第1篇 體系管理員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、協(xié)助完成公司運(yùn)營(yíng)籌備期間體系建設(shè)相關(guān)工作；
2、參與制定公司運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)制度、辦法；
3、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的管理和維護(hù)；
4、負(fù)責(zé)對(duì)各部門文件規(guī)范性和有效性的檢查工作；協(xié)助各部門及時(shí)對(duì)體系文件修訂、調(diào)整；
5、負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審的計(jì)劃實(shí)施、統(tǒng)籌，對(duì)不符合項(xiàng)制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求：
1、旅游、管理等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷優(yōu)先。
2、2年以上體系專員經(jīng)驗(yàn)，熟悉卓越績(jī)效管理、iso9000等質(zhì)量管理體系。
2、具備良好的文字功底，熟練使用office、visio等軟件；
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng)。
5、有相關(guān)大型文旅項(xiàng)目、公園管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第2篇 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員注冊(cè)工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，并積極配合解決問(wèn)題；
3. 在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。
職位要求
1. 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊(cè)審核員資格；
2. 持有有效的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書(shū)；
3. 不可同時(shí)持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書(shū)；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)能力強(qiáng)；
5. 能滿足經(jīng)常性出差需要。
第3篇 成本管理體系內(nèi)部審核控制工作程序
成本管理體系內(nèi)部審核控制程序
1、目的
為了查明成本管理體系實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)規(guī)定的要求,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,采取糾正措施,使成本管理體系有效運(yùn)行和得到保持。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1 體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司成本管理體系內(nèi)部審核工作,任命審核組長(zhǎng),批準(zhǔn)審核計(jì)劃,組織策劃審核方案。
3.2 成本部是內(nèi)部審核控制的歸口管理部門,協(xié)助體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核方案的策劃,負(fù)責(zé)日常的內(nèi)部審核工作。
3.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃,具體組織審核組實(shí)施審核,編制審核報(bào)告,驗(yàn)證和評(píng)價(jià)審核結(jié)果。
3.4 審核員負(fù)責(zé)編制檢查表和不符合項(xiàng)報(bào)告,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,并對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.5 各受審核部門和單位負(fù)責(zé)配合審核,對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正措施并實(shí)施,并對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
4、工作程序
4.1 審核方案的策劃
4.1.1 體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)審核員對(duì)本公司成本管理體系的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容一般包括:
a)確定審核的頻次;
b)確定審核的目的;
c)確定審核的范圍;
d)確定審核的方法。
(不限于此)
4.1.2 審核方案策劃的依據(jù):
a)審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性;
b)以往審核的結(jié)果。
4.1.3 審核方案策劃的結(jié)果,可形成年度審核計(jì)劃(例行滾動(dòng)式審核計(jì)劃),經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下,年度審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所涉及的受審核部門一年至少要覆蓋一次。
4.1.4 遇到下列情況時(shí),應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人決定追加審核頻次并加大審核力度:
a)當(dāng)成本管理體系運(yùn)行有明顯問(wèn)題或問(wèn)題較多、嚴(yán)重程度較高時(shí);
b)當(dāng)成本目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí);
c)當(dāng)外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí);
d)當(dāng)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)和成本管理體系文件進(jìn)行重大修改時(shí);
e)當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);
f)當(dāng)發(fā)生成本事件時(shí)。
(不限于此)
4.1.5 審核方案在策劃時(shí),應(yīng)規(guī)定審核的頻次并針對(duì)每次審核分別規(guī)定審核的時(shí)間、進(jìn)度、目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、方式和方法,并要求對(duì)每次審均應(yīng)核編制審核計(jì)劃。
4.2 審核的基本目的
審核的基本目的是評(píng)價(jià)和確定成本管理體系與cca2102:2005成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。
4.3 審核的準(zhǔn)備
4.3.1 編制審核計(jì)劃
4.3.1.1 審核計(jì)劃應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人組織編制并批準(zhǔn),其基本內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、原則和方法;
b)審核組的組成(包括:審核組長(zhǎng)和審核組成員);
c)審核的要求;
d)審核的進(jìn)度安排(時(shí)間表);
e)審核的方式等。
(不限于此)
4.3.1.2 審核計(jì)劃的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍:
a)本公司高層領(lǐng)導(dǎo);
b)所有受審核部門;
d)審核組成員。
4.3.2 組成審核組
4.3.2.1 由體系負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng),并指派審核組成員組成審核組。
4.3.2.2 審核組長(zhǎng)和審核組成員必須是取得審核員資格的人員。審核人員不能審核自己的工作。
4.3.2.3 審核組長(zhǎng)應(yīng)明確各審核人員的職責(zé),并按審核計(jì)劃進(jìn)行組內(nèi)分工。
4.3.3 收集并審閱文件
4.3.3.1 收集并審閱的文件包括:
a)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn);
b)成本管理手冊(cè);
c)程序文件;
d)各種規(guī)章制度;
e)各種定額;
f)成本目標(biāo);
g)預(yù)算和成本計(jì)劃;
h)有關(guān)法律法規(guī)。
4.3.3.2 審閱文件的主要目的在于熟悉情況,掌握要求,做到心中有數(shù),為下步實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核做好依據(jù)性準(zhǔn)備。同時(shí)檢查有關(guān)文件的符合性和相關(guān)性,若發(fā)現(xiàn)文件不符合,應(yīng)予以記錄,且不能作為審核依據(jù)。
4.3.4 編制檢查表
4.3.4.1 審核員應(yīng)根據(jù)分工和審核任務(wù),各自編制檢查表或?qū)徍舜缶V,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.3.4.2 檢查表或?qū)徍舜缶V可視需要按部門編制,也可按要素編制,其檢查問(wèn)題及樣本的多少,可視審核進(jìn)度而定,檢查表或?qū)徍舜缶V的內(nèi)容不得向受審核部門/單位或其人員透露。
4.3.5 通知受審核部門和單位約定審核時(shí)間
4.3.5.1 審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核計(jì)劃規(guī)定的審核日期前3日通知受審核部門和單位,并約定審核時(shí)間,確定受審核部門和單位發(fā)言人和陪同人員,確保如期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。
4.3.5.2 受審核部門接到審核通知后,應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括人員、資料和現(xiàn)場(chǎng)等準(zhǔn)備,確保審核順利進(jìn)行。
4.3.5.3 審核組通知受審核部門后,也應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄,不符合項(xiàng)報(bào)告等審核用表的準(zhǔn)備和審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首、末次會(huì)議的準(zhǔn)備。
4.4 審核的實(shí)施
4.4.1 召開(kāi)首次會(huì)議:(會(huì)議時(shí)間一般控制在半小時(shí)左右)
a)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi);
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加;
c)與會(huì)人員必須簽到;
d)審核組長(zhǎng)介紹審核組成員;
e)審核組長(zhǎng)聲明與審核有關(guān)的事宜及時(shí)間安排;
f)審核組應(yīng)做好記錄。
4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核
4.4.
2.1 首次會(huì)議結(jié)束后,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行全面控制,確保審核計(jì)劃和進(jìn)度及審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性,并做到審核氣氛平和,審核記律良好及審核結(jié)論恰當(dāng)。
4.4.2.2 在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中,審核員應(yīng)通過(guò)交談、查閱文件、驗(yàn)證記錄、觀察事實(shí)等活動(dòng),調(diào)查收集客觀證據(jù),并做好《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》。
4.4.2.3 審核員應(yīng)依據(jù)《檢查表》進(jìn)行審核,一般不要偏離檢查表,但如果發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不符合的線索,雖然不在檢查表范圍內(nèi),也應(yīng)予以進(jìn)一步調(diào)查并記錄。
4.4.2.4 審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的客觀證據(jù),在研究和分析的基礎(chǔ)上,識(shí)別和確定不符合項(xiàng),準(zhǔn)確判定不符合的性質(zhì)和嚴(yán)重程度,并逐項(xiàng)填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》,經(jīng)審核組長(zhǎng)審查和受審核部門和單位見(jiàn)證人簽字確認(rèn)后生效。
4.4.2.5 審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核人員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析,找出薄弱環(huán)節(jié),并提出糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求。
4.4.3 編寫(xiě)審核報(bào)告
4.4.3.1 內(nèi)部審核報(bào)告,由審核組長(zhǎng)或其指定的審核員編寫(xiě),經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后,上報(bào)總經(jīng)理和體系負(fù)責(zé)人并下發(fā)各受審核部門。
4.4.3.2 內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a)審核日期;
b)審核的目的、范圍和依據(jù);
c)審核組成員(審核組長(zhǎng)、審核員);
d)審核綜述(審核情況);
e)不符合項(xiàng)的分析;
f)糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求;
g)審核結(jié)論意見(jiàn)。
(不限于此)
4.4.4 召開(kāi)末次會(huì)議(會(huì)議時(shí)間一般控制在1小時(shí)左右)
a)末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi);
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加;
c)與會(huì)人員必須簽到;
d)審核組長(zhǎng)宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》并逐項(xiàng)宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》;
e)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言;
f)體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理講話,并對(duì)不符合的糾正和改進(jìn)提出要求;
g)審核組應(yīng)做好記錄。
4.5 制定糾正措施
4.5.1 對(duì)審核組發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》,有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求,組織分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因,并針對(duì)其原因逐一采取糾正措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.2 糾正措施的實(shí)施期限一般不超過(guò)15天,責(zé)任部門和單位必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項(xiàng)的整改,特殊情況需要延長(zhǎng)時(shí)間時(shí),須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.5.3 審核組應(yīng)對(duì)責(zé)任部門和單位糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤,并制定相應(yīng)的跟蹤措施。跟蹤過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,審核組應(yīng)及時(shí)向成本部或體系負(fù)責(zé)人報(bào)告,以便及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
4.5.4 糾正措施完成后,審核組應(yīng)對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,做好記錄,并將驗(yàn)證的結(jié)果向體系負(fù)責(zé)人報(bào)告。
4.6 年度總體評(píng)價(jià)
4.6.1 年度審核計(jì)劃完成后。由體系負(fù)責(zé)人組織成本部及有關(guān)部門和單位對(duì)本公司成本管理體系全年審核情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
4.6.2 年度總體評(píng)價(jià)可采用以下方法:
a)利用《不符合項(xiàng)分布表》,研究和分析不符合項(xiàng)的分布情況,對(duì)各部門和單位產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析,并將不符合項(xiàng)按嚴(yán)重程度進(jìn)行分類。
b)對(duì)全年度內(nèi)成本管理體系運(yùn)行情況的審核結(jié)果,按部門和單位采用“打分法”進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、評(píng)價(jià),并與上年度比較。
c)對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行匯總分析,并計(jì)算出糾正措施完成情況相對(duì)數(shù)(%)和絕對(duì)數(shù)。
4.6.3 對(duì)上述分析評(píng)價(jià)的結(jié)果,應(yīng)作為管理評(píng)審輸入的一部分。
4.7 追加的集中式審核
追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動(dòng)式審核程序執(zhí)行。
4.8 審核記錄
內(nèi)部審核記錄應(yīng)由成本部按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》
5.2《審核計(jì)劃》
5.3《管理評(píng)審的規(guī)定》
5.4《記錄控制程序》
5.5《糾正措施控制程序》
6、記錄
6.1《首/末次會(huì)議簽到表》
6.2《首/末次會(huì)議記錄》
6.3《檢查表》
6.4《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》
6.5《不符合項(xiàng)報(bào)告》
6.6《不符合項(xiàng)分布表》
6.7《成本管理體系文件審查報(bào)告》
第4篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理程序
1.0目的
對(duì)質(zhì)量管理體系文件予以控制,確保在使用時(shí)可獲得有關(guān)版本的適用體系文
件。
2.0適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。
3.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件,并確保體系文件的有效使用。
4.0 過(guò)程識(shí)別
5.0 行為準(zhǔn)則
a)文件應(yīng)清晰,便于識(shí)別,發(fā)布前得到批準(zhǔn);
b)外來(lái)文件應(yīng)識(shí)別并控制其發(fā)放;
c)使用文件場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;
d)對(duì)作廢文件做出標(biāo)識(shí)或隔離,防止非預(yù)期使用;
e)手冊(cè)(含程序)發(fā)布或換版時(shí)應(yīng)先評(píng)審、批準(zhǔn)后發(fā)布;
f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確?？勺R(shí)別.
6.0 程序
6.1 文件分類
6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊(cè)、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、修改和管理;
6.1.2 行政管理文件包括外來(lái)文件和本公司文件由辦公室報(bào)批并控制分發(fā).
6.2 文件編目及標(biāo)識(shí)
6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:
a)質(zhì)量手冊(cè):鄭州-y*-2002表示:××市××公司質(zhì)量手冊(cè)20**年版.每頁(yè)a-0表示a版第0次修改.
b)質(zhì)量記錄:jl-8.3-01表示質(zhì)量手冊(cè)中第8.3不合格的控制要素中第一個(gè)記錄.
6.3 文件控制
-編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審;
-所有支持體系過(guò)程的文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保適應(yīng)性;
-文件發(fā)放由主管部門登記編號(hào)并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;
-文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài);
-手冊(cè)管理執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定;
-主管部門擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性;
-文件發(fā)放時(shí)在可能情況下及時(shí)收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場(chǎng)所持有文件的唯一性和有效性;
-用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識(shí)或單獨(dú)存放.
6.4 文件更改
6.4.1 質(zhì)量手冊(cè)程序修改,由主管部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》任管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),手冊(cè)修改量大可采取換頁(yè)、修改頁(yè)數(shù)超過(guò)三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā).換版應(yīng)評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn).
6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),如需改換文件修改部門,該部門應(yīng)獲得文件編制的原背景資料.
6.5 文件使用與保管
1)文件領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;
2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識(shí)別;
4)妥善保管文件,放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;
5)文件可以是書(shū)面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;
6)文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn).
7.0 相關(guān)文件
7.1 記錄控制程序
7.2 管理策劃控制程序
7.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計(jì))管理程序
8.0 記錄
8.1 文件發(fā)放回收記錄
8.2 部門要控文件清單
8.3 文件更修改申請(qǐng)單
第5篇 企業(yè)hse管理體系建立前準(zhǔn)備工作
一、 企業(yè)hse管理體系建立前的準(zhǔn)備工作
1、公司最高領(lǐng)導(dǎo)層為hse管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和正確的承諾
2、公司應(yīng)有正確的健康、安全與環(huán)境方針和戰(zhàn)略目標(biāo)
3、公司應(yīng)形成高效運(yùn)轉(zhuǎn)的hse管理組織機(jī)構(gòu),高層管理者應(yīng)配置足夠的資源以確保健康、安全與環(huán)境體系有效地運(yùn)行
4、公司對(duì)全體員工進(jìn)行健康、安全與環(huán)境知識(shí)的宣傳,并對(duì)其崗位工作能力進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)(包括知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能方面)
5、公司員工必須樹(shù)立'安全第一,預(yù)防為主'的思想
二 、企業(yè)開(kāi)展hse管理體系主要遵循的七大要素
1、領(lǐng)導(dǎo)承諾
公司高層領(lǐng)導(dǎo)的決策和支持對(duì)健康、安全與環(huán)境管理體系建立和實(shí)施的認(rèn)可和正確的承諾。只有領(lǐng)導(dǎo)重視、全員重視,才能建立起一個(gè)有效的hse管理體系。
2、方針和目標(biāo)
公司應(yīng)遵守所在國(guó)家、當(dāng)?shù)卣捅酒髽I(yè)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)和規(guī)定。
公司的建筑安裝hse方針和目標(biāo)應(yīng)有明確的成文文件,它應(yīng)與其子公司的方針和目標(biāo)保持一致,建立系統(tǒng)全面的體系文件。
戰(zhàn)略目標(biāo)
公司應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行宣傳、教育和培訓(xùn),不斷提高員工的健康、安全與環(huán)境意識(shí)和將hse管理工作貫穿于建筑安裝施工過(guò)程,使各種風(fēng)險(xiǎn)減到最低程度。
3、組織機(jī)構(gòu)、資源和文件
公司應(yīng)對(duì)實(shí)施健康、安全和環(huán)境所需的機(jī)構(gòu)、責(zé)任、權(quán)力、義務(wù)的相互關(guān)系做出明確規(guī)定,并設(shè)一名管理者代表
高層管理者應(yīng)分配足夠的資源以確保安全與環(huán)境管理體系有效地運(yùn)行。公司應(yīng)控制健康、安全與環(huán)境管理體系文件,以確保這些文件與公司、部門和職能單位的活動(dòng)相適應(yīng)
4、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理
公司應(yīng)系統(tǒng)地確定危害和影響,它們有可能來(lái)自可使用的材料,應(yīng)保持對(duì)已識(shí)別危害的風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)價(jià)的程序
5、規(guī)劃(策劃)
公司在自己內(nèi)部工作程序中應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施表現(xiàn)準(zhǔn)則的規(guī)劃,明確各級(jí)組織機(jī)構(gòu)為實(shí)施目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則的責(zé)任
6、實(shí)施的監(jiān)測(cè)
遵照健康、安全與環(huán)境方針應(yīng)在計(jì)劃階段或更早階段制定工作程序和指南,開(kāi)展活動(dòng)和實(shí)施任務(wù)。公司應(yīng)監(jiān)測(cè)健康、安全與環(huán)境管理的有關(guān)情況,建立和保存相應(yīng)結(jié)果記錄,有利于確保健康、安全與環(huán)境管理的有關(guān)持續(xù)改進(jìn)。
7、審核和評(píng)審
公司應(yīng)將健康、安全與環(huán)境管理審核作為其業(yè)務(wù)管理的常規(guī)內(nèi)容,以確定健康、安全與環(huán)境管理體系的要素和活動(dòng)與計(jì)劃安排相一致,是否被有效實(shí)施健康、安全與環(huán)境管理體系有效性和符合性,公司的高層管理者應(yīng)定期評(píng)審健康、安全與環(huán)境管理體系及表現(xiàn),以確保其適應(yīng)性和有效性。
第6篇 成本管理體系記錄控制工作程序
成本管理體系記錄控制程序
1、目的
記錄是證實(shí)成本管理、成本水平和成本發(fā)生過(guò)程符合要求及成本管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)性文件,對(duì)記錄進(jìn)行控制是為了更有效地開(kāi)展分析、采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)成本管理體系有效性提供信息。
2、范圍
本程序適用于本公司與成本管理體系的運(yùn)行和成本水平、成本發(fā)生過(guò)程的控制有關(guān)的所有記錄。
3、職責(zé)
3.1成本部是記錄控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)全公司成本記錄的策劃、建立以及對(duì)各部門和單位記錄的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)的管理與控制。
3.2各部門和單位負(fù)責(zé)本部門和本單位記錄的管理與控制。
3.3實(shí)施記錄的有關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)記錄,并對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、充分性負(fù)責(zé)。
4、工作程序
4.1記錄一般分為:
a)與成本管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄;
b)與成本水平和成本發(fā)生過(guò)程控制有關(guān)的記錄。
4.2記錄表格的設(shè)計(jì)
4.2.1成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位對(duì)本公司成本管理體系運(yùn)行和成本水平以及成本發(fā)生過(guò)程的控制都需要建立哪些記錄進(jìn)行識(shí)別和策劃,并提出《記錄表格清單》。
4.2.2成本部負(fù)責(zé)制定《記錄表格設(shè)計(jì)規(guī)范》以確保全公司所有記錄表格的統(tǒng)一性和規(guī)范性。
4.2.3各部門和單位應(yīng)依據(jù)《記錄表格清單》,結(jié)合本部門或本單位、本專業(yè)和成本管理活動(dòng)實(shí)際的情況,按照《記錄表格設(shè)計(jì)規(guī)范》,自行設(shè)計(jì)記錄表格。表格設(shè)計(jì)完成后,其表格的形式及內(nèi)容應(yīng)報(bào)成本部進(jìn)行審查,經(jīng)審查通過(guò)后,成本部應(yīng)形成全公司的《記錄表格樣冊(cè)》,各部門和單位應(yīng)按樣冊(cè)規(guī)定的表式制備記錄表格。
4.2.4記錄表格的修改應(yīng)執(zhí)行4.2.3條規(guī)定,并調(diào)整《記錄表格樣冊(cè)》,作廢的記錄表格應(yīng)全部收回。
4.3記錄的標(biāo)識(shí)
4.3.1記錄應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí),以保持可追溯性。各部門和單位應(yīng)按以下編號(hào)規(guī)則正確實(shí)施記錄的編號(hào):
例:《文件發(fā)放登記表》的編號(hào)為:××3.4.2-01其中:××――××機(jī)械制造有限公司;3.4.2――cca2102:2005成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào);01――第1號(hào)記錄表。
4.3.2記錄的名稱應(yīng)準(zhǔn)確概括其活動(dòng)內(nèi)容,不得重名,各部門和單位在策劃和設(shè)計(jì)表格時(shí)應(yīng)予以注意。
4.4記錄的填寫(xiě)
4.4.1各部門和單位實(shí)施記錄的人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)記錄,確保理解記錄表格中所要求的填寫(xiě)內(nèi)容,字跡應(yīng)清晰可辨,所記錄的活動(dòng)應(yīng)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄完整、全面、充分、記錄的傳遞、送達(dá)和收取應(yīng)做到及時(shí)。
4.4.2記錄的填寫(xiě)不得涂抹、省略。
4.4.3記錄不許修改,但可勘誤。
4.5記錄的貯存
4.5.1記錄的貯存應(yīng)有適宜的貯存條件,做到專柜存放,專人管理,并建立《記錄保管臺(tái)帳》。
4.5.2記錄的貯存應(yīng)有防潮、防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲(chóng)蛀等措施。
4.6記錄的檢索
4.6.1對(duì)歸檔保存或以其他方式保存的記錄應(yīng)進(jìn)行編目和分類,便于檢索,查閱時(shí)應(yīng)易查找,借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)。
4.6.2當(dāng)公司外部組織(包括:政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上級(jí)主管部門、顧客等)要求提供記錄時(shí),應(yīng)在商定的期限內(nèi)按時(shí)向其代表提供所要查閱的記錄。
4.7記錄的保護(hù)
各部門和單位應(yīng)保護(hù)好記錄,妥善保管,確保不丟失、損壞和變質(zhì)。
4.8記錄的保存限期
4.8.1上級(jí)有規(guī)定或有要求的按上級(jí)規(guī)定或要求的保存期限執(zhí)行。
4.8.2供方的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保存到與其終止合同為止。
4.8.3成本管理體系運(yùn)行的記錄一般保存3-5年。
4.8.4與會(huì)計(jì)有關(guān)的記錄按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
4.8.5記錄具體的保存限期應(yīng)由成本部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求另行規(guī)定。
4.9記錄處置
成本部對(duì)已超過(guò)保存期限或已作廢的記錄,應(yīng)及時(shí)收回并銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù),做好記錄,按規(guī)定的方式和程序進(jìn)行銷毀,并注意防止保密內(nèi)容的泄露。
4.10國(guó)家及行業(yè)規(guī)定的記錄表格,應(yīng)按其有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《記錄表格設(shè)計(jì)規(guī)范》
6、記錄
6.1《記錄保管臺(tái)帳》
6.2《記錄表格清單》
6.3《記錄借閱登記表》
6.4《記錄表格的建立和修改審批表》
第7篇 體系認(rèn)證管理員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織公司各類管理體系項(xiàng)目的認(rèn)證與監(jiān)督審核工作；
2.負(fù)責(zé)編制制定體系管理年度工作計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃并實(shí)施；
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌并組織各管理體系文件的編制、修改工作；
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司各體系內(nèi)審員的資質(zhì)認(rèn)定及資格證書(shū)備案工作
5.負(fù)責(zé)與外部審核機(jī)構(gòu)審核工作的溝通、協(xié)調(diào)；
職位要求：
1.有較強(qiáng)的溝通能力，文件編寫(xiě)能力和辦公軟件計(jì)算機(jī)使用能力
2.有軍標(biāo)/核電/質(zhì)量/環(huán)保/安全等專業(yè)知識(shí)
3.有機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)制造與管理經(jīng)驗(yàn)
4.從事過(guò)機(jī)械制造、測(cè)量管理體系、精益制造的體系或項(xiàng)目建設(shè)與審核工作者優(yōu)先
第8篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
1 目的
驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫(xiě)《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。
3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)
a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;
b)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時(shí)間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時(shí)間、地點(diǎn);
e)受審部門及審核要點(diǎn);
f)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;
g)開(kāi)會(huì)時(shí)間;
h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;
i)評(píng)審綜述;
j)評(píng)審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對(duì)這些文件進(jìn)行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)的要求,結(jié)合受審部門的特點(diǎn),針對(duì)重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問(wèn)題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到.并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi)審情況,對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對(duì)。
c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。
4.3.3 審核報(bào)告
4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報(bào)告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);
d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問(wèn)題分析;
f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.3.4未次會(huì)議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。
d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施,以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。
5 相關(guān)文件
5.1《改進(jìn)控制程序》。
5.2《管理評(píng)審控制程序》。
>
6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。
6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會(huì)議簽到表》。
第9篇 成本管理體系事件不符合控制工作程序
成本管理體系事件和不符合控制程序
1、目的
為了確保成本事件和不符合得到識(shí)別和控制,及時(shí)、迅速地糾正和處置成本事件及不符合以減少成本損失,防止成本事件和不符合的重復(fù)發(fā)生,確保本公司成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。
2、范圍
本程序適用于本公司的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系活動(dòng)不符合。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成本事件的響應(yīng)和處理。
3.2體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不符合的評(píng)審和處置。
3.3成本部是成本事件和不符合控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織一般不符合的評(píng)審和處置,并對(duì)不符合的處置實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
3.4責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)不符合處置的具體實(shí)施。
4、工作程序
4.1事件和不符合的分類:
4.1.1成本事件可分為內(nèi)部成本事件和外部成本事件。
4.1.1.1本公司的內(nèi)部成本事件一般包括:
a)人身和財(cái)產(chǎn)安全事故;
b)產(chǎn)品質(zhì)量事故;
c)設(shè)備機(jī)損事故;
d)環(huán)境事故;
d)火災(zāi);
e)突然斷電;
f)重大勞資糾紛或人員(人才)嚴(yán)重流失;
g)決策嚴(yán)重失誤;
h)壞帳損失;
i)超儲(chǔ)積壓;
j)應(yīng)收帳款陳欠過(guò)多,時(shí)間很長(zhǎng);
k)內(nèi)部治安事件。
(不限于此)
4.1.1.2本公司外部成本事件一般包括:
a)材料價(jià)格上漲;
b)能源價(jià)格上漲;
c)顧客索賠;
d)罰沒(méi)款;
e)法律訴訟;
f)顧客流失,市場(chǎng)份額急劇減少;
g)自然災(zāi)害;
h)供方緊急漲價(jià);
i)材料和能源突然短缺;
j)法律法規(guī)緊急限制;
k)相關(guān)方緊急限制;
l)緊急停電、斷電、限電;
m)市場(chǎng)環(huán)境和顧客要求發(fā)生變化;
n)外部治安事件;
(不限于此)
4.1.2本公司的不符合可分為嚴(yán)重不符合和一般不符合。
4.1.2.1嚴(yán)重不符合一般包括:
a)成本高于目標(biāo)值20%以上;
b)成本管理體系系統(tǒng)性的不符合;
c)成本管理體系區(qū)域性的不符合;
d)高層領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生的不符合(包括未實(shí)施管理評(píng)審);
e)未開(kāi)展降低成本活動(dòng);
f)未按消耗定額領(lǐng)料/發(fā)料;
g)未編制成本費(fèi)用預(yù)算;
h)未滿足法律法規(guī)要求;
i)未制定或不完善成本事件的應(yīng)急和響應(yīng)預(yù)案;
j)未規(guī)定或缺少成本管理職責(zé);
k)對(duì)重大浪費(fèi)和損失不考核;
l)嚴(yán)重違反或偏離成本方針;
m)對(duì)潛在的成本事件和不符合未采取預(yù)防措施;
n)對(duì)成本事件和嚴(yán)重不符合未采取糾正措施;
o)未實(shí)施改進(jìn)的安排和部署。
(不限于此,其他可按檢查或?qū)徍巳藛T現(xiàn)場(chǎng)判定為準(zhǔn))
4.1.2.2一般不符合:除嚴(yán)重不符合外的不符合均屬一般不符合。
4.2不符合的評(píng)審和處置
4.2.1當(dāng)成本管理體系運(yùn)行和成本發(fā)生過(guò)程出現(xiàn)一般不符合時(shí),應(yīng)由成本部或其責(zé)任部門和單位組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,并做出處置決定,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門和單位組織實(shí)施糾正,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證糾正的結(jié)果。
4.2.2當(dāng)成本管理體系運(yùn)行和成本發(fā)生過(guò)程出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí),成本部應(yīng)立即向體系負(fù)責(zé)人報(bào)告,由體系負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和單位人員進(jìn)行評(píng)審,并做出處置決定,由責(zé)任部門和單位組織實(shí)施糾正,成本部跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證糾正的結(jié)果。
4.2.3對(duì)不符合的評(píng)審,應(yīng)采用會(huì)議方式或會(huì)簽方式進(jìn)行。若采用會(huì)議方式,與會(huì)人員必須簽到,有關(guān)部門和單位應(yīng)做好《不符合評(píng)審記錄》,有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《不符合評(píng)審記錄》中簽署意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。
4.2.4不符合的評(píng)審記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.2.5對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審后,責(zé)任部門和單位必須依據(jù)評(píng)審結(jié)果予以處置和糾正,并且應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證其是否符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期的要求。
4.2.6對(duì)不符合進(jìn)行處置后,針對(duì)不符合產(chǎn)生的原因,責(zé)任部門和單位必須按《糾正措施控制程序》的要求制定和實(shí)施糾正措施,以消除不符合產(chǎn)生的原因,防止不符合的重復(fù)發(fā)生。
4.3成本事件的評(píng)審、響應(yīng)和處置
4.3.1當(dāng)本公司出現(xiàn)成本事件時(shí),總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門和單位及時(shí)響應(yīng),迅速啟動(dòng)實(shí)施預(yù)案對(duì)成本事件進(jìn)行應(yīng)急處置,事件主管部門應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證處置的結(jié)果。
4.3.2成本事件能產(chǎn)生成本風(fēng)險(xiǎn),對(duì)成本事件的預(yù)警和響應(yīng)等控制應(yīng)按《成本風(fēng)險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行。
4.3.3當(dāng)沒(méi)有制定預(yù)案的成本事件發(fā)生時(shí),有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)立即向主管部門和成本部報(bào)告,對(duì)重大事件也可直接向體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理或主管高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,體系負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和單位對(duì)成本事件進(jìn)行評(píng)審(除緊急情況外可容許評(píng)審的事件),并做出處置決定,由責(zé)任部門和單位組織實(shí)施,事件主管部門應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證處置的結(jié)果。
4.3.4對(duì)成本事件的評(píng)審,應(yīng)采用會(huì)議方式進(jìn)行,與會(huì)人員必須簽到,有關(guān)部門和單位應(yīng)做好《成本事件評(píng)審記錄》,有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本事件評(píng)審記錄》中簽署意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。
4.3.5成本事件的評(píng)審記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.3.6對(duì)成本事件進(jìn)行處置后,事件主管部門應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任部門和單位進(jìn)行調(diào)查和報(bào)告,并分析其產(chǎn)生的原因,按《糾正措施控制程序》的要求制定和實(shí)施糾正措施,以消除成本事件產(chǎn)生的原因,防止成本事件的再發(fā)生。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《糾正措施控制程序》
5.2各種預(yù)案
5.3《成本風(fēng)險(xiǎn)控制程序》
6、記錄
6.1《不符合評(píng)審記錄》
6.2《成本事件評(píng)審記錄》
第10篇 礦山生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理體系管理+成本分析工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1.在礦業(yè)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)礦業(yè)板塊及石場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作。
2.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督集團(tuán)下屬企業(yè)完成生產(chǎn)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成。
3.負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)下屬企業(yè)成本、產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗等數(shù)據(jù)。
4.配合建立健全各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理制度、考核、臺(tái)賬、報(bào)表。
5 .負(fù)責(zé)制定kpi 考核指標(biāo)，提交差異分析報(bào)告。
6.負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
職位要求：
學(xué)歷及資格證書(shū)：大專以上學(xué)歷、駕駛證
1、有大型露天開(kāi)采礦山從業(yè)經(jīng)歷，擔(dān)任集團(tuán)同等職位3年以上，熟悉礦山生產(chǎn)成本管理工作，對(duì)篩分破碎生產(chǎn)線有一定了解；
2、對(duì)數(shù)據(jù)敏感，有成本分析能力，為生產(chǎn)管理提供有效建議；
3、有年采剝能力1000萬(wàn)噸以上的大型露天礦山或花崗巖骨料行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力，勤奮愛(ài)崗；
5、熟練使用辦公軟件。
職業(yè)發(fā)展：集團(tuán)總部礦業(yè)運(yùn)營(yíng)管理中心生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理——運(yùn)營(yíng)總監(jiān)——生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理
第11篇 qdms質(zhì)量體系文件管理專員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
responsibility
control of all quality management system documentation and internal/external engineering specifications， bom and drawings， including
· format control and maintain of qms documents
· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up
· control of engineering specifications， bom and drawings
· release and maintain bom information in erp system
support the quality system manager in the improvement of processes
assure implementation of corporate part number standards
collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards
support in internal audit
support in monthly non-financial kpi data collection
other assistant tasks assigned by manager
職位要求：
qualifications
· bachelor degree or equivalent combination of education and experience
· proficient in both written and spoken english
· proficiency in microsoft office software
· major in engineering is a plus
· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures
第12篇 iso管理體系主管工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
1、負(fù)責(zé)公司體系文件的管理、記錄、修改工作；
2、負(fù)責(zé)收集各部門管理體系運(yùn)行情況，就運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議；
3、負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量方面資料的收集和歸檔管理；
4、負(fù)責(zé)部室質(zhì)量文件起草工作；
5、負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)展管理體系的內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
職位要求：
1、大專及以上，物業(yè)、房地產(chǎn)、行政管理等管理相關(guān)專業(yè)；
2、具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)意識(shí)，具有較強(qiáng)的執(zhí)行力；
3、具備一定公文寫(xiě)作水平，熟練使用相關(guān)辦公軟件；
4、兩年以上物業(yè)、市政管理或品質(zhì)管理等工作經(jīng)驗(yàn)；
5、熟悉iso管理體系運(yùn)行和維護(hù)。
薪酬與福利：
1、實(shí)行5天8小時(shí)工作制，9：00--17:30；
2、享受國(guó)家法定節(jié)假日，年休假、婚假、產(chǎn)假、看護(hù)假等帶薪假期；
3、完善的薪酬體制：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況和個(gè)人工作績(jī)效進(jìn)行年度的績(jī)效評(píng)估與薪酬調(diào)整；
4、福利：完善的社會(huì)保險(xiǎn)、公積金福利；
5、學(xué)習(xí)與培訓(xùn)：提供專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制，職業(yè)生涯規(guī)劃等；
6、工作環(huán)境：我們一直倡導(dǎo)人性化的辦公場(chǎng)所，在這里您能感受到舒適的自然環(huán)境與優(yōu)質(zhì)的辦公設(shè)施給您工作效率來(lái)的提升。
上班地點(diǎn)：廣州
