第1篇 質(zhì)量管理體系考核細則范文

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法

第一條 為加強醫(yī)療器械管理,強化企業(yè)質(zhì)量控制,保證病患者的人身安全,根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于申請第二類、第三類醫(yī)療器械準產(chǎn)注冊企業(yè)的審查及對企業(yè)的定期審查。

下列情況可視同已通過企業(yè)質(zhì)量體系考核:

(一)企業(yè)獲得國務院藥品監(jiān)督管理部門認可的質(zhì)量認證機構頒發(fā)的gb/t19001和

yy/t0287(或gb/t19002和yy/t0288)標準的質(zhì)量體系認證證書,證書在有效期內(nèi)的。

(二)已實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品,其證書在有效期內(nèi)的。

(三)已實施產(chǎn)品安全認證,企業(yè)持有的產(chǎn)品安全認證證書在有效期內(nèi)的。

第三條 申請第二、三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核,均由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理并組織考核。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械,由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理后,報國家藥品監(jiān)督管理局,由國家藥品監(jiān)督管理局組織考核。

部分三類醫(yī)療器械目錄由國家藥品監(jiān)督管理局確定并公布。

質(zhì)量體系的考核,可委托下一級藥品監(jiān)督管理部門或具有相應資格的第三方機構進行。質(zhì)量體系考核結(jié)果由委托方負責。

第四條 企業(yè)在申請產(chǎn)品準產(chǎn)注冊前,應填寫《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書》(見附件1),向省級以上藥品監(jiān)督管理部門提出企業(yè)質(zhì)量體系考核申請。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請的同時,向國家藥品監(jiān)督管理局提交被考核產(chǎn)品的《質(zhì)量保證手冊》和《程序文件》。

其它產(chǎn)品的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請前,應按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》(見附件1的附表)進行自查,填寫自查表。自查表填寫內(nèi)容應如實、準確,以備現(xiàn)場考核時查驗。

第五條 對二類醫(yī)療器械,省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門應對企業(yè)填寫的《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》和提供的相關資料進行審核,經(jīng)審核后簽署意見,必要時可對申請企業(yè)進行現(xiàn)場查驗。

對三類醫(yī)療器械,按本辦法第三條執(zhí)行后,質(zhì)量體系考核申請和考核報告(見附件1、2)應在國家藥品監(jiān)督管理局備案正本(原件)一份。

第六條 考核人員至少應有一人經(jīng)貫徹gb/t19001和yy/t0287標準的培訓,并取得內(nèi)審員或外審員的資格;考核人員至少由二人組成;確定的考核人員與被考核的企業(yè)應無經(jīng)濟利益聯(lián)系。

第七條 質(zhì)量體系現(xiàn)場考核,參照質(zhì)量體系認證審核的方法;依據(jù)附件1自查表確定的內(nèi)容進行考核,重點考核項目及判定規(guī)則為:

┌────┬──────────┬───────────────┐

│產(chǎn)品類別│ 重點考核項目 │ 考核結(jié)論 │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1、2 │1.重點考核項目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項目不符合項不超過五項, │

│ 三 │五.1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點考核項目有不合格,其它 │

│ │六 .1、2、3 │ 考核項目不符合項超過五項, │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復核。 │

│ │七.1、2、3、9、10 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、2、6、7、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4、5 │ │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1 │1.重點考核項目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項目不符合項不超過五項,│

│ 二 │五、1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點考核項目有不合格,其它 │

│ │六.1 │ 考核項目不符合項超過五項, │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復核。 │

│ │七.1、2 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、6、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4 │ │

└────┴──────────┴───────────────┘

考核結(jié)論判定為“通過考核”的,對質(zhì)量體系的評價和存在不合格項要如實陳述,對不合格項給出整改期限。不能如期完成整改的應作為“整改后復核”處理。

第八條 考核結(jié)論為“整改后復核”的,以“考核報告”的簽署日起,企業(yè)必須在半年內(nèi)完成整改并申請復核,逾期將取消申請準產(chǎn)注冊資格。

第九條 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量體系考核以“考核報告”通過的簽署日為準,其有效期為四年;在有效期內(nèi)企業(yè)申請同類產(chǎn)品準產(chǎn)注冊,不再進行考核(藥品監(jiān)督管理部門另有規(guī)定的除外)。

企業(yè)應定期進行質(zhì)量體系自查,自查結(jié)果應按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》的規(guī)定進行記錄、歸檔。

省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門定期對企業(yè)進行體系審查。

第十條 企業(yè)通過質(zhì)量體系考核后,不按規(guī)定進行自查、不按質(zhì)量體系要求組織生產(chǎn)的,經(jīng)核實,由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門予以警告,并限期整改。

第十一條 本辦法由國家藥品監(jiān)督管理局負責解釋。

第十二條 本辦法自2000年7月1日起施行。

(附件1)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書”

(附)“質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表”

(附件2)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報告”

[ 附件1]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請書

本企業(yè)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》中醫(yī)療器械注冊管理辦法要求,準備辦理: 產(chǎn)品準產(chǎn)注冊;現(xiàn)已按《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法》做了準備,進行了質(zhì)量體系自查,并保證填報內(nèi)容真實,現(xiàn)申請質(zhì)量體系考核。

附《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》一份。

(企業(yè)名稱,法人代表簽字)

______.______.______.____年__月__日(企業(yè)蓋章)

質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱

經(jīng)濟性質(zhì)

隸屬關系

地 址

郵 編

電 話

傳 真

法人代表

職 務

職 稱

聯(lián) 系 人

職 務

職 稱

企 業(yè) 管 理 人 員 一 覽 表

姓名

性別

年齡

文化程度

職務

職稱

主管工作

主要產(chǎn)品 種類:

建廠日期 :

占地面積

平方米

建筑 面積

中級職稱 以上人數(shù)

固定資產(chǎn) 原值

上年醫(yī)械 銷售收入

平方米

職工總數(shù)

人

人

注冊資金

萬元

萬元

上年醫(yī)械總產(chǎn)值

萬元

萬元

質(zhì)

量

情

況

(有無出口,國家質(zhì)量抽查情況,試產(chǎn)期用戶反映)

二、按照gb/t19000系列標準建立健全企業(yè)質(zhì)量體系計劃

1.是否準備按gb/t19001(或gb/t19002);yy/t0287(或yy/t0288)標準建立健全本企業(yè)質(zhì)量體系 是□否□

2.企業(yè)打算在____年申請質(zhì)量體系認證。或尚無計劃。

3.企業(yè)有______人接受了gb/t19000系列標準及yy/t0288標準的培訓。取得內(nèi)審員證書的有______ 人。

4.企業(yè)通過質(zhì)量體系認證的困難是:

費用問題 □ ; 無人指導 □; 管理水平低 □;

認識不夠 □ ; 迫切性不大 □

三、本次申請注冊產(chǎn)品名稱和報告適用范圍

申請注冊產(chǎn)品名稱:___________________________。

本報告覆蓋產(chǎn)品范圍及名稱:_______________________ 。

四、企業(yè)質(zhì)量管理職責

1.與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行、驗證工作人員是否規(guī)定了質(zhì)量職責并形成文件。 有□無□

2.企業(yè)的管理者代表是________ ?；蛭粗付ā?/p>

3.能否提供企業(yè)質(zhì)量體系組織結(jié)構圖。 能□否□

4.企業(yè)是否收集并保存與生產(chǎn)、經(jīng)營有關的法律、法規(guī)、行政規(guī)章,各級質(zhì)量標準。 是□ 否□

5.企業(yè)法人代表或管理者代表是否經(jīng)過了gb/t19000及yy/t0287標準的培訓。 是□否□

五、設計控制

1.企業(yè)是否建立并保持設計控制和驗證的形成文件的程序或相應要求。 是□否□

2.在設計過程中是否進行了風險分析 是□ 否□

3.是否建立并保存了該產(chǎn)品的全部技術規(guī)范和應用的技術文件(包括產(chǎn)品技術文件清單) 是□ 否□

4.是否保存了試產(chǎn)注冊后該產(chǎn)品設計修改的記錄。 是□否□

六、采購控制

1.是否建立并保持控制采購過程的形成文件的程序。 是□ 否□

2. 是否建立了申請準產(chǎn)注冊產(chǎn)品主要采購內(nèi)容清單,并確定了合格分承包方。 是□ 否□

3.該產(chǎn)品的采購資料是否清楚、明確、齊全。 是□ 否□

七、過程控制

1.是否確定了申請準產(chǎn)注冊產(chǎn)品的關鍵過程和特殊過程(工序)并制定了相應的控制文件或作業(yè)指導書。 是□ 否□

2.無菌醫(yī)療器械是否按照《無菌醫(yī)療器械生產(chǎn)管理規(guī)范》組織生產(chǎn)。 是□否□

3.該產(chǎn)品所需的設備、工裝、檢驗儀表是否具備,并能滿足產(chǎn)品制造過程的要求。 是□ 否□

4.參加該產(chǎn)品的施工制造人員是否具備相應資格或經(jīng)過針對性的培訓。 是□否□

5.是否確定了該產(chǎn)品過程檢驗的內(nèi)容、規(guī)程和記錄。

是□ 否□

6. 是否對該產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境,產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

是□否□

7. 是否建立了用于該產(chǎn)品安裝、查驗的技術資料和接受準則。

是□ 否□

8. 是否規(guī)定了過程控制中應形成的記錄。 是□ 否□

9. 是否對該產(chǎn)品的可追溯性范圍和程度進行了確定。(材料、元件、過程和去向)。 是□ 否□

10、現(xiàn)場能否看到產(chǎn)品標識(包括最終產(chǎn)品的標簽)及檢驗試驗狀態(tài)的標識。 是□ 否□

八、產(chǎn)品檢驗和試驗

1. 是否設有專職的檢驗試驗機構,并規(guī)定了其職責和權限。對有源醫(yī)療器械和植入性醫(yī)療器械是否記錄了檢驗人員身份。

是□ 否□

2. 是否建立了進行檢驗和試驗,形成文件的程序。 是□否□

3. 是否進行進貨檢驗和驗證。 是□ 否□

列出進貨檢驗和驗證規(guī)程、名稱______________________________

___________________________________________________。

4. 是否進行過程檢驗。 是□ 否□

列出過程檢驗的檢驗規(guī)程、名稱______________________________

_____________________________________________________。

5. 最終產(chǎn)品的檢驗試驗是否覆蓋了該產(chǎn)品的技術標準全部出廠檢驗項目。 是□ 否□

6. 上述檢驗試驗記錄及最近一次型式試驗報告是否保存。

是□ 否□

7. 企業(yè)有無相應的測試設備。 是□ 否□

8. 企業(yè)是否建立并實施了對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護的規(guī)定文件。 是□ 否□

九、其它方面

1. 企業(yè)是否定期對產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進行審核,評審和評價。 是□ 否□

2. 是否保留了前款評價活動的記錄。 是□ 否□

3. 是否對不合格品如何評價處理作出規(guī)定。 是□ 否□

4. 是否按一定程序處理顧客投訴并保留記錄。 是□ 否□

5. 有無實施糾正和預防措施的規(guī)定文件。 是□ 否□

十、省級主管部門對企業(yè)自查結(jié)果的審核意見:

年 月 日 (主管部門蓋章)

[ 附件2 ]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報告

一、考核組成員

姓名

工作單位

職務

職稱

備注

二、被考核方主要現(xiàn)場人員

姓名

職務

所在職能部門

職稱

三、考核日期:__________________

四、考核結(jié)論和建議

1)對企業(yè)質(zhì)量體系的基本評價。

2)對主要不合格內(nèi)容的陳述。

3)考核結(jié)論(建議通過考核,建議整改后復核)。

4)考核組長簽字 日期

五、企業(yè)法人代表意見

企業(yè)法人代表簽字 ________日期________

第2篇 技術質(zhì)量管理細則范文

工程技術管理規(guī)章制度

1、總則

工程技術管理,是對公司及項目中各技術活動和技術作業(yè)的各種因素、資源進行科學、合理、有效的組織和管理的總稱,是公司管理規(guī)章制度中的重要組成部分,也是實現(xiàn)工程質(zhì)量、安全、進度、成本目標的有力保障措施。

技術管理的方針:科學、嚴謹、創(chuàng)新、精益求精。

2、適用范圍

本<辦法>僅限于公司內(nèi)部使用,未經(jīng)同意,嚴禁對外傳閱。

3、術語定義

3、1工程技術:指公司參與施工的公路工程和商品混凝土供應的相關項目和業(yè)務的技術業(yè)務。

3、2施工組織設計:以施工項目為對象進行編制,用以指導建設全過程各項施工活動的技術、經(jīng)濟、組織、協(xié)調(diào)和控制綜合性文件。

3、3施工方案:以單位工程或其中的某一個分部分項工程為對象進行編制,用以指導其施工全過程,并重點考慮施工方法、資源配置、質(zhì)量及安全文明控制的具體文件。

3、4作業(yè)指導書:是專業(yè)技術人員根據(jù)設計文件、施工圖紙、項目技術標準、規(guī)范、規(guī)程以及專業(yè)技術人員成熟的施工經(jīng)驗和行業(yè)通用的施工工藝編寫,是闡明施工活動或施工過程中的具體技術要求、質(zhì)量標準、施工方法的技術性文件資料。

3、5技術交底書:是在工程施工之前,向承包商或?qū)I(yè)工程師或施工作業(yè)技術人員明確設計意圖、施工內(nèi)容、工序要求、工藝方法、資源配置、質(zhì)量標準、安全要求的技術性資料。

3、6施工現(xiàn)場平面布置:根據(jù)工程項目的具體條件,合理規(guī)劃施工用地,布置施工道路、水電管網(wǎng)、機械停放、料庫料場、拌合預制、工地實驗等生產(chǎn)設施和項目辦公、生活設施。

3、7工程質(zhì)量目標:令工程施工承包合同明確的工程項目施工質(zhì)量預期達到的水平。

3、8項目回訪保修:承包人在施工項目竣工驗收后對工程使用狀況和質(zhì)量問題向用戶訪問了解,并按照有關規(guī)定及“工程質(zhì)量保修書”的約定,在保修期內(nèi)對發(fā)生的質(zhì)量問題進行修理并承擔相應經(jīng)濟責任的過程。

3、9項目管理:在項目持續(xù)過程中對項目的各方面進行策劃、組織、監(jiān)測和控制,并把項目管理知識、技能、工具和技術應用于項目活動中,以達到項目目標的全部活動。

3、10竣工:工程已按合同約定和設計要求完成建筑、安裝,并通過竣工試驗,工程竣工后應由業(yè)主確認并簽發(fā)竣工證書。

3、11施工測量:工程開工前及施工中,根據(jù)設計圖在現(xiàn)場恢復道路中線、定出構造物位置等測量放樣的作業(yè)。

3、12缺陷:建筑工程施工質(zhì)量中不符合規(guī)定要求的檢驗項或檢驗點,按程度可分為嚴重缺陷和一般缺陷。

4、技術管理主要工作內(nèi)容

根據(jù)我公司目前主要經(jīng)營范圍,技術管理工作主要分為兩大部分,一部分就是公司技術管理工作,一部分是工程項目部技術管理工作。

4、1公司技術管理主要工作有:

4、1、1貫徹、執(zhí)行、傳達國家關于公路建設行業(yè)的強制性法律、法規(guī)。

4、1、2掌握本行業(yè)和相關行業(yè)的行業(yè)技術質(zhì)量標準。

4、1、3掌握國家新行規(guī)范、規(guī)程、標準的頒布,并在公司內(nèi)部傳達和執(zhí)行。

4、1、4制定公司內(nèi)部技術管理的有關規(guī)章制度。

4、1、5對項目工程的技術管理和質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導。

4、1、6對公司內(nèi)所使用的測量試驗儀器進行合理的調(diào)配、標定、鑒定、維修、貯藏和跟蹤服務。

4、1、7對公司已竣工項目的竣工資料、施工圖紙等技術性文件資料進行規(guī)范管理。

4、1、8建立工程技術部門技術規(guī)范使用、儀器使用、施工組織設計、竣工資料等各種臺帳和記錄。

4、1、9收集、整理已完工程和在建工程的施工組織設計。

4、1、10指導編寫、收集整理、組織評比各項目工程的<工程技術總結(jié)>和技術性論文。

4、1、11配合人事部門做好技術人員的培訓、職稱評定、職稱晉升等工作。

4、1、12根據(jù)公司領導安排,配合人事部門對公司內(nèi)部技術人員進行有效的考核和評比。

4、2項目部技術管理主要工作內(nèi)容有:

4、2、1貫徹、執(zhí)行國家強制性法律、法規(guī)和行業(yè)標準。

4、2、2審查設計文件和進行施工現(xiàn)場勘察。

4、2、3編制<施工組織設計>,并組織和保證項目技術工作人員有效實施和執(zhí)行。

4、2、4編寫分項施工技術方案、作業(yè)指導書,并進行技術交底。

4、2、5對施工過程進行有效、積極地指導、檢查、評比、驗收。

4、2、6認真填寫施工日志和質(zhì)量檢查、檢驗記錄和其他質(zhì)量記錄。

4、2、7負責竣工資料的編制和移交,負責已完成工程的驗收和工程保修期間技術服務工作。

4、2、8配合合同管理、物資設備、質(zhì)量、試驗等部門,積極完成自己在協(xié)作過程應分擔的工作任務。

4、2、9配合公司做好項目內(nèi)部崗位技術培訓計劃。

5、技術崗位設置及其職責

5、1技術崗位設置

根據(jù)公司目前涉及的業(yè)務范圍和公司質(zhì)量體系管理要求,對技術管理機構分兩層設置。公司層次:設置總工程師、副總工程師(如需)、工程管理部、中心實驗室;工程項目部層次:設置項目總工程師、副總工程師(如需)、工程技術管理部門、工地試驗室。

5、2技術崗位職責

5、2、1公司技術崗位職責[1]。5、2、1、1各項目工程技術監(jiān)督管理。

5、2、1、2各項目施工階段工程質(zhì)量監(jiān)督管理。

5、2、1、3施工規(guī)范及工程質(zhì)量驗收標準管理。

5、2、1、4公司測量儀器管理。

5、2、1、5竣工資料、工程技術檔案的管理。

5、2、1、6負責項目工程技術總結(jié)、論文的收集與管理。

5、2、2項目工程技術職責

5、2、2、1審查設計文件和進行施工現(xiàn)場勘察。

5、2、2、2編制<施工組織設計>,編寫分項施工技術方案、作業(yè)指導書,并進行技術交底。

5、2、2、3對施工過程進行有效、積極地指導、檢查、評比、驗收。

5、2、2、4對施工過程中出現(xiàn)的技術、質(zhì)量問題進行積極、及時、科學、有效的分析、論證、總結(jié)和解決。

5、2、2、5認真填寫施工日志和質(zhì)量檢查、檢驗記錄和其他質(zhì)量記錄。

5、2、2、6負責竣工資料的編制和移交,負責已完成工程的驗收和工程保修期間技術服務工作。

5、2、2、7做好內(nèi)部技術人員的崗前崗位培訓和學習。

施工組織設計分為指導性施工組織設計和實施性施工組織設計,本管理制度主要針對的是項目工程在實施過程中的實施性施工組織設計。

施工組織設計是指導擬建施工項目進行施工準備和正常施工的技術經(jīng)濟文件,是對擬建工程在人力和物力、時間和空間、技術和組織等方面所做的全面合理的安排,是指導項目施工全過程的技術性文件,目的是使施工過程能充分做到施工生產(chǎn)的連續(xù)性、均衡性和協(xié)調(diào)性,并實現(xiàn)施工生產(chǎn)活動的最佳經(jīng)濟效果。

施工組織設計是由項目經(jīng)理組織各相關專業(yè)人員進行編制、編寫,具體要求是:

6、1施工組織設計的基本任務

6、1、1根據(jù)業(yè)主對施工項目的各項要求,選擇技術先進、經(jīng)濟、合理、有效的施工技術方案;

6、1、2確定合理、可行的施工進度,擬定有效的技術組織措施;

6、1、3采用最佳的勞動組織,計算確定施工中勞動力、材料、機械設備等需要量;

6、1、4合理進行施工現(xiàn)場的平面布置,以確保全面高效的完成施工項目。

6、2施工組織設計的作用

6、2、1是各項施工準備的依據(jù);

6、2、2可體現(xiàn)基本建設計劃和設計要求,可進一步驗證設計方案的合理性與可行性。

6、2、3由于它制定了擬建工程所確定的施工方案,施工進度和資源需要量及施工現(xiàn)場平面布置等,是指導開展緊湊、有秩序施工活動的技術依據(jù)。

6、2、4直接為物資供應、機具搭配、技術和勞務人員的合理組織提供依據(jù)。

6、2、5提高工程施工過程的預見性,減少盲目性。

6、2、6是公司統(tǒng)籌安排施工生產(chǎn)要素的投入與施工產(chǎn)品產(chǎn)出過程的關鍵和依據(jù)。

6、3施工組織設計編制內(nèi)容

6、3、1基本內(nèi)容

6、3、1、1編制依據(jù)

6、3、1、2工程概況

工程概況主要有工程名稱、地點、規(guī)模、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量安全監(jiān)督單位、施工總包、主要分包、施工條件(水、電、道路、場地材料等情況)和周邊環(huán)境、主要工程的內(nèi)容和數(shù)量,以及主要技術標準和氣候、水文和地質(zhì)狀況。各專業(yè)工程設計概況、分析工程施工中的關鍵問題。

6、3、1、3施工準備工作

施工準備工作主要分為技術準備和生產(chǎn)準備。

技術準備包括熟悉和審查施工圖紙、編制施工圖預算和施工預算、編制專項施工方案、試驗工作計劃、員工崗前培訓、技術交底準備、其他文件的準備。

生產(chǎn)準備包括現(xiàn)場道路、水、電來源及接入方案,場地平整布置及周圍建筑物(構造物)及地下管線的調(diào)查情況,機械設備的來源,各種臨時設施的布置,勞動力的來源及有關證件的辦理,選定分包單位并簽訂施工合同等。

6、3、1、4施工管理組織機構

就是以圖表形式列出項目管理組織機構圖,詳細闡述項目各職能部門及主要管理人員的崗位職責和主要工作內(nèi)容,以達到分工明細、責任明確、工作目標清晰、協(xié)作配合默契的目的。

6、3、1、5施工部署

主要確定切實可行的工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、環(huán)保目標,制定工程總體施工方案(施工區(qū)段成階段劃分、施工流程,大型機械設備及精密測量裝置的配備,擬投入的各工種勞動力的數(shù)量、計劃分包項目名稱及具體進場與出場時間和主要分部分項工程的施工方案。)

6、3、1、6施工現(xiàn)場平面布置與管理

結(jié)合工程實際,本著少占耕地、方便使用的原則,有針對性的對施工現(xiàn)場的平面布置加以說明,畫出各階段現(xiàn)場平面布置圖,并闡述施工現(xiàn)場平面管理措施。

6、3、1、7施工進度計劃

根據(jù)合同工期要求,編制出施工總進度計劃、單位工程施工進度計劃及階段進度計劃,并闡述具體的保障各級進度計劃的技術措施、組織措施、經(jīng)濟措施及相應的獎罰條例。

6、3、1、8資源需求計劃

用表格形式列出主要資源需求計劃,如:勞動力需求計劃、主要材料和編制計劃、機械設備、大型工具、器具需求計劃、生產(chǎn)工藝設備需求計劃、施工設施需求計劃。

6、3、1、9工程質(zhì)量保證措施

6、3、1、10安全生產(chǎn)保障措施

6、3、1、11文明施工、環(huán)境保護保證措施

6、3、1、12雨期、冬季、臺風、暑假、高溫、夜間高原地區(qū)等施工保證措施。

6、3、2施工方法

6、3、2、1分部分項工程施工方法

①確定各分部分項工程施工方法。

②當公司有施工工藝標準時,分部分項施工方法可引用施工工藝標準中相應內(nèi)容,對施工工藝中沒有的內(nèi)容,應詳細編寫,重點突出。③當公司無施工工藝標準時,分部分項施工方法應結(jié)合工程具體情況及項目自身條件,有針對性地編寫。

6、3、2、2工程重點、難點、關鍵的施工方法及措施項目應結(jié)合項目技術能力和工程的實際情況,先列出重點、難點、關鍵部位工序,然后詳細介紹施工方法及保證措施。

6、3、3附加內(nèi)容

6、3、3、1新技術、新工藝、新材料和新設備應用

新技術、新工藝、新材料、新設備的名稱、須詳細闡述其推廣程序、應用部位、施工方法、使用方法、注意事項及使用成果的總結(jié)簽定。必要時對其經(jīng)濟效益和社會效益進行預測。新技術、新工藝、新材料、新設備推廣之用完成后,要對其理論及時事后總結(jié),對其成果進行組織鑒定。

6、3、3、2成本控制措施

控制成本所采取的技術措施和管理措施。具體措施包括:優(yōu)選材料、設備質(zhì)量和價格、優(yōu)化工期成本,減少趕工費,跟蹤監(jiān)控計劃成本與實際成本差額;分析產(chǎn)生原因,采取糾正措施;全面履行合同;減少業(yè)主索賠機會;加大施工索賠力度;健全工程施工成本控制組織機構,落實控制者責任。

6、3、3、3施工風險防范

列舉并評估各種可能發(fā)生的風險,細述防范對策和管理措施。

6、3、3、4總承包管理和協(xié)調(diào)

概述分包項目名稱和內(nèi)容,總包與分包單位的主要協(xié)調(diào)配合措施,總包對各分包單位的主要管理措施及質(zhì)量、安全、進度、文明施工、環(huán)保的要求。

6、3、3、5工程創(chuàng)優(yōu)計劃及保證措施

明確創(chuàng)優(yōu)目標及過程線路圖(目標分解表),細述所采取的技術、組織及經(jīng)濟措施。

施工組織設計編制完成并報監(jiān)理、業(yè)主審批后報工程技術部備案。

工程技術交底是在工程施工之前,向?qū)I(yè)工程師或現(xiàn)場施工負責人明確施工內(nèi)容、方法、標準的技術作業(yè)資料。

7、1分類

根據(jù)公司項目管理情況,施工技術交底分兩個作業(yè)層次

一個是由項目經(jīng)理主持,項目總工程師負責向項目上的專業(yè)工程師和其他的技術人員進行技術交底,

另一個就是由專業(yè)技術人員向施工作業(yè)人員進行的技術交底。

7、2技術交底內(nèi)容

技術交底書主要包括以下幾個方面的內(nèi)容:

7、2、1交底的項目名稱、計劃開工和完工日期

7、2、2分部、分項工程的施工特點、質(zhì)量要求、標準及質(zhì)量檢驗的程序

7、2、3施工技術方案和控制要點

7、2、4施工工藝操作流程

7、2、5施工需要的材料數(shù)量及規(guī)格

7、2、6施工需要的設備配置及作業(yè)要求

7、2、7施工需要的各類人員的配置

7、2、8安全要求

8、作業(yè)指導書

作業(yè)指導書是根據(jù)設計文件、施工圖紙、項目技術交標準、相關規(guī)范規(guī)程、專業(yè)技術人員的施工經(jīng)驗以及成熟實用的施工工藝所編寫的,主要闡明施工過程中或施工活動的具體技術要求、質(zhì)量標準、工藝要求和施工方法。以用于規(guī)范工程技術人員的活動行為和明確工序質(zhì)量標準,對指導施工和確保工程質(zhì)量具有重大意義。

作業(yè)指導書的編寫是由經(jīng)理部和各部室完成,首先由項目總工程師或部室負責人根據(jù)本項目或部室的實際情況對編寫作業(yè)指導書工序或工種進行分類、整理,然后安排專業(yè)技術人員進行編寫。

編寫的內(nèi)容應有:

8、1編寫依據(jù)

8、2作業(yè)對象和適用范圍

8、3人員、機械、材料的配備

8、4作業(yè)程序

8、5作業(yè)方法

8、6作業(yè)控制要求和措施

8、7質(zhì)量檢驗標準和質(zhì)量記錄要求

8、8安全注意事項

9、試驗作業(yè)

工程試驗作業(yè)是切實保障工程質(zhì)量的一道關鍵環(huán)節(jié)和重要工作。

9、1原材料的試驗和檢驗

9、1、1項目經(jīng)理部必須嚴格控制工程進場材料的質(zhì)量、型號、規(guī)格。

項目采購部門應填寫<材料試驗檢驗通知單>交項目試驗室,由試驗室主任指派試驗人員配合材料采購人員到貨源處取樣,進行性能試驗,(檢驗合格的材料方可與供應方簽訂供應合同)。

9、1、2試驗室對進場的主要原材料按施工技術規(guī)范規(guī)定的批量和項目進行檢測試驗。

9、1、3沒有出廠合格證或試驗單的材料和型號與圖紙要求不相符的材料,一律不得在工程上使用。

9、1、4進場的材料要做到材質(zhì)證明隨材料走,材質(zhì)證明要與代表的材料相符,做好材料的標識、標志、儲存和保護。

9、2構(配)件進場質(zhì)量檢驗

9、2、1對于構件廠生產(chǎn)的預制構件,安裝前應檢驗出廠合格證,內(nèi)容包括:構件型號、規(guī)格數(shù)量、出廠強度、出廠日期。

檢驗后加蓋檢驗合格章,安裝后,在合格證紙上注明使用部位。

9、2、2對有缺陷的構件處理:如果認為采取一定的措施可以使用,一定要在合格證上注明鑒定處理意見和使用部位。

9、3試驗管理制度

9、3、1項目經(jīng)理部建立工地試驗室,配備足夠的具有公路工程試驗資格的試驗人員,并根據(jù)工程規(guī)模大小和工程內(nèi)容的不同,在各工區(qū)設立實驗點(站)

9、3、2試驗室在項目總工程師領導下開展試驗檢驗工作,業(yè)務上受公司中心試驗室的指導,同時還要受業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和監(jiān)理工程師的監(jiān)督和檢查。

9、3、3試驗室應建立以下各項規(guī)章制度9、3、3、1試驗儀器設備管理制度

9、3、3、2試驗文件、技術規(guī)范、試驗規(guī)程管理制度

9、3、3、3試驗檢測記錄、報告的填寫與檢查制度

9、3、3、4試驗室安全制度

9、3、3、5試驗質(zhì)量保證制度

9、3、3、6試驗委托制度

9、3、3、7標養(yǎng)室管理制度

9、3、3、8試驗臺帳制度

9、3、3、9檢測事故分析報告制度

9、3、4施工過程中的試驗、檢驗

9、3、4、1試驗室在工序施工之前,應完成工序質(zhì)量控制所必須的各項基礎試驗,并提出控制參數(shù)和數(shù)據(jù)。

9、3、4、2根據(jù)進度計劃安排,試驗人員在工序進行前做好各種配合比的設計與驗證工作。

9、3、4、3沒有設立試驗站(點)的工區(qū),業(yè)務上受項目試驗室的絕對領導,項目試驗室對試驗站(點)的工作按要求進行監(jiān)督、檢查和指導。

9、3、4、4在施工過程中,試驗室應按合同、規(guī)范或業(yè)主的要求,分清與試驗室試驗檢驗的項目,并按相應的試驗規(guī)程進行試驗檢驗工作。

9、3、4、5試驗室對壓實度檢測、混凝土試件制作、測定混凝土稠度、測定瀝青混合料濕度等頻率較高的檢測項目,試驗站(點)試驗人員按規(guī)定的取樣地點、時間進行檢測試驗,試驗管理人員進行20%頻率的抽檢。

9、3、4、6每道工序完工后,項目試驗室按檢驗標準要求進行檢驗和試驗,填寫檢驗試驗結(jié)果的記錄、報告、臺帳。

9、3、4、7工序檢驗和試驗結(jié)果不符要求時,應將信息及時傳遞相關部門,并采取處理措施。按規(guī)定重新檢驗,直至合格后才能進入下道工序。

9、3、4、8在交工驗收前,由項目總工程師負責,試驗室人員參加,依據(jù)合同和技術規(guī)范的規(guī)定,按要求對工程進行全面檢驗。

9、3、5試驗、檢測記錄管理

9、3、5、1試驗、檢測報告和原始記錄要實事求是,字跡清楚,數(shù)據(jù)可靠,結(jié)論明確;同時應有試驗、計算、復核、負責人簽字及試驗日期,并加蓋試驗專用公章。

9、3、5、2工程試驗檢測記錄應使用簽字筆填寫,內(nèi)容應填寫完整,沒有填寫的地方應劃“—”。

9、3、5、3原始記錄是試驗檢測結(jié)果的如實記載,不允許隨意更改,不許刪減;如須更改,作廢數(shù)據(jù)應劃兩條水平線,并將正確數(shù)據(jù)填在上方,同時加蓋更改人印章或簽字。

9、3、5、4試驗資料應專人負責整理記錄管理工作,規(guī)定文件資料借閱、查找制度;對外發(fā)出的報告及上報的資料應建立總登記記錄和總臺帳。

9、3、5、5試驗室所有的質(zhì)量記錄,根據(jù)合同規(guī)定要求向業(yè)主提供足夠份數(shù),其余的質(zhì)量記錄由試驗室裝訂成冊上交公司檔案室存檔。

9、3、5、6完工后,試驗室應將所有的試驗記錄、報告以及分項工程、分部工程和單位工程的評定結(jié)果等資料,按交工驗收要求整理成冊,以準備交工驗收。

10、測量工作

10、1測量工作必須嚴格執(zhí)行測量復核簽認制,以保證測量工作質(zhì)量,防止錯誤,提高測量工作效率。同時必須做到:

10、1、1在測量工作的各個程序中實行雙檢制,其中:

10、1、1、1測量隊應該對有關設計文件和監(jiān)理簽認的控制網(wǎng)點測量資料,由2人組獨立進行,核對的結(jié)果應作記錄并進行簽認,成果須經(jīng)項目技術部門主管復核簽認,總工程師審核后方可使用。

10、1、1、2測量外業(yè)工作必須有多余觀測,并構成閉合檢測條件。控制測量、定位測量和重要的放樣測量必須堅持采用兩種不同方法(或不同儀器)或換人進行復核測量。利用已知點(包括平面控制點、方向點、高程點)進行引測、加點和施工放樣,在施工放樣前必須堅持“先檢測后利用”的原則。

10、1、1、3測量后,測量成果必須采用兩組獨立平行計算進行相互校核,測量隊長、測量組長對各自的測量成果進行復核簽認。

10、1、2各工點、工序范圍內(nèi)的測量工作,測量組應自檢復核和簽認;對分工銜接上的測量工作,測量隊或測量組要進行互檢復核和簽認。

10、1、3項目測量隊組織對控制網(wǎng)點和測量組設置的施工用樁及重大工程的放樣進行復核測量,經(jīng)項目技術主管部門現(xiàn)場進行檢查簽認,總工程師審核簽認合格后,報駐地監(jiān)理工程師審批認可。

10、2項目經(jīng)理部總工和技術部門負責人要對測量隊、組執(zhí)行測量復核簽認制進行檢查,并完善檢查記錄;測量隊對測量組執(zhí)行測量復核簽認制進行檢查,并完善檢查記錄。

10、3測量記錄與資料必須分類整理、妥善保管,作為竣工文件的組成部分歸檔。具體包括:

10、3、1項目交接樁資料,監(jiān)理工程師提供的有關測量控制網(wǎng)點,放樣數(shù)據(jù)變更文件。

10、3、2項目及各工點、各工序測量原始記錄,觀測方案布置圖、放樣數(shù)據(jù)計算書。

10、3、3測量內(nèi)業(yè)計算書,測量成果數(shù)據(jù)圖表。

10、3、4計量器具周期檢定文件。

10、4控制測量、每項單位工程施工測量必須分別使用單項測量記錄本。測量記錄統(tǒng)一使用水平儀簿和經(jīng)緯儀簿及全站儀簿。

一切原始觀測值和記錄項目在現(xiàn)場記錄清楚,不得涂改,不得憑記憶補記、補繪。

記錄中不準連環(huán)更改,不合格時應重測。手簿必須填列頁次,注明觀測者、觀測日期、起始時間、終止時間、氣象條件、使用的儀器和覘標類型及編號,并詳細記載觀測時的特殊情況。凡劃去的觀測記錄,應注明原因,予以保存,不得撕毀。

10、5內(nèi)業(yè)計算前應復查外業(yè)資料,核對起算數(shù)據(jù);計算書要書面整潔,計算清楚,格式統(tǒng)一;計算者、復核者要簽認;采用計算機應用程序計算時,應使用正版軟件。

10、6測量隊、組應設專人管理原始記錄和資料,建立臺帳,及時收集,按控制測量、單位工程分項整理立卷;因人事變動所涉及的測量記錄和資料,應由測量隊、組長主持辦理交接手續(xù);工點工程竣工測量完成后,測量組應將全部測量記錄資料整理上交測量隊,經(jīng)測量隊檢查合格后,經(jīng)理部方可驗收工程;項目工程完工,線路貫通竣工測量完成之后,測量隊應將項目全部測量記錄和資料檔案,分類整理裝訂成冊,上交項目經(jīng)理部技術部門,經(jīng)驗收合格后,雙方辦理交接手續(xù);項目經(jīng)理部按交工驗收的要求將測量記錄資料編入竣工文件。

10、7測量儀器工具的使用和保管

10、7、1公路工程施工常用測量儀器主要有:水準儀、經(jīng)緯儀、光電測距儀、全站儀(包括覘標、水準尺等附屬工具)。測量工具主要指量矩尺、溫度計、氣壓計。測量隊、組對所配置的儀器工具具有使用權和負有保管責任。

10、7、2測量儀器工具的使用,應當符合下列要求:

10、7、2、1測量人員在使用測量儀器和工具前,必須認真閱讀儀器說明書,熟悉各部分性能、操作方法和日常保養(yǎng)知識,了解各種儀器使用時必須具備的外部環(huán)境條件。儀器精度與性能應符合合同條件及規(guī)范要求,儀器的配置與使用范圍應經(jīng)項目總工程師簽認確定。

10、7、2、2新購儀器、工具,在使用前應到國家法定計量技術檢定機構檢定。當測量儀器、工具出現(xiàn)下列情況均視為不合格。

ü已經(jīng)損壞。

ü過載或誤操作。

ü顯示不正常。

ü功能出現(xiàn)了可疑。

ü超出了規(guī)定的周檢確認時間間隔。

ü儀表封緘的完整性已被破壞。

出現(xiàn)了上述不合格項的測量儀器、工具,必須停止使用,隔離存放,并做明顯標記。只有排除不合格原因,再次檢定確認合格,并經(jīng)項目技術部門主管驗證簽認后,方可使用。

10、7、3測量儀器使用時,應采取有效措施,達到其要求的環(huán)境條件,條件不具備時,不得架立、使用儀器。儀器架立后司儀人員應專心守護,不得擅自離開。

10、7、4測量儀器轉(zhuǎn)站,嚴禁將帶支架的儀器橫扛肩上;經(jīng)緯儀、光電測距儀和全站儀轉(zhuǎn)站必須裝箱搬運,行走困難地段所有儀器必須裝箱護行搬運;測量收工必須按說明書規(guī)定擦拭儀器裝箱;攜帶儀器乘車必須將儀器箱放在座位上,或?qū)Ｈ藨驯?不得無人監(jiān)管任其受振。

10、7、5項目經(jīng)理部的測量隊應建立儀器總臺帳、儀器使用及檢定臺帳測量組也應建立相應的分帳;儀器檔案由項目技術部門保存原件,測量隊、組長保存復印件,復印件隨儀器裝箱;儀器使用者負責使用期間的儀器保管,應防止受潮和丟失;測量儀器應做到專人使用、專人保管;不得私自外借他人使用。

10、7、6測量儀器工具的移交和檢定要求對測量儀器其進行年檢和標定,并且年檢和標定工作必須在有相應資質(zhì)的單位進行。當儀器在項目上時,由項目上負責;當儀器在公司時,由公司工程管理部負責。在項目完工后,各項目應將使用的儀器隨同臺賬一同移交公司工程管理部保管。

11、施工過程控制

作為施工企業(yè)施工的技術人員,是在工程實施過程中,對正在作業(yè)的工序根據(jù)設計文件、規(guī)范、項目要求、標準進行檢查、檢驗和指導,以進行動態(tài)控制。

運用的方法主要有:測量、試驗、觀察、分析、總結(jié)、指導、提高。

所以作為施工企業(yè)技術人員要作好施工過程的動態(tài)控制,須做到以下工作:

11、1掌握施工圖紙、項目技術標準、規(guī)范要求。

11、2認真核對試驗、檢驗、測量數(shù)據(jù),仔細分析施工過程中出現(xiàn)的問題和現(xiàn)象。

11、3堅持做好施工現(xiàn)場的技術指導、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制工作。

11、4對關鍵、重點、難點工序或控制點,制定出相應的控制措施和施工方法,并保證其有效的實施和執(zhí)行。

11、5做好自檢、互檢、接檢的“三檢”工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,隨即處理,或立即將信息反饋,及時處理。

11、6保證技術信息溝通渠道的暢通,及時反饋、及時處理。

11、7在工序開工前切實做好技術交底工作,并指導施工人員掌握領會作業(yè)指導書的作業(yè)方法和控制措施。

12、施工日志

工程施工日志是項目工程技術施工人員根據(jù)施工現(xiàn)場所必須填寫的原始性記錄,是工程施工現(xiàn)場過程控制的第一手資料。

項目工程自項目總工程師至下屬各級技術工作人員從一進入施工現(xiàn)場到工程完工交工驗收,根據(jù)自己的工作內(nèi)容、任務或項目總工程師另行要求,各自填寫施工日志。

待工程交工驗收后,除業(yè)主竣工資料中要求部分的施工日志外,其余施工日志均應全部收回,隨同工程技術資料交回公司工程技術部門,以備后查。

根據(jù)要求工程施工日志的填寫主要包括以下內(nèi)容:

12、1技術工作人員工作內(nèi)容;

12、2工程施工作業(yè)內(nèi)容;

12、3天氣狀況、日期、時間;

12、4項目工作要求、監(jiān)理工作指令;

12、5工程變更設計及處理情況;

12、6現(xiàn)場作業(yè)人員、技術人員、施工人員、試驗檢測人員、測量人員的數(shù)量及姓名;

12、7施工機具的搭配及運轉(zhuǎn)情況;

12、8施工過程的檢查、指導情況及工程質(zhì)量檢測、檢驗、試驗情況;

12、9不合格項的處理程序及采取的措施;

12、10安全技術措施及安全生產(chǎn)狀況的描述;

12、11其他事宜。

上述施工日志的填寫內(nèi)容,項目總工程師可根據(jù)各技術工作人員的工作性質(zhì)、崗位、職別、內(nèi)容的不同進行調(diào)整和完善。但工程完工后,必須將各施工日志收回進行整理,隨同其他技術資料一同移交公司工程技術檔案室。

同時工程施工日志在填寫過程中須注意:

ü不得缺日、隔日或無故不填寫。

ü不得缺頁、撕頁或肆意涂改,堅決杜絕事后補做記錄。

ü填寫內(nèi)容要整潔、完善、齊全,不得漏項。

ü項目總工程師或技術部門業(yè)務領導應定期對下屬工作人員的施工日志進行檢查和糾正。

ü及時收回并交由專職資料管理人員進行歸檔整理。

13、技術文件資料

與施工企業(yè)、施工項目有關的技術文件資料主要有:設計文件、施工圖紙、合同文本、有關協(xié)議紀要、現(xiàn)場調(diào)查、設計核對審查、施工組織設計、分項工程開工報告及施工技術方案、變更設計、施工記錄、作業(yè)指導書、技術交底、施工日志、工程檢查檢驗報告、試驗報告、試驗檢驗記錄、測量記錄、各種施工規(guī)范和規(guī)程標準、與工程技術有關的照片錄音錄像照片、與監(jiān)理單位建設單位分包單位來往的技術性文件、監(jiān)理工作指令和指示、建設監(jiān)理單位審批或下發(fā)的各項與技術要求有關的文件或通知、竣工資料、驗收報告、保修單等。

對于上述技術文件資料的管理,必須遵從如下要求和規(guī)定:

13、1對技術文件資料須按公司質(zhì)量體系文件控制程序進行分門別類的管理,且必須有專人負責。

13、2與建設單位、監(jiān)理單位、分包單位往來的各種與技術相關的文件必須受收、發(fā)文登記記錄控制,要求收件單位、收件人、發(fā)件單位、發(fā)件人填寫和簽字,并注明日期。

13、3技術文件資料必須按規(guī)定進行管理和保存,在工程完工后,如須隨同竣工資料一同移交建設單位的,項目上必須留存復印件。

13、4隨同移交建設單位的竣工資料必須有完整的一套竣工資料同時移交公司工程技術部門留存、管理。

13、5竣工資料之外的其他技術性文件資料,在工程完工后亦不得銷毀、丟棄,應隨同竣工資料一同移交公司工程技術檔案室留存歸檔。

13、6工程施工技術規(guī)范、規(guī)程、標準的配備必須滿足施工項目要求,滿足項目實際實用,同時也必須是現(xiàn)行的國家或行業(yè)標準。

14、變更設計

由于項目工程具有很強的不可預見性和施工控制的動態(tài)性,所以變更設計是完善原施工圖紙、補充原設計缺陷、糾正原設計錯誤、保證工程設計質(zhì)量的重要手段和措施。

同時,變更設計又涉及到施工企業(yè)的項目施工質(zhì)量、進度及費用,故項目工程在施工過程中亦必須嚴格控制和規(guī)范管理,亦須做到以下幾方面的事宜:

14、1嚴格審查施工圖紙,認真調(diào)查施工現(xiàn)場,并仔細核對有無不吻合的地方。

14、2根據(jù)客觀實際情況,材料、機具使用和工藝應用有無與設計要求不符的地方。

14、3對于與設計施工圖紙不符的地方應及時上報監(jiān)理工程師和建設單位,并要保存記錄。

14、4在項目開工之前必須對圖紙進行會審,重點審查圖紙設計標高、尺寸、數(shù)量、完整情況,以及與施工現(xiàn)場的地質(zhì)、地貌、地形是否吻合。

14、5與變更設計有關的記錄、圖紙、表格、數(shù)據(jù)、紀要等技術性文件資料應做為重點保管,以便做為費用索賠的重要依據(jù)。

14、6變更設計必須征得監(jiān)理工程師、業(yè)主、設計代表同意后方可實施,同時必須有書面通知,若是口頭通知的,應保存好施工日志記錄,但應日后及時請監(jiān)理、設計、業(yè)主予以確認。

14、7對于須變更的設計,須拿出可靠的數(shù)據(jù)、有利的證據(jù)、科學的實驗報告。

15、技術總結(jié)

工程技術總結(jié)是在工程完工后,由項目經(jīng)理負責組織,項目總工程師和項目質(zhì)量負責人負責編制和撰寫的,主要是總結(jié)工程施工經(jīng)驗、推廣先進的施工工藝、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術人員、廣泛地進行技術信息交流。技術總結(jié)要求每項目至少寫一篇,且須包括以下內(nèi)容

15、1工程概況

15、2技術質(zhì)量管理體系組建情況

15、3技術管理情況

15、4質(zhì)量控制情況

15、5施工組織設計編制情況

15、6施工技術方案和作業(yè)指導書的編寫情況

15、7技術交底書的執(zhí)行情況

15、8項目工程存在影響技術質(zhì)量的環(huán)境和因素

15、9工程中有無特殊的項目技術質(zhì)量標準和要求

15、10主要施工技術方案和方法

15、11對特殊處理項目的主要采取的措施和方法

15、12本項目中所使用的新施工工藝、方法

15、13項目認為可推薦、推廣或互相借鑒的先進工藝和方法

15、14竣工資料整理情況

15、15對公司技術質(zhì)量管理方面的建議

15、16其他事宜

技術總結(jié)上述主要內(nèi)容項目總工程師可根據(jù)項目實際情況進行調(diào)整和完善。

16、技術監(jiān)督、檢查

為有效保證公司對項目的實際運行情況進行監(jiān)督和檢查,公司技術管理部門每年每項目至少進一次檢查和考核,主要對以下幾方面進行檢查和考核:

16、1項目技術檢查內(nèi)容

16、1、1施工圖紙

16、1、2技術規(guī)范、規(guī)程、標準

16、1、3技術交底

16、1、4施工組織設計

16、1、5施工技術方案和作業(yè)指導書

16、1、6重點、難點、關鍵工序的控制

16、1、7技術資料的管理

16、1、8技術工作人員的職責

16、1、9不合格項的糾正

16、1、10其他

16、2項目質(zhì)量監(jiān)督、檢查內(nèi)容

16、2、1質(zhì)量目標、方針

16、2、2質(zhì)檢工程師職責

16、2、3項目質(zhì)量計劃

16、2、4項目質(zhì)量目標

16、2、5質(zhì)量管理體系

16、2、6質(zhì)量責任書

16、2、7質(zhì)量記錄和內(nèi)業(yè)資料

16、2、8不合格項的控制

16、2、9其他

公司主管根據(jù)項目實際情況可對上述被檢查內(nèi)容和項目進行調(diào)整和完善。

17、新工藝、新方法、新材料、新設備的使用

17、1公司和各項目應提倡技術創(chuàng)新,促進新工藝、新材料、新辦法、新設備(簡稱“四新”)的使用。

17、2技術創(chuàng)新要有有效的、科學的、可循的論據(jù)證明;

17、3對“四新”的使用始終以經(jīng)濟指標為首要考核、評價指標,在保證質(zhì)量、安全的前提下,經(jīng)濟成本過高、過大的都不能使用。

18、技術創(chuàng)新和技術性論文

18、1技術創(chuàng)新

技術創(chuàng)新,是指工程技術人員在技術領域內(nèi)充分利用自己或組織與集體的智慧和才能,發(fā)明出有利于工程技術發(fā)展和更新、或能夠降低工程經(jīng)濟成本、或最大有效地保證工程質(zhì)量的技術工藝或技術方法。

為了達到自主創(chuàng)新、自我發(fā)展、持續(xù)前進,更好地激勵廣大技術人員創(chuàng)新建業(yè)的目的,應采取以下幾項措施:

18、1、1公司和項目組織應積極鼓勵、引導工程技術人員進行技術創(chuàng)新。

18、1、2為有發(fā)展?jié)摿Φ墓こ碳夹g人員提供有利的組織保障,營造有利的工作環(huán)境。

18、1、3加強技術人員創(chuàng)新隊伍的基礎建設,努力提高技術人員的思想、文化、技術技能素質(zhì)。

18、1、4加強日常技術人員的考核、激勵,增強公司的技術創(chuàng)新活力。

18、1、5建立有效的協(xié)調(diào)、組織、溝通機制,形成工程實施合力資源。

18、2技術性論文

為使用、推廣新技術、新工藝、新材料、新設備和先進的施工方法,提高公司總體技術水平,以及及時發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和使用優(yōu)秀工程技術人員和技術骨干,提高公司的總體競爭力,公司和項目部應積極提倡、要求工程技術人員撰寫工程技術論文。

內(nèi)容主要針對該項目所采用的新工藝、新方法、新材料和新設備,具有一定的理論或技術創(chuàng)新內(nèi)容,具體范圍包括:18、2、1工程技術、施工工藝、方法,或18、2、2質(zhì)量管理、質(zhì)量檢測、檢驗,或18、2、3工程試驗、檢測、測量,或

18、2、4試驗、測量儀器維修、標定、鑒定和使用,或18、2、5機械制造、維修、保養(yǎng),或18、2、6合同管理、成本控制、索賠,或

18、2、7工程技術人員認為有創(chuàng)新價值、須共同交流的其他技術信息。

第3篇 服裝質(zhì)量管理細則范文

《保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》

第一章 總 則

第一條為加強保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理,保證保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國質(zhì)量法》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應管理辦法》等有關法律、規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱保安服裝產(chǎn)品是指保安人員統(tǒng)一配發(fā)穿著的2000式制式服裝、帽、服飾標志及服裝面料。

第二章 職責范圍

第六條中國保安協(xié)會是保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量歸口管理部門。

第七條中國保安協(xié)會在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責。

(一)組織保安服裝產(chǎn)品的立項、研制、試用、審批以及技術標準的起草,并做好宣貫工作;

(二)組織和采用質(zhì)量統(tǒng)檢、巡回檢查及行業(yè)抽樣檢查等多種方式對保安服裝產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督檢查,并向各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會、保安服裝產(chǎn)品授權生產(chǎn)供應企業(yè)等有關部門通報質(zhì)量檢查結(jié)果;

(三)組織對保安服裝產(chǎn)品管理人員及授權生產(chǎn)供應企業(yè)專業(yè)技術人員進行質(zhì)檢業(yè)務培訓,指導各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會對保安服裝產(chǎn)品進行抽檢和驗收;

第八條中國保安協(xié)會具有保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢驗最終裁決權,對保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量實行監(jiān)督檢查的主要職責。

(一)負責保安服裝產(chǎn)品的型式檢驗、委托檢驗、交收檢驗和仲裁檢驗等;

(二)研究、研制保安服裝產(chǎn)品檢驗方法和儀器設備,負責制、修訂保安服裝產(chǎn)品標準;

(三)配合各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會組織保安服裝產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查、招標和驗收工作。

第九條各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責。

(一)按照《2000式保安服裝標準》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應管理辦法》的要求,組織保安服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)供應;

(二)對授權企業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督管理,組織產(chǎn)品驗收,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時處理解決,保留交收檢驗記錄,并向中國保安協(xié)會反饋質(zhì)量信息;

(二)嚴格把好保安服裝產(chǎn)品材料質(zhì)量關,嚴禁不合格材料進入生產(chǎn)程序,建立質(zhì)量監(jiān)督體系,做到不合格產(chǎn)品不出廠;

(三)配合中國保安協(xié)會和各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會的保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作;

(四)做好售后服務工作,出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應在三個月內(nèi)包修、包換、包退。

第三章 質(zhì)量檢驗和監(jiān)督

第十一條保安服裝產(chǎn)品實施質(zhì)量監(jiān)督檢查的主要形式。

(一)行業(yè)抽樣檢查。中國保安協(xié)會依據(jù)國家的法律、法規(guī)和標準,有組織、有計劃地對保安服裝產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督抽查。

(二)型式檢驗。首次生產(chǎn)、停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)、生產(chǎn)設備或生產(chǎn)工藝進行了較大改造或改進時所進行的產(chǎn)品檢驗。

(三)統(tǒng)檢。中國保安協(xié)會組織對一定時期內(nèi)的所有企業(yè)自檢合格的保安服裝產(chǎn)品進行抽樣檢驗。

(四)巡回檢查。由中國保安協(xié)會對重點企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)流程進行全面監(jiān)督檢查,是對行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢的補充。

(五)產(chǎn)品交收檢驗。由訂貨方組織人員,對生產(chǎn)企業(yè)自檢合格的一批產(chǎn)品中,按照相應標準中規(guī)定的抽樣比例、數(shù)量抽取樣品進行檢驗。

第十二條抽查的樣品分為工序產(chǎn)品、經(jīng)檢驗合格準予出廠的成品及所用原材料。方法均為隨機抽樣,但原則上不在同一年度內(nèi)重復抽查同一企業(yè)的同一產(chǎn)品。

第四章 質(zhì)量獎懲

第十三條在保安服裝產(chǎn)品行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢中,授權生產(chǎn)供應企業(yè)凡單項產(chǎn)品質(zhì)量不合格的,應予整改,整改后仍不合格,或有兩項以上(含兩項)產(chǎn)品不合格的企業(yè),中國保安協(xié)會將取消其授權生產(chǎn)供應企業(yè)資格。

第十四條授權生產(chǎn)供應企業(yè)因違反標準造成批量性質(zhì)量事故的產(chǎn)品,如無法返修應予以退貨,并賠償所造成的經(jīng)濟損失。

第十五條保安服裝產(chǎn)品授權生產(chǎn)供應企業(yè),若采購非授權生產(chǎn)供應企業(yè)原材料、生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品、違規(guī)生產(chǎn)銷售及違反《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應管理辦法》等相關規(guī)定的,中國保安協(xié)會將在全行業(yè)內(nèi)通報批評,并責令其在一個月內(nèi)整改。對于經(jīng)批評屢教不改,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管理業(yè)內(nèi)反映強烈的,中國保安協(xié)會將其列入黑名單,取消其授權生產(chǎn)供應企業(yè)資格,該企業(yè)在三年內(nèi)不得重新申報授權生產(chǎn)供應企業(yè)。

第十六條本辦法由中國保安協(xié)會負責解釋。

第十七條本辦法自發(fā)布之日起實施。

關于印發(fā)《保安員服裝和保安服務標志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》的通知

中保協(xié)【2022】86號

各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會,各會員單位,各保安員服裝和保安服務標志授權生產(chǎn)銷售企業(yè):

2023年7月5日,公安部公布了中國保安協(xié)會研發(fā)推薦的“2022式保安員服裝”和全國統(tǒng)一的保安服務標志。全國保安員換著2022式保安員服裝,并佩帶統(tǒng)一的保安服務標志上崗服務,是貫徹落實《保安服務管理條例》的必然要求,對于加強保安隊伍正規(guī)化、規(guī)范化和職業(yè)化建設,展示保安隊伍良好形象,便于廣大人民群眾和社會各界識別、監(jiān)督保安服務工作具有極其重要的意義。

為配合公安機關做好保安員服裝監(jiān)管工作,規(guī)范保安員服裝的生產(chǎn)、銷售、購買、穿著佩帶等工作,確保正常的保安員服裝市場秩序,保證保安員服裝和保安服務標志質(zhì)量,有效防止亂生產(chǎn)、亂銷售、亂購買、亂穿著保安員服裝等問題發(fā)生,中國保安協(xié)會研究制定了《保安員服裝和保安服務標志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》?，F(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。工作中如遇問題,請及時報中國保安協(xié)會。

中國保安協(xié)會

二

第4篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則九

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則(9)

十一、營銷部質(zhì)量檢查評審細則

1.分管區(qū)域衛(wèi)生不潔,物品擺放凌亂。a

2.接待賓客不主動熱情。a

3.檔案亂放。a

4.會議橫幅內(nèi)容錯誤。a

5.上班不準時,遲到或早退。a

6.未得到上司批準調(diào)整排班未造成重大影響的。a

7.儀容儀表不符合酒店規(guī)范。a

8.接聽電話不禮貌。a

9.工作時間打私人電話。a

10.利用工作時間外出拜訪辦理私事。a

11.因工作便利,將酒店資料無意泄露a

12.辦公時間在辦公室吃東西。a

13.下班后未關閉自己的工作電腦。a

14.下班后忘記關燈,鎖門。a

15.工作粗心,導致訂房重訂或漏訂。a

16.不認真對待嚴肅工作報告和工作計劃。b

17.書面對外報價,給客人信函打錯字,打漏字。b

18.對上司安排的工作不認真完成。b

19.工作效率低,酒店存檔資料流失。b

20.表單填寫內(nèi)容不詳細,造成接待失誤。b

21.與有關部門聯(lián)系不夠,脫節(jié)造成失誤。b

22.賓客交辦的事未按時按量去完成。b

23.未做好客人檔案資料的收集,保管工作。b

24.未做好預定控制和信息溝通工作,造成接待困難。b

25.不按工作程序操作,導致客人或其他部門投訴。b

26.工作疏忽,對外報錯房價導致酒店收入受損。c

27.不按時遞交工作計劃和工作報告。c

28.未經(jīng)上司批準,隨意口頭/書面對外報價,造成酒店收入損失,客人投訴。d

第5篇 建筑工程項目質(zhì)量管理細則2

建筑工程項目質(zhì)量管理細則范文(二)

一、土方工程

1.檢查工程定位放線記錄。

2.檢查施工方案及技術安全交底。

3.檢查基底標高及幾何尺寸

4.簽證基槽隱蔽驗收單

5.為使填土滿足設計要求,應對夯實機械,夯實方法進行核實,控制填土分層厚度,督促及時測定回填土密實度,檢查回填土施工記錄及回填土試驗報告。

6.核對土方分項工程質(zhì)量評定表,核實質(zhì)量等級。

7.簽證隱蔽驗收記錄。

二、鋼筋工程

1.熟悉圖紙,提出設計圖紙存在問題,了解技術指標。

2.查閱施工方案及技術安全交底。

3.核查鋼筋出廠合格證、質(zhì)保書及檢驗證明,查對進場登記驗收手續(xù),并分類分批堆放。

4.核查鋼筋抽筋表或下料單,并有技術復核制度。

5.檢查鋼筋下料長度及箍筋平直部分長度是否滿足設計要求,核對鋼筋保護層的計算方法。

6.鋼筋加工后應做到分號堆放,并掛牌保證鋼筋使用準確而不亂。

7.檢查鋼筋接頭的焊接質(zhì)量,焊工應具有焊工合格證,并有現(xiàn)場試焊檢驗合格報告,施工過程應分批隨機抽樣送檢,檢查現(xiàn)場焊接頭外觀質(zhì)量,及時評定焊接質(zhì)量等級,合格方可使用。

8.檢查鋼筋搭接位置及搭接長度是否符合設計或施工規(guī)范的要求。

9.檢查鋼筋的安裝質(zhì)量和鋼筋錨固長度是否滿足設計要求。

10.檢查鋼筋保護層是否墊到位,保證鋼筋的正確位置。

11.檢查混凝土運輸架道,保證施工過程不得踩筋。

12.核定鋼筋分項等級,簽證鋼筋隱蔽難收單。

三、混凝土工程

1.檢查材料合格證,材料檢驗證明,核對進場材料驗收手續(xù),明確使用部位。

2.審查施工方案及技術交底。

3.檢查核對施工配合比,并掛牌表明每盤、每車的重量。

4.檢查稱磅是否靈敏和準確,機械設備能否滿足施工要求。

5.嚴格控制混凝土的重量比。做到車車過磅。

6.檢查垂直及水平運輸?shù)缆肥欠駶M足要求。

7.隨時抽查混凝土用料情況,指定抽樣做試件,隨機抽樣混凝土的坍落度。

8.保證混凝土的振搗質(zhì)量,不得漏振、過振。

9.不得隨意留施工縫。

10.及時檢查混凝土灌注及養(yǎng)護情況。

11.簽證一般隱蔽檢查單。

四、模板工程

1.檢查木模板設計計算及施工方案。

2.支撐座落在老填土面的上應檢查老填土的質(zhì)量是否滿足要求。

3.檢查各構件的幾何尺寸及軸線位置。

4.檢查支撐的剛度和穩(wěn)定性,板面高差和板縫過大時應采取有效措施進行糾正。

5.檢查各部位的標高測量記錄。

6.檢查各預留洞、預埋件的位置、標高是否符合要求。

7.核定木模板質(zhì)量等級。

五、木門窗制作安裝工程

1.檢查木門窗制作安裝的施工方案及技術交底。

2.檢查木材的樹種、材質(zhì)登記、含水率、防腐防蟲、防火是否符合設計施工規(guī)范的要求(閩南地區(qū)杉木含水率控制在14%以內(nèi))。

3.檢查下料長度及截面尺寸。

4.檢查榫槽是符合設計和施工規(guī)范的要求。

5.檢查規(guī)范面及割角是否順直準確,拼裝是否嚴密,榫頭要上膠并加雙楔。

6.制作過程隨機抽檢,進行半成品驗收,評定制作質(zhì)量等級。

7.檢查門窗框上墻安裝情況,嚴格控制門窗安裝標高和開啟方向。

8.檢查框與墻面縫是否用水泥砂漿堵嚴。

9.檢查門窗扇安裝質(zhì)量,開啟是否靈活,小五金安裝位置及規(guī)格是否符合設計和標準圖的要求。

10.評定門窗安裝等級。

注:制作安裝分項施工前應做出樣品,經(jīng)有關部門檢查合格后方可批量生產(chǎn),樣品保存以便批量驗收時對照樣品進行驗收。

六、磚砌體工程

1.查閱砌體分項工程施工技術方案及前期的測量記錄。

2.檢查磚、砂、水泥材料合格證及送檢報告單,檢查砂漿配合比用量,查對各種材料進場驗收手續(xù)及使用部位。

3.檢查排磚組砌是否合理。

4.檢查皮數(shù)桿的設置情況,并對皮數(shù)桿的計算方法及畫法,要求按每根皮數(shù)桿砌筑不得多皮懸線砌筑。

5.檢查構造柱與墻拉結(jié)筋的位置及拉結(jié)筋的埋置長度,是否符合設計及抗震的要求,拉接筋制作安裝要按國標圖施工。

6.檢查馬牙槎的砌筑,是否符合先退后進的原則。

7.經(jīng)常檢查砂漿的配制情況,隨機指定砂漿試塊制作。

8.檢查每層砌筑砂漿飽滿度是否能達到80%以上的要求。

9.檢查磚砌過梁砌筑方法是否符合要求。

10.每層按規(guī)定對實測項目進行控測,核定砂漿強度,評定砌體質(zhì)量等級。

11.簽證一般工程隱蔽驗收單。

七、鋁合金門窗的制作與安裝

1.技術指標:鋁合金門窗的強度、氣密性、水密性等技術指標,必須符合使用的要求,應具有三性試驗報告。

2.鋁合金型材的選用需經(jīng)設計院及甲方認可,不得使用劣質(zhì)產(chǎn)品。

3.產(chǎn)品的運輸與堆放不得互相磨擦損傷其裝飾面并防止變形,應存放在通風、干燥、清潔的室內(nèi),嚴禁與水泥、石灰和酸性或堿性的材料接觸,應水平堆放,不得碰壓,底部應用材料墊高。

4.門窗洞口按設計規(guī)定在砌磚時予埋混凝土塊,將鋁合金門窗框內(nèi)預裝的鐵卡用射釘或膨脹鏍絲固定在混凝土塊上。

5.安裝時應先檢查有無彎曲與變形,如有變形,應立即更換,不能使用,要注意橫平豎直,高低一致;要經(jīng)常注意對產(chǎn)品的保護。

6.抹灰時灰口與膠質(zhì)薄膜抹平,應避免將灰漿直接粘到鋁合金門窗上,待工程竣工后才剝?nèi)ツz質(zhì)薄膜。

八、裝飾工程

1.凡應該使用水泥砂漿 打底的部位,不得使用摻有粘土的砂漿打底。

2.按規(guī)范圖紙要求須 作滴水線的部位,施工時不得遺漏不做。

3.裝飾工程施工之前,必須對基層分別認真處理--墊實、整平、吊直、規(guī)方、找坡、彈線、放樣等。

4.裝飾工程應先作樣板、樣板間,經(jīng)有關

部門人員檢查認可后,再全面施工。

九、屋面工程

1.必須遵照gb50207-《屋面工程技術規(guī)范》、建設部建[91]370號《關于治理屋面滲漏的若干規(guī)定》和閩建科[1992]052號《福建省建筑防水管理若干暫行規(guī)定》的規(guī)定,選擇有專業(yè)次質(zhì)等級的施工單位,經(jīng)甲方認可后方能進場施工。

2.架空隔熱層板必須使用市建委定點廠家的合格產(chǎn)品。

3.屋面細部必須遵守設計圖紙(標準圖)施工規(guī)范的要求施工。

4.硬質(zhì)塑料落水管的管材配件與安裝質(zhì)量應符合相應專門規(guī)范的要求。

十、電氣照明工程

(一)、電氣配管及管內(nèi)穿線

1.檢查進場的鋼管、pvc管,暗盒、電線等材料的試驗啟示及合格證明,材料抽樣檢查,鋼管主要檢查壁厚、鍍鋅層;pvc電管檢查壁厚、強度、彎扁度、耐火性能。電線檢查線經(jīng)、線皮厚度、銅質(zhì)、絕緣電阻。

2.對電管、暗盒的隱蔽工程進行檢查驗收,主要內(nèi)容為:電管的粘接、彎曲度、固定點的處理,電管、暗盒的位置,敝口的封閉,管盒的牢固程度。

3.及時辦理隱蔽簽證。

4.裝修階段經(jīng)常性檢查內(nèi)容主要為:暗裝箱盒的位置、標高、水平度、垂直度,電管的粘接、固定點間距、牢固程度,保護層用料、厚度,電管進入箱盒的長度。

5.控制開始穿線的時間(土建打底完成后),檢查穿線工序要點:導線的規(guī)格、顏色,導線是否完好,導線的接頭及纏繞方法,絕緣層的包扎。

6.檢查線路的絕緣電阻。

(二)、配電箱與燈具:

1.檢查產(chǎn)品是否符合設計要求及質(zhì)量要求。

2.檢查箱體安裝的位置、標高、水平度、垂直度及是否貼墻。

3.檢查箱內(nèi)導線的排列、編號、進出線余量,電管進出長度,電氣元件是否符合要求。

4.檢查燈具是否完好,相線零線的接法,平線與燈具的接法。

5.檢查燈具的安裝方法及安裝后的觀感。

(三)、開關與插座

1.檢查產(chǎn)品的合格證明及抽檢產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.檢查安裝的標高、水平度、垂直度是否與墻面貼平。

3.檢查開關接線的火線連接法,開關動作的方向。

4.檢查插座接線的火線、零線、接地線的連接及線色,低于規(guī)定標高是否用安全型。

(四)、避雷針(網(wǎng))及接地裝置:

1.檢查電焊條的材質(zhì)證明及材料的材質(zhì)。

2.接地裝置的安裝、焊接位置、走向。

3.檢查焊接方法(雙向焊)、焊接長度及焊縫外觀。

4.及時辦理隱蔽工程簽證。

5.對明裝避雷網(wǎng)主要檢查用料是否符合設計要求,支架的間距,引下線的焊接,線材的焊接,焊接及安裝的外觀。

6.監(jiān)測接地電阻試驗是否符合要求。

十一、水衛(wèi)工程

(一)、給水管道:

1.檢查基礎工程及主體工程的預留洞孔,預埋件的位置、標高,孔口尺寸,預埋件的規(guī)格。

2.檢查給水鍍鋅管的材質(zhì)及管壁厚度(包括管件檢查)。

3.檢查操作工藝、絲扣質(zhì)量,管件連接及接頭防腐。

4.檢查管道安裝的水平度,垂直度,與墻面的距離、管洞的二次澆灌。

5.監(jiān)測水壓試驗過程,對試驗結(jié)果符合要求者給予簽證。

(二)、排水管道:

1.檢查基礎及主體工程的預留洞孔、預埋件的位置、標高、孔口尺寸、預埋件的規(guī)格。

2.檢查塑料排水管的材質(zhì)、顏色、耐沖擊、耐壓力的程度及與管件的配合是否符合要求。

3.經(jīng)常抽查管道粘接工藝、安裝工藝,重點為:管道的坡度,檢查口、伸縮節(jié)的設置,器具的排水口的設置。

4.檢查管道的垂直度、彎曲度、與墻面的距離、管洞的二次澆灌情況。

5.監(jiān)測管道灌水的試驗結(jié)果,辦理簽證。

(三)、管道支架:

1.檢查支架是否符合要求(結(jié)構、鏍栓、鍍鋅層)。

2.掌握嚴格按順序施工(先放線,后上支架,再安管道)。

3.檢查支架安裝是否平整、牢固、與管外壁配合良好,pvc排水管應有橡皮墊。

(四)、給水附件安裝:

1.產(chǎn)品進場應有合格證明,水龍頭應進行抽樣解體檢查。閥門應抽樣做壓力試驗,其結(jié)果應符合要求。

2.產(chǎn)品的外觀應良好。接口應嚴密,啟用應靈活。

3.水龍頭安裝不應傾斜,閥門安裝的位置應正確,閥桿及受輪的方向應正確,與管道的連接應嚴密。

(五)、衛(wèi)生的器具安裝:

1.檢查樓板澆灌砼時,注意衛(wèi)生器具下水的預埋洞孔的位置準確,尺寸應符合要求。

2.安裝階段,檢查器具的排水口橫管的連接應嚴密,坡度應正確。

3.供水管與器具的鑲接應嚴密、順暢、美觀。

4.檢查預埋件防腐應良好,埋設平整牢固,器具放置應平穩(wěn)。

第6篇 油品質(zhì)量管理實施細則

1? 管理基本要求

1.1? 規(guī)范內(nèi)容界定

1.1.1? 成品油銷售服務主要是指在實現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎信息服務、日常交易服務、應用指導服務、投訴處理服務等，這些服務貫穿售前、售中和售后全過程。

1.1.2? 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。

1.2? 管理原則

1.2.1? 堅持“質(zhì)量永遠領先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶滿意”的質(zhì)量目標，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實行明確的崗位責任制，加強油品質(zhì)量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營效益與質(zhì)量管理的關系，在確保油品質(zhì)量和消費者權益的前提下，不斷拓展經(jīng)營，提高企業(yè)效益。

1.2.2? 各單位、各部門的主要負責人是本單位本部門油品質(zhì)量管理的第一責任人。各職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則，嚴格落實油品質(zhì)量責任制，質(zhì)量實行“一票否決制”。

2? 管理職責

2.1? 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領導，對地市公司的油品質(zhì)量管理工作實行分級管理。

2.2? 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術執(zhí)行機構，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗兩部分組成。

2.2.1? 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門。其下設的化驗室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術執(zhí)行機構，由質(zhì)量主管部門管理。

2.3? 省公司質(zhì)量主管部門職責

2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。

2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對全省油品質(zhì)量工作進行監(jiān)督管理，指導和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗工作。定期和不定期組織開展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。

2.3.3? 建立省公司iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設，指導各分公司完成iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設。

2.3.4? 指導全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗機構；受理各分公司油品質(zhì)量的請示、報告，協(xié)調(diào)處理有關油品質(zhì)量問題。

2.3.5? 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗人員的技術培訓及考核工作；配合人事部門進行質(zhì)量培訓。

2.3.6? 承擔上級公司委派的其他事宜。

2.4? 省公司相關職責部門職責

2.4.1? 業(yè)務采購部門職責

2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.1.2? 負責提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗報告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫落實油品驗收工作。

2.4.1.3? 采購的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準或協(xié)議標準。對于按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，要求供貨方提供經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標準或資料。

2.4.1.4? 負責外采油供應商油品質(zhì)量評價和考核。

2.4.1.5? 負責采購環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。

2.4.2? 物流管理部門職責

2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫落實開展油品質(zhì)量驗收工作，保證物流運行過程中油品質(zhì)量。

2.4.2.3? 加強運輸承運商的管理，對其提出“保質(zhì)保量”、“專車專用”等運輸管理要求。嚴禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運油品，確保運輸油品質(zhì)量不受污染。嚴禁外采油品未經(jīng)檢驗合格直接配送加油站。

2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務采購部門和質(zhì)量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。

2.4.3? 零售管理部門職責

2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開展油品質(zhì)量技術咨詢和售后服務，規(guī)范受檢行為。

2.4.3.3? 隨時掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應機制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問題，立即停止銷售，且在第一時間通報物流和質(zhì)量管理部門。

2.4.3.4? 及時向本企業(yè)質(zhì)量主管部門提供與外采油品質(zhì)量相關的加油站進貨、庫存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。

2.4.3.5? 負責零售環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負責加油站對外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理庫、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.4.4? 商業(yè)客戶管理部門

2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.4.2? 對批發(fā)、直銷油品，落實承運商“保質(zhì)保量”、“專車專用”的運輸管理，確保油品運輸不受污染。

2.4.4.3? 對協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當產(chǎn)生糾紛。

2.4.4.4? 對批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術咨詢和售后服務工作，確?？蛻粲糜蜐M意。

2.4.5? 潤滑油部門職責

2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.4.5.2? 負責本企業(yè)潤滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營潤滑油品質(zhì)量。

2.4.5.3? 負責潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負責潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.5? 省公司質(zhì)檢中心職責

2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.5.2? 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設、評審、檢查和考核工作。

2.5.3? 負責對本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開展。

2.5.4? 承擔本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫檢驗工作（接貨油庫質(zhì)檢室不能開展的外采油入庫檢驗項目）。

2.5.5? 負責石油產(chǎn)品質(zhì)量標準和試驗方法標準的更新宣貫；負責本企業(yè)初級質(zhì)檢員培訓工作。

2.5.6? 承擔油品質(zhì)量檢驗及相關技術研究、咨詢和服務工作，對省公司油品質(zhì)量處理提出技術實施意見。

2.5.7? 承擔上級委派的其他事宜。

2.6 ?分公司質(zhì)量主管部門及質(zhì)檢室職責

2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.6.2 ?在質(zhì)量主管部門的指導下完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設工作。

2.6.3? 組織落實油庫開展油品質(zhì)量檢驗工作，對油品進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計、分析庫站油品質(zhì)量狀況，上報相關信息。

2.6.4 ?化驗室負責本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗工作。

2.6.5? 承擔上級委派的其他事宜。

2.7? 分公司油庫主管部門職責

2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準等有關質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細則。

2.7.2? 規(guī)范油庫接卸和儲存生產(chǎn)經(jīng)營工作。組織油庫落實油品入庫、儲存、出庫的質(zhì)量管理和檢驗工作。

2.7.3? 嚴把外采油品進、出庫關，加強儲存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫必須經(jīng)油庫主管部門同意后方可接卸外采油品。

2.7.4? 嚴禁不合格的油品出庫、進入加油站。

2.7.5? 對卡邊及經(jīng)技術處理的油品，應向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應。

2.7.6? 負責油庫二級以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關部門調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。

3? 質(zhì)檢項目配置及經(jīng)費管理

3.1? 銷售企業(yè)油品檢驗類型：入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗和抽查檢驗(簡稱抽檢，以下同)等。

3.1.1? 入庫檢驗：對入庫油品進行卸前質(zhì)量驗收檢查開展的檢驗。

3.1.2? 出庫檢驗：對準備出庫油品進行的質(zhì)量檢驗。

3.1.3? 周期檢驗：對油庫儲存滿周期的油品進行質(zhì)量檢查的檢驗。

3.1.4? 抽檢：對進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進行質(zhì)量檢查開展的檢驗。

3.2 ?a級檢驗的質(zhì)檢項目共65項，b級檢驗質(zhì)檢項目共37項，外采油入庫檢驗的質(zhì)檢項目共36項（詳見附件16.1、16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項目達到相應檢驗要求，方可承擔相應的檢驗工作。

3.3 ?質(zhì)檢室質(zhì)檢項目標準及設置要求：質(zhì)檢項目標準要根據(jù)油庫收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來制定。

3.3.1 ?a級質(zhì)檢項目標準：質(zhì)檢項目65項，詳見附件16.1。大區(qū)公司和省級公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項目設置應達到a級質(zhì)檢標準。

3.3.2 ?b級質(zhì)檢項目標準：質(zhì)檢項目37項, 詳見附件16.2。地市級石油分公司中心油庫質(zhì)檢室質(zhì)檢項目設置應達到b級質(zhì)檢標準。

3.3.3 ?外采油質(zhì)檢項目標準：按外采油入庫檢驗要求設置36項檢驗項目，詳見附件16.3。

3.3.4 ?c級質(zhì)檢項目標準： 質(zhì)檢項目可以達到配置油出、入庫檢驗要求。

3.3.5? 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項目設置滿足質(zhì)量管理工作需要。

3.4? 質(zhì)檢項目配套的設備購置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃或更新改造計劃。

3.5? 質(zhì)量檢驗耗材和檢定費用從化驗計量費用中列支，質(zhì)檢儀器維修費用從設備維修費用中列支。

3.6? 質(zhì)檢中心應積極開展資質(zhì)認定（計量認證）和iso17025實驗室認可。

4? 容器清潔度管理

4.1? 各分公司應加強對儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。

4.1.1? 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時，必須按油品性質(zhì)分組，實行專泵、專管、專罐、專桶專用。設備達不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復使用的應按中國石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部相關規(guī)定處理。

4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計量時，應及時清罐。并保證油罐清潔度。

4.1.3? 油船、鐵路罐車等容器灌裝油品前，必須認真檢查容器的清潔度，確認合格并記錄簽字后方可灌裝油品。

4.1.4? 用戶自備油桶、油車、油船等容器提油時，應向用戶提示檢查容器清潔度，記錄用戶檢查情況，由用戶簽字備查。

4.1.5? 自灌桶裝油品時所用的空桶應清潔無水雜、無殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對不符合要求的空桶嚴禁灌油。對灌裝后的桶裝油品應抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.2? 負責承運商商務管理的部門，委托承運油品前，必須將油品防污染的責任落實到承運方或車、船提油的責任人。

4.3? 運輸油品車輛實行“專車專用”，油罐車改裝油品要清洗，須經(jīng)驗收合格后方可運營。

5? 油品購銷存質(zhì)量管理

5.1? 油品的采購管理

5.1.1? 采購部門在采購油品時，需在購銷合同內(nèi)按現(xiàn)行標準注明對油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，業(yè)務采購部門應提供經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標準文本或有關資料，保證供油標準現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質(zhì)量檢驗報告》，明確責任。

5.1.2? 根據(jù)用戶要求需采購現(xiàn)行標準以外的特殊油品時，應與用戶簽訂油品協(xié)議標準合同，并按合同組織進貨和驗收。

5.1.3? 業(yè)務采購部門應將備案油品標準，在油品到庫前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門和油庫質(zhì)檢室，作為外采油品入庫檢驗結(jié)論判定的依據(jù)。

5.1.4? 業(yè)務采購部門應將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進行外采油檢測的質(zhì)檢室較近的油庫，以方便送檢，減少壓槽時間。

5.1.5? 整裝油品的采購必須要求供應商提供原封口、標識符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標識，其內(nèi)容包括：油品名稱、牌號、執(zhí)行標準、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標志。

5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時，必須按規(guī)定印制桶面標識。

5.2? 油品的銷售管理

5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標準及本辦法規(guī)定要求。

5.2.2? 各單位在開具票證時，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準相同的油品名稱、牌號。

5.2.3? 外采油品的銷售名稱必須與采購油品的名稱一致，按企業(yè)標準或協(xié)議標準采購的油品，應備有經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標準文本或協(xié)議標準，保證供油標準現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門查用。

5.2.4? 零售管理部門應加強收集外采油品及技術處理油品銷售時客戶對油品質(zhì)量意見的反饋，特別是銷售第一批油品的加油站，注意客戶對油品質(zhì)量的反應并及時反饋質(zhì)量主管部門和物流管理部門。

5.2.5? 油庫、加油站、石油商店按“先進先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷售。根據(jù)銷售量的大小，合理安排庫存，盡量縮短外采油品的銷售周期。

5.2.6? 向用戶明示質(zhì)量、協(xié)議銷售的油品，必須嚴格按批準意見銷售。

5.3? 油品的儲存管理

5.3.1? 成品油

5.3.1.1? 不同品種、不同質(zhì)量等級、不同牌號的油品要實行專罐儲存；同品種、同牌號、質(zhì)量等級不同的油品要分開存放；品種、牌號、質(zhì)量等級相同但生產(chǎn)廠家不同的潤滑油原則上不能混裝。

5.3.1.2? 儲油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號的油品混裝，必須經(jīng)檢驗、審批，確保油品質(zhì)量合格。

5.3.1.3? 油庫管線余油的處理。對收發(fā)過低質(zhì)量等級油品的管線，再發(fā)放高質(zhì)量等級油品時，應將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長，同時又有“車用汽油”和“車用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。

5.3.1.4? 外采油品盡量單獨油罐接卸，對于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開儲存，外采油品要求快進快出。

5.3.1.5? 各級質(zhì)檢室要加強庫存外采油品質(zhì)量檢驗監(jiān)控，特別對經(jīng)技術處理后的外采油品，在儲存期間要每月取樣進行檢驗，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時取樣檢驗，檢驗項目必須包括油品入庫檢驗有問題的項目。通過庫存檢驗掌握質(zhì)量變化情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，避免發(fā)出不合格油品。

5.3.1.6? 潤滑油儲罐禁止墊水。

5.3.2? 整裝油品

5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標識的清晰、完整。

5.3.2.2? 各類整裝油品要入庫（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。

5.3.2.3? 對不同品種、牌號的整裝油品，要分別堆碼、分類、編號、分批立卡。

6? 油品入庫檢驗

6.1? 油庫作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗《油品質(zhì)量檢驗報告》及其他標識、隨油同行聯(lián)或調(diào)運單、采購通知單等所有相關單據(jù)，確認無誤并作好記錄，及時填寫《油品入庫檢驗通知單》（見附件16.4）并附《油品質(zhì)量檢驗報告》和調(diào)運單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗。

6.2? 質(zhì)檢室入庫收貨驗收，以批次獨立到達油庫運輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準取樣法進行入庫驗收。如：油船、公路罐車以一艙、一車為基本單元進行取樣、留樣，批次混合樣進行檢驗并留樣；鐵路槽車以入庫批次為基本單元進行取樣、留樣，混合樣進行檢驗并留樣；管輸油品取樣詳見《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。

6.3? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫質(zhì)檢室如不具備外采油入庫檢驗能力，應在檢驗的同時，必須及時將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進行外采油檢測的質(zhì)檢室，進行其他項目的檢驗。除可邊卸邊驗項目外，成品油檢驗必須在卸前完成。

6.4? 配置油入庫油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。

6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫前必驗項目至少包括

6.5.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗）、硫含量、密度（國）。

6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、phe值或酸度。

6.5.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗）、硫含量。

6.5.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、色度、酸度、硫含量。

6.5.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、硫含量。

6.5.6? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點。

6.5.7? 散裝入庫潤滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點、傾點（或凝點）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機油）。

6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測油漬，2-5號油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測閉口閃點）。

6.5.9? 其它油品根據(jù)購銷合同具體要求，確定入庫必驗項目。

6.6 ?外采油品入庫前必驗項目至少包括

6.6.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國iv）。

6.6.2? 車用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、有機含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機械雜質(zhì)、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。

6.6.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質(zhì)、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。

7 ?油品周期檢驗

7.1? 油品儲存檢驗周期

7.1.1? 車用汽油、變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤滑油、脂周檢期為180天。

7.1.2? 輕柴油儲存期間每周復檢一次色度。

7.1.3? 變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應在取樣后10天內(nèi)完成。

7.1.4? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。

7.1.5? 周期檢驗油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。

7.2 ?油品周期檢驗項目

7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫項目檢驗，其他油品按b級檢驗項目檢驗。

7.2.2? 對進行調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應每天進行質(zhì)量檢查。

7.2.2.1? 檢查項目:

變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗項目，合格后方可調(diào)合。

8 ?油品出庫檢驗

8.1? 出庫油品應提供出庫《油品質(zhì)量檢驗報告》。

8.2? 油品出庫前，由油庫作業(yè)調(diào)度人員填寫《油品出庫檢驗通知單》（見附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫檢驗，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。

8.3 ?出庫油品的檢驗規(guī)定

8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫檢驗。

8.3.1.1? 每次接收新入庫油品。

8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫。

8.3.1.3? 油品儲存不動罐超過20天。

8.3.2? 出庫油品的檢驗項目

8.3.2.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車用汽油不動罐超過20天，增測膠質(zhì)）。

8.3.2.2? 車用乙醇汽油出庫檢驗次數(shù)每個月不得少于2次，檢驗項目應不少于b級項目，如變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應隨時進行車用乙醇汽油的檢驗。

8.3.2.3? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.4? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.5? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.6? 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫檢驗。

8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗項目，合格后方可出庫。

8.3.2.8? 同品種、同質(zhì)量等級、同牌號油品的罐底余油并罐后，在出庫前必須作b級檢驗，合格后出庫。

8.3.3? 出庫檢驗油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。

8.4? 對入庫時存在邊界值項目、不穩(wěn)定項目的油品及經(jīng)過技術處理的油品，除出庫必驗項目外，應增加相應項目的復檢，檢驗合格才能出庫。

8.5? 向汽車油罐車灌裝油品，每個發(fā)油貨位須對當天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進行識別，目測檢查油品的外觀等，確認所發(fā)油品與應發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應立即停止發(fā)油，并及時匯報處理。

8.6 ?嚴禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗，方可出庫。

9 ?加油站油品質(zhì)量管理

9.1? 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準。

9.2? 加油站應設兼職質(zhì)量管理員，負責加油站質(zhì)量管理。

9.3 ?加油站進貨必須由省級公司統(tǒng)一配置，嚴禁擅自外采、代銷、代儲和調(diào)合油品。

9.4 ?汽油、柴油運輸未執(zhí)行專車專用的，加油站拒收。

9.5? 質(zhì)量驗收規(guī)定

9.5.1? 核對隨油同行聯(lián)上的油品名稱、牌號，檢查油罐車鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。

9.5.2? 卸油前首先確認收油罐口標志和待卸油品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再度確認待卸油品與收油罐油品相同，才可下達卸油指令。

9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴禁邊收邊發(fā)。

9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時，應檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時測定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時要及時排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應立即停發(fā)，逐級匯報處理。

9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴禁車用乙醇汽油油罐混入水分，每天應測定罐中水位，不得有水。

9.8 ?加油站對油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關過程應給予關注和確認，具體按11.2執(zhí)行。

10? 油品質(zhì)量處理

10.1 ?油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標準或協(xié)議標準為依據(jù)。

10.2? 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫在驗收、接卸、儲存、出庫檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格油品時，必須由質(zhì)檢室填寫《中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量處理報告》（見附件16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門領導簽字，逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門、物流管理部門和經(jīng)營管理部門審核，經(jīng)相應主管經(jīng)理批準后，業(yè)務部門和油庫按批準意見實施。

10.3 ?省公司及分公司質(zhì)量管理部門，對不合格油品要認真分析原因，必要時要增加檢驗項目或報請上一級質(zhì)檢室復核處理，確認質(zhì)量的責任方及責任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級質(zhì)量主管部門的人員到場。

10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運方的質(zhì)量責任，應及時向負責進貨的業(yè)務部門通報，盡快與責任方聯(lián)系或索賠。

10.3.2? 屬本企業(yè)的質(zhì)量責任，要按質(zhì)量管理崗位責任制及相關制度規(guī)定處理。

10.4? 對不合格油品的處理方法

10.4.1? 屬于發(fā)貨方責任、無使用價值或不能技術處理的油品，應退貨。

10.4.2? 對可以使用、并允許作協(xié)議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質(zhì)量，協(xié)議銷售。

10.4.3? 對經(jīng)技術處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗能力、技術人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫儲存油品具有相應質(zhì)量潛力、指標合理，技術處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術處理需按規(guī)定程序上報，獲準后才能組織實施。

10.4.4? 技術處理后的油品必須經(jīng)檢驗合格后，方可安排出庫。

10.5? 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門要協(xié)同合作，業(yè)務采調(diào)部門要配合做好油品調(diào)運，涉及降級等發(fā)生處理費用時，財務部門要會簽意見。

11 ?油品質(zhì)量報告

11.1? 分公司每月2日前上報《中國石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表》（見附件16.7）。

每季度第一個月5日前上報上季度《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表》（見附件16.8）、《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表》（見附件16.9）。

每年1月5日前上報上一年度《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表》（附件16.10）、《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設備情況表》（附件16.11）。

11.2? 積極配合有關部門進行市場油品質(zhì)量抽查，及時上報抽查情況和自檢結(jié)果。

11.2.1? 油庫和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門；國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查信息必須在當?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門統(tǒng)一上報省公司質(zhì)量主管部門。

11.2.2? 抽樣前受檢部門須對抽樣部門抽樣合法性進行核實確認。

11.2.3? 受檢部門應注意抽樣部門抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對應各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時以上加油槍均嚴禁抽樣。

11.2.4? 受檢部門須對抽樣部門樣品容器進行確認，必要時要求在抽樣單中進行注明。

11.2.5? 除抽樣部門所抽樣品（含抽樣部門留樣）外，受檢部門應備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應使用棕色磨口玻璃瓶），對被抽檢油品至少同時取兩份，一份自測，一份自留樣，如自測在多個質(zhì)檢室檢驗，相應增加自測樣品份數(shù)。

11.2.6? 對于國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查，自測油樣應立即送質(zhì)檢中心檢驗；對于地方監(jiān)督抽查，自測油樣應立即送b級以上質(zhì)檢室檢驗。

11.2.7? 接到檢驗報告時，油品如合格可及時處理備樣，不合格應及時對不合格項目進行復檢。

11.2.8? 若對檢驗結(jié)果有異議，必須在接到檢驗報告15天內(nèi)以書面形式向抽檢單位提出異議。確認異議存在的應依法提請復檢或仲裁，維護本企業(yè)的合法權益。

12 ?技術服務

12.1 ?油庫、加油站負責油品質(zhì)量客戶投訴現(xiàn)場處理工作，并向上級主管部門上報投訴相關信息，質(zhì)量主管部門提供技術支持，必要時啟動油品質(zhì)量事故應急預案，處理后及時對客戶進行回訪。

12.2? 商業(yè)客戶和零售管理部門負責、質(zhì)量主管部門配合對技術處理后的外采油進行質(zhì)量跟蹤，及時了解用戶的使用情況，掌握技術處理后的油品質(zhì)量狀況。

12.3? 商業(yè)客戶和零售管理負責、質(zhì)量主管部門配合定期對大客戶進行滿意度調(diào)查，與客戶交流油品使用狀況，傾聽客戶對于中石化的油品質(zhì)量和售后服務提出的意見和建議，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。

13 ?檢查與考核

13.1? 各單位須定期進行對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督檢查并進行考核，強化全過程監(jiān)控。

13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國標準化法》及《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法》等中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。

13.3 ?省市公司質(zhì)量主管部門負責實施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。

13.4? 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應急體系等相關質(zhì)量管理及檢驗工作?？己嗽u分參照《中國石化銷售企業(yè)質(zhì)量工作考核評分標準》或當次檢查實施細則執(zhí)行。

13.5? 檢查每年進行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績效考核。

14 ?獎罰

14.1 ?在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績之一的單位或個人，在年終目標考核時給予精神或物質(zhì)獎勵。

14.1.1? 對油品質(zhì)量工作認真負責，維護油品質(zhì)量有顯著成績的職工。

14.1.2? 在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領導。

14.1.3? 質(zhì)量把關嚴格，及時發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國家和單位挽回重大經(jīng)濟損失的單位或個人。

14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗技術，技術練兵考核成績優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。

14.2 ?對油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量事故責任追究規(guī)定》，對直接責任人員和主管人員給予處罰、處分；對單位給予通報批評、處罰并責令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責任。

14.2.1? 未按規(guī)定設置油品質(zhì)量管理機構、配齊人員及檢驗儀器設備，質(zhì)量工作開展不力，造成重大質(zhì)量事故的。

14.2.2? 因制度不落實，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對整裝油品標識檢查維護不嚴而喪失追償能力造成經(jīng)濟損失。

14.2.3? 對允許作協(xié)議銷售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽的。

14.2.4? 對重大油品質(zhì)量問題未按規(guī)定及時上報的以及未按規(guī)定上報質(zhì)量報表的。

14.2.5? 未按規(guī)定檢驗油品質(zhì)量或可靠性考核嚴重超差的；違反石油產(chǎn)品標準和試驗方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。

14.2.6? 拒絕、拖延國家和上級部門對油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門及上級石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。

15? 其他規(guī)定

15.1? 油品質(zhì)量管理涉及的相關法律、法規(guī)：

15.1.1? 《中華人民共和國刑法》

15.1.2? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

15.1.3? 《中華人民共和國計量法》

15.1.4? 《中華人民共和國標準化法》

15.1.5? 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》

15.1.6? 《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫管理制度》

15.1.7? 《中國石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》

15.2? 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標準及試驗方法：

15.2.1 ?現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品標準

15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標準

15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標準

15.2.4? 現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品試驗方法

15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗方法

第7篇 安全生產(chǎn)文明施工工程質(zhì)量管理實施細則

為貫徹落實團結(jié)、拼搏、務實、求精的企業(yè)精神,逐步提高項目工程的管理,提高全員的綜合素質(zhì),實現(xiàn)公司制定的把所有施工項目建設成為形象工程、道德工程、精品工程、和諧工程的管理目標。項目部針對項目總承包和分包的特點,特制訂項目部安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量管理實施細則。項目部于2023年3月1 日頒布施行。

總則

分包人應積極配合項目部職能部門的各項工作,服從領導,嚴格履行下級服從上級的管理原則。

分包負責人為施工項目質(zhì)量、安全的第一責任人,對分包項目的安全、單位工程(或分部分項)質(zhì)量的綜合管理負責。

第一章 安全生產(chǎn)、文明施工的管理

第1條、凡進入施工現(xiàn)場不按規(guī)定戴安全帽的職工罰款50元,對分包人按每人50元的罰款。

第2條、運輸車輛隨車裝卸的人員未戴安全帽進入施工現(xiàn)場作業(yè),按每人20元進行罰款,對車主按每人10元進行累計罰款。

第3條、高處作業(yè)不戴安全帶或未按規(guī)定佩戴安全帶罰款100元,并按規(guī)定對分包人按每人50元進行罰款。

第4條、高處作業(yè)的施工現(xiàn)場,專業(yè)分包人應專人進行監(jiān)控,無監(jiān)控人員對專業(yè)分包人罰款100元,監(jiān)控人員脫崗的按無人監(jiān)控處理,每次罰款100元。

第5條、對禁止煙火的保管室和木工房發(fā)現(xiàn)有人抽煙或有煙頭的,對保管員或?qū)I(yè)分包人按每個煙頭100元進行罰款,造成后果的承擔一切責任。

第6條、高處作業(yè)必須搭設操作平臺。無操作平臺的對專業(yè)分包人按每處罰款1000元。

第7條、檢查時發(fā)現(xiàn)在建工程內(nèi)外有大便的,每處對專業(yè)分包人處以100元的罰款。

第8條、施工現(xiàn)場應及時回收鋼管、扣件,每發(fā)現(xiàn)一個零散扣件對專業(yè)分包人罰款10元,每發(fā)現(xiàn)一根埋地的鋼管罰款100元。

第9條、運輸車輛人員應協(xié)助保管員做好材料堆放工作。進場材料按保管員指定的地點按規(guī)格、型號碼放(磚塊碼堆,砂、石進池),如發(fā)現(xiàn)材料亂堆亂放、散亂無序的,對分包單位處以200~500元的罰款,保管員應現(xiàn)場指揮,材料堆放混亂屬于保管員責任的,對保管員處以100元的罰款。

第10條、單位工程的腳手架應超過作業(yè)層一步架,剪刀撐設置到頂,立網(wǎng)、水平網(wǎng)應封閉,網(wǎng)內(nèi)無雜物,一切桿件搭設必須符合專項方案和規(guī)范的要求。若腳手架未超過作業(yè)層一步架的,對分包人各處以100~200元的罰款;平、立網(wǎng)不連續(xù)封閉的每缺少一處,對分包人處以50元的罰款;等網(wǎng)數(shù)量不足的,每少一層罰承包人100元;網(wǎng)內(nèi)有雜物的,不論多少,每處對專業(yè)分包人處以100~200元罰款;剪刀撐不得私自拆除,違反規(guī)定的每處對分包人處以200~500元罰款;腳手架立桿底部應有墊板或有相應技術保證措施,無墊板或不符合技術措施的對分包人處以100~500元罰款。

第11條、腳手架排水溝未設置的罰分包人200~500元。排水溝不通暢的每次罰分包人50~100元。私自拆除四口五臨邊防護的處罰分包人100元。

第12條、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)等五小設施,落實包干區(qū)及責任人,檢查不符合要求的對分包人處以100元的罰款。

第13條、為杜絕火災事故、觸電事故、煤氣中毒事故的發(fā)生,所有職工在宿舍內(nèi)嚴禁私自做飯,違者按每個灶具2000元處罰,造成事故的一切損失由班組分包人承擔。

第二章 機械管理

第14條、施工現(xiàn)場使用的砼攪拌機、卷揚機、直螺紋機械等必須定人定機定崗,懸掛操作人員公示牌。未落實專人,對分包人處以每臺100元的罰款。拆除機械防護裝置的每臺罰分包人100元。

第15條、使用的機械四周無安全距離,清理不及時,罰分包人100元;傳動部位維護保養(yǎng)不及時,罰機修班長100元;轉(zhuǎn)動設備無防護罩罰設備負責人100元。

第16條、攪拌機、卷揚機、木工機械、鋼筋機械等設備分包單位應落實防雨措施,未按技術要求設置防護棚的,按每臺罰分包人100元。

第17條、使用的氧氣瓶、乙炔瓶必須間距在5m以上,未按規(guī)定距離存放的,對現(xiàn)場操作人員罰款100元,對分包人罰款100元。

第18條、用電設備電線私拉亂接或無防雨措施的,對分包人罰款100元。電氣設備無接地線即使用的,對操作人員罰款100元,對分包人罰款100元。

第三章 電器管理

第19條、電工全權負責工區(qū)臨時用電的管理工作,電工帶頭違反實施細則相關規(guī)定的,加倍處罰,造成后果的由電工承擔一切連帶責任。

第20條、任何分包人和職工嚴禁使用電爐、電炒鍋,違規(guī)的每次對分包人處以1000~2000元罰款。

第21條、施工現(xiàn)場的各種用電機械必須由專人負責,其他人不得隨意停、送電,因隨意停電而影響施工的對分包人處以500元以上的罰款,發(fā)生嚴重后果的專業(yè)分包人承擔一切責任。

第22條、加強施工現(xiàn)場臨時用電的管理 ,嚴禁私拉亂接線路,違反規(guī)定的每次罰分包人100元。

第23條、施工現(xiàn)場用電設備必須有防雨措施。無防雨措施每處罰分包人200元;配電箱內(nèi)嚴禁放置其它物件及導電物質(zhì),按其性質(zhì)對分管人員罰款50--100元。

第24條、在用的各種機械開關箱鎖具鑰匙由專業(yè)負責人負責保管。未上鎖的開關箱,對其使用的負責人員按每臺處以200元罰款。

第四章 工程質(zhì)量管理

第25條、工程使用材料(如水泥、砂、石、鋼筋、添加劑等)未送中心實驗室檢驗或檢驗不合格繼續(xù)使用的對專業(yè)分包人處以10000--50000元罰款,并令其停止使用。

第26條、分項工程未經(jīng)監(jiān)理工程師及項目部專業(yè)工程師批準私自施工的罰款3000--5000元。

第27條、分包人未按項目部三級(班組、工區(qū)、項目部)自檢體系自檢,私自進入下道工序或投入工程使用的,對分包人處以5000元罰款。

第28條、分包人各道工序未報監(jiān)理工程師檢查及驗收,進入下道工序施工的,處以分包人5000元罰款。

第29條、各工序檢驗時,班組、工區(qū)自檢合格,報項目部檢查兩次不合格者,對分包人處以1000元罰款。

第30條、各分包人應按各分項工序檢驗批進行自檢,自檢合格后附帶資料或工序檢查記錄表,上報項目部質(zhì)檢或?qū)I(yè)工程師報驗和驗收。無資料或工序檢查記錄表對分包人處以300元處罰。

第31條、為確保地基與基礎的結(jié)構安全與穩(wěn)定,分包單位必須對單位工程地基土質(zhì)及承載力的情況進行檢測報驗,不報驗而擅自進入下道工序的,對分包單位罰款5000元。

第32條、為嚴格控制單位工程的平面尺寸,保證設計標高、軸線,軸線超過偏差值的,每1mm罰分包人100元,±0.000主控軸線與標高必須及時報驗,未報驗的按每項對分包單位罰款500元。

第33條、樁基工程的各種試驗必須進行報驗,未報驗的對分包單位按每項罰款200元。

第34條、砌體工程施工縫處嚴禁留直槎,留直槎的每次對專業(yè)分包人罰款500元并要求返工。

第35條、砌體工程嚴禁出現(xiàn)暗通縫,出現(xiàn)暗通縫每處對專業(yè)分包人罰款500元。

第36條、砼工程實測項目必須確保90分以上,低于90分的,按每分200元對專業(yè)分包人進行處罰,不合格的必須書面上報補救措施,無法補救或監(jiān)理工程師要求返工的必須返工處理。

第37條、砼施工必須有澆筑令,按計量施工,按配比標明各材料的重量,不按計量隨意施工的每次罰款2000元。

第38條、為確保砼澆筑質(zhì)量,蜂窩、麻面不超出規(guī)范標準,嚴禁出現(xiàn)露筋、孔洞等現(xiàn)象,出現(xiàn)上述現(xiàn)象的每處罰款200元。蜂窩、麻面、露筋、孔洞私自處理的罰專業(yè)分包人1000元,無法返工的必須做補救措施,上報項目部審批后實施。

第39條、按規(guī)范要求留置施工縫,接縫時做好清縫工作,嚴禁出現(xiàn)夾渣爛根現(xiàn)象,出現(xiàn)一處罰款200元。

第40條、橋梁現(xiàn)澆結(jié)構頂面的平整標高,每自然段≤20mm,每大于1mm罰款100元。

第41條、砼的施工必須落實專人看筋、看模、保養(yǎng),每次缺崗的罰款100元。

第42條、鋼筋工程必須按設計及規(guī)范要求施工,保護層必須按要求設置,違反上述規(guī)定每處罰款200元。鋼筋未按規(guī)定方法綁扎的、彎鉤角度不符合規(guī)定的,罰款200~400元;鋼筋工程實測項目必須確保90分,低于90分的,按每分100元對分包人進行處罰,不合格的必須返工。

第43條、按設計要求設置構造筋,確保鋼筋位置的正確性,保證鋼筋連接、保護層、鋼筋間距滿足設計及規(guī)范要求,鋼筋的節(jié)點、構造部位必須按設計圖紙施工(注明主筋接頭位置、加密區(qū)、二層筋位置、柱梁頭交接處等),不按圖紙施工的每處罰款2000元,并要求立即整改,對拒不整改的給予不低于50000元的罰款。

第44條、模板支撐系統(tǒng)必須按專項方案進行施工,現(xiàn)澆結(jié)構內(nèi)的雜物及建筑垃圾必須清除干凈并用水沖洗,經(jīng)檢查合格后,方可進入下道工序施工。模板拆除后,若存在質(zhì)量問題(如梁底、柱頭、柱根等,由于垃圾沒清理干凈而沒有完全結(jié)合或夾雜木屑、編織袋等所產(chǎn)生的問題),每處罰款2000元。

第45條、模板必須刷隔離劑,不刷隔離劑每次罰專業(yè)分包人500元。對沒刷隔離劑所造成的砼表面質(zhì)量問題和損失,一切責任由專業(yè)分包人承擔。

第46條、脹模、漏漿每處罰款200元。

第47條、砼澆筑工程必須工完料盡場地清,堆放整齊,每施工段必須及時清理,未清理罰款500元。

第五章 項目管理

第48條、發(fā)生打架斗毆除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,將對當事人雙方進行罰款。職工每人200元,對專業(yè)分包人按每人500元進行累計罰款,管理人員不加以制止的給予重罰1000~2000元,管理人員參與或組織斗毆者給予3000~5000元處罰,造成嚴重后果的給予治安處罰并開除工職。

第49條、發(fā)生打群架的除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,對當事人處罰500元,對專業(yè)分包人按每人3000元累計罰款。造成傷害的由責任方承擔一切責任,項目部不承擔任何責任和費用,情節(jié)嚴重的送公安機關處理。

第50條、對及時制止打架或打群架的,避免嚴重后果的,給予獎勵500~1000元。

第51條、施工現(xiàn)場人員嚴禁酒后上崗作業(yè)。發(fā)現(xiàn)酒后上崗,對當事人罰款200元,并令其離開施工現(xiàn)場。對分包人處以每人200元的累計罰款,造成后果的由分包人承擔一切責任。項目部不承擔任何責任和費用。

第52條、分包單位對上級部門的隱患整改單必須及時辦理簽字手續(xù),任何人不得拒簽,落實專人在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。分包人應落實專人復查,合格后應及時銷案。未及時整改或整改不合格時,按每處罰款500~1000元,造成后果的由分包人承擔一切責任。

第53條、施工現(xiàn)場必須工完料盡場地清,工具及材料堆放整齊,未按規(guī)定每次對專業(yè)分包人罰款500~1000元。

第54條、項目部負責新左廟路工程的項目管理工作,項目上的質(zhì)量、安全、文明施工、對外協(xié)調(diào)、重要物資供應等均需項目部統(tǒng)一安排、協(xié)調(diào)、把關,各施工隊必須無條件服從項目部的領導。對拒不服從項目部管理的施工隊或班組將給予5-10萬元的罰款。

第55條、各施工隊有義務教育各自施工班組的人員,令其服從領導,聽從指揮,服從項目部的管理,如出現(xiàn)不服從管理的事件,項目部有權對班組或個人給與5000-10000元的罰款,嚴重者給予清除出場,施工隊負連帶責任給予5-10萬元罰款。

第56條、對不按設計要求施工被項目部管理人員查出,施工隊拒不執(zhí)行整改的給予5-10萬元罰款。

第57條、各工區(qū)管理人員必須配合項目部管理人員的工作,如出現(xiàn)不配合工作或辱罵甚至威脅管理人員的,項目部將令其退場并對工區(qū)給予5-10萬元的處罰。造成嚴重后果的將移交司法機關追究刑事責任。

第58條、項目部、監(jiān)理及上級主管部門下發(fā)的指令、通知、整改意見等,各施工隊必須在指定日期內(nèi)回復,對不能及時整改回復的事項要出具文字材料,說明原因,確定整改日期,否則將給予2000-5000元罰款。對敷衍了事只回復不做現(xiàn)場整改或整改不到位的施工隊給予1-5萬元罰款。

第59條、項目部組織的工程例會各施工隊的主要負責人必須參加(有特殊要求的除外),施工隊主要負責人不參加例會給予500元/次的罰款。

第六章 內(nèi)業(yè)管理

第61條、專業(yè)分包人內(nèi)業(yè)原則

1、專業(yè)分包人應及時組織工程技術人員編制安全文明施工組織設計(方案)、措施及交底,對資料員的建檔工作和施工員的交底工作應及時檢查。

2、專業(yè)分包人參與安全文明施工組織設計(方案)、措施的編制,參加交底活動(每分項交底三次),負責填寫定位放線、安全文明施工日志(日記)、砼施工記錄、砌體施工記錄,負責提供隱蔽工程記錄的相關數(shù)據(jù)和照片,負責項目分包范圍內(nèi)各項施工檢查等管理活動。

3、專業(yè)分包人負責內(nèi)業(yè)資料的管理工作,按地方標準和實施細則的要求建立檔案,及時將施工員、機修班、電工的相關資料收集歸檔,各項臺帳的內(nèi)容齊全,及時收集原材料的合格證及相關技術資料,負責試塊留置制作、養(yǎng)護、標識、送檢,負責材料送樣并及時反饋試化驗結(jié)果,協(xié)助完成備案工作。

第62條、總體安全文明施工組織設計和分項工程或分部工程安全文明施工方案是否上報并批復,對已開工項目未上報分項或分部施工方案的每項對專業(yè)分包人處罰200元。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第63條、對未完成分項工程安全技術交底工作的專業(yè)分包人每項每級處罰200元。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第64條、各專業(yè)分包人工序報驗后一周內(nèi)完成質(zhì)保資料并簽證,對一周內(nèi)未完成的專業(yè)分包人處以300元處罰。同時限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第65條、及時催要和收集各項原材料合格證和相關資料(書面形勢),并及時反饋情況。未能及時收集整理各項資料及反饋情況的,缺少原材料合格證及相關資料的,予以處罰分包人100元/處,材料供應部門應及時提供相關材料合格資料,未能及時提供資料造成影響的,追究材料供應部門責任,同時處以分包人100元/份罰款。

第66條、機修班及電工應協(xié)助做好相關機械、臨時用電及電氣工程的各項資料,及時真實予以記錄,及時認真真實做好記錄,未能及時記錄或記錄不真實的處以100~500元罰款,分包單位應落實專人輔導和檢查,未能及時發(fā)現(xiàn)和解決問題的處以專業(yè)分包人50~200元罰款。

第67條、上級部門檢查,內(nèi)業(yè)資料齊全被表揚的獎資料員200~500元,內(nèi)業(yè)資料被批評或處罰的,追究相關責任人責任,處以200~500元罰款,同時對專業(yè)分包人處罰500~1000元罰款。

第68條、資料工作及時簽證、建檔,分項工程工程完成后及時評定、計量,移交項目部資料部門備案,因內(nèi)業(yè)工作欠缺影響工程移交、結(jié)算、備案的追究專業(yè)分包人責任,處以5000~10000元罰款。

第69條、專業(yè)分包人應按照項目部規(guī)定填寫質(zhì)量、安全月報表并在規(guī)定的時間內(nèi)上報,未及時上報的專業(yè)分包人處罰300元。

第七章 檢查時間確定及評比獎罰原則

第70條、項目部將逐月對各分包單位的安全生產(chǎn)、文明施工進行檢查和評比,對評分達到90分以上的獎分包單位2000元,對評分達不到80分的罰分包單位2000元。

第71條、項目部將逐月對各分包單位的工程質(zhì)量進行檢查和評比,對評分達到90分以上的獎分包單位2000元,對評分達不到80分的罰分包單位2000元。

第72條、項目部將逐月對各工區(qū)的工程進度月計劃完成情況、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、文明施工等進行綜合檢查評比,對沒有出現(xiàn)安全事故并完成計劃任務的獎勵2萬元,對完成計劃任務不足80%的罰款2萬元,對出現(xiàn)安全事故的工區(qū)施行一票否決制并按相應條款給予5-10萬元的處罰。

第73條、檢查時間:每月一次,不定期檢查。

第八章 說明

第75條、凡實施獎罰細則中未注明獎罰責任人的均為分包人。

第76條、凡被通報和認定為質(zhì)量事故的,對專業(yè)分包人罰款2~5萬元。

第77條、為逐步提高項目工程的管理,本細則實施過程中進一步修改和完善。

中國核工業(yè)二二建設有限公司

未來一、二、三路、高新二路、科技四路指揮部

2023年03月01日

第8篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則四

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細則(4)

六、客房部質(zhì)量檢查評審細則

a、房間

1.須按部門規(guī)范程序進入客房和清掃整理、配備物品。(要求)

2.不同質(zhì)地物品應用不同質(zhì)地擦布擦拭,嚴禁把客用布草當抹布。(要求)

3.客房門鈴是否清脆悠揚,門鈴表面是否干凈無污漬。a

4.電腦及音箱是否正常好用,是否能連接互聯(lián)網(wǎng),鍵盤、鼠標及鼠標墊是否干凈好用無污漬。a

5.電視畫面是否清晰且節(jié)目數(shù)量正常,電視機上面無塵。a

6.房間內(nèi)物品擺放是否合理。a

7.床底是否干凈無雜物。a

8.房內(nèi)沙發(fā)、椅子表面是否干凈無污漬。a

9.客用拖鞋、涼鞋擦是否齊全、干凈。a

10.房間內(nèi)排風扇是否清潔,運轉(zhuǎn)正常。a

11.床邊緣及墻壁四周是否干凈無霉?jié)n。a

12.內(nèi)連房的房門是否安全,門面是否潔凈。a

13.迷你吧的食物飲品是否過期且配備齊全,有無貼易碎紙。a

14.垃圾桶是否內(nèi)、外無塵、無垃圾。a

15.電話是否靈敏好用,無雜音、無異味。a

16.電話目錄、服務指南、客用文具是否配齊且準確無誤。a

17.衣架和相應布草是否齊全。a

18.地毯是否吸塵干凈,無污損。a

19.床具是否完好、牢靠、潔凈。a

20.內(nèi)窺門鏡是否清晰無雜物,門牌號是否清楚無污漬。a

21.門上消防安全通道示意圖是否粘貼緊密,同時整扇門應干凈無塵。a

22.室內(nèi)空氣是否清新,無異味、無蚊蟲。a

23.所有燈具是否都明亮好用,無安全隱患,床頭燈具是否干凈無浮塵。a

24.門鎖是否緊固好用,安全門堅固靈活。b

25.衣柜門是否推拉自如,衣柜內(nèi)完好壁紙無脫膠。b

26.床頭柜外表是否整潔無塵,煙灰缸是否干凈。b

27.所有家俱、電器、裝飾畫是否擦拭得光亮整潔,并且使用無礙無損壞。b

28.窗簾拉繩、滑鉤是否齊全、好用;窗簾是否干凈、無破損且能完全閉合無縫隙。b

29.窗戶是否按規(guī)定打開且正常好用無損壞,鏡面玻璃窗是否潔凈光亮、安全有效。b

30.墻壁、天花板是否無污跡、無蜘蛛網(wǎng)。b

31.空調(diào)溫控是否符合要求,過濾網(wǎng)是否清潔正常。b

32.房間地角線是否干凈無塵無破損。b

33.客房中維修屬領班能夠處理的范圍叫工程部處理。c

34.床上布草是否干凈,沒有污臟點,毛發(fā),床墊是否定期翻轉(zhuǎn),保證客人的舒適。c

35.客房出現(xiàn)需要工程維修的問題,經(jīng)確認客房已上報工程部,但客房人員未及時跟催或隱瞞虛報的。d

b、客房衛(wèi)生間

1.衛(wèi)生間門是否潔凈安全且能正常使用。a

2.洗臉臺是否潔凈、無毛發(fā)、水點。a

3.馬桶是否消毒干凈、無臭味,無漏水。a

4.照明燈具是否光亮潔凈正常好用。a

5.墻面是否潔凈、無水跡污漬。a

6.沐浴布草是否齊全、干凈、完好。b

7.衛(wèi)生間內(nèi)是否有異味。b

8.衛(wèi)生間易耗品是否齊全、干凈。b

9.地腳線是否滲水。b

10.沐浴玻璃房扶手是否牢靠安全,防撞膠條是否脫落。b

11.鏡面是否潔凈光亮、無水跡和污跡。b

12.浴室玻璃邊條上面是否干凈無霉?jié)n。b

13.保潔品是否配備齊全,有無貼易碎紙。b

14.排氣扇是否清潔,運轉(zhuǎn)正常,噪音低。b

15.臉盆是否干凈,鍍鉻件是否明亮,水閥使用是否正常。b

16.浴缸:內(nèi)外清潔,鍍鉻件干凈明亮,皂缸干凈;浴缸塞、淋浴器、排水閥和水管開關等清潔完好,接縫干凈無班跡,浴簾干凈完好,浴簾扣齊全。b

17.電器設備是否安全、好用無污漬。c

18.沐浴噴頭正常好用不漏水,噴淋頭上面無霉?jié)n,下水管道是否通暢不漏水。d

c、房務中心

1.物品的擺放是否整齊。a

2.電腦是否正常使用。b

3.客借物品管理是否規(guī)范。b

4.房務文員對客服務是否文明禮貌。b

5.工作時間玩手機的。b

6.員工在房務中心嬉戲打鬧的。b

7.限時服務是否及時登記并且落實的。b

8.使用對講機的用語是否文明禮貌、清晰準確。b

9.服務員搶房、對客服務時間不達標的。b

10.用公用電話打私人電話的。c

11.客人投訴、前臺投訴、樓層投訴屬實的。c

12.房務進出物品無統(tǒng)計的。c

d、倉庫

1.常用物品的存放是否分類清楚,取拿方便。a

2.出入倉庫的物品是否及時登記。a

3.非常用物品的存放是否規(guī)范。b

4.不用物品的處理方法是否正規(guī)。b

5.各類物品缺少時是否及時申購。b

6.退換、損壞的物品是否及時上報處理。b

e、布草間、服務臺衛(wèi)生

1.各工作間是否空氣清新,無異味干凈整潔。a

2.無煙灰、無雜物、室內(nèi)四面光、六面凈、設備完好。a

3.物品擺放是否錯落有致、清潔無污。b

4.墻面是否光潔,無涂畫,有無張貼非健康或*字畫。b

5.布草間及服務臺的門人員不在時是否及時鎖好。b

6.需要入房務中心的物品是否及時入庫。c

f、樓層公共區(qū)域

1.走廊的地毯是否吸塵干凈無雜物。a

2.花草植物是否鮮活無凋萎,花盆內(nèi)是否干凈無雜物。a

3.天臺上的物品是否整潔整齊。a

4.壁畫是否清潔無塵,擺放端正。a

5.走廊的排風扇是否清潔無塵。b

6.公共區(qū)域的墻角無蜘蛛網(wǎng)。b

g、操作規(guī)范

1.賓客住宿后的日常服務不周到。a

2.服

務員未及時歸還鑰匙。a

3.賓客退房未及時進房檢查。a

4.茶具未按規(guī)定消毒。a

5.工作車內(nèi)物品未分類擺放整齊。a

6.對樓層的一些突發(fā)事件沒有及時報告或處理不當。b

7.設備污漬用品管理不善,物料領用制度不全。b

8.下班后應關的電燈,自來水未關。b

9.隨意動用客人的物品。b

10.在客房內(nèi)看電視,打私人電話。b

11.對客人遺留物品未及時匯報做妥善安排處理。b

12.未將消費的帳及時報總臺。b

13.管理人員查房不嚴。b

第9篇 皮膚科質(zhì)量與安全管理細則

一、中層領導質(zhì)控

1、中層領導績效考核

科室主任、護士長，是科室管理的直接負責人，對科室各方面的工作質(zhì)量均負直接責任，本著責權利三位一體的原則承擔科室質(zhì)量與安全管理工作。

2、中層領導單項績效考核

①離開博樂市區(qū)未經(jīng)分管領導或辦公室、醫(yī)務科、護理部批準，質(zhì)控100元

②隨意關機或不接聽電話，經(jīng)查實質(zhì)控100元

③無故不參加周會，經(jīng)查實質(zhì)控100元

④科主任、護士長不親自質(zhì)控出科病歷或由他人代簽，每份質(zhì)控50元

二、科室行政管理工作質(zhì)控

1、每周周一晨會傳達院周會精神，并要求參會人員簽到。

2、每月20日前要有工作計劃小結(jié)，能總結(jié)本月工作成績，找出存在問題，制定改進措施。

3、每月20日前上交《評審條款自查表》、《評審條款檢查表》及其他創(chuàng)建材料。

4、每月30日前上報一篇新聞稿件，每月由護士長統(tǒng)一安排，不服從安排導致稿件延誤上交扣當月績效100元。

5、每月第一周周一晨會安排政治學習，內(nèi)容包括醫(yī)院當月安排的學習內(nèi)容和下發(fā)的文件精神。

6、每月第二周周一晨會進行一次“八防”教育。

7、每月第三周周一晨會進行一次醫(yī)德醫(yī)風教育，學習《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范》、“八不準”、“十不準”規(guī)定。

8、每月第四周周一晨會公布患者滿意度調(diào)查情況，如達不到滿意率90%以上應在當月內(nèi)組織自查自審學習討論。

9、每月第四周周四檢查好人好事記錄登記情況。由護士長負責登記工作。

10、按時參加醫(yī)院的各種會議及學習，參加人員分醫(yī)師組及護理組由科主任及護士長安排，包括休息人員在內(nèi)必須服從安排準時到會。不服從安排扣當月績效50元。

11、嚴格每日考勤制度，由護士長安排每日具體負責考勤人員并每日記錄。

12、工作期間必須掛牌服務，不穿高跟硬底鞋，不得穿工作服出醫(yī)院

13、每月第四周周五下午由護士長組織衛(wèi)生指控自查，參照醫(yī)院衛(wèi)生指控標準檢測并記錄。

14、嚴禁酒后上崗，違規(guī)扣當月績效200元。

15、堅持三級查房制度，住院醫(yī)師每日二次，主治醫(yī)師每日一次，主任醫(yī)師每周一次、副主任醫(yī)師每周二次（根據(jù)科室現(xiàn)狀由博拉副主任醫(yī)師每周一、周五病區(qū)查房）。

16、夜間值班醫(yī)師，接班后，根據(jù)交班記錄，尋查重點病人，危重病人床前交班。

17、每月第四周周三查個人業(yè)務讀書筆記，住院醫(yī)師每月二篇，主治醫(yī)師以上每月一篇。如不能按時完成扣當月績效100元，并責成完成，否則累積扣下月績效100元。

18、嚴格執(zhí)行門診病歷書寫制度。

19、每月第二周周二下午組織科內(nèi)業(yè)務學習一次，要求全科醫(yī)護人員參加，由科主任統(tǒng)一安排。年終每人參加率不得低于70%，否則扣每年12月當月績效100元。

20、每年12月組織全科醫(yī)護人員皮膚科專科業(yè)務考試。

三、科室管理質(zhì)量與安全工作記分管理

為了規(guī)范我科醫(yī)務人員醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為，提高醫(yī)務人員執(zhí)

業(yè)素質(zhì)，增強依法執(zhí)業(yè)意識，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。根據(jù)《侵

權責任法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《醫(yī)療事故處理條例》等法律

法規(guī)精神，結(jié)合我科實際，制定《皮膚科質(zhì)量與安全工作記

分管理辦法》（試行）。

本辦法將根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量控制委員會指導意見及皮膚科在管理過程中的實際情況予補充，補充意見將以補充條款形式予以附錄。

第10篇 混凝土質(zhì)量管理細則范文

質(zhì)量事故處理制度

第一章 總則

第一條 為加強質(zhì)量管理,規(guī)范質(zhì)量事故處理過程,特制定本制度。

第二條 凡是因產(chǎn)品質(zhì)量不合格而給公司造成經(jīng)濟或名譽上嚴重損失的事故即為質(zhì)量事故。

第二章 質(zhì)量事故分類與界定

第三條 產(chǎn)品質(zhì)量事故:由于原材料采購、保管不當或生產(chǎn)控制不當而造成生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟損失而形成的事故。

第四條 工程質(zhì)量事故:由于公司承擔澆筑的混凝土工程質(zhì)量不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟損失而形成的事故。

第五條 質(zhì)量事故等級界定

根據(jù)直接經(jīng)濟損失數(shù)額,界定事故等級,如下表所列:

注:雖沒有造成上述數(shù)額的經(jīng)濟損失,但給公司造成嚴重的名譽損失,致使公司在某領域內(nèi)或某重要工程中無法繼續(xù)經(jīng)營的問題,將以質(zhì)量事故對待。

第三章 質(zhì)量事故報告及處理程序

第六條 質(zhì)量事故報告程序

1.一般質(zhì)量事故:當事人(當班人)應立即通報直接領導,并詳細說明事故的經(jīng)過,由直接領導先行口頭通報主任工程師,并當日補報書面報告,主任工程師在事故處理完結(jié)后(5日內(nèi))將書面報告報總工程師,并由技術質(zhì)量部備案。

2.嚴重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故:當事人(當班人)應立即通報直接領

導,并詳細說明事故的經(jīng)過,由直接領導先行口頭通報主任工程師,并當日補報書面報告,主任工程師在事故發(fā)生24小時內(nèi)書面報總工程師,由總工程師向總經(jīng)理報告。

第七條 質(zhì)量事故的分析與處理程序

質(zhì)量事故的分析與處理堅持“三不放過”的原則,即:事故原因沒有查清不放過;事故糾正及預防措施沒有落實不放過;事故責任人沒有受到教育不放過。

1.一般質(zhì)量事故:發(fā)生一般質(zhì)量事故,當事人應立即通知主任工程師,由主任工程師根據(jù)情況采取果斷的糾正措施。主任工程師把握不準的事故應立即通報總工程師,在總工程師的指導下采取有效糾正措施,事后應由主任工程師形成書面的事故分析與處理報告報總工程師,并由技術質(zhì)量部備案。

2.嚴重或重大質(zhì)量事故:發(fā)生嚴重或重大質(zhì)量事故,當事人應立即通報主任工程師,由主任工程師通告總工程師,在總工程師的指導下采取有效糾正措施,事后應由總工程師形成書面的事故分析與處理報告報總經(jīng)理。

第四章 質(zhì)量事故責任及直接經(jīng)濟損失認定

第八條 一般質(zhì)量事故:事故處理結(jié)束后,由主任工程師組織,當事人及有關部門參加,召開事故責任及直接經(jīng)濟損失確認會議,主任工程師根據(jù)會議討論結(jié)果形成質(zhì)量事故責任與直接經(jīng)濟損失確認報告,報站長審批。嚴重或重大質(zhì)量事故:公司技術質(zhì)量部組織,生產(chǎn)經(jīng)營部、事故發(fā)生單位有關人員及有關領導參加,由技術質(zhì)量部根據(jù)會議精神形成質(zhì)量事故責任及直接經(jīng)濟損失確認報告,報總經(jīng)理審批。

第五章 質(zhì)量事故責任處罰

第九條 對質(zhì)量事故責任人的處罰

事故發(fā)生單位應根據(jù)質(zhì)量事故責任及直接經(jīng)濟損失報告,參照以下標準確定對有關責任人的處理,并將處理結(jié)果報技術質(zhì)量部備案。

第十條 產(chǎn)品質(zhì)量事故處罰

1.直接(主要)責任人

企業(yè)直接損失1000~5000元,給直接責任人100~300元的經(jīng)濟處罰。

企業(yè)直接損失5000~10000元,給直接責任人300~500元的經(jīng)濟處罰,并視情況給與直接責任人警告、記過或記大過處分。

企業(yè)直接損失10000元以上,給直接責任人500~5000元的經(jīng)濟處罰,并視情況給與直接責任人記過、記大過處、降級、撤職(或解除勞動合同)處分。

2.相關責任人按直接責任人的50%進行處罰,并給與一定的行政處分。

第十一條 工程質(zhì)量事故的處罰

1.直接(主要)責任人

企業(yè)直接損失10000~50000元,給直接責任人500~1000元的經(jīng)濟處罰。 企業(yè)直接損失50000~100000元,給直接責任人1000~3000元的經(jīng)濟處罰,并視情況給與直接責任人警告、記過或記大過處分。 企業(yè)直接損失100000元以上,給直接責任人3000~10000元的經(jīng)濟處罰,并視情況給與直接責任人記過、記大過處、降級、撤職(或解除勞動合同)處分。

2.相關責任人按直接責任人的50%進行處罰,并給與一定的行政處分。 第十二條 對事故發(fā)生單位的處罰

按照公司內(nèi)部單位負責人經(jīng)營業(yè)績考核實施細則的有關規(guī)定,對事故發(fā)生單位的處罰,一般質(zhì)量事故每次扣2分,嚴重質(zhì)量事故每次扣3~5分,發(fā)生重大質(zhì)量事故,由總公司或是質(zhì)監(jiān)總站介入處理的每次扣5~10分。

第十三條 對不能按規(guī)定進行質(zhì)量事故報告的責任人追究領導責任,并分別處罰100 ~1000元。

第十四條 對于提出合理意見,避免質(zhì)量事故發(fā)生、挽回或減少企業(yè)經(jīng)濟損失和信譽影響的人員,根據(jù)實際情況按挽回損失的2~5%進行表彰和獎勵。

第六章 附則

第十五條 本制度由山東華奧混凝土有限責任公司技術委員會負責解釋。

第十六條 本制度自2008年10月1日起生效。

第11篇 皮膚科質(zhì)量安全管理細則

一、中層領導質(zhì)控

1、中層領導績效考核

科室主任、護士長,是科室管理的直接負責人,對科室各方面的工作質(zhì)量均負直接責任,本著責權利三位一體的原則承擔科室質(zhì)量與安全管理工作。

2、中層領導單項績效考核

①離開博樂市區(qū)未經(jīng)分管領導或辦公室、醫(yī)務科、護理部批準,質(zhì)控100元

②隨意關機或不接聽電話,經(jīng)查實質(zhì)控100元

③無故不參加周會,經(jīng)查實質(zhì)控100元

④科主任、護士長不親自質(zhì)控出科病歷或由他人代簽,每份質(zhì)控50元

二、科室行政管理工作質(zhì)控

1、每周周一晨會傳達院周會精神,并要求參會人員簽到。

2、每月20日前要有工作計劃小結(jié),能總結(jié)本月工作成績,找出存在問題,制定改進措施。

3、每月20日前上交《評審條款自查表》、《評審條款檢查表》及其他創(chuàng)建材料。

4、每月30日前上報一篇新聞稿件,每月由護士長統(tǒng)一安排,不服從安排導致稿件延誤上交扣當月績效100元。

5、每月第一周周一晨會安排政治學習,內(nèi)容包括醫(yī)院當月安排的學習內(nèi)容和下發(fā)的文件精神。

6、每月第二周周一晨會進行一次“八防”教育。

7、每月第三周周一晨會進行一次醫(yī)德醫(yī)風教育,學習《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范》、“八不準”、“十不準”規(guī)定。

8、每月第四周周一晨會公布患者滿意度調(diào)查情況,如達不到滿意率90%以上應在當月內(nèi)組織自查自審學習討論。

9、每月第四周周四檢查好人好事記錄登記情況。由護士長負責登記工作。

10、按時參加醫(yī)院的各種會議及學習,參加人員分醫(yī)師組及護理組由科主任及護士長安排,包括休息人員在內(nèi)必須服從安排準時到會。不服從安排扣當月績效50元。

11、嚴格每日考勤制度,由護士長安排每日具體負責考勤人員并每日記錄。

12、工作期間必須掛牌服務,不穿高跟硬底鞋,不得穿工作服出醫(yī)院

13、每月第四周周五下午由護士長組織衛(wèi)生指控自查,參照醫(yī)院衛(wèi)生指控標準檢測并記錄。

14、嚴禁酒后上崗,違規(guī)扣當月績效200元。

15、堅持三級查房制度,住院醫(yī)師每日二次,主治醫(yī)師每日一次,主任醫(yī)師每周一次、副主任醫(yī)師每周二次(根據(jù)科室現(xiàn)狀由博拉副主任醫(yī)師每周一、周五病區(qū)查房)。

16、夜間值班醫(yī)師,接班后,根據(jù)交班記錄,尋查重點病人,危重病人床前交班。

17、每月第四周周三查個人業(yè)務讀書筆記,住院醫(yī)師每月二篇,主治醫(yī)師以上每月一篇。如不能按時完成扣當月績效100元,并責成完成,否則累積扣下月績效100元。

18、嚴格執(zhí)行門診病歷書寫制度。

19、每月第二周周二下午組織科內(nèi)業(yè)務學習一次,要求全科醫(yī)護人員參加,由科主任統(tǒng)一安排。年終每人參加率不得低于70%,否則扣每年12月當月績效100元。

20、每年12月組織全科醫(yī)護人員皮膚科?？茦I(yè)務考試。

三、科室管理質(zhì)量與安全工作記分管理

為了規(guī)范我科醫(yī)務人員醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為,提高醫(yī)務人員執(zhí)

業(yè)素質(zhì),增強依法執(zhí)業(yè)意識,保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。根據(jù)《侵

權責任法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《醫(yī)療事故處理條例》等法律

法規(guī)精神,結(jié)合我科實際,制定《皮膚科質(zhì)量與安全工作記

分管理辦法》(試行)。

本辦法將根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量控制委員會指導意見及皮膚科在管理過程中的實際情況予補充,補充意見將以補充條款形式予以附錄。

第12篇 煤礦開拓掘進安全質(zhì)量標準化管理細則

一、總則

為進一步推進我礦開拓掘進安全質(zhì)量標準化工作再上新臺階，保證安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，改善安全生產(chǎn)條件，提高相關科室及區(qū)隊的安全質(zhì)量標準化管理意識，真正實現(xiàn)對標管理，根據(jù)安全質(zhì)量標準化工作要求，特制定本《細則》。

二、開拓掘進安全質(zhì)量標準化管理細則

1、錨桿支護巷道管理

1.1、保證項目

1.1.1、錨桿桿體及配件、網(wǎng)、梁等支護材料材質(zhì)、品種、規(guī)格、結(jié)構、強度必須合格，使用不合格的支護材料，罰款100元/件；發(fā)現(xiàn)故意截錨桿的，罰款500元/根，超過3根責任人停工學習；

1.1.2、錨固劑的材質(zhì)、規(guī)格、配比、性能合格，否則罰款50元/根；不安規(guī)程規(guī)定使用錨固劑的罰款100元/根；

1.1.3、頂板離層安全監(jiān)測必須符合要求：頂板離層儀安設位置距工作面的最大距離不得超過60m，兩個頂板離層儀間隔不超過50m，巷道開口5m范圍內(nèi)以及規(guī)程規(guī)定的特殊地點必須安裝離層儀，不按照規(guī)程規(guī)定安裝離層儀的，罰款200元/處；不按照規(guī)程規(guī)定讀取離層儀讀數(shù)的或不按照規(guī)定上報離層儀讀數(shù)的，罰款200元/處。

1.2、基本項目

1.2.1、主要巷道巷寬超過-50～+200或一般巷道超過-100～+200時，每超100mm罰款100元/處（一排錨桿間距為一處）；

1.2.2、主要巷道巷高超過-50～+200或一般巷道超過-100～+200時，每超100mm罰款100元/處（一排鋼帶間距為一處）；

1.2.3、錨桿的安裝質(zhì)量及錨固力：安裝牢固托板密貼緊固，頂板高強錨桿錨固力不小于80kn，幫部普通錨桿錨固力不小于40kn，否則，罰款30元/根；

1.2.4、梁的安裝：搭接良好不彎曲緊貼巷壁，否則，罰款100元/根；

1.2.5、鋪網(wǎng)質(zhì)量：金屬網(wǎng)搭接長度不小于100mm，用雙股12#鐵絲綁扎，綁扎間距不大于300mm，金屬網(wǎng)必須鋪設到巷道兩邊，豎直向下露頭不小于100mm；雙抗網(wǎng)與雙抗網(wǎng)之間、雙抗網(wǎng)與頂板金屬網(wǎng)之間必須用尼龍繩均勻纏繞連接好，雙抗網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)孔間距為100～150mm，尼龍繩與尼龍繩接頭處不允許聯(lián)結(jié)，尼龍繩兩繩頭必須打死結(jié)，且不得漏連。否則，罰款100元/處。

1.3、允許偏差項目

1.3.1、錨桿間排距不合格，每超100mm罰款100元/處；

1.3.2、錨桿角度必須大于75°，方為合格，否則，罰款頂錨60元/根，幫錨30元/根；對嚴重穿皮錨桿（角度在60°以下）按前述規(guī)定加倍罰款，頂錨200元/根，幫錨100元/根；

1.3.3、錨桿外露長度大于50mm或小于20mm的，罰款30元/根。

2、鋼筋網(wǎng)噴射混凝土支護巷道管理

2.1、保證項目

2.1.1、水泥、骨料、水、外加劑必須合格，否則罰款100元/件；

2.1.2、混凝土配比強度、外加劑摻量必須符合規(guī)程要求，否則罰款200元/次，且相應段巷道按無效進尺處理；

2.1.3、鋼筋網(wǎng)的材質(zhì)、規(guī)格、品種和焊接必須符合要求，否則罰款100元/片；聯(lián)網(wǎng)間距大于300mm、搭接長度大于150mm或小于100mm的，罰款100元/處。

2.2、基本項目

2.2.1、主要巷道巷寬超過0～+200或其它巷道超過-50～+200時，每超100mm罰款100元/處（一排錨桿間距為一處）；

2.2.2、主要巷道腰線下巷高超過0～+200或其它巷道超過-50～+200時，每超100mm罰款500元/處（一排錨桿間距為一處）；

2.2.3、噴層厚度小于設計值的，罰款200元/10mm；噴層厚度大于設計值的，罰款100元/10mm。

2.3、允許偏差項目

2.3.1、兩幫表面平整度大于50mm的，罰款100元/10mm；

2.3.2、基礎深度小于設計值的，罰款200元/10mm；

2.3.3、錨桿外露長度大于50mm的，罰款30元/根；

2.3.4、錨桿間排距誤差超過±100mm，罰款100元/處；

2.3.5、錨桿角度必須大于75°，方為合格，否則，罰款頂錨100元/根；對嚴重穿皮錨桿（角度在60°以下）按前述規(guī)定加倍罰款，罰款200元/根；

2.3.6、水溝位置較設計超過-100～+100mm、寬度超過-30～+150mm或深度超過-30～+150mm的，罰款500元/m；頂板有淋水或底板有涌水時，必須施工橫向水溝，規(guī)格為150×150mm，并用砼全斷面硬化，否則，罰款200元/處；

2.3.7、臺階不按中、腰線施工，罰款200元/m。

2.4、噴漿前必須用風筒布、雙抗網(wǎng)等鋪底接回彈料，所有錨噴巷道回彈料回收率不得低于80%；拱頂回彈率不得超過25%，墻部不得超過15%。

2.5、噴射砼前，必須使巷道斷面符合設計要求，超欠超過規(guī)定的必須處理，兩幫基底必須清除干凈，挖出基礎，而后要用水沖洗巖面，否則一處罰款100元。

2.6、噴射砼時，噴頭按螺旋形運行一圈壓半圈的軌跡緩慢移動，一次噴射區(qū)段為1.5m～2.0m，并按先墻后拱的順序，墻部自上而下進行，拱部按拱底→拱肩→拱頂順序進行，且都要先凹后凸，相鄰段噴射砼接茬處要做成斜交接頭，其寬度為厚度的2倍，發(fā)現(xiàn)一次不按要求操作的罰款200元。

2.7、噴射砼作業(yè)時要嚴格控制水灰比，水灰比符合規(guī)程要求，砼的表面要平整，潮潤光澤，粘性密實性好，無干斑或滑移流淌現(xiàn)象；不準露網(wǎng)、露筋和錨桿外露；錨噴巷道有基礎，不準穿裙赤腳；否則，每發(fā)現(xiàn)一處罰200元。

2.8、噴射砼的厚度不得小于設計厚度，否則，發(fā)現(xiàn)一處罰款200元。

2.9、錨噴巷道必須有日常抽查記錄（由管理人員對錨桿安裝角度、預緊力、破斷力、邊網(wǎng)情況、噴厚等進行檢查），無抽查記錄或無效記錄（管理人員未簽字）的，月末不得評為合格品。管理人員應對抽查記錄負責，凡因此發(fā)生巷道片幫冒頂?shù)?，要追究管理人員和施工單位有關人員的責任。錨噴巷道的抽查次數(shù)每月不得少于2次。

3、錨索及架棚支護巷道管理

3.1、保證項目

3.1.1、錨索及其配件材質(zhì)、規(guī)格、結(jié)構、強度必須合格，使用不合格的錨索及其配件，罰款100元/根；發(fā)現(xiàn)故意截錨索的，罰款500元/根，責任人停工學習；

3.1.2、錨固劑的材質(zhì)、規(guī)格、配比、性能合格，否則罰款50元/根；不安規(guī)程規(guī)定使用錨固劑的罰款100元/根。

3.2、基本項目

3.2.1、錨索的鉆孔方向較設計值偏差角大于3°，罰款100元/根；

3.2.2、錨索安裝深度小于設計值的，罰款200元/根；

3.2.3、錨索預緊力小于設計值的，罰款100元/根；

3.3、錨索外露長度超過50～100mm的，罰款100元/根。

3.4、架棚巷道：

3.4.1、木棚支護的巷道，坑木直徑不小于設計要求，否則發(fā)現(xiàn)一根罰100元，使用不合格的工字鋼棚或u型鋼棚每棚罰500元；

3.4.2、架設支架，背木、荊笆或背網(wǎng)必須按設計要求背夠、背齊、背牢且均勻一致，背木間距200mm，每少一根或不合格一根罰款50元，荊笆或網(wǎng)每少一片或不合格一片罰款50元；

3.4.3、巷道支架架好后，不得有空幫、空頂，否則一處罰款100元；

3.4.4、棚腿必須架在實底上，不能架在實底上時，必須加墊料石。柱窩深度不小于150mm，嚴禁用綜掘機挖柱窩，否則每發(fā)現(xiàn)一個柱窩不合要求罰款50元，煤巷架棚時，棚腿必須使用錨桿固定，罰款50元/根；

3.4.5、拉桿、撐木不少于作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并打牢且成直線，每少一根或不合格一根罰款50元；

3.4.6、棚距不得超過設計值的±50mm，否則罰款200元/架；

3.4.7、支架扭斜、錯口嚴重，罰款200元/架；

3.4.8、u型鋼棚卡子必須上緊上齊，螺栓扭矩和卡子間距不得小于設計值，否則罰款50元/處；

3.4.9、噴漿架棚巷道嚴禁使用背木進行充填，否則每根罰施工單位50元，累計計算；

3.4.10、上下山斜巷支架迎山合理，符合規(guī)定，平巷支架應垂直底板，前傾后仰不超過10mm，否則，罰款200元/架。

三、掘進文明生產(chǎn)管理細則

1、作業(yè)規(guī)程編制管理

1.1、內(nèi)容符合《煤礦安全規(guī)程》及上級有關規(guī)定，否則處罰技術負責人200元/處；

1.2、施工及地質(zhì)條件變化時及時補充措施，否則處罰技術負責人200元/次；

1.3、內(nèi)容齊全，外觀整潔，圖文清晰，保存完好，否則處罰技術負責人100元/處；

1.4、審批、貫徹手續(xù)完備，貫徹、考核和簽名記錄齊全，否則處罰技術負責人200元/處。

2、作業(yè)地點綜合防塵防火管理

2.1、采用濕式鉆眼，干式打眼有捕塵措施，否則罰款500元，責任人停工學習；

2.2、采取沖洗巷幫、裝煤巖灑水降塵措施，否則罰款200元/次；

2.3、放炮使用水炮泥、噴霧降塵，巷道內(nèi)有風流凈化裝置，否則罰款200元/次；

2.4、轉(zhuǎn)載點噴霧應垂直于煤流，罰款100元/處；第一道噴霧距離工作面30～50m，第二道噴霧距離工作面80～100m，且保證噴嘴與頂板成30°夾角，否則罰款200元/處；一個噴嘴不霧化罰款50元；噴霧手把距離噴霧不準超過15m，且保證靈活可靠，否則罰款100元/處；

2.5、供水管路每隔50m必須至少設一個支管和閥門，且靈活完好、不漏水，否則罰款50元/處；

2.6、工作面50m范圍內(nèi)必須配備不少于8kg干粉滅火器2個和φ52mm消防用膠管，長度不少于50m，末端距工作面不大于30m并備有與水管連接器件和水槍（用鋼管制作），否則罰款50元/件；

2.7、粉塵濃度較大時，作業(yè)人員佩帶個體防護用品，否則罰款200元/次。

3、道軌及運輸設備鋪設

3.1、軌距：允許偏差直線段(＋5 、－2)mm；曲線段加寬后(＋5、－2)mm；曲線加寬值符合要求，否則罰款100元/處；軌縫間隙最大不超5mm/3mm（一般軌道/運輸大巷、運輸石門及主要絞車道軌道），軌底與軌枕間隙大于2mm，尖軌尖端與基本軌間隙不大于2mm，滑床板與尖軌底面間隙不超過2mm，軌撐與基本軌間隙不大于1mm，內(nèi)錯差不大于5mm，否則，罰款100元/處；

3.2、軌枕間距：按設計要求布置，偏差為±50mm；連接件齊全緊固有效，否則，罰款100元/處；使用不合格軌枕，罰款50元/根；道渣鋪設不合要求，每不合格1m罰款50元（不足1.0m按1.0m計算）；

3.3、無雜拌道、浮離（道釘與軌道間隙大于2mm為浮離）、空吊板現(xiàn)象（軌底與軌枕間隙大于2mm者為吊板），否則，罰款100元/處；道夾板不規(guī)范、螺栓不齊全，罰款50元/個；

3.4、刮板輸送機、膠帶輸送機鋪設平穩(wěn)直，運行安全可靠，否則，罰款200元/處。

4、局部通風

4.1、通風系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，否則，罰款500元/處；

4.2、風筒吊掛整齊，縫環(huán)必掛，距底板不小于1.6m，轉(zhuǎn)彎用專用彎頭，不漏風，否則，罰款100元/處；

4.3、迎頭風筒不落地，風筒口距迎頭距離不超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定（煤巷不大于10m，巖巷不大于15m，瓦斯涌出異常時依據(jù)措施規(guī)定），否則，罰款200元/次；

4.4、實行風電閉鎖、瓦斯電閉鎖，且按照規(guī)定進行試驗，否則，罰款100元/處；甲烷傳感器吊掛規(guī)范（工作面的甲烷傳感器垂直懸掛在迎頭5m范圍內(nèi)，風筒的異側(cè)，下沿距頂板不大于300mm，距巷幫不得小于200mm，避開淋水，顯示讀數(shù)的一面應朝向作業(yè)人員；后巷的甲烷傳感器垂直懸掛在回風巷中，與新鮮風流交岔口往里10m～15m范圍內(nèi)），否則罰款500元，責任人停工學習；風筒傳感器吊掛不規(guī)范（以調(diào)度室下發(fā)標準為準），罰款500元，責任人停工學習。

5、巷道衛(wèi)生

5.1、巷道內(nèi)無雜物、無淤煤、無積水(長度不準超過1m，深度不準超過0.1m)，否則，罰款100元/處。

5.2、浮煤（矸）不超過軌枕上平面，否則，罰款100元/處；水溝按照設計開挖，并經(jīng)常清淤，保持水溝通暢，否則，罰款200元/處。

5.3、材料、工具管理

5.3.1、各施工地點要根據(jù)實際情況，合理設置專門料場，料場長度不得超過100m，否則罰款50元/處。物料放置在不影響通風、行人及運輸安全的地方，否則罰款100元/處。原則上除料場和迎頭備用材料外，其他地點不允許碼放物料；

5.3.2、所有物料、工具實行掛牌管理，一處不掛牌罰款50元/處；標志牌規(guī)格要統(tǒng)一，高低要一致，書寫規(guī)范，字體統(tǒng)一，否則罰款50元/處；

5.3.3、物料必須分類、集中碼放，碼放應做到橫豎成線，高度不得超過1.5m，距離軌道不得小于0.4m，不符合要求的罰款50元/處；擺放時必須保證統(tǒng)一物料、同種規(guī)格的碼放在一起，發(fā)現(xiàn)混放的罰款50元/處；

5.3.4、各類物料（如皮帶縱梁、鋼管、工字鋼、錨桿、鋼帶等）分類后要求等長的存放在一起，并做到兩頭齊，不能等長的（如軌道等）要保證一頭齊，不符合要求的罰款50元/處；

5.3.5、各類物料盡量上架擺放，小型材料、配件等要入箱存放，備用工具必須放在專用工具架上，每堆物料的間距控制在0.8~1.2m，不符合要求罰款50元/處；

5.3.6、對水泥、速凝劑、錨固劑等易受潮失效的材料，嚴禁放置在巷道有淋水、積水的地方，要采取相應的防潮保護措施。對因管理不善或?qū)⒉牧蟻G棄在水溝里、淋水下、淤泥中造成材料失效、報廢或影響使用時，按其原價2倍進行罰款；

5.3.7、炮掘工作面，必須在料場的適當位置用磚構筑統(tǒng)一的炮泥池，外層用砼硬化，規(guī)格統(tǒng)一為：長×寬×高=2m×1m×0.8m；否則罰款100元/處；

5.3.8、衣服和工具包必須分班上架管理，且距離工作面不得超過200m，后巷設備前后10m范圍內(nèi)設置崗位工專用衣服架，否則罰款50元/件；

5.3.9、特殊材料的碼放必須保證安全的前提下進行，如u型鋼棚的碼放，必須靠幫碼放在料場的一端，拱部朝上，與巷幫夾角不小于30°，且在巷幫打注2個專用錨桿，配合雙股10#鐵絲固定不少于2處，否則罰款200元/處；固定錨桿不用時，及時鋸掉，否則罰款100元/根。

5.4、管線吊掛整齊，符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定

5.4.1、風水管、排水管吊掛平直，吊掛間距、高度等符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款100元/處；

5.4.2、永久風水管、排水管滯后工作面煤巷不準超過50m，巖巷不準超過100m，否則罰款200元/處；下山掘進有涌水時，排水管應緊跟迎頭，否則罰款200元/處；不按照規(guī)定刷漆罰款200元/處；不按照規(guī)定噴號罰款20元/節(jié)，噴號不標準罰款10元/處；

5.4.3、電纜必須使用礦統(tǒng)一標準的電纜鉤吊掛，電纜鉤上、下孔均要固定，吊掛高度符合規(guī)程規(guī)定標準，確保電纜懸掛整齊美觀，否則罰款100元/處；

5.4.4、電纜間距要求一處不符合要求，罰款200元；

5.4.5、電纜穿過墻壁部分應用套管保護，并采用黃泥等阻燃型材料對穿墻管口進行嚴密封堵，套管兩側(cè)露頭以與墻壁外側(cè)平齊為準，墻壁兩側(cè)均要有電纜走向標志牌，否則罰款100元/處；

5.4.6、電纜跨越巷道時，應采用與電纜外徑相適應的ω卡式電纜支架進行固定，電纜支架間距為1m，排列整齊、合理過渡，嚴禁相互交叉，確需交叉區(qū)段應采用托架分層固定，并遵循由里向外電壓等級逐漸降低規(guī)則排列，并保證相互間距滿足施工要求，否則罰款100元/處；

5.4.7、巷道內(nèi)電纜連接用的接線盒必須妥善固定，接線盒的吊掛不得影響周圍電纜的吊掛標準，高壓電纜連接器采用四根m16×2500mm的錨桿配合相應規(guī)格ω卡固定在巷道壁上，并做到兩側(cè)平直，高低與電纜走向一致，否則罰款200元/處；

5.4.8、敷設電纜的最小允許彎曲半徑，應符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款100元/處；

5.4.9、各電纜使用單位應在電纜上每隔200m及拐彎或分支地點、接線盒兩端、穿墻電纜的墻的兩邊等均應設置注有電纜編號、型號、長度、用途、截面等內(nèi)容的標志牌，否則罰款100元/處；

5.4.10、移動電纜必須采用活動電纜鉤吊掛，嚴禁采用鐵絲或聯(lián)網(wǎng)繩等吊掛或綁扎電纜，否則罰款100元/處。

6、施工圖板、管理牌板管理

6.1、作業(yè)場所有施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災路線圖，否則罰款200元。

6.2、圖板圖文清晰、正確，符合現(xiàn)場實際情況，保護完好，否則罰款200元。

6.3、施工圖板懸掛位置合理，便于作業(yè)人員觀看，且距離工作面不準超過200m，否則罰款100元。

6.4、現(xiàn)場作業(yè)人員熟知“三圖一表”， 否則罰款200元。

7、掘進安全設施管理

7.1、上、下山掘進安全設施齊全有效，安全間距和躲避硐設置等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，否則罰款200元/處。

7.2、采用錨桿支護的煤巷必須按照規(guī)程規(guī)定對頂板離層進行監(jiān)測，測點布置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并有記錄牌板顯示，否則罰款200元/處。

8、機電設備管理

8.1、巷道內(nèi)無失爆電器設備，否則罰款2000元，責任人停工學習。

8.2、機電設備定期檢查維護，達到完好標準，各種保護齊全，否則罰款500元，責任人停工學習。

8.3、設備安裝位置合理，衛(wèi)生清潔，掛牌管理，開關上架且放正，否則罰款200元/處。

8.4、所有入井人員必須持證上崗，否則罰款2000元，責任人停工學習。

9、頂板管理

9.1、每循環(huán)進尺800mm，工作面的最大控頂距離為1100mm；每循環(huán)進尺1600mm，工作面的最大控頂距離為1900mm；每循環(huán)進尺2400mm，工作面的最大控頂距離為2700mm；工作面最大空頂距離不得超過300mm，否則罰款500元，責任人停工學習。（長度以托盤至煤壁的距離、寬度以超過一排錨桿間距為準）

9.2、臨時支護管理

9.2.1、錨網(wǎng)噴巷道

9.2.1.1、嚴禁采用單獨噴射砼做為臨時支護，可以采用前探梁背頂、傘型臨時支護、打臨時錨桿、打點柱等臨時支護方法；

9.2.1.2、永久支護滯后迎頭距離嚴禁超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。

9.2.2、錨桿支護巷道

9.2.2.1、井下所有開拓、掘進巷道破巖（煤）長度達到掘進作業(yè)規(guī)程規(guī)定的循環(huán)進尺或完成一次爆破敲幫問頂后，必須立即采用前探梁臨時支護（特殊情況下不能使用前探梁時可使用其他臨時支護并補充專項安全技術措施）。不及時使用前探梁等臨時支護罰款2000元，現(xiàn)場主要負責人停工學習；

9.2.2.2、矩形斷面巷道頂板使用4根頂錨時使用兩根前探梁支護，掘進頂板使用5根頂錨時使用3根前探梁支護，掘進頂板使用6根頂錨時使用4根前探梁支護，掘進頂板使用7根頂錨時使用5根前探梁支護。拱形斷面巷道前探梁使用數(shù)量按3根、5根、7根布置，各類巷道具體使用數(shù)量在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。前探梁彎曲變形，罰款100元/根，前探梁嚴重變形影響使用或前探梁數(shù)量不符合要求者，罰款2000元，現(xiàn)場主要負責人停工學習；

9.2.2.3、掘進循環(huán)進尺小于1m時前探梁可只用一道背木，掘進循環(huán)進尺大于1m、小于2m時使用兩道背木，掘進循環(huán)進尺大于2m時，前探梁背木不得小于三道，否則罰款2000元，現(xiàn)場主要負責人停工學習；

9.2.2.4、前探梁前排背木至迎頭最大間距不得大于600mm，兩道背木之間相距不得大于800mm，兩邊背木端頭距巷幫距離不得大于400mm。距離超過規(guī)定距離小于200mm罰款200元/處，距離超過規(guī)定距離200mm以上罰款2000元，現(xiàn)場主要負責人停工學習；

9.2.2.5、前探梁背木原則上按2000×200×50 mm、1600×150×50 mm、1200×150×50 mm、800×100×50 mm四種規(guī)格制作，具體規(guī)格（或其他特殊專用規(guī)格），須根據(jù)所施工巷道的寬度及其他特殊用途在掘進作業(yè)規(guī)程中確定，背木不合格罰款100元/根；嚴重影響安全使用者，罰款2000元，現(xiàn)場主要負責人停工學習；

9.2.2.6、前探梁吊環(huán)螺絲必須擰緊，露出螺帽的螺紋不得小于一絲，背木必須背實楔緊、牢固有力；一根吊環(huán)不露絲，罰款100元；超過3根及以上不露絲，現(xiàn)場主要負責人停工學習；

9.2.2.7、前探梁所用材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)；前探梁的安裝間距、用后擺放位置必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定，前探梁的備用數(shù)量應不少于2根。使用其他形式的臨時支護，應經(jīng)礦副總工程師及其以上的技術領導批準（特殊情況下可先使用后補辦批準手續(xù)，但需經(jīng)副總以上的技術領導同意）。前探梁的備用數(shù)量不夠，罰款100元/根。

9.3、架棚支護巷道必須使用拉桿或撐木，否則罰款200元/處；炮掘工作面距迎頭10m范圍內(nèi)必須采取防倒架加固措施，否則罰款200元/處。

9.4、掘進巷道內(nèi)無空幫、空頂現(xiàn)象，失修巷道能及時處理，否則罰款500元/處。

10、爆破管理

10.1、放炮員持證上崗，放炮作業(yè)符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款2000元，責任人停工學習。

10.2、引藥制作、火工品存放符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，否則罰款2000元，責任人停工學習。

10.3、放炮撤人最短警戒距離規(guī)定：巖巷及半煤巖巷：直巷120m；拐彎巷道100m。煤巷：直巷100m；拐彎巷道80m。巷道拐彎后最短距離不小于10m；開口5m范圍內(nèi)按照直巷警戒；穿越施工時，按照措施規(guī)定進行警戒；警戒設置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；否則罰放炮員500元，并停工學習。

10.4、堅持“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度，否則罰款1000元，責任人停工學習。

11、其它管理

11.1、巖巷必須實行光面爆破，可見眼痕的炮眼個數(shù)與不包括底板的周邊眼總數(shù)之比不少于60％，每降低5％罰款100元。光面上出現(xiàn)直徑大于500mm、深度大于250mm、幫大于200mm為一處超挖，罰款100元/處。

11.2、炮掘工作面實行正規(guī)循環(huán)作業(yè)，迎頭積矸不得超過一茬炮的積酐量。超過規(guī)定罰款200元。

11.3、掘進隊施工及管轄區(qū)域內(nèi)的巷道安全間隙符合《煤礦安全規(guī)程》及設計規(guī)定；車場布置合理；使用標準道岔；變坡點軌道豎曲線連接；信號室、躲避硐齊全，布置合理；小絞車過卷距離、基礎固定、使用管理等符合規(guī)定；斜巷防跑車及跑車防護裝置符合要求。一處不符合罰款100元。

11.4、開口及施工管理

11.5、各施工隊必須嚴格按照生產(chǎn)技術科下達的開工、復工、停工通知單及工程聯(lián)系通知單進行施工，否則對隊長、技術負責人每人罰款1000元，所做巷道按無效進尺處理，人工費、材料費及其它輔助費用均由施工單位承擔。

11.6、各施工隊必須嚴格按照設計圖和規(guī)程、措施施工，不得擅自改變施工方案、支護形式或其它參數(shù)（需要改變時，以生產(chǎn)技術科的書面通知為準）。否則對隊長、技術負責人每人罰款1000元，對隊罰款10000元，造成不安全隱患或永久缺陷者，加倍處罰，所施工工程按不合格工程處理。

11.7、隊長、技術負責人要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，及時掌握施工情況，若遇地質(zhì)構造等發(fā)生異常變化時，必須及時向生產(chǎn)技術科開拓掘進組及地質(zhì)組匯報，以便采取措施，否則對隊長、技術負責人每人罰款200元，承擔不良后果。

11.8、測量放線、開口、轉(zhuǎn)向必須及時標定，開口放線不及時，影響施工的罰責任人200元；過斷層給定腰線，沒有劃定腰線的罰測量人員100元；直巷中腰線點距離迎頭不超過40m，經(jīng)緯儀控制點距迎頭不超過150m，控制點處必須標明點號，否則，延線不及時，每次對測量人員罰款100元，標注不明，每次罰款50元。

11.9、測量人員現(xiàn)場放線，施工單位必須主動配合（若施工隊正在裝藥、放炮或出煤、停風時，測量人員最多可等40分鐘后再放線），對于無故阻撓測量放線者，每次對跟班隊長或班組長各罰200元。

11.10、測量放線時，施工隊技術負責人或當班驗收員、組長、跟班隊長接到測量人員通知后，必須及時到現(xiàn)場參與放線，測量人員要將中、腰線點向施工隊現(xiàn)場交接清楚。否則，對施工隊的技術負責人、當班驗收員、組長、跟班隊長或測量人員每人罰款100元。

11.11、施工區(qū)隊應建立班組延線制度，在延線前應至少檢查三個原有中腰線點，凡發(fā)現(xiàn)施工隊不按中、腰線施工，造成巷道中、腰線誤差超限者，對技術負責人、跟班隊長、組長、驗收員每人罰款1000元。

11.12、發(fā)現(xiàn)測量人員設定的中腰線點不照，對測量主管、設點人員各罰200元；區(qū)隊發(fā)現(xiàn)中、腰線點不照，不及時匯報而繼續(xù)使用，造成巷道施工偏離者，對技術負責人、跟班隊長、組長、驗收員各罰款200元。

11.13、施工隊要保護好所有測點，噴漿巷道先采取措施再噴漿，發(fā)現(xiàn)人為破壞或私自移動者，對責任人罰款500元/點，找不到責任人者對隊罰款5000元/點，破壞基準控制點者，罰款1000元/點。

11.14、驗收前各隊必須把中腰線掛好，噴漿巷道,要在巷道兩幫用白灰標出腰線，頂部劃出中心線，中腰線滯后耙矸機不得超過10米，煤巷要劃出中心線，中線線要緊跟工作面，否則罰技術負責人200元，驗收組長200元，驗收人員有權不予驗收。同時不得弄虛作假，否則每發(fā)現(xiàn)一個作假點，罰款500元。

11.15、巷道嚴格按中線和腰線施工，否則罰款200元/m，不足0.5m不計算，0.5～1.0m按1m計算，月底驗收以前，必須處理完畢，長度超過5米以上的，月底驗收按不合格品處理。

11.16、凡因供應部門供應材料不合格，施工單位不匯報而使用的，造成后果經(jīng)分析由使用單位和供應或驗收負責部門承擔，若施工單位被迫使用不合格材料者，經(jīng)分析對供應或驗收監(jiān)督部門罰款500元/次。

11.17、巖巷掘進不按規(guī)定畫輪廓線定眼，罰跟班隊長、驗收員各200元，巖巷打前進眼不使用導向棍的罰跟班隊長、班長各500元；噴漿不按規(guī)定拉線（初噴除外）者，對跟班隊長、驗收員各罰款200元/次。

11.18、設計錨桿（網(wǎng)、梁、鋼帶、加錨索）巷道，不按規(guī)定及措施要求打錨桿（掛網(wǎng)、上梁、上鋼帶、加錨索）者，對隊長、跟班隊長每人罰款500元/m，對隊罰款5000元/m，不足1.0m按1.0m計算，逾期不處理者加倍罰款。

11.19、巖巷掘進永久支護后，再爆破擴幫、挑頂、落底、崩水溝者（礦壓顯現(xiàn)劇烈造成的除外），每次對施工隊罰款300元，對爆破工罰款200元。

11.20、由于人為因素造成煤巷破頂、底的，所施工的半煤巖? 巷、巖巷一律不予折算進尺。

11.21、任何單位不得隨意采用頂板錨桿起吊、拖拽重物，掘進中也不得利用頂板錨桿掛鉤頭。否則，對責任者罰款200元/根（找不到責任者罰隊400元/根），并責成補打錨桿（損壞一根補打一根）。凡需要起吊、拖拽重物的單位，打注專用錨桿。

11.22、煤巷泵窩及沉淀池施工管理

11.22.1、泵窩規(guī)格為：寬×深×高=3.2m×5m×3m（底板下挖1.2m），開口處巷高小于3m時保證泵窩高度不低于2.8m，泵窩頂板在縱橫方向保持水平，不按規(guī)定施工，不予驗收；

11.22.2、泵窩外側(cè)沿來水方向施工一個沉淀池，規(guī)格：長×寬×深=3m×0.8m×0.5m。沉淀池盡量靠幫開挖，必要時可將煤墻開挖，施工在煤柱側(cè)，保證水平，若巷道坡度較大，確保沉淀池出水口處深度滿足0.5m，不按規(guī)定施工，不予驗收；

11.22.3、沉淀池及泵窩入水口水溝用水泥進行硬化，并在入水口處加設篦子。不按規(guī)定施工，不予驗收；

11.22.4、泵窩上沿埋設工字鋼骨架，其上用木板搭一平臺，要求平臺高于泵窩口巷道底板0.5m，泵窩口用編織袋（裝渣）壘高0.3m防止進入雜物，不按規(guī)定施工，不予驗收；

11.22.5、正常情況下涌水直接流入泵窩，若泵窩入水攜帶浮煤、水泥漿較多，用編織袋將入水口底部抬高，泵窩口附近巷道作為臨時清淤點，不按規(guī)定施工，不予驗收；

11.22.6、巷道行人側(cè)寬度滿足0.7m時，沉淀池必須加裝護欄，護欄采用4吋鋼管焊制，護欄腿楔入底板不小于100mm，護欄間用8#鐵絲綁扎固定牢固；巷道行人側(cè)寬度小于0.7m時，沉淀池必須加裝蓋板。具體施工標準為：沉淀池上口橫向均勻預埋三根φ22mm廢舊高強錨桿，其上用50mm厚，順長度方向為整塊的木板覆蓋，單塊木板不能蓋嚴時，可使用多塊，但彼此必須連接牢固，蓋板出露長度與沉淀池內(nèi)壁間距大于50mm，周邊進行固定。

11.23、錨桿拉拔試驗記錄、錨索檔案表、頂板離層觀測記錄等原始資料必須于月底最后一天17:00前交至生產(chǎn)科掘進組，否則罰技術負責人300元/次，每推遲一天加罰100元，且不予統(tǒng)計驗收；資料填寫數(shù)據(jù)不合格罰技術負責人200元/次；資料不齊全，每缺一項罰款100元；弄虛作假的，罰款500元，且不予驗收；采用噴砼或砌碹巷道的區(qū)隊，必須嚴格按配比施工，每月必須按規(guī)定提供夠砼試塊組數(shù)，否則不予驗收，試塊不合格，該工程為不合格工程，罰隊2000元，罰技術負責人200元，并責令區(qū)隊返工。

11.24、供應科每月應向生產(chǎn)技術科提供建工材料、錨桿、網(wǎng)? 片、樹脂錨固劑、金屬支架等經(jīng)有資質(zhì)單位認證的產(chǎn)品合格證，否則，對供應科有關人員處罰100元/次。

11.25、區(qū)隊必須有自檢制度和記錄，檢查時發(fā)現(xiàn)無自檢制度或有制度不執(zhí)行的罰款300元/次。

11.26、當月驗收不合格的巷道，生產(chǎn)技術科必須及時出具書面整改單，限期整改，整改后施工單位提出復驗申請，生產(chǎn)技術科組織驗收，合格后給予結(jié)算，最高按單價的80%執(zhí)行，罰施工單位隊長、書記、技術負責人各2000元，單項罰款仍然執(zhí)行。

11.27、對已經(jīng)驗收合格的巷道，由于后續(xù)施工造成已驗收巷道出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由后續(xù)施工單位負責處理，否則，同樣對責任單位進行單項罰款。

11.28、工程竣工或單段巷道全面竣工移交前，施工單位必須按期提出驗收申請經(jīng)過生產(chǎn)部門和其它有關部門全面驗收。對工程移交時出現(xiàn)的問題處理如下：

11.28.1、單位提出驗收申請但經(jīng)驗收仍不合格的罰款5000元/次。

11.28.2、對已經(jīng)驗收為不合格的巷道，在不影響下一步工作安全時，最多只結(jié)算80%工程量，另罰隊長、書記、技術負責人各2000元；影響安全使用的，必須處理合格，否則不予結(jié)算，處理合格后，按不合格巷道進行處罰。（設計用量范圍內(nèi)的材料費可以考核）。

11.28.3、以前已驗收合格，受地質(zhì)因素的影響而出現(xiàn)安全隱患時，有關單位應積極處理并達到要求，合格的給予另外結(jié)算工程量，如果移交時仍不合格者，不合格項目按單項罰款的2倍進行，并且不予結(jié)算。

11.28.4、對已施工、以前未作驗收而在移交時現(xiàn)場驗收不合格的巷道，按第11.28.2條處理。

12、日常安全質(zhì)量標準化管理作為月底驗收的重要依據(jù)。

四、附?? 則

1、煤礦以前所頒發(fā)的開拓掘進管理制度與本《細則》相抵觸的，按本《細則》執(zhí)行。

2、所有獎罰由生產(chǎn)科匯總，報企管科及勞資科執(zhí)行。

3、本《細則》之解釋權歸煤礦。

4、本《細則》自下發(fā)之日起執(zhí)行。