備整體報廢更新依照行業(yè)標準和廠家使用說明書為準。

3.輔助運輸中搬家倒面車輛由乙方自備;其余車輛由甲方視實際情況配備,乙方負責使用、維護、保養(yǎng),油料及相關維護費用等均由乙方承擔。

第11篇 安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量管理實施細則

為貫徹落實團結(jié)、拼搏、務實、求精的企業(yè)精神，逐步提高項目工程的管理，提高全員的綜合素質(zhì)，實現(xiàn)公司制定的把所有施工項目建設成為形象工程、道德工程、精品工程、和諧工程的管理目標。項目部針對項目總承包和分包的特點，特制訂項目部安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量管理實施細則。項目部于2023年3月1 日頒布施行。

總則

分包人應積極配合項目部職能部門的各項工作，服從領導，嚴格履行下級服從上級的管理原則。

分包負責人為施工項目質(zhì)量、安全的第一責任人，對分包項目的安全、單位工程（或分部分項）質(zhì)量的綜合管理負責。

第一章 安全生產(chǎn)、文明施工的管理

第1條、凡進入施工現(xiàn)場不按規(guī)定戴安全帽的職工罰款50元，對分包人按每人50元的罰款。

第2條、運輸車輛隨車裝卸的人員未戴安全帽進入施工現(xiàn)場作業(yè)，按每人20元進行罰款，對車主按每人10元進行累計罰款。

第3條、高處作業(yè)不戴安全帶或未按規(guī)定佩戴安全帶罰款100元，并按規(guī)定對分包人按每人50元進行罰款。

第4條、高處作業(yè)的施工現(xiàn)場，專業(yè)分包人應專人進行監(jiān)控，無監(jiān)控人員對專業(yè)分包人罰款100元，監(jiān)控人員脫崗的按無人監(jiān)控處理，每次罰款100元。

第5條、對禁止煙火的保管室和木工房發(fā)現(xiàn)有人抽煙或有煙頭的，對保管員或?qū)I(yè)分包人按每個煙頭100元進行罰款，造成后果的承擔一切責任。

第6條、高處作業(yè)必須搭設操作平臺。無操作平臺的對專業(yè)分包人按每處罰款1000元。

第7條、檢查時發(fā)現(xiàn)在建工程內(nèi)外有大便的，每處對專業(yè)分包人處以100元的罰款。

第8條、施工現(xiàn)場應及時回收鋼管、扣件，每發(fā)現(xiàn)一個零散扣件對專業(yè)分包人罰款10元，每發(fā)現(xiàn)一根埋地的鋼管罰款100元。

第9條、運輸車輛人員應協(xié)助保管員做好材料堆放工作。進場材料按保管員指定的地點按規(guī)格、型號碼放（磚塊碼堆，砂、石進池），如發(fā)現(xiàn)材料亂堆亂放、散亂無序的，對分包單位處以200～500元的罰款，保管員應現(xiàn)場指揮，材料堆放混亂屬于保管員責任的，對保管員處以100元的罰款。

第10條、單位工程的腳手架應超過作業(yè)層一步架，剪刀撐設置到頂，立網(wǎng)、水平網(wǎng)應封閉，網(wǎng)內(nèi)無雜物，一切桿件搭設必須符合專項方案和規(guī)范的要求。若腳手架未超過作業(yè)層一步架的，對分包人各處以100～200元的罰款；平、立網(wǎng)不連續(xù)封閉的每缺少一處，對分包人處以50元的罰款；等網(wǎng)數(shù)量不足的，每少一層罰承包人100元；網(wǎng)內(nèi)有雜物的，不論多少，每處對專業(yè)分包人處以100～200元罰款；剪刀撐不得私自拆除，違反規(guī)定的每處對分包人處以200～500元罰款；腳手架立桿底部應有墊板或有相應技術保證措施，無墊板或不符合技術措施的對分包人處以100～500元罰款。

第11條、腳手架排水溝未設置的罰分包人200～500元。排水溝不通暢的每次罰分包人50～100元。私自拆除四口五臨邊防護的處罰分包人100元。

第12條、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)等五小設施，落實包干區(qū)及責任人，檢查不符合要求的對分包人處以100元的罰款。

第13條、為杜絕火災事故、觸電事故、煤氣中毒事故的發(fā)生，所有職工在宿舍內(nèi)嚴禁私自做飯，違者按每個灶具2000元處罰，造成事故的一切損失由班組分包人承擔。

第二章 機械管理

第14條、施工現(xiàn)場使用的砼攪拌機、卷揚機、直螺紋機械等必須定人定機定崗，懸掛操作人員公示牌。未落實專人，對分包人處以每臺100元的罰款。拆除機械防護裝置的每臺罰分包人100元。

第15條、使用的機械四周無安全距離，清理不及時，罰分包人100元；傳動部位維護保養(yǎng)不及時，罰機修班長100元；轉(zhuǎn)動設備無防護罩罰設備負責人100元。

第16條、攪拌機、卷揚機、木工機械、鋼筋機械等設備分包單位應落實防雨措施，未按技術要求設置防護棚的，按每臺罰分包人100元。

第17條、使用的氧氣瓶、乙炔瓶必須間距在5m以上，未按規(guī)定距離存放的，對現(xiàn)場操作人員罰款100元，對分包人罰款100元。

第18條、用電設備電線私拉亂接或無防雨措施的，對分包人罰款100元。電氣設備無接地線即使用的，對操作人員罰款100元，對分包人罰款100元。

第三章 電器管理

第19條、電工全權(quán)負責工區(qū)臨時用電的管理工作，電工帶頭違反實施細則相關規(guī)定的，加倍處罰，造成后果的由電工承擔一切連帶責任。

第20條、任何分包人和職工嚴禁使用電爐、電炒鍋，違規(guī)的每次對分包人處以1000～2000元罰款。

第21條、施工現(xiàn)場的各種用電機械必須由專人負責，其他人不得隨意停、送電，因隨意停電而影響施工的對分包人處以500元以上的罰款，發(fā)生嚴重后果的專業(yè)分包人承擔一切責任。

第22條、加強施工現(xiàn)場臨時用電的管理 ，嚴禁私拉亂接線路，違反規(guī)定的每次罰分包人100元。

第23條、施工現(xiàn)場用電設備必須有防雨措施。無防雨措施每處罰分包人200元；配電箱內(nèi)嚴禁放置其它物件及導電物質(zhì)，按其性質(zhì)對分管人員罰款50--100元。

第24條、在用的各種機械開關箱鎖具鑰匙由專業(yè)負責人負責保管。未上鎖的開關箱，對其使用的負責人員按每臺處以200元罰款。

第四章 工程質(zhì)量管理

第25條、工程使用材料（如水泥、砂、石、鋼筋、添加劑等）未送中心實驗室檢驗或檢驗不合格繼續(xù)使用的對專業(yè)分包人處以10000--50000元罰款，并令其停止使用。

第26條、分項工程未經(jīng)監(jiān)理工程師及項目部專業(yè)工程師批準私自施工的罰款3000--5000元。

第27條、分包人未按項目部三級（班組、工區(qū)、項目部）自檢體系自檢，私自進入下道工序或投入工程使用的，對分包人處以5000元罰款。

第28條、分包人各道工序未報監(jiān)理工程師檢查及驗收，進入下道工序施工的，處以分包人5000元罰款。

第29條、各工序檢驗時，班組、工區(qū)自檢合格，報項目部檢查兩次不合格者，對分包人處以1000元罰款。

第30條、各分包人應按各分項工序檢驗批進行自檢，自檢合格后附帶資料或工序檢查記錄表，上報項目部質(zhì)檢或?qū)I(yè)工程師報驗和驗收。無資料或工序檢查記錄表對分包人處以300元處罰。

第31條、為確保地基與基礎的結(jié)構(gòu)安全與穩(wěn)定，分包單位必須對單位工程地基土質(zhì)及承載力的情況進行檢測報驗，不報驗而擅自進入下道工序的，對分包單位罰款5000元。

第32條、為嚴格控制單位工程的平面尺寸，保證設計標高、軸線，軸線超過偏差值的，每1mm罰分包人100元，±0.000主控軸線與標高必須及時報驗，未報驗的按每項對分包單位罰款500元。

第33條、樁基工程的各種試驗必須進行報驗，未報驗的對分包單位按每項罰款200元。

第34條、砌體工程施工縫處嚴禁留直槎，留直槎的每次對專業(yè)分包人罰款500元并要求返工。

第35條、砌體工程嚴禁出現(xiàn)暗通縫，出現(xiàn)暗通縫每處對專業(yè)分包人罰款500元。

第36條、砼工程實測項目必須確保90分以上，低于90分的，按每分200元對專業(yè)分包人進行處罰，不合格的必須書面上報補救措施，無法補救或監(jiān)理工程師要求返工的必須返工處理。

第37條、砼施工必須有澆筑令，按計量施工，按配比標明各材料的重量，不按計量隨意施工的每次罰款2000元。

第38條、為確保砼澆筑質(zhì)量，蜂窩、麻面不超出規(guī)范標準，嚴禁出現(xiàn)露筋、孔洞等現(xiàn)象，出現(xiàn)上述現(xiàn)象的每處罰款200元。蜂窩、麻面、露筋、孔洞私自處理的罰專業(yè)分包人1000元，無法返工的必須做補救措施，上報項目部審批后實施。

第39條、按規(guī)范要求留置施工縫，接縫時做好清縫工作，嚴禁出現(xiàn)夾渣爛根現(xiàn)象，出現(xiàn)一處罰款200元。

第40條、橋梁現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)頂面的平整標高，每自然段≤20mm，每大于1mm罰款100元。

第41條、砼的施工必須落實專人看筋、看模、保養(yǎng)，每次缺崗的罰款100元。

第42條、鋼筋工程必須按設計及規(guī)范要求施工，保護層必須按要求設置，違反上述規(guī)定每處罰款200元。鋼筋未按規(guī)定方法綁扎的、彎鉤角度不符合規(guī)定的，罰款200～400元；鋼筋工程實測項目必須確保90分，低于90分的，按每分100元對分包人進行處罰，不合格的必須返工。

第43條、按設計要求設置構(gòu)造筋，確保鋼筋位置的正確性，保證鋼筋連接、保護層、鋼筋間距滿足設計及規(guī)范要求，鋼筋的節(jié)點、構(gòu)造部位必須按設計圖紙施工（注明主筋接頭位置、加密區(qū)、二層筋位置、柱梁頭交接處等），不按圖紙施工的每處罰款2000元，并要求立即整改，對拒不整改的給予不低于50000元的罰款。

第44條、模板支撐系統(tǒng)必須按專項方案進行施工，現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)內(nèi)的雜物及建筑垃圾必須清除干凈并用水沖洗，經(jīng)檢查合格后，方可進入下道工序施工。模板拆除后，若存在質(zhì)量問題（如梁底、柱頭、柱根等，由于垃圾沒清理干凈而沒有完全結(jié)合或夾雜木屑、編織袋等所產(chǎn)生的問題），每處罰款2000元。

第45條、模板必須刷隔離劑，不刷隔離劑每次罰專業(yè)分包人500元。對沒刷隔離劑所造成的砼表面質(zhì)量問題和損失，一切責任由專業(yè)分包人承擔。

第46條、脹模、漏漿每處罰款200元。

第47條、砼澆筑工程必須工完料盡場地清，堆放整齊，每施工段必須及時清理，未清理罰款500元。

第五章 項目管理

第48條、發(fā)生打架斗毆除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外，將對當事人雙方進行罰款。職工每人200元，對專業(yè)分包人按每人500元進行累計罰款，管理人員不加以制止的給予重罰1000～2000元，管理人員參與或組織斗毆者給予3000～5000元處罰，造成嚴重后果的給予治安處罰并開除工職。

第49條、發(fā)生打群架的除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外，對當事人處罰500元，對專業(yè)分包人按每人3000元累計罰款。造成傷害的由責任方承擔一切責任，項目部不承擔任何責任和費用，情節(jié)嚴重的送公安機關處理。

第50條、對及時制止打架或打群架的，避免嚴重后果的，給予獎勵500～1000元。

第51條、施工現(xiàn)場人員嚴禁酒后上崗作業(yè)。發(fā)現(xiàn)酒后上崗，對當事人罰款200元，并令其離開施工現(xiàn)場。對分包人處以每人200元的累計罰款，造成后果的由分包人承擔一切責任。項目部不承擔任何責任和費用。

第52條、分包單位對上級部門的隱患整改單必須及時辦理簽字手續(xù)，任何人不得拒簽，落實專人在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。分包人應落實專人復查，合格后應及時銷案。未及時整改或整改不合格時，按每處罰款500～1000元，造成后果的由分包人承擔一切責任。

第53條、施工現(xiàn)場必須工完料盡場地清，工具及材料堆放整齊，未按規(guī)定每次對專業(yè)分包人罰款500～1000元。

第54條、項目部負責新左廟路工程的項目管理工作，項目上的質(zhì)量、安全、文明施工、對外協(xié)調(diào)、重要物資供應等均需項目部統(tǒng)一安排、協(xié)調(diào)、把關，各施工隊必須無條件服從項目部的領導。對拒不服從項目部管理的施工隊或班組將給予5-10萬元的罰款。

第55條、各施工隊有義務教育各自施工班組的人員，令其服從領導，聽從指揮，服從項目部的管理，如出現(xiàn)不服從管理的事件，項目部有權(quán)對班組或個人給與5000-10000元的罰款，嚴重者給予清除出場，施工隊負連帶責任給予5-10萬元罰款。

第56條、對不按設計要求施工被項目部管理人員查出，施工隊拒不執(zhí)行整改的給予5-10萬元罰款。

第57條、各工區(qū)管理人員必須配合項目部管理人員的工作，如出現(xiàn)不配合工作或辱罵甚至威脅管理人員的，項目部將令其退場并對工區(qū)給予5-10萬元的處罰。造成嚴重后果的將移交司法機關追究刑事責任。

第58條、項目部、監(jiān)理及上級主管部門下發(fā)的指令、通知、整改意見等，各施工隊必須在指定日期內(nèi)回復，對不能及時整改回復的事項要出具文字材料，說明原因，確定整改日期，否則將給予2000-5000元罰款。對敷衍了事只回復不做現(xiàn)場整改或整改不到位的施工隊給予1-5萬元罰款。

第59條、項目部組織的工程例會各施工隊的主要負責人必須參加（有特殊要求的除外），施工隊主要負責人不參加例會給予500元/次的罰款。

第六章 內(nèi)業(yè)管理

第61條、專業(yè)分包人內(nèi)業(yè)原則

1、專業(yè)分包人應及時組織工程技術人員編制安全文明施工組織設計（方案）、措施及交底，對資料員的建檔工作和施工員的交底工作應及時檢查。

2、專業(yè)分包人參與安全文明施工組織設計（方案）、措施的編制，參加交底活動（每分項交底三次），負責填寫定位放線、安全文明施工日志（日記）、砼施工記錄、砌體施工記錄，負責提供隱蔽工程記錄的相關數(shù)據(jù)和照片，負責項目分包范圍內(nèi)各項施工檢查等管理活動。

3、專業(yè)分包人負責內(nèi)業(yè)資料的管理工作，按地方標準和實施細則的要求建立檔案，及時將施工員、機修班、電工的相關資料收集歸檔，各項臺帳的內(nèi)容齊全，及時收集原材料的合格證及相關技術資料，負責試塊留置制作、養(yǎng)護、標識、送檢，負責材料送樣并及時反饋試化驗結(jié)果，協(xié)助完成備案工作。

第62條、總體安全文明施工組織設計和分項工程或分部工程安全文明施工方案是否上報并批復，對已開工項目未上報分項或分部施工方案的每項對專業(yè)分包人處罰200元。同時限期整改，整改不到位的加倍處罰。

第63條、對未完成分項工程安全技術交底工作的專業(yè)分包人每項每級處罰200元。同時限期整改，整改不到位的加倍處罰。

第64條、各專業(yè)分包人工序報驗后一周內(nèi)完成質(zhì)保資料并簽證，對一周內(nèi)未完成的專業(yè)分包人處以300元處罰。同時限期整改，整改不到位的加倍處罰。

第65條、及時催要和收集各項原材料合格證和相關資料（書面形勢），并及時反饋情況。未能及時收集整理各項資料及反饋情況的，缺少原材料合格證及相關資料的，予以處罰分包人100元/處，材料供應部門應及時提供相關材料合格資料，未能及時提供資料造成影響的，追究材料供應部門責任，同時處以分包人100元/份罰款。

第66條、機修班及電工應協(xié)助做好相關機械、臨時用電及電氣工程的各項資料，及時真實予以記錄，及時認真真實做好記錄，未能及時記錄或記錄不真實的處以100～500元罰款，分包單位應落實專人輔導和檢查，未能及時發(fā)現(xiàn)和解決問題的處以專業(yè)分包人50～200元罰款。

第67條、上級部門檢查，內(nèi)業(yè)資料齊全被表揚的獎資料員200～500元，內(nèi)業(yè)資料被批評或處罰的，追究相關責任人責任，處以200～500元罰款，同時對專業(yè)分包人處罰500～1000元罰款。

第68條、資料工作及時簽證、建檔，分項工程工程完成后及時評定、計量，移交項目部資料部門備案，因內(nèi)業(yè)工作欠缺影響工程移交、結(jié)算、備案的追究專業(yè)分包人責任，處以5000～10000元罰款。

第69條、專業(yè)分包人應按照項目部規(guī)定填寫質(zhì)量、安全月報表并在規(guī)定的時間內(nèi)上報，未及時上報的專業(yè)分包人處罰300元。

第七章 檢查時間確定及評比獎罰原則

第70條、項目部將逐月對各分包單位的安全生產(chǎn)、文明施工進行檢查和評比，對評分達到90分以上的獎分包單位2000元，對評分達不到80分的罰分包單位2000元。

第71條、項目部將逐月對各分包單位的工程質(zhì)量進行檢查和評比，對評分達到90分以上的獎分包單位2000元，對評分達不到80分的罰分包單位2000元。

第72條、項目部將逐月對各工區(qū)的工程進度月計劃完成情況、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、文明施工等進行綜合檢查評比，對沒有出現(xiàn)安全事故并完成計劃任務的獎勵2萬元，對完成計劃任務不足80%的罰款2萬元，對出現(xiàn)安全事故的工區(qū)施行一票否決制并按相應條款給予5-10萬元的處罰。

第73條、檢查時間：每月一次，不定期檢查。

第八章 說明

第75條、凡實施獎罰細則中未注明獎罰責任人的均為分包人。

第76條、凡被通報和認定為質(zhì)量事故的，對專業(yè)分包人罰款2～5萬元。

第77條、為逐步提高項目工程的管理，本細則實施過程中進一步修改和完善。

中國核工業(yè)二二建設有限公司

未來一、二、三路、高新二路、科技四路指揮部

2023年03月01日

第12篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則二

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則(2)

二、工作紀律質(zhì)量檢查評審細則

1.私自將他人帶入宿舍留宿的。a

2.擅自將易燃易爆品,有毒品、活體動物等帶入宿舍。a

3.私裝電器,亂拉電線,違反消防安全規(guī)定。a

4.本宿舍公共財物人為損壞的。a

5.占有使用酒店用品、用具的。a

6.不服從宿舍內(nèi)房間,床位調(diào)整安排。a

7.不服從公益性集體性活動安排,或出工不出力的。a

8.不按規(guī)定處理賓客遺留物品。a

9.浪費材料、水、電等能源。a

10.工作時間唱歌。a

11.工作時間吃零食。a

12.工作崗位上談論與工作無關的事或嬉笑。a

13.工作時間看書、看報、聽音樂、看電視、下棋、打牌等做與工作無關的事情。a

14.集體活動起哄、鼓倒掌、喝倒彩,有失態(tài)行為。a

15.非住店員工下班后無故在酒店內(nèi)停留、住店員工下班后無故在工作崗位或營業(yè)場所逗留。a

16.違反員工餐廳管理規(guī)定。a

17.未經(jīng)允許進入倉庫。a

18.不走員工通道。a

19.不執(zhí)行衛(wèi)生值日,室內(nèi)衛(wèi)生差。a

20.起床后不做床鋪衛(wèi)生清理、不疊被褥。a

21.床下亂堆雜物、物品擺放不整齊、或超出規(guī)定及范圍。a

22.非吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙,亂丟果皮、紙屑雜物,隨地吐痰。a

23.參加酒店集體活動,不顧大局,不聽指揮,不服從管理。a

24.擅自在酒店內(nèi)從事餐飲、娛樂、消費活動。a

25.私自在客房內(nèi)使用客用物品及設施設備。a

26.帶有酒意在酒店內(nèi)閑逛。a

27.擅自在酒店內(nèi)烹制個人食品。a

28.把客用品、店用品帶入宿舍或放入更衣櫥內(nèi)。a

29.當班時間未經(jīng)允許會客或不在酒店規(guī)定地點會客。a

30.不按規(guī)定回復電話。a

31.下級越級請示工作。a

32.工作時間睡覺。a

33.利用工作之便、委托他人辦私事。a

34.參加會議手機不定在振動位置。a

35.未按要求參加酒店舉辦各種會議、學習及其他集體活動。a

36.擾亂會議秩序。a

37.大聲喧嘩吵鬧,影響他人學習、休息。b

38.公共區(qū)域內(nèi)坦胸露背,半裸身體出入酒店。b

39.外出回舍吐酒、醉酒鬧事的。b

40.對于處罰制度不堅持,斷斷續(xù)續(xù);時緊時松者。b

41.責任心不強,造成設備設施及物品損壞。b

42.擅自動用客人的物品。b

43.私自攜帶物品進出酒店,拒絕接受檢查。b

44.未經(jīng)允許班前、班中喝酒或帶酒意上崗。b

45.推諉、抵觸、不服從分配和管理或消極怠工。b

46.拒絕接受任務,不服從正常調(diào)動。b

47.不接受檢查、態(tài)度惡劣。b

48.對酒店規(guī)定、處理有意見,不通過組織反映,妄加評論。b

49.隱瞞過失、知情不報、欺上瞞下、為過失者包庇、打圓場。b

50.工作上弄虛作假。b

51.偷吃酒店食品、飲料。b

52.私自帶外人進客房看電視、洗澡、留宿。c

53.私自換取或套取外匯。c

54.利用工作之便,營私舞弊。c

55.向客人索取或變相索取小費,接受賄賂,或向他人行賄。c

56.以假劣物品更換酒店物品。c

57.擅自動用、破壞酒店消防設備設施。c

58.蓄意破壞酒店各種設備、設施及物品。c

59.挑撥是非、亂傳閑話、影響團結(jié)、擾亂酒店的正常工作環(huán)境和秩序。c

60.威脅、打擊報復。c

61.道德敗壞。c

62.牢騷滿腹,對企業(yè)有敵視行為。c

63.罷工或煽動他人罷工。c

64.賭博或變相賭博及其他帶有賭博性質(zhì)的活動。c

65.偷看、偷聽和故意傳播黃色刊物、錄像。c

66.毆打他人、聚眾鬧事、煽動、參與毆斗、動用兇器威脅他人。c

67.利用工作之便推銷代售非酒店產(chǎn)品。c

68.親朋好友來店消費少收或不收款。c

69.截留贈送客人的禮品(含消費券)。c

70.違章作業(yè),造成事故。c

71.出現(xiàn)重大設備故障不及時上報。d

72.拉幫結(jié)伙,搞小團體。c

73.在店內(nèi)外有損害酒店形象和聲譽的行為。c

74.未經(jīng)上級批準,擅自脫崗。c

75.動用酒店設施、材料干私活。c

76.對本部門或其他部門發(fā)生的違紀現(xiàn)象隱瞞不報、互相包庇,經(jīng)查實。c

77.報假賬、弄虛作假,合伙營私舞弊或銷毀、涂改各種原始記錄資料、賬單、單據(jù),利用已付賬單向客人收費以及故意加減、中飽私囊。d

78.私自向外界提供酒店內(nèi)的有關文件資料。d

79.受治安條例和國家刑律處罰。d

備注:以上工作紀律按店經(jīng)理評分表上面的相關標準執(zhí)行!

三、儀容儀表、行為規(guī)范質(zhì)量檢查評審細則

1.指甲縫內(nèi)有污跡;指甲過長(規(guī)定不準超過指甲床0.5mm);涂染色指甲油者。a

2.工作中不穿酒店按崗位配發(fā)的工鞋(酒店未配發(fā)的,一律穿黑色鞋,款式參照酒店配發(fā)的樣式);鞋面不潔者。a

3.男員工:日常工作中頭發(fā)過長或過短(規(guī)定:前不過眉;側(cè)不遮耳;后不蓋領;鬢角不過中耳線;發(fā)長不得短于2公分);顏色不是黑色;留怪異發(fā)型,面部不整潔;有胡須;存有眼垢、耳垢。a

4.女員工:日常工作中長發(fā)不盤;頭飾顏色與發(fā)色反差大;不整潔;發(fā)色不是黑色或棕色,留有怪異發(fā)型,不穿肉色薄襪、脫絲、破洞等;不化淡妝;口紅顏色過深或過淺者;使用香味過濃的香水。a

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6.不按規(guī)定或不佩戴工牌者,員工工牌佩戴歪斜位置不規(guī)范。a

7.工作時間走姿、站姿不規(guī)范、不文明,倚墻、倚物、身子不挺直。a

8.行走時背手、手插口袋、勾肩搭背。a

9.在營業(yè)場所舉止不雅、行走節(jié)奏慢或跑動。a

10.不微笑服務,不使用禮貌規(guī)范用語。a

11.工作時間不講普通話。a

12.對客人、對同事亂用稱謂。a

13.無緊急事項,打斷客人、領導談話。a

14.接待服務中單手接遞物品、亂扔、亂拋、亂推。a

15.面客區(qū)域操作聲音大、講話、走路聲音大。a

16.口哼小調(diào),吹口哨、打響指。a

17.當班時打哈欠不捂嘴、抓癢、嘆氣、抓頭皮、掏耳朵、挖鼻孔、剔牙、梳妝打扮,咳嗽時不掩口、不掉轉(zhuǎn)頭。a

18.蹲或坐在地上。a

19.隨地吐痰、亂扔紙屑。a

20.在酒店的物品及宣傳資料(牌)表格上亂寫亂畫。a

21.不按規(guī)定佩戴領帶、領結(jié)。a

22.配合他人和外部門工作不積極、缺少團結(jié)精神。a

23.故意刁難他人或其他部門。a

24.工作互相推諉,推卸責任。a

25.對客人的意見不及時反饋。a

26.工作失誤出錯不向客人賠禮道歉。a

27.未經(jīng)允許進入客人用房、辦公室。a

28.取笑同事或客人。a

29.對顧客、上級、對檢查人員亂解釋。a

30.工作出現(xiàn)差錯,為避免處罰,私自請客人講情。b

31.走路與賓客搶道、爭行、遇客不禮讓不避讓,超過客人不致歉。b

32.遺忘客人交辦的事情。b

33.未等對方講完話即掛電話或摔電話。b

34.在設備設施、臺面、椅、門窗、墻面等亂寫亂劃。b

35.誹謗酒店的政策規(guī)定。b

36.打聽、傳播、干涉外部門的事宜。b

37.出口傷人、粗言穢語、污辱人格。b

38.議論是非,捏造事實,誹謗他人,破壞團結(jié),影響他人形象。b

39.與客人爭高低,頂撞客人。c

40.打聽、議論、傳播客人、員工的家事、私事和隱私。c

41.向客人質(zhì)問核實。c

42.泄露酒店和客人的秘密。c

43.截留客人的錢財。d

44.偷拿、騙取酒店或他人財物。d

備注:以上儀容儀表、行為規(guī)范檢查按店經(jīng)理評分表上面的扣分標準計算!

四、安全紀律質(zhì)量檢查評審細則

1.未按規(guī)定穿戴安全防護用品。a

2.應急燈、煙感器、噴淋器、安全出口指示燈不正常。a

3.工作人員未經(jīng)允許進入工作禁地。a

4.不及時制止兒童、殘疾人、老人進入有不安全隱患的區(qū)域。a

5.為按規(guī)定鎖好門窗。a

6.班后未按規(guī)定鎖物品。a

7.員工在搬桌椅時未做到量力而行,而是超負荷工作,影響安全。a

8.設備設施維修不徹底,存有安全隱患。b

9.人離廚房、明火不關閉。b

10.安全工具不達標、不按期校驗以及消防設施不定期檢查。b

11.發(fā)現(xiàn)易燃易爆物品不上報、不上交。b

12.未按規(guī)定發(fā)放、保管易燃易爆品。b

13.擅自挪用消防安全設施設備。b

14.液體酒精亂拿、亂放或不按規(guī)定使用者。b

15.不按規(guī)定存放刀具或拿刀具隨意玩耍者。b

16.清潔地面時沒有放置警示標志;應蓋好的地方?jīng)]有及時蓋好者。c

17.工作中堆積大量的杯子等雜物,而造成安全隱患者。c

18.工作中對醉酒客人的行動不警覺、注意,而發(fā)生意外者。c

19.不按規(guī)定程序或下班后休息時間擅自使用煤氣者。c

20.擅自將安全器材帶出酒店。c

21.違章操作造成人身傷害。c

22.私配營業(yè)場所、辦公室等部門鑰匙。d

23.員工不熟悉酒店安全出口的位置;各部位消防器材的安放位置及使用方法者。d

24.安全出口堆置閑雜物品;門鎖閉等。d

25.煙蒂傾倒于廢紙箱內(nèi),造成余煙引火者或發(fā)生重大事故者。d(并負法律責任)

26.地板、樓梯、通道有油污、濕滑;玻璃或瓷器破碎不及時清除。d

27.如造成火災等重大事故者。d(并開除)

28.下班休息時不關煤氣總閥。d

29.損壞物品不及時申報維修,而引發(fā)重大火災、失竊事件、傷害員工人身者。d(并負法律責任)

30.消防系統(tǒng)顯示的編碼不正確系統(tǒng)亂碼等。d

31.違反安全規(guī)定,引發(fā)火災,造成人身傷害和設備損壞。d

32.人為損壞或丟失安全器材。d

33.不到位造成漏電。d

34.電話報警第一時間不報告、不到位。d

35.高空懸掛物檢查不及時。d

36.擅自同意員工違章作業(yè)。d