某公司管理細(xì)則模板（十二篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-29 查看人數(shù)：83

下載一鍵復(fù)制全文

某公司管理細(xì)則模板

第1篇某公司管理細(xì)則模板

公司管理細(xì)則模板,公司管理細(xì)則模板是怎樣子,下面帶來(lái)公司管理細(xì)則模板范文,歡迎閱讀參考。

公司管理細(xì)則模板【1】

第一章入職指引

第一節(jié) 入職與試用

一、用人原則:重選拔、重潛質(zhì)、重品德。

二、招聘條件:合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時(shí)具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。

三、入職

第二節(jié) 考勤管理

一、工作時(shí)間公司每周工作五天半,員工每日正常工作時(shí)間為 7.5 小時(shí)。

其中:

周一至周五:上午: 8 : 30 - 12 : 00

下午: 13 : 30 - 17 : 30 為工作時(shí)間

12 : 00 - 13 : 30 為午餐休息

周六:上午: 8 : 30 - 12 : 00 為工作時(shí)間

實(shí)行輪班制的部門(mén)作息時(shí)間經(jīng)人事部門(mén)審查后實(shí)施。

二、考勤

1 、所有專(zhuān)職員工必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

2、遲到、早退、曠工 ( 1 )遲到或早退 30 分鐘以?xún)?nèi)者,每次扣發(fā)薪金 10 元。

30 分鐘以上 1 小時(shí)以?xún)?nèi)者,每次扣發(fā)薪金 20 元。

超過(guò) 1 小時(shí)以上者必須提前辦理請(qǐng)假手續(xù),否則按曠工處理。

( 2 )月遲到、早退累計(jì)達(dá)五次者,扣除相應(yīng)薪金后,計(jì)曠工一次。

曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。

年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

3 、請(qǐng)假 ( 1 )病假

a 、員工病假須于上班開(kāi)始的前 30 分鐘內(nèi),即 8 : 30 - 9 : 00 致電部門(mén)負(fù)責(zé)人,請(qǐng)假一天以上的,病愈上班后須補(bǔ)區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院就診證明。

b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請(qǐng)假,病愈返工時(shí)需持區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明,經(jīng)人事部門(mén)核定后,由公司給予工作安排。

(2) 事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),其余請(qǐng)假均應(yīng)填寫(xiě)《請(qǐng)假單》,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),報(bào)人事部門(mén)備案,方可離開(kāi)工作崗位,否則按曠工論處。

事假期間不計(jì)發(fā)工資。

4 、出差(1) 員工出差前填好《出差申請(qǐng)單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報(bào)人事部門(mén)備案,否則按事假進(jìn)行考勤。

(2) 出差人員原則上須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回,如需延期應(yīng)告知部門(mén)負(fù)責(zé)人,返回后在《出差申請(qǐng)單》上注明事由,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

5 、請(qǐng)假出差批準(zhǔn)權(quán)限:三天以?xún)?nèi)由直接上級(jí)審批,三天以上十天以?xún)?nèi)由隔級(jí)上級(jí)審批,十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門(mén)審查、總經(jīng)理審批。

6 、加班 (1) 加班應(yīng)填寫(xiě)《加班單》,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)人事部門(mén)備案,否則不計(jì)加班費(fèi)。

加班工時(shí)以考勤打卡時(shí)間為準(zhǔn),統(tǒng)一以《勞動(dòng)合同》約定標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù),以天為單位計(jì)算。

(2) 加班工資按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算:

工作日加班費(fèi)=加班天數(shù)×基數(shù)× 150 %

休息日加班費(fèi)=加班天數(shù)×基數(shù)× 200 %

法定節(jié)日加班費(fèi)=加班天數(shù)×基數(shù)× 300 %

( 3 )人事部門(mén)負(fù)責(zé)審查加班的合理性及效率。

( 4 )公司內(nèi)臨時(shí)工、兼職人員、部門(mén)主管(含)以上管理人員不計(jì)算加班費(fèi)。

( 5 )公司實(shí)行輪班制的員工及駕駛員加班費(fèi)計(jì)算辦法將另行規(guī)定。

7 、考勤記錄及檢查 ( 1 )考勤負(fù)責(zé)人需對(duì)公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報(bào),經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)人事部門(mén)匯總,并對(duì)考勤準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

( 2 )人事部門(mén)對(duì)公司考勤行使檢查權(quán),各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)行使檢查權(quán)。

檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機(jī)檢查。

( 3 )對(duì)于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予 100 元以上罰款,情節(jié)嚴(yán)重者作辭退處理。

第四節(jié) 人事異動(dòng)

一、調(diào)動(dòng)管理

1 、由調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)《員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單》,由調(diào)出及調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人雙方同意并報(bào)人事部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn),部門(mén)經(jīng)理以上人員調(diào)動(dòng)由總裁(子公司由總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

2 、批準(zhǔn)后,人事部門(mén)應(yīng)提前以書(shū)面形式通知本人,并以人事變動(dòng)發(fā)文通報(bào)。

3 、普通員工須在三天之內(nèi),部門(mén)負(fù)責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。

4 、員工本人應(yīng)于指定日期履任新職,人事部門(mén)將相關(guān)文件存檔備查,并于信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行信息置換。

5 、人事部門(mén)將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責(zé),對(duì)其進(jìn)行人事考核,評(píng)價(jià)員工的異動(dòng)結(jié)果。

二、辭職管理

1 、公司員工因故辭職時(shí),本人應(yīng)提前三十天向直接上級(jí)提交《辭職申請(qǐng)表》,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門(mén)審核,高級(jí)員工、部門(mén)經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

2 、收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后,人事部門(mén)負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因,并將信息反饋給相關(guān)部門(mén) ,以保證及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)。

3 、員工填寫(xiě)《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和財(cái)產(chǎn)清還手續(xù)。

4 、人事部門(mén)統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤,計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金,辦理社會(huì)保險(xiǎn)變動(dòng)。

5 、員工到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金。

6 、人事部門(mén)將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查,并進(jìn)行員工信息資料置換。

三、辭退管理 1 、見(jiàn)本手冊(cè)第一章第二節(jié)六 . 1 及六2 .

2 、部門(mén)辭退員工時(shí),由直接上級(jí)向人事部門(mén)提交《辭職申請(qǐng)表》,經(jīng)審查后報(bào)總裁批準(zhǔn)。

3 、人事部門(mén)提前一個(gè)月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書(shū)》。

4 、員工應(yīng)在離開(kāi)公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財(cái)產(chǎn)的清還手續(xù);員工在約定日期到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。

5、員工無(wú)理取鬧,糾纏領(lǐng)導(dǎo),影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的,本公司將提請(qǐng)公安部門(mén)按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

6 、人事部門(mén)在辭退員工后,應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料存檔備查,并進(jìn)行員工資料信息置換。

第二章行為規(guī)范

第一節(jié) 職業(yè)準(zhǔn)則

一、基本原則 1 、公司倡導(dǎo)正大光明、誠(chéng)實(shí)敬業(yè)的職業(yè)道德,要求全體員工自覺(jué)遵守國(guó)家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2 、員工的一切職務(wù)行為,必須以公司利益為重,對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)。

不做有損公司形象或名譽(yù)的事。

3 、公司提倡簡(jiǎn)單友好、坦誠(chéng)平等的人際關(guān)系,員工之間應(yīng)互相尊重,相互協(xié)作。

4 、公司內(nèi)有親屬關(guān)系的員工應(yīng)回避從事業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的工作。

二、員工未經(jīng)公司法人代表授權(quán)或批準(zhǔn),不能從事下列活動(dòng): 1 、以公司名義考察、談判、簽約 2 、以公司名義提供擔(dān)?；蜃C明 3 、以公司名義對(duì)新聞媒體發(fā)表意見(jiàn)、信息 4 、代表公司出席公眾活動(dòng)

三、公司禁止下列情形兼職 1 、利用公司的工作時(shí)間或資源從事兼職工作 2 、兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 3 、所兼職工作對(duì)本單位構(gòu)成商業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 4 、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個(gè)人投資 1 、參與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)管理的 2 、投資于公司的客戶(hù)或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的 3 、以職務(wù)之便向投資對(duì)象提供利益的 4 、以直系親屬名義從事上述三項(xiàng)投資行為的

五、員工在對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系中,若發(fā)生回扣或傭金的,須一律上繳公司財(cái)務(wù)部,否則視為貪腐。

六、保密義務(wù): 1 、員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)密,務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。

2 、員工未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn),不準(zhǔn)對(duì)外提供公司密級(jí)文件、技術(shù)配方、工藝以及其他未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

第二節(jié) 行為準(zhǔn)則

一、工作期間衣著、發(fā)式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過(guò)于曝露的服裝。

男士不得留長(zhǎng)發(fā)、怪發(fā),女士不留怪異發(fā)型,不濃妝艷抹。

二、辦公時(shí)間不從事與本崗位無(wú)關(guān)的活動(dòng),不準(zhǔn)在上班時(shí)間吃零食、睡覺(jué)、干私活、瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍報(bào)刊。

三、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙,隨時(shí)保持辦公區(qū)整潔。

四、辦公接聽(tīng)電話(huà)應(yīng)使用普通話(huà),首先使用“您好,**公司”,通話(huà)期間注意使用禮貌用語(yǔ)。

如當(dāng)事人不在,應(yīng)代為記錄并轉(zhuǎn)告。

五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

六、遵守電話(huà)使用規(guī)范,工作時(shí)間應(yīng)避免私人電話(huà)。

如確實(shí)需要,應(yīng)以重要事項(xiàng)陳述為主,禁止利用辦公電話(huà)閑聊。

七、文具領(lǐng)取應(yīng)登記名稱(chēng)、數(shù)量,并由領(lǐng)取人簽名。

嚴(yán)禁將任何辦公文具取回家私用。

員工有義務(wù)愛(ài)惜公司一切辦公文具,并節(jié)約使用。

八、私人資料不得在公司打英復(fù)英傳真。

九、未征得同意,不得使用他人計(jì)算機(jī),不得隨意翻看他人辦公資料物品。

需要保密的資料,資料持有人必須按規(guī)定保存。

十、根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事開(kāi)展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對(duì)他人咨詢(xún)不屬自己職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)就自己所知告知咨詢(xún)對(duì)象,不得置之不理。

十一、為保障公司高效運(yùn)行,員工在工作中有義務(wù)遵循以下三原則:

1 、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范,并且合理,按規(guī)定辦。

2 、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范,但規(guī)定有不合理的地方,員工需要按規(guī)定辦,并及時(shí)向制定規(guī)定部門(mén)提出修改建議,這是員工的權(quán)利,也是員工的義務(wù)。

3 、如果公司沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)范,員工在進(jìn)行請(qǐng)示的同時(shí)可以建議制定相應(yīng)的制度。

第三節(jié) 獎(jiǎng)懲

一、獎(jiǎng)懲種類(lèi)

獎(jiǎng)懲分行政、經(jīng)濟(jì)兩類(lèi)。

其中:行政獎(jiǎng)勵(lì)包括表?yè)P(yáng)、記功、記大功、升職或晉級(jí),經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)包括加薪、獎(jiǎng)

金、獎(jiǎng)品、有薪假期。

行政處罰包括警告、記過(guò)、記大過(guò)、除名,經(jīng)濟(jì)處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎(jiǎng)金。

二、獎(jiǎng)勵(lì)條件 1 、維護(hù)團(tuán)體榮譽(yù),重視團(tuán)體利益,有具體事跡者 2 、研究創(chuàng)造成果突出,對(duì)公司確有重大貢獻(xiàn)者

3 、生產(chǎn)技術(shù)或管理制度,提出具體改進(jìn)方案或合理化建議,采納后具有成效者 4 、積極參與公司集體活動(dòng),表現(xiàn)優(yōu)秀者

5 、節(jié)約物料、資金,或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д?6 、遇有突變,勇于負(fù)責(zé),處理得當(dāng)者

7 、以公司名義在市級(jí)以上刊物發(fā)表文章者 8 、為社會(huì)做出貢獻(xiàn),并為公司贏得榮譽(yù)者

9 、具有其他特殊功績(jī)或優(yōu)良行為,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人呈報(bào)上級(jí)考核通過(guò)者

三、懲罰條件

1 、違法犯罪,觸犯刑律者 2 、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽(yù)蒙受重大損害者 3 、貪腐挪用公-款或盜竊、蓄意損害公司或他人財(cái)物者

4 、虛報(bào)、擅自篡改記錄或偽造各類(lèi)年報(bào)、報(bào)表、人事資料者 5 、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)密者

6 、謾罵、毆打同事領(lǐng)導(dǎo),制造事端,查證確鑿者 7 、工作時(shí)間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者 8 、妨害現(xiàn)場(chǎng)工作秩序或違反安全規(guī)定措施

9 、管理和監(jiān)督人員未認(rèn)真履行職責(zé),造成損失者 10 、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具,浪費(fèi)公物者 11 、談天嬉戲或從事與工作無(wú)關(guān)的事情者

12 、工作時(shí)間擅離工作崗位,致使工作發(fā)生錯(cuò)誤者 13 、因疏忽導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人 14 、工作中發(fā)生意外而不及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)者

15 、對(duì)有期限的指令,無(wú)正當(dāng)理由而未如期完成者 16 、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)建議批評(píng)者 17 、無(wú)故不參加公司安排的培訓(xùn)課程者

18 、發(fā)現(xiàn)損害公司利益,聽(tīng)之任之者 19 、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

四、獎(jiǎng)懲相關(guān)規(guī)定

1 、行政獎(jiǎng)勵(lì)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)執(zhí)行,行政處罰和經(jīng)濟(jì)處懲可同時(shí)執(zhí)行,獎(jiǎng)懲輕重酌情而定。

2 、獲獎(jiǎng)勵(lì)的員工在以下情況發(fā)生時(shí),將作為優(yōu)先考慮對(duì)象:

( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會(huì)活動(dòng) ( 2 )學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì) ( 3 )職務(wù)晉升、加薪 ( 4 )公司高層領(lǐng)導(dǎo)年終接見(jiàn)

3 、一年內(nèi)功過(guò)相當(dāng)可抵消,但前功不能抵后過(guò)。

可相互抵消的功過(guò)如下: (1) 大過(guò)一次與大功一次 (2) 記過(guò)一次與記功一次 (3) 警告一次與表?yè)P(yáng)一次

4 、表?yè)P(yáng)三次等于記功一次,記功三次等于大功一次 ,記過(guò)三次等于大過(guò)一次。

5 、各級(jí)員工獎(jiǎng)懲由所在部門(mén)或監(jiān)督部門(mén)列舉事實(shí),填寫(xiě)《獎(jiǎng)懲申報(bào)單》,集團(tuán)總部員工及各子公司中級(jí)以上員工獎(jiǎng)懲,經(jīng)人事部門(mén)查證后核定,記功(記過(guò))以上獎(jiǎng)懲需經(jīng)總裁審批,子公司其余員工獎(jiǎng)懲由人事部門(mén)查證后,經(jīng)總經(jīng)理審批。

6 、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲事件,需書(shū)面通知本人,酌情公布,同時(shí)記錄備案,作為績(jī)效考核的依據(jù)。

受處罰員工如有不服可在 7 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向人事部門(mén)申訴,人事部門(mén)經(jīng)核查后將處理結(jié)果反饋給申訴員工。

公司管理細(xì)則模板【2】

一、總則

1.為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,提升企業(yè)精細(xì)化管理水平,特制定本細(xì)則。

2.健全和完善公司績(jī)效考核管理制度,為做好綜合績(jī)效的考核評(píng)價(jià)工作提供依據(jù)。

3.此考核遵循“有獎(jiǎng)有罰、量化與非量化想結(jié)合”的原則。

二、考核對(duì)象

西南水泥區(qū)域公司全體員工。

三、考核組織

西南水泥區(qū)域公司績(jī)效考核委員會(huì)、各成員企業(yè)績(jī)效考核小組。

四、考核形式

通過(guò)日常的記錄考評(píng)和公司月度績(jī)效考核會(huì)相結(jié)合的考核形式。

五、考核獎(jiǎng)罰權(quán)限

區(qū)域公司總裁考核獎(jiǎng)分不設(shè)上限,扣罰以扣完權(quán)重分為止,其他各考核組成員的對(duì)各考核對(duì)象的考核獎(jiǎng)罰權(quán)限分為±20分,重大、特大安全環(huán)保、質(zhì)量、設(shè)備、工程等事故,按照事故處罰通報(bào)上的有關(guān)規(guī)定納入考核。

六、通用考核細(xì)則及各專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)管理考核細(xì)則

(一)通用

1.違反勞動(dòng)紀(jì)律、文明行為規(guī)范等行為的,發(fā)現(xiàn)一人次扣責(zé)任人2分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人1分;

2.執(zhí)行公司規(guī)章制度及工作紀(jì)律、總裁辦公會(huì)有關(guān)指令及完成本部門(mén)工作計(jì)劃不力的,每項(xiàng)次扣直接責(zé)任人5分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人2分;

3.按規(guī)定參加公司召開(kāi)的工作例會(huì)、考核會(huì)、各專(zhuān)項(xiàng)例會(huì)等會(huì)議,遲到的每次扣1分,扣所在部分負(fù)責(zé)人0.5分;無(wú)故缺席的扣5分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人2分;

4.中層及以上管理人員手機(jī)須保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),無(wú)故關(guān)機(jī)或不接聽(tīng)電話(huà),因此而影響工作的,每次扣5分,每月發(fā)生類(lèi)似情況2次以上者,取消當(dāng)月通訊費(fèi)的報(bào)銷(xiāo);

5.不按規(guī)定開(kāi)關(guān)照明燈、電腦、空調(diào)等電器,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門(mén)分管部分負(fù)責(zé)人2分,責(zé)任人5分;

6.嚴(yán)禁長(zhǎng)流水,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)流水一處扣分管部門(mén)負(fù)責(zé)人2分,責(zé)任人5分;

7.衛(wèi)生責(zé)任區(qū)不清潔、物件堆放零亂,檢查不合格,扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人2分/次,責(zé)任人或班組5分/次;

8.發(fā)生安全生產(chǎn)、偷盜、交通等事故及其它刑事案件,視事故后果,每次扣責(zé)任企業(yè)總經(jīng)理10-100分,扣分管領(lǐng)導(dǎo)20-100分,直接責(zé)任人20-100分;

9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時(shí)、不規(guī)范,視情節(jié)每次扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人2-5分,直接相關(guān)責(zé)任人2-10分;

10、按要求做好質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行工作,不按質(zhì)量環(huán)境體系要求運(yùn)行每次扣2分,每審核發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人5分。

11.做好各種檢查、通報(bào)的監(jiān)督整改工作,做不到每項(xiàng)次扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人2分,直接責(zé)任人5分;

12.不按時(shí)交考核表或考核數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,每次扣部門(mén)負(fù)責(zé)2分/次,直接責(zé)任人5分/次;管理人員認(rèn)真進(jìn)行考核自查,做不到扣個(gè)人5分,自查結(jié)果有明顯遺漏扣2分;

13.堅(jiān)持例會(huì)制度,要求每個(gè)部門(mén)(含成員企業(yè)處室)每月召開(kāi)一次例會(huì),并及時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

沒(méi)按規(guī)定召開(kāi)的,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人10分,沒(méi)有下發(fā)會(huì)議紀(jì)要的,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人5分。

14.各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,按規(guī)定及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送,做不到每次扣部門(mén)2分;

15.班組、崗位各項(xiàng)記錄要規(guī)范、準(zhǔn)確、完整,做不到每項(xiàng)扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人1分,相關(guān)責(zé)任人2分;

16.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,考勤不及時(shí),考勤不真實(shí),視情節(jié)每人次扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人1分,扣考勤員2-5分;出勤未打卡,扣2分/次。

17.職員請(qǐng)休假必須按規(guī)定要求履行報(bào)批手續(xù),做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣責(zé)任人2分,扣所在單位負(fù)責(zé)人1分。

18.職員崗位變動(dòng)、人員異動(dòng)按人事管理權(quán)限要求及時(shí)報(bào)行政人事部(處)審批,做不到每發(fā)現(xiàn)一人次扣所在單位負(fù)責(zé)人2分;

19.按照培訓(xùn)計(jì)劃,及時(shí)組織完成培訓(xùn)事項(xiàng),每少完成一項(xiàng)扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人5分,按規(guī)定未參加培訓(xùn)者,扣5分/次;

20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存或處理,做不到每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人2分;

21.嚴(yán)禁踐踏草坪,毀壞樹(shù)木,每發(fā)現(xiàn)一人次扣個(gè)人5分;

22、月度工作計(jì)劃未完成,視情況每項(xiàng)次扣責(zé)任人1-5分,部門(mén)責(zé)任人0-2分;

23.嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,每發(fā)現(xiàn)一起違章作業(yè)的,視情況扣直接責(zé)任人2-5分,扣所在單位負(fù)責(zé)人1-2分;

24.各種收塵設(shè)備運(yùn)行完好,做不到每發(fā)現(xiàn)一處扣直接責(zé)任人2分,扣分管部門(mén)負(fù)責(zé)人1分;

25.發(fā)生環(huán)境污染事件,視情節(jié)每次扣責(zé)任企業(yè)總經(jīng)理10-20分,分管公司及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)20-40分,直接責(zé)任人20-100分;

26.擅自涂改料單,每發(fā)現(xiàn)一次扣直接責(zé)任5分,所在單位負(fù)責(zé)人2分,情節(jié)嚴(yán)重的,加倍處罰;

27.未取得規(guī)范發(fā)票報(bào)銷(xiāo)或未按合同要求取得發(fā)票,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門(mén)、單位各5分;

28.工作時(shí)間內(nèi)在辦公區(qū)域或操作平臺(tái)玩游戲、聚眾賭博,扣責(zé)任人10分/次、分管領(lǐng)導(dǎo)5分/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以扣除月度績(jī)效工資。

29.部門(mén)員工因工作原因辭職,扣所在部門(mén)負(fù)責(zé)人扣1分,中層干部因工作原因離職,扣公司分管領(lǐng)導(dǎo)或成員企業(yè)總經(jīng)理5分;

30.各部門(mén)、成員企業(yè)《西南水泥區(qū)域公司信息》投稿數(shù)量未達(dá)標(biāo)――每少一篇扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人2分;

格式未審核――不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;

內(nèi)容未把關(guān)――出現(xiàn)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)或惡意批評(píng)的,每篇扣3分;

31.每月初召開(kāi)月度績(jī)效考核會(huì)并形成考評(píng)意見(jiàn),未及時(shí)召開(kāi),績(jī)效考核小組成員各扣5分;未召開(kāi),績(jī)效考核小組成員各扣5分,召開(kāi)考核會(huì),但未形成考評(píng)意見(jiàn)的,各扣3分;

32、安全標(biāo)志及防護(hù)措施不完善,扣安全環(huán)保員2分/處。

(二)行政人事管理

1、招聘與用工

(1)負(fù)責(zé) “三定”方案的落實(shí),每月5日前將“三定”中崗位定編與實(shí)際定員對(duì)照表上報(bào)行政人事部,未報(bào)每次扣責(zé)任人5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人2分;

(2)制定年度和月度招聘計(jì)劃,按計(jì)劃按上崗條件及時(shí)招聘補(bǔ)充崗位缺編人員。

因招聘不及時(shí)而造成崗位缺編達(dá)7天以上并由此影響工作的,每人次扣責(zé)任人2分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人1分;

(3)按規(guī)定按程序及時(shí)辦理錄用人員或異動(dòng)(含離職)人員的手續(xù)。

沒(méi)有手續(xù)每人次扣責(zé)任人5分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人2分;手續(xù)不及時(shí)不齊全每人次扣部門(mén)負(fù)責(zé)人2分。

(4)實(shí)際人數(shù)或機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合“三定”要求,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分/人;

2、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)

(1)根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和行政人事部培訓(xùn)安排每月30/31日前制定下月《月度培訓(xùn)計(jì)劃》并報(bào)行政人事部備案,未報(bào)者扣責(zé)任人5分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人3分,每遲報(bào)1天扣0.5分,計(jì)劃內(nèi)容不實(shí)者酌情扣分;

(2)結(jié)合情況變化或人員工作需要,制定《臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃》并附《培訓(xùn)計(jì)劃變更表》報(bào)行政人事部備案,未報(bào)者扣1分;

(3)按照《西南水泥培訓(xùn)管理暫行辦法》做好新入職及轉(zhuǎn)崗員工崗前培訓(xùn),保證培訓(xùn)時(shí)間與內(nèi)容到位。

未按要求完成每人次扣責(zé)任人2分,部門(mén)負(fù)責(zé)人1分;

(4)按要求逐項(xiàng)完成培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)資料(培訓(xùn)通知、簽到表、培訓(xùn)提綱、考試試卷、成績(jī)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)通報(bào)等)的收集與歸檔,每少一項(xiàng)扣責(zé)任人2分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人1分;

(5)每月5日前填寫(xiě)上月《月度培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況》并報(bào)行政人事部備案,未報(bào)的扣責(zé)任人5分,部門(mén)負(fù)責(zé)人3分,每遲報(bào)1天扣0.5分,虛報(bào)者月度培訓(xùn)工作考核為0分;

(6)承辦區(qū)域公司開(kāi)展培訓(xùn)的,獎(jiǎng)承辦企業(yè)行政人事處負(fù)責(zé)人5分,其他相關(guān)工作人員2分。

3、考核與薪酬

(1)根據(jù)本部相關(guān)考核薪酬制度,制定本公司薪酬考核細(xì)則并報(bào)行政人事部審批備案。

未制定扣行政人事處負(fù)責(zé)人10分,未報(bào)批扣8分;

(2)及時(shí)完成本企業(yè)中層人員的考核,統(tǒng)計(jì)中層以下人員的考核結(jié)果并于每月12日前報(bào)行政人事部審核;未報(bào)扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分,每延遲1天扣1分;

(3)根據(jù)行政人事部審核的考核結(jié)果,每月20日前造發(fā)工資。

未按行政人事部審核結(jié)果造發(fā)工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負(fù)責(zé)人10分,每延遲1天造發(fā)工資扣薪酬管理員1分,行政人事處負(fù)責(zé)人2分;

(4)在15日之前完成上月績(jī)效考核及薪酬發(fā)放的,獎(jiǎng)薪酬管理員8分,行政人事處負(fù)責(zé)人5分;

(5)及時(shí)完成本部交辦的其他臨時(shí)性工作,每提前一天完成,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人1人,每延遲一天,扣行政人事處負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人各1分。

4、勞動(dòng)關(guān)系

(1)每月5日前統(tǒng)計(jì)本公司上月人力資源狀況并上報(bào)行政人事部備案。

未報(bào)的扣責(zé)任人扣5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人3分,每延遲1天扣1分;

(2)按西南水泥區(qū)域公司相關(guān)規(guī)定按月及時(shí)為員工辦理各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn),填寫(xiě)增減情況,未辦理每人次扣責(zé)任人2分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人1分;

(3)關(guān)愛(ài)員工,建立良好的勞資關(guān)系,員工月度離職率不超過(guò)5%。

離職率每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分,因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內(nèi)部投訴和勞動(dòng)部門(mén)的投訴),每人次扣所在部門(mén)負(fù)責(zé)人8分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分;

(4)員工月度離職率控制在1%以下,視企業(yè)實(shí)際情況,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人1-5分。

(三)行政事務(wù)管理

1、公文辦理

(1)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等,起草各類(lèi)文件并及時(shí)送審、下發(fā)、歸檔。

未完成每次扣文秘和責(zé)任人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;不及時(shí)、不規(guī)范每次扣0.5分;

(2)負(fù)責(zé)外來(lái)公文等各類(lèi)文字資料的簽收、拆封、登記、呈報(bào)、送閱、處理和歸檔。

未完成每次扣文秘和責(zé)任人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分,不及時(shí)每次扣0.5分。

2、會(huì)務(wù)接待

(1)負(fù)責(zé)各類(lèi)會(huì)議的安排、組織,做好會(huì)議記錄、形成會(huì)議紀(jì)要、檢查決議落實(shí)。

會(huì)議準(zhǔn)備不足、組織不力而影響會(huì)議的召開(kāi),每次扣責(zé)任人5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人3分;未及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要每次扣2分;

(2)負(fù)責(zé)來(lái)客來(lái)訪的接待工作。

來(lái)客接待不周密、不熱情而給公司造成影響,每次扣責(zé)任人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;來(lái)訪處理不當(dāng)而引發(fā)矛盾糾紛,每次扣行政人事處負(fù)責(zé)人2分;

(3)懲辦區(qū)域公司會(huì)議的,獎(jiǎng)勵(lì)行政人事處負(fù)責(zé)人5分,其他相關(guān)工作人員各2分。

3、關(guān)系協(xié)調(diào)

(1)負(fù)責(zé)公司各類(lèi)證照的年檢、變更等事宜。

未完成每次扣2分,不及時(shí)而造成影響每次扣1分;

(2)督促檢查公司各單位工作計(jì)劃、規(guī)章制度的落實(shí)與執(zhí)行情況。

因督促檢查不力而影響工作進(jìn)度、制度執(zhí)行每次扣2分;

(3)協(xié)調(diào)處理好公司與政府部門(mén)、周邊村民的關(guān)系,及時(shí)妥善處理各種突發(fā)事件。

因協(xié)調(diào)不當(dāng)、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;

(4)凡獲得縣級(jí)以上綜合管理優(yōu)勝企業(yè)的,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人10分,其他所有相關(guān)工作人員5分/人。

4、費(fèi)用控制

嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)支并控制招待費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)、通信費(fèi)、差旅費(fèi)等各種行政辦公費(fèi)用。

每超出或節(jié)約一個(gè)百分點(diǎn)則扣或加0.5分,但扣不超過(guò)10分,加不超過(guò)10分。

5、信息管理

(1)負(fù)責(zé)公司電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)管理,保持信息暢通。

因信息不暢而影響公司正常工作,每次扣2分;

(2)負(fù)責(zé)公司機(jī)要管理與保密工作,各類(lèi)檔案(含各類(lèi)合同)管理。

因此而引發(fā)不良后果,每次扣2分。

6、日常工作

(1)合理調(diào)度、嚴(yán)格管理車(chē)輛。

違規(guī)派(用)車(chē),每次扣責(zé)任人2分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人1分;車(chē)輛發(fā)生交通事故每次扣司機(jī)5分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人分;駕駛員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核不嚴(yán),每次扣行政人事處5分;

(2)加強(qiáng)食堂管理,重視衛(wèi)生、控制費(fèi)用。

費(fèi)用超標(biāo),每月協(xié)同財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)對(duì)食堂采購(gòu)、用餐、接待等費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行核查,形成核查報(bào)告,如未開(kāi)展核查,扣責(zé)任人5分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人2分;每月對(duì)食堂衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行員工滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查,并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行公布,提出整改意見(jiàn)并落實(shí),如未調(diào)查,扣責(zé)任人5分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人2分,如員工滿(mǎn)意率超過(guò)85%,獎(jiǎng)食堂管理員5分,行政人事處負(fù)責(zé)人3分;

(3)做好辦公用品的采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用登記等管理工作。

因此而影響正常辦公,每次扣責(zé)任2分;

(4)抓好治安保衛(wèi)工作。

發(fā)生偷盜事件,損失在2000元以下的,每次扣保安班負(fù)責(zé)人2分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人1分;損失在2000元以上的,每次扣保安班負(fù)責(zé)人5-30分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人2-10分;因滅火器缺失或過(guò)期而引發(fā)火災(zāi),每次扣責(zé)任人5-20分;扣行政人事處負(fù)責(zé)人2-20分,全年無(wú)一起損失在2000元以上的偷盜事件,獎(jiǎng)保安班負(fù)責(zé)人20分,保安班工作人員及行政人事處負(fù)責(zé)人各10分;

(5)做好公司印章管理。

因印章管理或使用不當(dāng)而給公司造成影響,視情況每次扣責(zé)任人10-40分,扣行政人事處負(fù)責(zé)人5-20分。

7、黨群工作

(1)健全黨群組織,制定年度黨群工作計(jì)劃。

未制定的,扣責(zé)任人5分,扣部門(mén)負(fù)責(zé)人2分;

(2)大力開(kāi)展黨群活動(dòng),積極組織參加區(qū)域公司舉行的各類(lèi)文體或技術(shù)比武活動(dòng),未參加的,扣行政人事處負(fù)責(zé)人5分/次;在活動(dòng)獲得名次的,視區(qū)獲獎(jiǎng)等級(jí),獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人2-10分;

(3)凡承辦區(qū)域公司黨群活動(dòng)的,獎(jiǎng)行政人事處負(fù)責(zé)人8分,其他相關(guān)工作人員各2分。

公司基礎(chǔ)管理考核實(shí)施細(xì)則(試行)2

(五)物資管理

1.用料部門(mén)每月25日提交月度用料計(jì)劃交供應(yīng)處,每推遲一次扣5分;

2.領(lǐng)料單未按用途分類(lèi)填報(bào),每發(fā)生一次扣2分;

3.柴油領(lǐng)料單25日開(kāi)具,并分領(lǐng)用工段,做不到扣2分;

4.廢舊物資臺(tái)帳登記不規(guī)范,不全面,查實(shí)一次扣5分;

5.公用工具臺(tái)帳登記不規(guī)范,查實(shí)一次扣5分,丟失的按制度賠償;

6.現(xiàn)場(chǎng)余料3天內(nèi)退庫(kù)并開(kāi)具紅字沖銷(xiāo),做不到1次扣5分;

7.現(xiàn)場(chǎng)物資檢查大材小用,跑冒滴漏等浪費(fèi)現(xiàn)象的,根據(jù)通報(bào)進(jìn)行考核;

8.各類(lèi)物資進(jìn)出日?qǐng)?bào)表按規(guī)定報(bào)供應(yīng)處,做不到,每類(lèi)報(bào)表每推遲1天,扣1分;

9.水泥熟料發(fā)運(yùn)服務(wù)質(zhì)量差,客戶(hù)投訴的,每次扣5分;

10.每日下午申報(bào)原材料庫(kù)存與需求,做不到每次扣2分,影響生產(chǎn)一次扣10分。

11.計(jì)劃?rùn)z修耐火材料檢修后3天內(nèi)分窯開(kāi)具,做不到扣2分;

12.每月15日前,將下月度大宗原燃材料到貨計(jì)劃報(bào)供應(yīng)處,做不到每次扣10分;

13.各類(lèi)日?qǐng)?bào)表按規(guī)定日期報(bào)供應(yīng)處,做不到,每種報(bào)表每推遲1天,扣1分;

14.對(duì)耐火材料計(jì)劃進(jìn)行審核,并按時(shí)交供應(yīng)處,做不到每次扣5分;

15.碼頭水運(yùn)單調(diào)度簽字次日交供應(yīng)處,做不到或水運(yùn)單會(huì)簽手續(xù)不全、數(shù)量不準(zhǔn)每張扣5分;(適用碼頭企業(yè))

16.各類(lèi)大宗材料進(jìn)廠時(shí),按規(guī)定及時(shí)取樣檢驗(yàn)取樣不及時(shí)、不準(zhǔn)確(超過(guò)允許誤差范圍),每次扣5分;

17.大宗原料檢驗(yàn)結(jié)果不及時(shí)或漏報(bào)報(bào)供應(yīng)處,每次扣5分,因此貽誤索賠的每次扣20分,或另行追究;

18.月度計(jì)劃不按時(shí)申報(bào),計(jì)劃不準(zhǔn)(品牌、規(guī)格型號(hào)不清、特殊材質(zhì)不明或造成積壓兩個(gè)月以上等,每次扣5分;

19.每月急件計(jì)劃(不包括集中檢修材料計(jì)劃)至多3次,每超過(guò)1次,扣1分;

20.對(duì)生產(chǎn)單位申報(bào)的月度潤(rùn)滑油計(jì)劃進(jìn)行審核,并按時(shí)交供應(yīng)處,做不到每次扣1分;

21.每月對(duì)物資信息系統(tǒng)和銷(xiāo)售發(fā)運(yùn)系統(tǒng)等辦公用設(shè)備進(jìn)行一次例檢,做不到扣2分;

22.物資申請(qǐng)匯款單送達(dá)財(cái)務(wù)后,一周內(nèi)或根據(jù)要求辦理匯款完結(jié),有問(wèn)題在三日之內(nèi)反饋給申請(qǐng)部門(mén),做不到每次扣2分;

23.每月4日,生產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處、供應(yīng)處和保全處統(tǒng)計(jì)口徑核對(duì)一致,每出現(xiàn)一起不符,扣責(zé)任部門(mén)1分;

24.根據(jù)工程實(shí)際需要審核價(jià)撥材料的規(guī)格、數(shù)量,審核不嚴(yán)出現(xiàn)差錯(cuò),每次扣2分;

25.每月進(jìn)行一次物資檢查,做不到扣2分;

26.進(jìn)廠物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)不齊全,每次扣1分;

27.嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用制度,多發(fā)、錯(cuò)發(fā)一次扣2分;

28.集中檢修材料保供不力影響檢修,一次扣5分;

29.及時(shí)準(zhǔn)確做好每日原煤到貨情況預(yù)報(bào),缺少一次扣2分;

30.因原料供應(yīng)影響停窯,每發(fā)生一次扣責(zé)任部門(mén)10分;

31.加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)管理,出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣10分;

32.因輔材供應(yīng)不及時(shí)或輔材質(zhì)量問(wèn)題每影響生產(chǎn)一次扣2分;

33.在出售廢舊物資時(shí),若出售了沒(méi)有經(jīng)保全處鑒定的更換后的舊備件, 每項(xiàng)次扣5分;

34.耐火材料庫(kù)存不清,每發(fā)生一次扣2分;

35.加強(qiáng)輔材計(jì)劃兌現(xiàn)管理,做不到扣2分;

36.做好工程物資到貨的驗(yàn)收和月底盤(pán)點(diǎn)工作,做不到扣2分;

37.備件到貨后, 在規(guī)定的登記本上做好登記工作,做不到的,每項(xiàng)次扣1分;

38.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好備件保養(yǎng)工作,做好備件防銹、防潮、防腐、防火、防盜工作,做不到的,每項(xiàng)次扣2分;

39.做好年度盤(pán)點(diǎn)工作及根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定的季度盤(pán)點(diǎn)工作,做不到,扣5分;對(duì)工具盤(pán)虧的情況,因出具盤(pán)虧分析和說(shuō)明。

40.使用部門(mén)對(duì)未使用完的備件,要及時(shí)接受退庫(kù)并辦理相關(guān)手續(xù),歸類(lèi)掛牌, 做不到的,每項(xiàng)次扣2分;

41.做好工程物資到場(chǎng)驗(yàn)收和月末盤(pán)點(diǎn)工作,做不到扣2分;

42.領(lǐng)料單必須規(guī)范填寫(xiě),如不規(guī)范而發(fā)料,每項(xiàng)次扣1分;

43.大宗材料、輔材未進(jìn)行資源普查與調(diào)研的,扣1-2分;未形成報(bào)告的,扣1分;

44.招標(biāo)資料是否齊全(市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、供應(yīng)商渠道選擇表、供應(yīng)商資質(zhì)審查會(huì)簽表和結(jié)果表、成立招標(biāo)小組組織招評(píng)標(biāo)的申請(qǐng)報(bào)告、技術(shù)文本、供應(yīng)商投標(biāo)參與情況、開(kāi)評(píng)標(biāo)原則要求等文件、評(píng)標(biāo)表和會(huì)簽單、招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同評(píng)審材料),缺一類(lèi)扣1分;

45.統(tǒng)購(gòu)物資未按合同條款進(jìn)行結(jié)算或付款的,每出現(xiàn)一次扣1分,因未履行合同規(guī)定,造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失,追究相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人法律責(zé)任;

46.備件、輔材、耐火材料等原材料已消耗未辦理出庫(kù)或出庫(kù)不及時(shí),扣2分;

47.每月確保物資賬實(shí)相符,5日前提供備件收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)表以及備件消耗分配表給物資供應(yīng)部,每延遲一天扣1分,每提前一天加1分;

48.進(jìn)貨無(wú)計(jì)劃或合同,扣2分,不完備扣1分,出現(xiàn)一人次非采購(gòu)人員通知供應(yīng)商供貨的扣3分;

49.未建立供應(yīng)商檔案(包括在供廠和非在供廠)的扣3分,信息不完整扣1-2分;

50.在成本控制及降低成本上有創(chuàng)新舉措(要列出數(shù)據(jù)),列出一項(xiàng)獎(jiǎng)2分,在采購(gòu)策略上為本公司的利潤(rùn)指標(biāo)完成有重大貢獻(xiàn),獎(jiǎng)3分;對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)管理人員有合理話(huà)整改建議并采用的,獎(jiǎng)2分/項(xiàng);

51、沒(méi)有建立應(yīng)付賬款臺(tái)賬扣2分,有但不完整活與財(cái)務(wù)帳面數(shù)不一致,扣0.5分/項(xiàng),對(duì)有質(zhì)保金的產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤的扣1分,有但不完成的扣0.5分。

(六)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理

1、合同與銷(xiāo)售政策管理

(1)合同簽訂條款不完整、內(nèi)容不嚴(yán)謹(jǐn),如合同雙方的基本信息填寫(xiě)不全、合同量前后不一致、沒(méi)有分月合同量(特殊合同除外)、合同名稱(chēng)前后不符等,出現(xiàn)一次扣3分;

(2)合同生效時(shí)間早于銷(xiāo)售政策批準(zhǔn)時(shí)間或合同生效時(shí)間早于合同審批時(shí)間,出現(xiàn)一份未做到扣1分;

(3)同一客戶(hù)原始合同未執(zhí)行完畢且未辦理任何終止手續(xù),續(xù)簽新合同,出現(xiàn)新老合同有效期及其它條款前后矛盾,一份扣3分;

(4)合同審批手續(xù)不規(guī)范,如固定價(jià)、延期付款和超越子公司當(dāng)期銷(xiāo)售政策權(quán)限的合同,沒(méi)有向營(yíng)銷(xiāo)中心履行報(bào)批手續(xù),一次扣10分;

(5)對(duì)于公司合同評(píng)審意見(jiàn)是否進(jìn)行補(bǔ)充、完善、落實(shí)、執(zhí)行,對(duì)于未進(jìn)行完善、執(zhí)行一例扣2分;

(6)對(duì)單個(gè)客戶(hù)執(zhí)行折讓定價(jià)、特殊價(jià)格的,沒(méi)有以合同形式約定雙方權(quán)責(zé),出現(xiàn)一次扣2分。

對(duì)折讓價(jià)合同未達(dá)到合同約定條款給予折讓,或未辦理審批手續(xù)的,每發(fā)現(xiàn)一起,扣5-10分;

(7)合同量完成情況未與折讓政策相掛鉤,扣2分(經(jīng)公司審批的除外);

(8)折讓定價(jià)、區(qū)域價(jià)等客戶(hù)結(jié)算未按規(guī)定流程執(zhí)行,扣5分;客戶(hù)結(jié)算單價(jià)與發(fā)票結(jié)算價(jià)格不一致,扣1分(是財(cái)務(wù)的職責(zé))。

2、銷(xiāo)售價(jià)格與水泥流向管理

(1)價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函按要求辦理,客戶(hù)蓋章的原件在一周內(nèi)收回,一次未做到扣1分;

(2)價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函不規(guī)范(如:實(shí)際確認(rèn)客戶(hù)與價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函目標(biāo)客戶(hù)名不一致、確認(rèn)函中產(chǎn)品品種與合同約定品種不一致等),出現(xiàn)一份扣1分;

(3)執(zhí)行特殊價(jià)、折讓價(jià)、區(qū)域價(jià)的,與合同客戶(hù)是否簽定了流向承諾函與交納流向保證金,未做到扣1分/次;水泥流向監(jiān)控對(duì)出現(xiàn)竄貨的客戶(hù)沒(méi)有按照協(xié)議及公司相關(guān)規(guī)定采取處罰措施,扣5分/例;

(4)執(zhí)行特殊價(jià)、折讓價(jià)、區(qū)域價(jià)的,按每個(gè)客戶(hù)每月不少于三次進(jìn)行抽查,抽查記錄須上交銷(xiāo)售處,由銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)核實(shí);銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)公司所有低價(jià)客戶(hù)的流向控制,按每個(gè)客戶(hù)每月不少于一次進(jìn)行抽查,抽查記錄上報(bào)子公司行政人事處、公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心,由子公司負(fù)責(zé)核實(shí);子公司須組成由行政人事處牽頭、財(cái)務(wù)處、銷(xiāo)售處參與的聯(lián)合檢查組,按每月不少于三次的流向檢查,抽查記錄留存行政人事處,由公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心核實(shí)。

是否按規(guī)定開(kāi)展“三級(jí)”水泥流向抽查工作,未做到扣1分/次(建議行政人事、財(cái)務(wù)同步考核)。

3、物流管理與重點(diǎn)工程管理

(1)在組織運(yùn)輸招標(biāo)過(guò)程中,代辦運(yùn)輸業(yè)務(wù)未采取招議標(biāo)確定扣5-10分/次;

(2)投標(biāo)報(bào)價(jià)有涂改或涂改不規(guī)范、中標(biāo)單位未交納履約保證金、未按本部要求,簽訂運(yùn)輸協(xié)議、合同協(xié)議未經(jīng)本部審核擅自簽訂跨年度協(xié)議的扣5分/次;

(3)審核招標(biāo)結(jié)果,不以最低價(jià)中標(biāo)的情況未有正當(dāng)理由的,扣5分/次;

(4)查看全年所有運(yùn)輸單位投標(biāo)材料(是否有運(yùn)輸單位的道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、載貨車(chē)輛明細(xì)表等資質(zhì)材料及招標(biāo)情況報(bào)告),缺少一項(xiàng)扣1分,檔案內(nèi)容不完整、不規(guī)范,扣1分;

(5)熟料運(yùn)輸招標(biāo):未按本部要求,簽訂運(yùn)輸協(xié)議或繳納保證金扣5份;合同協(xié)議未經(jīng)本部審核擅自簽訂跨年度協(xié)議的扣1份。

(建議取消);

(6)重點(diǎn)工程招標(biāo)中標(biāo)且中標(biāo)價(jià)高于所在成員企業(yè)區(qū)域同品種水泥均價(jià),獎(jiǎng)5分/次,高于成本價(jià)但低于區(qū)域同品種水泥均價(jià),獎(jiǎng)2分/次;低于所在成員企業(yè)區(qū)域同品種水泥成本價(jià),扣2-3分/次。

4、散罐管理

(1)散罐租用出現(xiàn)一個(gè)未簽訂租用協(xié)議的,扣5分;出現(xiàn)散罐押金未收取,扣5分/個(gè);

(2)未建立散罐租用臺(tái)帳扣1分,臺(tái)帳建立不完整視情況扣0.5-1分;每季度對(duì)部門(mén)60%以上的散罐使用情況進(jìn)行抽查,未做到扣1分。

5、客戶(hù)與銷(xiāo)售服務(wù)管理

(1)未建立客戶(hù)檔案,扣1分;建立不規(guī)范,未分客戶(hù)建立視情況,扣1分;

(2)客戶(hù)檔案資料不完整,客戶(hù)基本資料(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證)、合同資料(價(jià)格調(diào)整確認(rèn)函)和其他相關(guān)資料(業(yè)務(wù)洽談資料、對(duì)帳函)不齊全,扣1分;

(3)潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)月人均1個(gè)根據(jù)月度反饋情況進(jìn)行考核,未做到扣2分;潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)客戶(hù),加3分/個(gè);

(4)經(jīng)銷(xiāo)售人員傳遞出去的發(fā)票建立票據(jù)傳遞登記表并留存,未建立《票據(jù)傳遞登記表》扣2分;登記內(nèi)容不完整、不規(guī)范,視情況扣1分;

(5)銷(xiāo)售服務(wù)監(jiān)督電話(huà)未按要求上墻公布,扣1分;未及時(shí)更新市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心投訴監(jiān)督電話(huà)號(hào)碼,扣1分;

(6)客戶(hù)質(zhì)量投訴未及時(shí)協(xié)調(diào)處理或上報(bào)公司的,影響客戶(hù)關(guān)系穩(wěn)定或?qū)驹斐韶?fù)面影響,扣5分,造成經(jīng)濟(jì)損失,按責(zé)任大小賠償(建議對(duì)質(zhì)控處現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量投訴處理不力納入考核);客戶(hù)管理不到位,對(duì)客戶(hù)損害公司利益或形象的行為未及時(shí)糾正,扣5分。

6、市場(chǎng)、區(qū)域管理與信息管理

(1)每月不少于對(duì)一個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)運(yùn)行情況開(kāi)展一次調(diào)研,并反饋調(diào)研報(bào)告。

未開(kāi)展調(diào)研、或不反饋調(diào)研報(bào)告,扣5分,調(diào)研報(bào)告質(zhì)量差或信息不準(zhǔn)確,視情況扣3分;

(2)市場(chǎng)拜訪頻率月人均20次每少一次扣2分;

(3)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)區(qū)域出現(xiàn)“二次灌裝”等行為及時(shí)揭示并向公司反饋信息,一次加5分;被舉報(bào)或被發(fā)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)“二次灌裝”的行為,扣5分/次;

(4)出現(xiàn)壘大戶(hù)等情況,一次扣2分;區(qū)域出現(xiàn)“竄貨”等行為,扣5分。

交叉區(qū)域與相關(guān)銷(xiāo)售單位協(xié)調(diào)不主動(dòng),造成客戶(hù)投訴或銷(xiāo)售秩序混亂,扣5分;

(5)當(dāng)區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)變化或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手政策調(diào)整時(shí),須及時(shí)反饋即時(shí)性信息,反饋不及時(shí)扣3分,不反饋扣5分。

6、其他管理

(1)按規(guī)定開(kāi)展每月不少于三次的勞動(dòng)紀(jì)律抽查(定位手機(jī)、電話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)抽查等)工作,并形成記錄,未抽查扣2分/月;

(2)未按照要求組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí),或培訓(xùn)效果差,視情況扣2-5

分;

(3)部門(mén)應(yīng)報(bào)應(yīng)交材料及時(shí)性與質(zhì)量;出現(xiàn)一項(xiàng)未提交,扣責(zé)任人3-5分;延遲提交,視情況扣3分;上交材料質(zhì)量差,扣2分;上報(bào)材料每出現(xiàn)一次差錯(cuò),扣1分;

(4)未及時(shí)上報(bào)銷(xiāo)售人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)扣3分;費(fèi)用支出不合理、核報(bào)填寫(xiě)不規(guī)范,視情況扣2-5分;

(5)銷(xiāo)售提貨單須打印并讓客戶(hù)本人或有效授權(quán)人(出具書(shū)面委托函的)簽收,出現(xiàn)一例未做到,扣1分;客戶(hù)委托辦理運(yùn)輸業(yè)務(wù),是否出具有效授權(quán)書(shū)(出具書(shū)面委托函),未出具每例扣1分;出具委托函不規(guī)范出現(xiàn)缺少相關(guān)信息(委托函有效期限、司機(jī)身份證復(fù)印件、駕駛證、承運(yùn)數(shù)量等),每例扣1分。

(七)生產(chǎn)管理

1、生產(chǎn)組織:

(1)對(duì)早會(huì)、調(diào)度會(huì)布置的工作,做到記錄(紀(jì)要)、檢查、落實(shí)、反饋、考核,形成閉環(huán),做不到,扣5分/次;

(2)及時(shí)、全面掌握各類(lèi)生產(chǎn)信息,確保指揮有力,產(chǎn)供銷(xiāo)物流有序,做不到扣5分;

(3)加強(qiáng)工藝技術(shù)管理,均衡穩(wěn)定組織生產(chǎn),如發(fā)生重大工藝事故,每起扣10分;發(fā)生特大工藝事故,每起扣20分;

(4)對(duì)生產(chǎn)、安全、品質(zhì)、工藝、設(shè)備等出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),做不到每次扣5分;

(5)負(fù)責(zé)公司試生產(chǎn)組織管理,違反規(guī)定每次扣10分;

(6)各類(lèi)往來(lái)函件、資料、工作聯(lián)系單和圖紙等相關(guān)文件及時(shí)歸檔,做不到,每次扣10分;

(7)注重試生產(chǎn)期間安全管理工作,因督促不力,施工單位或安裝單位違反文明作業(yè)規(guī)范,一次扣管理單位月度考核分5分。

2、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

(1)每月2日前編制下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;每月8日前提交月度生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析;每月15日前完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表匯編,一項(xiàng)未完成,扣2分;

(2)按時(shí)完成公司內(nèi)外各類(lèi)報(bào)表編制,未按時(shí)報(bào)出或出錯(cuò),每次扣5分;

(3)每月末牽頭組織物料盤(pán)點(diǎn)工作,及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告,提出整改措施,未按時(shí)完成或分析不認(rèn)真,扣5分。

盤(pán)點(diǎn)記錄不完整,扣1分/項(xiàng);

(4)各項(xiàng)材料消耗分配表傳遞不及時(shí)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,帳、卡、物不一致,每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。

(八)設(shè)備管理

1.企業(yè)發(fā)生重大設(shè)備事故,每起扣20分,特大事故按考核通報(bào)執(zhí)行;

2.按時(shí)、完整、準(zhǔn)確做好各種設(shè)備檢修記錄、運(yùn)行記錄、點(diǎn)檢記錄等,做不到,每項(xiàng)次扣2分;

3.設(shè)備事故嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理,設(shè)備使用單位發(fā)生設(shè)備事故后,及時(shí)向設(shè)備主管單位口頭或書(shū)面匯報(bào),書(shū)面事故(或故障)報(bào)告單,主機(jī)設(shè)備12小時(shí)內(nèi)送達(dá),輔機(jī)設(shè)備24小時(shí)內(nèi)送達(dá),如使用單位內(nèi)部處理的必須在三天內(nèi),將處理通報(bào)及事故根本原因分析送達(dá)設(shè)備主管部門(mén),做不到,每項(xiàng)次扣5分;

4.檢修必須做到五落實(shí)工作(計(jì)劃、材料備件、工具、技術(shù)方案、組織)未按要求完成的,每項(xiàng)次扣1分,檢修結(jié)束必須進(jìn)行試車(chē)驗(yàn)收,質(zhì)量無(wú)返工,做不到,每項(xiàng)次扣5分,影響生產(chǎn)或造成點(diǎn)火推遲,每項(xiàng)次扣10分;

5.月度備件計(jì)劃由各生產(chǎn)單位申報(bào),保全處(生產(chǎn)技術(shù)處)匯總并牽頭組織,公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加召開(kāi)備件評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審,并由保全和使用部門(mén)確定供貨廠家并進(jìn)行技術(shù)交底,再由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行商務(wù)談判;備件計(jì)劃要詳細(xì)寫(xiě)清備件名稱(chēng)、備件規(guī)格型號(hào)、所屬設(shè)備及工藝代號(hào)、安裝部位、申報(bào)數(shù)量、合理到貨周期等明細(xì),申報(bào)不明,每項(xiàng)次扣5分。

每月18日之前上報(bào)月度備件計(jì)劃和修舊利廢計(jì)劃,年度進(jìn)口備件采購(gòu)計(jì)劃每年5月10日、11月10日前上報(bào),每推遲一天扣2分;

6.急件申報(bào)要有書(shū)面聯(lián)系函,按要求寫(xiě)明備件名稱(chēng)、所屬設(shè)備和裝機(jī)部位、申報(bào)數(shù)量、申報(bào)原因及要求合理的到貨期限,做不到每次扣2分。

月度急件申報(bào)次數(shù)不得多于2次,每超過(guò)一次扣部門(mén)5分;

7.備件到貨后,采購(gòu)部門(mén)必須通知保全處和使用部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽驗(yàn)收,嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收的備件入庫(kù),特別是需要化驗(yàn)和過(guò)磅的備件,化驗(yàn)單必須反饋到保全處或使用部門(mén)進(jìn)行核實(shí),財(cái)務(wù)付款必須要有化驗(yàn)單、過(guò)磅單及驗(yàn)收單。

部分備件需交舊領(lǐng)新,做不到,每次扣2分/次;修復(fù)件經(jīng)保全確認(rèn)有修復(fù)價(jià)值的維修不及時(shí)的,每次扣2分/次;

8.備件缺件影響生產(chǎn)運(yùn)行,因使用部門(mén)無(wú)備件計(jì)劃,每項(xiàng)次扣5分;因完全能自修的備件而未及時(shí)修理影響生產(chǎn)每項(xiàng)次扣5分;易損件庫(kù)齡超過(guò)3個(gè)月,每項(xiàng)次扣5分;

9.領(lǐng)料單必須規(guī)范填寫(xiě),并由保全處審核,做不到每項(xiàng)次扣2分,因備件的特殊性和生產(chǎn)急需,備件到貨后立即交付使用的,使用部門(mén)要在使用后2天內(nèi)補(bǔ)辦備件領(lǐng)用或借用手續(xù),做不到每次扣2分/天;

10.日常維修后1天內(nèi)、檢修結(jié)束后3天內(nèi),未使用完的備件要退回庫(kù)房,做不到每項(xiàng)次扣2分;

11.按時(shí)投停電容器,做不到每次扣5分;

12.熒光分析儀等檢測(cè)設(shè)備發(fā)生人為故障一次扣2分;

13.計(jì)量強(qiáng)檢沒(méi)有按期強(qiáng)檢,每臺(tái)次扣2分,檢測(cè)無(wú)記錄扣1分/臺(tái)次;

14.每周必須對(duì)全公司計(jì)量設(shè)備進(jìn)行一次檢查,并進(jìn)行通報(bào),做不到扣2分/次,按期對(duì)計(jì)量秤進(jìn)行定期校驗(yàn),做不到扣2分/次,校驗(yàn)無(wú)記錄扣1分/臺(tái)次;

15.發(fā)生計(jì)量投訴事件扣5分/次;

16.由于管理不到位造成計(jì)量不準(zhǔn)扣2分/次;

17.設(shè)備隱患無(wú)統(tǒng)計(jì)表,扣2分,重大隱患未及時(shí)上報(bào)扣1分/項(xiàng);

18.隱患治理不及時(shí)跟蹤、無(wú)防范措施和應(yīng)急預(yù)案,扣1分/項(xiàng);

19.批量換油必須進(jìn)行化驗(yàn),(單點(diǎn)一次跟換100升以上的),特殊情況必須上報(bào)主管職能部門(mén)進(jìn)行審批;

20.設(shè)備漏油扣2分/處,滲油1分/處,潤(rùn)滑不良扣1分/處,皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)集灰嚴(yán)重扣2分/處,高壓電機(jī)維護(hù)保養(yǎng)不規(guī)范扣1分/處;

21.因總降設(shè)備故障斷電影響生產(chǎn),每次扣10分;

22.未建立備件目錄、特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案,扣2分;

23.每季度必須召開(kāi)一次設(shè)備例會(huì),并上報(bào)主管部門(mén),缺一次扣5分;

24.每月必須對(duì)備件庫(kù)存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),做不到扣供應(yīng)處負(fù)責(zé)人2分,倉(cāng)庫(kù)管理員2分。

(九)質(zhì)量管理

1.工序質(zhì)量事故連續(xù)得不到有效控制和糾正的扣1-10分/次,涉及法律問(wèn)題,另按司法程序處理;

2.質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要及質(zhì)量調(diào)度令(含通知)不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣 2分/次;

3.質(zhì)量事故未及時(shí)反饋意見(jiàn)或未認(rèn)真組織分析的扣2分/次;

4.質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)部無(wú)分解責(zé)任考核方案或有方案未執(zhí)行扣 5分/次;

5.未經(jīng)許可進(jìn)行定點(diǎn)堆料或混料的扣5分/次;

6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次;

7.原煤和輔材不按質(zhì)控處通知要求取料扣2分/次;

8.均化庫(kù)下料保持自動(dòng),無(wú)故手動(dòng)下料扣2分/次;

9.按期對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)并報(bào)相關(guān)部門(mén),做不到扣2分/次;

10.水質(zhì)控制一項(xiàng)次不合格扣5分;

11.中控操作員考核未按公司質(zhì)量指標(biāo)考核每人次扣2分;

12.混合材、不同品種水泥發(fā)生混庫(kù)、竄庫(kù)現(xiàn)象扣1-5分/次;

13.熟料出庫(kù)、水泥包裝未按質(zhì)控處通知執(zhí)行者扣10分/次;

14.熟料出庫(kù)混有雜物或?qū)е率炝鲜艹笨?分/次,沒(méi)有進(jìn)行抽樣質(zhì)量檢測(cè)扣1-5分;

15.包裝水泥未打印編號(hào)、日期或發(fā)生錯(cuò)誤扣2分/次;

16.生產(chǎn)指揮不當(dāng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成較大影響的扣5分/次;

17.物料平衡管理中最低庫(kù)存量不能滿(mǎn)足質(zhì)量管理細(xì)則要求扣2分/次;

18.由于工藝管理不到位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重影響扣2分/次;

19.包裝袋質(zhì)量不合格未即使向供應(yīng)處溝通匯報(bào)(書(shū)面),導(dǎo)致影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或造成投訴扣5分/次;

20.原燃材料不滿(mǎn)足公司內(nèi)控指標(biāo)要求整改措施不力扣2分/次。

21.質(zhì)量管理體系工作推動(dòng)不力扣5分/次;

22.按照“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”的要求,確保質(zhì)量控制點(diǎn)的檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)頻次及質(zhì)量控制指標(biāo),檢測(cè)項(xiàng)目缺一項(xiàng)扣1-5分,一項(xiàng)檢測(cè)頻次不夠扣1-5分,強(qiáng)度指標(biāo)低于規(guī)程要求,每項(xiàng)扣3分;

23.各種原始記錄及分類(lèi)臺(tái)帳齊全、填寫(xiě)清楚、保存完好,做不到扣2分/項(xiàng)次,發(fā)現(xiàn)任意涂改的扣1-2分/項(xiàng),臺(tái)帳弄虛作假的,扣10分/次,情節(jié)嚴(yán)重的按通報(bào)處理。

(十)安全環(huán)保管理

1.安全事故:安全未遂事故一次扣5分,輕傷事故一人次扣10分,重傷一人次扣20分,傷亡事故扣100分,輕傷及以上事故隱瞞不報(bào)一次扣10分;

2.按生產(chǎn)調(diào)度規(guī)程要求執(zhí)行調(diào)度指令,及時(shí)全面匯報(bào)生產(chǎn)信息,對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況或存在的問(wèn)題不得遲報(bào)和隱瞞,做不到扣5分;

3.發(fā)生一般工藝事故扣5分,重大工藝事故扣10分,特大工藝事故扣20分;

4.生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有固體廢棄物、廢鐵、廢油,檢查發(fā)現(xiàn)一次扣2分;

5.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的員工勞保用品穿戴不規(guī)范,扣當(dāng)事人2分/次,直接領(lǐng)導(dǎo)2分/人次。

6.公司內(nèi)部主干道灑水,1次未做到扣5分;

7.早會(huì)、調(diào)度會(huì)、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)例會(huì)紀(jì)要內(nèi)容一項(xiàng)未落實(shí)扣5分,考核責(zé)任人5分;

8.窯頭、窯尾煙囪電收塵故障或操作原因造成冒煙,每發(fā)現(xiàn)一次扣5分;

9.鐵質(zhì)材料、砂頁(yè)巖沒(méi)有及時(shí)入庫(kù),每影響一次扣2分;

10.各分廠區(qū)域內(nèi)外排水溝受油污染每發(fā)現(xiàn)1次扣相關(guān)分廠負(fù)責(zé)人2分;

11.兩月一次安全宣傳活動(dòng),未做到扣10分/次;

12.施工前未與外委單位簽訂安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內(nèi)存在違反公司安全各項(xiàng)規(guī)章制度的,每次扣責(zé)任單位5分;

13.做好勞保用品的計(jì)劃及發(fā)放管理,按計(jì)劃組織發(fā)放,無(wú)錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象,發(fā)生一次,扣2分;

14.環(huán)境管理體系工作推動(dòng)不力扣5分/次;

15.未按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施,扣5分;因檢修拆除的,檢修完畢后未及時(shí)復(fù)原,扣5分;

16.崗位人員未進(jìn)行上崗、轉(zhuǎn)崗三級(jí)安全培訓(xùn),扣1分/項(xiàng);培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)考核記錄保存不完整,扣1分/人次;

17.未及時(shí)辦理環(huán)評(píng)手續(xù)、試生產(chǎn)手續(xù)、環(huán)?？⒐を?yàn)收手續(xù),每延遲一天扣1分/項(xiàng);

18.未建立安全臺(tái)帳,每少一種扣2分;

19.未建立環(huán)保臺(tái)帳,每少一種扣2分。

(十一)工程管理

1.負(fù)責(zé)公司土建管理及零星工程管理,違反規(guī)定每次扣10分;

2.各類(lèi)往來(lái)函件、資料、工作聯(lián)系單和圖紙等相關(guān)文件及時(shí)歸檔,做不到,每次扣10分;

3.注重工程安全管理工作,因督促不力,施工單位違反文明作業(yè)規(guī)范,一次扣管理單位月度考核分5分;

4.按公司工程施工管理要求組織工程施工,做不到每次扣月度考核分10分;

5.施工所需材料應(yīng)準(zhǔn)確核定并履行報(bào)批手續(xù),做不到每次扣月度考核分10分;施工材料應(yīng)及時(shí)回收,做不到扣月度考核分5分;

6.領(lǐng)會(huì)相關(guān)合同及施工規(guī)范,嚴(yán)格按合同和規(guī)范要求,加強(qiáng)文明施工管理,樹(shù)立“窗口”形象,做不到每次扣月度考核分10分;

7.施工管理工作要細(xì)致認(rèn)真,出現(xiàn)重大問(wèn)題要及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并積極尋求解決方案,未匯報(bào)而給公司帶來(lái)影響和工作被動(dòng),視情況扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人月度考核分5-10分,扣相關(guān)管理人員2-10分;

8.工程建設(shè)中積極倡導(dǎo)合理化建議及各項(xiàng)技能競(jìng)賽活動(dòng),合理化建議工程建設(shè)帶來(lái)有利的因素,視情況每次加月度考核分5-15分;

9.施工前未與外委單位簽定安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內(nèi)存在違反公司安全規(guī)章制度的現(xiàn)象,每次扣責(zé)任管理單位5分;

10.加強(qiáng)對(duì)施工、安裝過(guò)程中的質(zhì)量控制,確保施工、安裝質(zhì)量受控,因督促監(jiān)控不嚴(yán),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,出現(xiàn)一般工程、安裝質(zhì)量,視情況每次扣責(zé)任單位月度考核分5-20分;

11.做好設(shè)備的監(jiān)造和催貨工作,因設(shè)備到貨不到位,影響安裝,每次扣責(zé)任單位月度考核分5分;

12.積極組織相關(guān)人員對(duì)施工圖紙審核,并進(jìn)行會(huì)簽,熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,做不到每次扣牽頭部門(mén)月度考核分2分,扣專(zhuān)業(yè)牽頭人月度考核分5分;

13.按公司設(shè)備安裝管理要求組織設(shè)備安裝,做不到每次扣月度考核分5分;

14.積極和設(shè)計(jì)院、投資發(fā)展部等聯(lián)系,催促圖紙、設(shè)備及時(shí)到位,做不到每次扣月度考核分5分;

15.加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠設(shè)備的驗(yàn)收、清點(diǎn)工作以及隨機(jī)備件的管理,做不到扣月度考核分5分;

16.因管理不到位,施工中影響公司正常生產(chǎn)、造成設(shè)備損壞或發(fā)生事故,按一事一議要求,由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)牽頭組織調(diào)查分析,提出處理意見(jiàn),報(bào)公司研討后落實(shí)處理;

17.施工前或設(shè)備安裝前未與外委單位簽訂安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內(nèi)存在違反公司安全規(guī)章制度的現(xiàn)象,每次扣責(zé)任管理部門(mén)10分;

18.基建物資計(jì)劃(土建材料、安裝主材)及時(shí)報(bào)供應(yīng)處,以便供應(yīng)處督促及時(shí)到貨與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,做不到,每次扣2分;

19.工地現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備堆放合規(guī)、有序,做不到扣1-5分;

20.現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋、模板、砼澆搗不合格扣3分/項(xiàng);

21.廠平道路、水溝、主體開(kāi)挖等隱蔽工程的基礎(chǔ)驗(yàn)收必須有原始的手寫(xiě)三方管理記錄,做不到扣2分/項(xiàng);

22.現(xiàn)場(chǎng)所有施工單位工程材料質(zhì)量檢驗(yàn)齊全、完備,做不到扣1-3分;

23.水泥、各類(lèi)安裝鋼材、鋼筋、裝修材料、工程支付、材料審批計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳齊全、準(zhǔn)確,做不到扣1-5分/項(xiàng);

24.自訂合同比價(jià)、定價(jià)、合同編號(hào)、審批合理,做不到扣1-5分/項(xiàng);

25.各類(lèi)安裝工程管理記錄及設(shè)備管理人員自己的工程管理記錄齊全、詳實(shí),做不到扣1-3分;

26.圖鑒工程、安裝工程的質(zhì)量管理措施有效、齊全,做不到扣2分;

27.工程簽證記錄合規(guī)、審批合規(guī),做不到扣2分/項(xiàng);

28.主體工程、附屬工程支付審批福建符合文件及合同要求,做不到扣3分/次;

29.實(shí)際工程進(jìn)度與工程款支付對(duì)應(yīng),多支付30萬(wàn)元,扣2分,工程結(jié)束,工程款多支付,另行處理。

七、附則

1.本細(xì)則由西南水泥區(qū)域公司績(jī)效考核委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

2.本細(xì)則自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

第2篇某公司管理細(xì)則

公司基礎(chǔ)管理考核實(shí)施細(xì)則【1】

公司基礎(chǔ)管理考核實(shí)施細(xì)則