第1篇 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定辦法模板

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定模板 1

第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品(板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)?？煞譃?五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán),僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員,防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi),以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員),嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名)等提交倉(cāng)庫(kù)。

2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫(kù)存情況,決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi),開(kāi)出訂購(gòu)單,報(bào)材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。

4、采購(gòu)員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。

5、材料到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。

第三章 倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接(重物品除外);先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定模板 2

一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù)。

2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。

3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b) 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c) 與要求不符合的采購(gòu)物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填'入庫(kù)單'。

二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、物資入庫(kù)后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號(hào)定位'。

a) 二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b) 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c) 四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守'先進(jìn)先出'的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

2、廢品物資退庫(kù),庫(kù)管員根據(jù)'廢品損失報(bào)告單'進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

第2篇 購(gòu)物中心公司倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

購(gòu)物中心物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

1.目的

為了加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資、庫(kù)存物資的有效管理。

2.適用范圍

適用于本公司物料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理。

3.職責(zé)

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存管理。

4.工作程序

4.1物資入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員認(rèn)真按物資采購(gòu)清單會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對(duì)不符合要求的物資拒絕入庫(kù),以確保入庫(kù)物資的質(zhì)量。

4.2物資入庫(kù)時(shí)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),登記入帳入卡,分類(lèi)擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場(chǎng)所,同時(shí)采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。

4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫(kù)存物資正常流轉(zhuǎn)。

4.4各使用部門(mén)來(lái)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。

4.5倉(cāng)庫(kù)管理人員要對(duì)庫(kù)存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

4.6庫(kù)存物資定期盤(pán)點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)表,發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。

4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫(kù)容、庫(kù)貌保持整潔。

第3篇 醫(yī)藥倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定辦法

醫(yī)藥倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則

第一章 總 則

第一條 醫(yī)藥倉(cāng)庫(kù)是儲(chǔ)存醫(yī)藥商品、物資的重要場(chǎng)所。

其基本任務(wù)是:在保證安全的前提下,做到儲(chǔ)存多,進(jìn)出快、保管好、費(fèi)用省、損耗少,為促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通的發(fā)展服務(wù)。

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理、保管養(yǎng)護(hù)好醫(yī)藥商品和物資,特制訂本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則適用于醫(yī)藥工商企業(yè)所屬的各種倉(cāng)庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)庫(kù))。

第三條 各級(jí)醫(yī)藥主管部門(mén)和工商企業(yè),必須加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo),健全倉(cāng)庫(kù)機(jī)構(gòu),搞好倉(cāng)庫(kù)建設(shè),加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)職工思想政治工作,組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),關(guān)心職工生活。

倉(cāng)庫(kù)要配有一定數(shù)量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,并保持相對(duì)穩(wěn)定。

新招收的職工,必須先培訓(xùn)后上崗。

第四條 倉(cāng)庫(kù)要堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,堅(jiān)持改革、開(kāi)放的方針,執(zhí)行國(guó)家政策和法令。

要依照客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律,積極實(shí)行經(jīng)營(yíng)責(zé)任制。

第五條 倉(cāng)庫(kù)要實(shí)行主任負(fù)責(zé)制,建立健全嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度。

倉(cāng)庫(kù)主任對(duì)本庫(kù)的工作和財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé);貨區(qū)小組負(fù)責(zé)人對(duì)本區(qū)的工作和財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé);保管員對(duì)所管區(qū)域的商品、物資和財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé);警衛(wèi)、

消防、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、堆碼、分裝等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作人員都要按照各自的崗位責(zé)任對(duì)本職工作負(fù)責(zé)。

第六條 倉(cāng)庫(kù)要積極開(kāi)展社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽。

縣(或相當(dāng)縣)以上倉(cāng)庫(kù)要開(kāi)展創(chuàng)“四好倉(cāng)庫(kù)”競(jìng)賽活動(dòng)。

第七條 倉(cāng)庫(kù)要大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。

組織并鼓勵(lì)職工開(kāi)展技術(shù)革新和科學(xué)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。

逐步實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理現(xiàn)代化,養(yǎng)護(hù)科學(xué)化。

倉(cāng)庫(kù)作業(yè)機(jī)械化、半機(jī)械化。

第八條 倉(cāng)庫(kù)職工要樹(shù)立主人翁思想,工作責(zé)任感和良好的職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,努力學(xué)習(xí)。

提高政治、文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),做好本職工作。

第二章 商品、物資入庫(kù)、出庫(kù)

第九條 倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)《藥品管理法》及有關(guān)規(guī)定,建立健全商品、物資出入庫(kù)的驗(yàn)收復(fù)核制度、作業(yè)程序和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

大、中型倉(cāng)庫(kù)要設(shè)置驗(yàn)收組,小型倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)(兼)職驗(yàn)收員。

要嚴(yán)格驗(yàn)收復(fù)核。

假藥、劣藥或質(zhì)量有嚴(yán)重問(wèn)題的商品、物資不得入庫(kù)、出庫(kù),嚴(yán)防流入市場(chǎng)或進(jìn)入生產(chǎn)廠,車(chē)間。

第十條 倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提報(bào)的月、季、年度商品、物資進(jìn)出庫(kù)計(jì)劃,編制儲(chǔ)存計(jì)劃。

大宗商品、物資進(jìn)出庫(kù)。

業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù);有特殊保管要求的新品種入庫(kù)。

應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門(mén)提供其性質(zhì)和保管要求。

進(jìn)口商品,物資入庫(kù)應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門(mén)(或委托單位)將合同副本和檢驗(yàn)報(bào)告單送交倉(cāng)庫(kù)。

第十一條 商品、物資入庫(kù)要把好驗(yàn)收關(guān)。

倉(cāng)庫(kù)依據(jù)入庫(kù)憑證對(duì)商品、物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行感觀驗(yàn)收。

具體項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、比例、方法、時(shí)間等內(nèi)容和要求,按有關(guān)規(guī)定辦理。

驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)。

經(jīng)過(guò)驗(yàn)收的商品、物資,驗(yàn)收人員要在憑證上簽字或蓋章。

并做好記錄;對(duì)拆件驗(yàn)收的商品、物資要在外包裝上加注驗(yàn)收標(biāo)記。

倉(cāng)庫(kù)在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按下列辦法處理:

外地到貨、發(fā)現(xiàn)商品、物資的品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量等與入庫(kù)憑證不符,或包裝破損、雨淋水濕、以及被盜、破碎等問(wèn)題,

由運(yùn)輸人員做出記錄,倉(cāng)庫(kù)暫行接收,及時(shí)采取挽救措施,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)迅速處理。

發(fā)現(xiàn)商品、物資質(zhì)量有問(wèn)題暫不入庫(kù),會(huì)同質(zhì)檢和有關(guān)部門(mén)研究處理。

本地產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)數(shù)量與入庫(kù)憑證不符,按實(shí)際數(shù)量在憑證上注明簽收;如質(zhì)量、品名、規(guī)格、等級(jí)或包裝等不符合規(guī)定。

倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕收貨。

第十二條 商品、物資出庫(kù),必須有正式憑證。

倉(cāng)庫(kù)要認(rèn)真審查出庫(kù)憑證。

在有效期內(nèi)發(fā)貨。

憑證如有問(wèn)題,必須經(jīng)原開(kāi)票單位重開(kāi)或更正蓋章后方為有效。

對(duì)“白條”及手續(xù)不符的,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕發(fā)貨。

對(duì)救災(zāi)、搶險(xiǎn)、搶救危急病人等特殊情況,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的有關(guān)制度或應(yīng)急措施。

及時(shí)發(fā)貨,不得延誤;事后必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。

第十三條 商品、物資出庫(kù)要把好復(fù)核關(guān)。

倉(cāng)庫(kù)必須按憑證所列項(xiàng)目,逐項(xiàng)復(fù)核出庫(kù)的商品、物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚,并向提貨人或運(yùn)輸人員辦清交接發(fā)貨人必須注銷(xiāo)提貨憑證。

并開(kāi)具出門(mén)證。

商品、物資出庫(kù),必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出,先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出的原則辦理;特殊商品、物資出庫(kù),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。

由倉(cāng)庫(kù)分裝、改裝、換裝的商品、物資,以及零貨拼箱,包裝要整潔,箱外加注標(biāo)記,箱內(nèi)放置裝箱單;進(jìn)口商品、物資出庫(kù),要加注中文標(biāo)記。

倉(cāng)庫(kù)接到查詢要及時(shí)答復(fù),認(rèn)真處理。

第三章 商品、物資儲(chǔ)存

第十四條 商品、物資要實(shí)行分區(qū)、分類(lèi)管理。

特殊商品、物資如貴細(xì)、毒品、危險(xiǎn)品和麻醉藥品等,必須按有關(guān)規(guī)定采取專(zhuān)庫(kù)(柜)儲(chǔ)存,指定專(zhuān)人保管。

嚴(yán)禁將其相互混存或與一般貨物混存;對(duì)于性質(zhì)互相抵觸。

互相串味,以及養(yǎng)護(hù)、滅火方法不同的商品、物資,必須分開(kāi)存放。

效期商品、物資儲(chǔ)存。

必須有特殊標(biāo)志。

第十五條 倉(cāng)庫(kù)要按照安全、方便、節(jié)約的原則。

合理利用倉(cāng)容。

要留有適當(dāng)?shù)膲唷⒍饩?、頂距、燈距、底?并做到堆碼合理,整齊、牢固、無(wú)倒置現(xiàn)象。

要愛(ài)護(hù)商品、物資、堆碼、裝卸要遵守操作規(guī)程,實(shí)行文明作業(yè)。

第十六條 倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)保管帳(卡)。

正確記載商品、物資進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)。

堅(jiān)持貨位編號(hào)、層批標(biāo)量、動(dòng)碰復(fù)核、日記月清、月對(duì)季盤(pán)等方法。

保證帳(卡)、貨相符。

帳簿及有關(guān)憑證必須按財(cái)會(huì)制度規(guī)定妥善保管,不得擅自銷(xiāo)毀。

第十七條 倉(cāng)庫(kù)要通過(guò)商品、物資進(jìn)、出、存等活動(dòng),隨時(shí)了解有無(wú)冷背積壓、不配套、近期失效、盲目進(jìn)貨,

倉(cāng)庫(kù)存貨而門(mén)市脫銷(xiāo)等問(wèn)題,積極向業(yè)務(wù)部門(mén)反映情況,以利改進(jìn)工作。

倉(cāng)庫(kù)要建立催調(diào)制度,對(duì)于存放期過(guò)長(zhǎng)的商品、物資要催請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)處理;催調(diào)不動(dòng)的,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反映。

請(qǐng)求督促處理。

已經(jīng)報(bào)廢的商品、物資,倉(cāng)庫(kù)要將其分開(kāi)存放并催請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理,不得長(zhǎng)期占用倉(cāng)庫(kù)。

第十八條 倉(cāng)庫(kù)不得動(dòng)用儲(chǔ)存的商品、物資;不準(zhǔn)個(gè)人動(dòng)用包裝物料和其他財(cái)物;不準(zhǔn)在存貨區(qū)放置個(gè)人物品。

第四章 商品物資養(yǎng)護(hù)

第十九條 倉(cāng)庫(kù)要建立健全養(yǎng)護(hù)組織。

配備必要的養(yǎng)護(hù)設(shè)備儀器,推廣運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),努力改善倉(cāng)儲(chǔ)條件。

大中型倉(cāng)庫(kù)要設(shè)養(yǎng)護(hù)組,其他倉(cāng)庫(kù)要設(shè)專(zhuān)(兼)職養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)本庫(kù)商品、物資養(yǎng)護(hù)工作,總結(jié)、推廣養(yǎng)護(hù)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)養(yǎng)護(hù)工作中存在的問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究活動(dòng)。

不斷提高養(yǎng)護(hù)技術(shù)水平。

第二十條 倉(cāng)庫(kù)要維護(hù)商品、物資的質(zhì)量。

根據(jù)商品、物資性質(zhì)、倉(cāng)儲(chǔ)條件和氣候變化,安排適宜的儲(chǔ)存場(chǎng)所。

堆碼要有利于養(yǎng)護(hù)。

要加強(qiáng)溫濕度管理,正確采用通風(fēng)、密封、吸潮、降溫等養(yǎng)護(hù)方法和措施。

切實(shí)保證醫(yī)藥商品、物資的療效和使用價(jià)值。

倉(cāng)庫(kù)要搞好庫(kù)房、貨場(chǎng)和環(huán)境的清潔衛(wèi)生,定期進(jìn)行清掃。

藥品、原料和精密醫(yī)療器械等。

不得露天存放,其他商品、物資也要盡量減少露天存放現(xiàn)象。

第二十一條 倉(cāng)庫(kù)要監(jiān)督商品、物資的質(zhì)量。

對(duì)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)的商品、物資,要配合質(zhì)檢部門(mén)定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。

檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

必須及時(shí)采取措施。

有效期的商品、物資,要建立登記和催調(diào)制度,認(rèn)真實(shí)施。

第二十二條 倉(cāng)庫(kù)要建立商品、物資養(yǎng)護(hù)檔案。

配合質(zhì)檢部門(mén)做好質(zhì)量信息反饋,協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)把好進(jìn)貨關(guān)。

第五章 倉(cāng)庫(kù)核算和定額管理

第二十三條 倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)本單位的條件,實(shí)行獨(dú)立核算。

半獨(dú)立核算和簡(jiǎn)易核算。

并配備相應(yīng)的財(cái)會(huì)核算人員。

核算的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法按財(cái)會(huì)制度的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 倉(cāng)庫(kù)必須加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。

倉(cāng)庫(kù)的建筑物、機(jī)具、苫墊和包裝物料等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。

要設(shè)置帳冊(cè),設(shè)立使用和維修責(zé)任制度,定期保養(yǎng),及時(shí)維修。

第二十五條 倉(cāng)庫(kù)要實(shí)行定額管理。

大中型倉(cāng)庫(kù)定額的主要項(xiàng)目:

一、單位面積儲(chǔ)存量(噸/平方米)。

二、收發(fā)貨差錯(cuò)率(萬(wàn)分)。

三、帳貨相符率(%)。

四、平均保管損失(元/萬(wàn)元)。

五、平均保管費(fèi)用(元/噸)。

六、人均工作量(噸/人)。

小型倉(cāng)庫(kù)定額的主要項(xiàng)目為上述的一至五項(xiàng)。

第二十六條 各項(xiàng)定額指標(biāo),要采取領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的方法,按照先進(jìn)合理的原則進(jìn)行制訂。

經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,落實(shí)到班組和崗位。

六項(xiàng)定額計(jì)算方法,按國(guó)家醫(yī)藥管理局《醫(yī)藥商業(yè)四好倉(cāng)庫(kù)競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)施辦法》辦理。

第六章 倉(cāng)庫(kù)安全

第二十七條 企業(yè)和倉(cāng)庫(kù)必須有領(lǐng)導(dǎo)干部主管安全工作,把安全工作列入議事日程。

要建立健全治保、消防等安全組織。

經(jīng)常開(kāi)展活動(dòng)。

切實(shí)做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防霉變殘損等工作,確保人身、商品物資和設(shè)備安全。

第二十八條 倉(cāng)庫(kù)要制訂安全工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,制訂生產(chǎn)作業(yè)的操作規(guī)程。

經(jīng)常開(kāi)展安全思想教育和安全知識(shí)教育,使職工保持高度的警惕性和政治責(zé)任心。

嚴(yán)格照章辦事,杜絕違章作業(yè)。

掌握各種安全知識(shí)和技能。

第二十九條 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防條例》、《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》和《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例》。

倉(cāng)庫(kù)的防火工作要實(shí)行分區(qū)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的制度。

按區(qū)、按級(jí)指定的防火負(fù)責(zé)人,防火負(fù)責(zé)人對(duì)本責(zé)任區(qū)的安全負(fù)全部責(zé)任。

倉(cāng)庫(kù)的存貨區(qū)要和辦公室、生活區(qū)、汽車(chē)庫(kù)、油庫(kù)等嚴(yán)格分開(kāi)。

不得緊靠庫(kù)房、貨場(chǎng)收購(gòu)和銷(xiāo)售商品,規(guī)模很小的基層倉(cāng)庫(kù)也要根據(jù)具體條件盡量分開(kāi),以保安全。

新建、擴(kuò)建、改建倉(cāng)庫(kù),應(yīng)按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定辦理,面積過(guò)大的庫(kù)房要設(shè)防火墻。

第三十條 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格管理火種、火源、電源、水源。

嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入存貨區(qū);存貨區(qū)禁止吸煙、用火、臨時(shí)性特殊用火必須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并備好消防器材,派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入存貨區(qū)要加戴防火“安全帽”。

倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備必須符合安全用電要求,老舊電線要及時(shí)更新,庫(kù)房照明線和路燈線須分別設(shè)置。

每次作業(yè)完畢要將庫(kù)房、貨場(chǎng)的電源切斷。

倉(cāng)庫(kù)的消防用水要經(jīng)常備足,冬季要有防凍措施。

第三十一條 倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)建筑規(guī)模和儲(chǔ)存商品、物資的性質(zhì),配置消防設(shè)備,做到數(shù)量充足、合理擺布、專(zhuān)人管理、經(jīng)常有效、嚴(yán)禁挪作它用。

大中型倉(cāng)庫(kù)和雷區(qū)倉(cāng)庫(kù)要安裝避雷設(shè)備。

倉(cāng)庫(kù)消防通道要保持經(jīng)常暢通。

第三十二條 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)的安全檢查制度。

保管員每天上下班前后要對(duì)本人負(fù)責(zé)區(qū)檢查一次;貨區(qū)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主任、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查。

遇有災(zāi)害性天氣或有特殊情況,倉(cāng)庫(kù)工作人員要及時(shí)檢查,加強(qiáng)防范。

各級(jí)醫(yī)藥主管部門(mén)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),在汛期、霉雨、夏防、冬防等時(shí)期和重大節(jié)日前都要組織力量對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查。

各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患要做好記錄,責(zé)成有關(guān)單位或人員限期解決;自身無(wú)法解決的問(wèn)題要積極采取防范措施。

并及時(shí)上報(bào)。

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告后,應(yīng)及時(shí)處理。

不得拖延。

第三十三條 倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)或其它事故,必須按照規(guī)定迅速上報(bào)。

企業(yè)和倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)要抓緊對(duì)事故的清查處理。

做到事故原因不查清不放過(guò)。

責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò),整改措施不落實(shí)不放過(guò)。

第七章 獎(jiǎng) 懲

第三十四條 企業(yè)和倉(cāng)庫(kù)對(duì)正確執(zhí)行政策,認(rèn)真貫徹本規(guī)則,積極促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通,做出顯著成績(jī)的倉(cāng)庫(kù)、班組或個(gè)人。

應(yīng)給予精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十五條 凡違反本規(guī)則。

使國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受損失的人員。

要查明原因,分清責(zé)任。

根據(jù)情節(jié)輕重。

分別給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分;觸犯刑律的,應(yīng)報(bào)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第八章 附 則

第三十六條 各級(jí)醫(yī)藥主管部門(mén)和工商企業(yè)要督促、檢查所屬倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本規(guī)則,并可結(jié)合本地區(qū)、本企業(yè)的具體情況,制訂實(shí)施細(xì)則。

第三十七條 本規(guī)則自下達(dá)之日起實(shí)行。

原《國(guó)家醫(yī)藥管理總局倉(cāng)庫(kù)管理辦法(試行)》同時(shí)廢止。

備 注

1.第九、十九、二十五條中的“大中型倉(cāng)庫(kù)”,是指建筑面積在3000平方米以上的倉(cāng)庫(kù),不足此數(shù)的為小型倉(cāng)庫(kù)。

2.第三十三條損失金額在一萬(wàn)元以上的火災(zāi)事故。

損失金額在五千元以上的商品物資被盜事故或造成人員死亡的各種事故,在向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)匯報(bào)的同時(shí),必須報(bào)國(guó)家醫(yī)藥管理局。

第4篇 倉(cāng)庫(kù)安全管理辦法

1目的:

提高倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全意識(shí),認(rèn)真履行倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)范,確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)安全;

2范圍:

本指引適用于澤昕公司(河源)倉(cāng)庫(kù);

3定義

無(wú)

4權(quán)責(zé)

4.1倉(cāng)庫(kù)主管:負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料安全體系的執(zhí)行和檢查;

4.2倉(cāng)庫(kù)文員:負(fù)責(zé)定期匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)物料安全狀況,協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行安全檢查并執(zhí)行相關(guān) 安全規(guī)定;

4.3倉(cāng)管員:履行倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)范;

5內(nèi)容

5.1倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁管理規(guī)定

5.1.1凡與倉(cāng)庫(kù)工作聯(lián)系頻繁的部門(mén)(生產(chǎn)部、品質(zhì)部)需授權(quán)專(zhuān)人收領(lǐng)物料;

5.1.2 外部人員因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),必須在倉(cāng)庫(kù)設(shè)立的《人員進(jìn)出登記表》上登記,且需要本部門(mén)人員隨同;如需要進(jìn)入貴重倉(cāng)、成品倉(cāng),除了在《人員進(jìn)出登記表》上登記由本倉(cāng)管理員陪同外,還須倉(cāng)庫(kù)主管級(jí)以上人員隨同;

5.1.3進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定,不得故意擾亂倉(cāng)庫(kù)人員的正常工作秩序,不可高聲喧嘩、故意逗留,完成工作馬上離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)并在《人員進(jìn)出登記表》上登記出倉(cāng)時(shí)間;

5.1.4對(duì)于未經(jīng)授權(quán)且未登記,經(jīng)勸阻無(wú)效擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)者,倉(cāng)庫(kù)將進(jìn)行如下處理:

第一次:口頭警告;;

第二次:交人事保安部門(mén)處理;

5.2鑰匙管理規(guī)定

5.2.1普通倉(cāng)庫(kù)門(mén)鑰匙備有2把,一把由倉(cāng)庫(kù)主管管理;另一把由當(dāng)班鑰匙管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理,如有白夜班交接時(shí)應(yīng)履行交接登記手續(xù);

5.2.2貴重物品倉(cāng)包括成品倉(cāng)應(yīng)設(shè)置2把鎖,每把鎖設(shè)置2套鑰匙;由貴重物品倉(cāng)倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)主管各保管一把鎖和一把鑰匙。;

5.2.3鑰匙持有人職責(zé);

5.2.3.1必須隨身攜帶倉(cāng)庫(kù)鑰匙,避免鑰匙落入他人手中;

5.2.3.2所有倉(cāng)庫(kù)鑰匙未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管允許,不得私自將鑰匙配制或轉(zhuǎn)借他人;

5.2.3.3倉(cāng)庫(kù)門(mén)鑰匙不慎遺失,應(yīng)第一時(shí)間反映給倉(cāng)庫(kù)主管并及時(shí)換鎖;

5.2.3.4換鎖后的鑰匙必須及時(shí)發(fā)給該鑰匙持有人并按該程序管理,舊鑰匙交主管處統(tǒng)一核銷(xiāo);

5.2.3.5鑰匙移交必須有書(shū)面程序,雙方交接人簽名確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督執(zhí)行;

5.2.3.6鑰匙持有人每天負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)門(mén)的落鎖、開(kāi)鎖工作;

5.2.3.7倉(cāng)庫(kù)落鎖前,鑰匙持有人應(yīng)確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)人員已全部離開(kāi),確認(rèn)門(mén)、窗、水、電、氣是否按規(guī)定要求開(kāi)關(guān)后方可落鎖離開(kāi);

5.2.3.8如遇特殊情況倉(cāng)庫(kù)門(mén)無(wú)法落鎖時(shí),鑰匙持有人須及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管,并落實(shí)主管指示后才可離開(kāi);

5.2.3.9鑰匙持有人因鑰匙被盜、遺失等未及時(shí)采取安全措施或上報(bào)而造成倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)遺失應(yīng)視情況承擔(dān)責(zé)任;

5.2.3.10節(jié)假日期間,任何人未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管授權(quán)及保安陪同,嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后也需遵守《倉(cāng)庫(kù)安全管理指引》。

5.3倉(cāng)庫(kù)工作人員的管理職責(zé)

5.3.1倉(cāng)庫(kù)主管

落實(shí)并執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)物料安全制度;

隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)安全防御工作,檢討倉(cāng)庫(kù)物料安全管理工作的進(jìn)展;

5.3.2收料員

5.3.2.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商送貨和快遞物料到公司的相關(guān)數(shù)量的核對(duì)及單據(jù)的簽收,從物料接收到入庫(kù)這個(gè)時(shí)間段的物料安全;

5.3.2.2供應(yīng)商、快遞到公司之物料,按來(lái)料清單進(jìn)行點(diǎn)收,如有差異應(yīng)第一時(shí)間反映上級(jí)處理,同時(shí)留樣取證(必要時(shí)提供圖片)確認(rèn)為來(lái)料差異后開(kāi)立《來(lái)料差異表》反饋給pmc;

5.3.2.3按“特急料→急料→貴重物料→其它”先后順序進(jìn)行物料送檢,同時(shí)跟進(jìn)iqc按此順序進(jìn)行驗(yàn)收;

5.3.2.4如當(dāng)天來(lái)料iqc沒(méi)有pass完或待處理之物料,應(yīng)在每日下班將前將貴重物料、電子料暫時(shí)存放于帶鎖的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)并做好交接;

5.3.2.5當(dāng)iqc 將物料pass好后應(yīng)及時(shí)入庫(kù),在24小時(shí)完成入庫(kù);

5.3.2.6履行倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定;

5.3.3原料倉(cāng)

5.3.3.1嚴(yán)格履行“憑單作業(yè)、先進(jìn)先出”的原則收發(fā)物料;

5.3.3.2當(dāng)日產(chǎn)生的物料進(jìn)出單據(jù)必須于當(dāng)日下班前記錄于物料出入卡,保證帳與實(shí)物一致,單據(jù)必須于當(dāng)日下午17:00前倉(cāng)庫(kù)文員處;

5.3.3.3每日上下班時(shí)必須對(duì)自己管轄區(qū)域門(mén)、窗、水、電等進(jìn)行巡視并對(duì)自己的所轄的鑰匙保管好,對(duì)有異常要立刻進(jìn)行查核與上報(bào);

5.3.3.4如有白夜班必須有《白夜班交接本》,每個(gè)班次必須對(duì)當(dāng)班所發(fā)生的異常、問(wèn)題點(diǎn)、待處理事項(xiàng)和倉(cāng)庫(kù)門(mén)鑰匙、貴重物料進(jìn)行交接;

5.3.3.5所有非授權(quán)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)必須進(jìn)行登記;

5.3.3.6積極配合倉(cāng)庫(kù)文員每日對(duì)倉(cāng)存物料進(jìn)行稽核,檢查物料出入卡與實(shí)物是否一致,對(duì)有差異應(yīng)及時(shí)處理并匯報(bào)給主管;

5.3.3.7履行倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定;

5.3.4倉(cāng)庫(kù)文員

5.3.4.1每日必須將倉(cāng)庫(kù)所有的單據(jù)錄入到系統(tǒng)并將單據(jù)交到相關(guān)部門(mén)處;

5.3.4.2每周二、四、六倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出稽核盤(pán)點(diǎn)報(bào)表對(duì)原料倉(cāng)的物料出入卡、實(shí)物進(jìn)行稽核,對(duì)有差異的及時(shí)查出原因并匯報(bào)到主管處;

5.3.4.3每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)提交的單據(jù)進(jìn)行整理按編號(hào)進(jìn)行歸檔,對(duì)有斷號(hào)須查明原因并匯報(bào)到主管;

5.3.4.4履行倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定;

5.4放行條的管理

5.4.1所有成品出貨、退料、非生產(chǎn)用料出庫(kù)必須填寫(xiě)《放行條》;《放行條》須詳細(xì)注明具體的品名規(guī)格、數(shù)量、箱數(shù)、供應(yīng)商或客戶的簡(jiǎn)稱。

5.4.2《放行條》的審核簽名:經(jīng)手人→倉(cāng)庫(kù)主管→監(jiān)管人→保安。

5.4.3所有出貨退料必須憑《放行條》接受保安檢查,如發(fā)現(xiàn)清單與實(shí)物不符須及時(shí)查出原因匯報(bào)到主管處,視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人做相應(yīng)的處罰;

5.5來(lái)料差異的管制條例

5.5.1發(fā)現(xiàn)有來(lái)料數(shù)量差異時(shí),需將其物料的包裝箱與實(shí)物留下進(jìn)行取證,如此物料急需生產(chǎn)使用,需留下包裝箱和對(duì)實(shí)物拍照;

5.5.2須開(kāi)立《來(lái)料差異單》及時(shí)匯報(bào)到部門(mén)主管和pmc。

5.6倉(cāng)庫(kù)垃圾入箱與出倉(cāng)管理

5.6.1倉(cāng)庫(kù)拆除物料外包裝箱和日常產(chǎn)生的垃圾需進(jìn)行認(rèn)真檢查,紙箱需用刀片劃開(kāi)鋪平,放入指定的垃圾箱內(nèi);

5.6.2定期將垃圾拉到公司指定的垃圾回收區(qū)丟棄;

5.6.3垃圾在丟棄前須在認(rèn)真檢查一次,然后過(guò)保安或電子檢測(cè)門(mén)方可放行;

5.7包材回收與出廠管理

5.7.1供應(yīng)商要求回收之包材,生產(chǎn)線將使用過(guò)的待回收的包材整理整齊擺放在指定的回收區(qū)域;

5.7.2倉(cāng)庫(kù)人員從回收區(qū)域內(nèi)將回收包材整理清點(diǎn)后,經(jīng)保安或電子檢測(cè)門(mén)檢查方可退回供應(yīng)商;

5.7.3包材回收時(shí)雙方作好交接記錄后必須開(kāi)立由監(jiān)管人簽名的《放行條》方可離開(kāi)廠區(qū);

5.8倉(cāng)庫(kù)工作人員的選用

5.8.1人員錄用時(shí)盡量要求具備高度責(zé)任感、良好的服從和團(tuán)隊(duì)精神、數(shù)據(jù)觀念強(qiáng)的物料管理人員到倉(cāng)庫(kù)任職;

5.8.2員工使用期間由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)其進(jìn)行物料安全管理培訓(xùn),培訓(xùn)后經(jīng)考核合格后才可繼續(xù)錄用;

5.8.3倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)采取措施(如相關(guān)部門(mén)的評(píng)分)對(duì)在職人員的品行、操守進(jìn)行選評(píng),將表現(xiàn)差的(有不良嗜好如:賭博、酗酒等)進(jìn)行培訓(xùn)和教導(dǎo)對(duì)無(wú)改善的員工進(jìn)行去職處理;

5.9倉(cāng)庫(kù)工作人員的管理

5.9.1按公司制度和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行考核員工;

5.9.2建立kpi考核制度對(duì)倉(cāng)庫(kù)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考評(píng),對(duì)違反員工守則者進(jìn)行教育、處罰、淘汰并記錄在kpi考核的范圍內(nèi),作為員工的升職、加薪的重要依據(jù);

6參考文件

第5篇 倉(cāng)庫(kù)收料作業(yè)管理辦法

1.0. 目的:

明確倉(cāng)庫(kù)收料作業(yè)流程，確定職責(zé)和義務(wù)，防止信息傳遞失誤或脫節(jié)影響訂單生產(chǎn)或?qū)е鹿緭p失，特制定本作業(yè)辦法。

2.0. 適用范圍:

本規(guī)定適用于深圳市******有限公司倉(cāng)庫(kù)收料作業(yè)。

3.0. 定義:

無(wú)

4.0. 職責(zé):

4.1. 品質(zhì)部：依據(jù)《采購(gòu)入庫(kù)單》及《iqc進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；

4.2. pmc：提前通知倉(cāng)庫(kù)當(dāng)日急料需求情況，方便倉(cāng)庫(kù)有順序的安排物料送檢工作；

4.3. 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料送檢及安排物料入庫(kù)、進(jìn)賬，同時(shí)處理好信息的傳遞工作。

5.0. 內(nèi)容：

5.1. 操作流程

5.1.1. pmc依據(jù)訂單交期情況對(duì)原物料區(qū)分是否是緊急物料，緊急物料表示倉(cāng)庫(kù)在收貨、送檢及信息傳遞方面要優(yōu)先處理。

5.1.2. 供應(yīng)商或快遞送貨到倉(cāng)后，倉(cāng)庫(kù)收料員第一時(shí)間按照以下規(guī)定接收貨物：

a. 首先核對(duì)“送貨單”上描述的物料品名、規(guī)格、型號(hào)和實(shí)物是否一致；

b. 如送貨單與實(shí)物相符，則認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，收貨員在送貨單上簽字，收貨完成。

c. 對(duì)于快遞送貨，必須當(dāng)面打開(kāi)包裝箱，找到送貨單，按照上面要求確認(rèn)物品及數(shù)量無(wú)誤后，在送貨單上簽名確認(rèn)，如果物品不對(duì)，馬上征詢pmc物控是否接收，如果數(shù)量不符，則在對(duì)應(yīng)單據(jù)上注明實(shí)收數(shù)量。

d. 對(duì)于沒(méi)有送貨單的物品，通知采購(gòu)協(xié)助處理。一方面要求采購(gòu)補(bǔ)臨時(shí)送貨單方便物料送檢，一方面跟進(jìn)采購(gòu)要求供應(yīng)商補(bǔ)正式的送貨單。

5.1.3. 來(lái)料點(diǎn)收后，貨物暫放iqc待檢區(qū)，收料員要在20分鐘內(nèi)打印“采購(gòu)入庫(kù)單”，完成后把“送貨單”交給相應(yīng)采購(gòu)員，采購(gòu)員在“采購(gòu)入庫(kù)單”背面簽字確認(rèn)，以示“送貨單”交接完成。

5.1.4. “采購(gòu)入庫(kù)單”交給iqc人員進(jìn)行物料檢驗(yàn)，原則上物料點(diǎn)收后30分鐘內(nèi)“采購(gòu)入庫(kù)單”要交給品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.1.5. 依據(jù)物控事先的通知，如果是緊急物料，收料員要在“采購(gòu)入庫(kù)單”上備注“緊急”字樣，以提示iqc優(yōu)先檢驗(yàn)。

5.1.6. iqc檢驗(yàn)完成，針對(duì)良品，會(huì)在“采購(gòu)入庫(kù)單”上面加蓋“qc pass”章，收料員轉(zhuǎn)移物品至倉(cāng)庫(kù)，交給倉(cāng)管員辦理入庫(kù)。

5.1.7. 物料入庫(kù)，即要確保物料卡、電腦賬及時(shí)更新，同時(shí)，要按照物料擺放原則做出正確擺放。

5.1.8. 物料來(lái)貨信息的傳遞：

a. 收料員收到供應(yīng)商送貨后，對(duì)于物控跟進(jìn)比較緊急的物料，要第一時(shí)間口頭或電話通知物控員，并優(yōu)先安排送檢。

b. 對(duì)于一般正常來(lái)料，收料員按上述要求在30分鐘內(nèi)打印“采購(gòu)入庫(kù)單”送檢物料,物控在erp中依據(jù)查詢“采購(gòu)入庫(kù)單”情況判斷物料是否已交貨。

5.2. 激勵(lì)措施

5.2.1. 如有未按規(guī)定流程執(zhí)行收貨，致延遲物料送檢或漏檢的，或因?yàn)樾畔鬟f

不及時(shí)、不準(zhǔn)確導(dǎo)致影響訂單生產(chǎn)的，視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。

6.0. 附則：

6.1. 相關(guān)表單

6.1.1. 《送貨單》

6.1.2. 《采購(gòu)入庫(kù)單》

6.1.3. 《iqc來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》

第6篇 辦公室倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定辦法

(一)總則

1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉(cāng)管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

(二)物資驗(yàn)收入庫(kù)存

3、物資入庫(kù)存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4、物資入庫(kù)存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。

5、材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

6、不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無(wú)發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

(三)物資的儲(chǔ)存保管

8、物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。

9、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。

10、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

11、保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到“十不”要求,務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

12、保管物資,未經(jīng)科長(zhǎng)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。

13、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

(四)物資發(fā)放

14、按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí),超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料。

16、調(diào)撥材料,保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。

17、對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料,除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門(mén)。

19、所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。

(五)其他有關(guān)事項(xiàng)

20、記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報(bào)及時(shí)。

21、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,每月都可以上報(bào),以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22、創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。

23、保管員調(diào)動(dòng)工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫(xiě)明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證,雙方各執(zhí)一份,報(bào)科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損,除原價(jià)賠償外,還要給紀(jì)律處分。

24、庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

職務(wù)分析樣本—后勤服務(wù)類(lèi)—倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。

2、提出倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃,在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其細(xì)則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。入庫(kù)要及時(shí)登帳,手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù);出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

4、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。

5、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序,按物料種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫(kù)區(qū)的整潔。

6、負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲(chóng)害、腐蝕等因素,并采取相應(yīng)措施。

7、負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng),做到帳、物、卡三者相符,協(xié)助物料主管做好盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)虧的處理及調(diào)帳工作。

8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊(cè)的收集、整理和建檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,逐步應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉(cāng)庫(kù)工作。

9、做到以公司利益為重,愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。

10、完成采購(gòu)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

標(biāo)題:家電企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度范本

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沙發(fā)回目錄

公司管理規(guī)章制度范本

歌德 | 2022-01-21 09:15

公司管理規(guī)章制度范本

一、遵紀(jì)守法,忠于職守,愛(ài)崗敬業(yè)。

二、維護(hù)公司聲譽(yù),保護(hù)公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。

四、愛(ài)護(hù)公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。

五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取,勇于開(kāi)拓,求實(shí)創(chuàng)新。

財(cái)務(wù)管理制度

總則

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支,降低消耗,增加積累。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

會(huì)計(jì)核算原則及科目

七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。

十、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類(lèi):

1、房屋及其他建筑物;

2、機(jī)器設(shè)備;

3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);

4、運(yùn)輸工具;

5、其他設(shè)備。

十一、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機(jī)器設(shè)備10年;

3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

十二、購(gòu)入的固定資產(chǎn),以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤(pán)點(diǎn)一次,對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià),必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時(shí)處理完畢。

1、盤(pán)盈的固定資產(chǎn),以重置完全價(jià)值作為原價(jià),按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳,原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤(pán)虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊,原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

4、公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,即財(cái)務(wù)章由出納保管,法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì),未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

二十、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符,銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。

二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)付款。

二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。

二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

辦公用具、用品購(gòu)置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào),經(jīng)常檢查核對(duì)。

二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價(jià)賠償。

其它事項(xiàng)

三十、按照上級(jí)主管部門(mén)的要求,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。

三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作,通過(guò)籌集資金的活動(dòng),盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達(dá)到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

三十三、自覺(jué)接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

第7篇 氧氣、乙炔倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)管理辦法

為加強(qiáng)公司氧氣、乙炔倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，防止意外事故發(fā)生，特制定本辦法：

一、責(zé)任體系及職責(zé)

本部位安全保衛(wèi)管理小組，由第一責(zé)任人（單位主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)）、直接責(zé)任人（供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人）和安全員（倉(cāng)庫(kù)保管員）組成，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作。其職責(zé)分別是：

1、安全員是本部位安全保衛(wèi)管理和安全保衛(wèi)措施的實(shí)施者和落實(shí)者；

2、直接責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的監(jiān)督和檢查工作；

3、第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。

二、氧氣、乙炔倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)操作規(guī)程：

1、非本庫(kù)人員禁止入內(nèi)，確因工作需要，須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員同意后，方可進(jìn)入。

2、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁攜帶火種，穿帶釘子的鞋，入內(nèi)應(yīng)關(guān)閉手機(jī)等通訊工具。

3、裝卸氧氣、乙炔瓶要按規(guī)定輕拿輕放，禁用能產(chǎn)生火花的工具。收發(fā)有登記手續(xù)。

4、庫(kù)內(nèi)不得同時(shí)存放性質(zhì)相抵觸的爆炸物品和其它物品。

5、照明燈具及電器設(shè)施應(yīng)達(dá)到防爆要求，并有良好的通風(fēng)措施，定期檢測(cè)，確保狀態(tài)良好。

6、本部位配置??? kg干粉滅火器??? 具，放置在??????? ，倉(cāng)庫(kù)保管員要做到每周進(jìn)行一次檢查，每月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須熟悉掌握“三懂、三會(huì)”的內(nèi)容（懂本崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性，懂預(yù)防火災(zāi)的措施，懂撲救火災(zāi)的方法；會(huì)報(bào)警，會(huì)使用消防器材，會(huì)撲救初期火災(zāi)）及自救逃生的常識(shí)和方法，公司綜合事務(wù)部要做好“三懂、三會(huì)”的培訓(xùn)工作。

三、本部位安全保衛(wèi)檢查

倉(cāng)庫(kù)保管員每天檢查一次、直接責(zé)任人每周檢查一次、第一責(zé)任人每月檢查一次、公司綜合事務(wù)部該業(yè)務(wù)管理人員要每半月檢查一次，并有記錄。

檢查內(nèi)容：

1、查倉(cāng)庫(kù)周邊的防火情況，嚴(yán)禁一切煙火；

2、查倉(cāng)庫(kù)周?chē)袩o(wú)危及倉(cāng)庫(kù)安全的作業(yè)；

3、查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗和安全防范設(shè)施有無(wú)損壞；

4、查消防器材完好情況；

5、查倉(cāng)庫(kù)警示標(biāo)識(shí)是否處于正常狀態(tài)。

倉(cāng)庫(kù)保管員要堅(jiān)持及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除不安全因素，重大問(wèn)題立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司綜合事務(wù)部（電話：xxxx）報(bào)告，確保安全萬(wàn)無(wú)一失。

6、查安全保衛(wèi)責(zé)任體系運(yùn)行情況，查各類(lèi)責(zé)任人履行職責(zé)情況。

四、考核

1、因不執(zhí)行本辦法或玩忽職守，造成企業(yè)和職工個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失在500元以下的，由第一責(zé)任人、直接責(zé)任人和安全員及其他責(zé)任人按所負(fù)責(zé)任劃分全額賠償；500元以上超出部分按20％的比例賠償，賠償總額不超過(guò)5000元。

2、在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)違章吸煙的給予違章人經(jīng)濟(jì)處罰200元。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)違章行為不制止，考核其100元。

4、違反本辦法構(gòu)成違法犯罪的，由公安機(jī)關(guān)追究單位和責(zé)任人的法律責(zé)任。被公安機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任的同時(shí)，公司仍追究?jī)?nèi)部管理責(zé)任。

第8篇 原材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定辦法

原材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定范本一:

1、目的

為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料出/入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)等規(guī)范管理,特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo),倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作。

3、倉(cāng)庫(kù)電腦數(shù)據(jù)庫(kù)管理

倉(cāng)管員每天將出、入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時(shí)機(jī)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫(kù)存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫(kù)存數(shù)據(jù)”,同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫(kù)

a、原材料入庫(kù)分為二類(lèi),一類(lèi)是采購(gòu);一類(lèi)是外協(xié)。

b、任何入庫(kù)物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

c、入庫(kù)物資一律由倉(cāng)管員開(kāi)《入庫(kù)單》,由倉(cāng)管員或采購(gòu)部人員負(fù)責(zé)簽字。

d、對(duì)于急要采購(gòu)或外協(xié)物資,到庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。

e、物資入庫(kù)后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫(kù)資料。

f、對(duì)于來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)物質(zhì),倉(cāng)管員指導(dǎo)入庫(kù)人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫(kù)物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”,沒(méi)辦理入出庫(kù)手續(xù)不得領(lǐng)用。

5、原材料出庫(kù)

a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉(cāng)管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間,按目前操作規(guī)則:由倉(cāng)管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉(cāng)管員指示自己領(lǐng)取。

b、原材料出庫(kù)后,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)信息。

6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退

a、領(lǐng)料時(shí),對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉(cāng)庫(kù)對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);

b、對(duì)于多配或多領(lǐng)物資,倉(cāng)管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作,平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現(xiàn)象。

7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問(wèn)題,倉(cāng)管員應(yīng)兼顧入庫(kù)物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料,檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉(cāng)管員,由倉(cāng)管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時(shí)退給供應(yīng)商。

8、倉(cāng)管員中途有事離崗、請(qǐng)假及臨時(shí)頂崗管理

a、為了確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開(kāi)倉(cāng)庫(kù),以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

b、如果倉(cāng)管員臨時(shí)請(qǐng)假,采購(gòu)部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。

9、盤(pán)庫(kù)

每月底倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),確?！皫?shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

10、安全庫(kù)存及采購(gòu)申請(qǐng)

倉(cāng)管員每天監(jiān)控庫(kù)存物資數(shù)量情況,當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫(kù)存數(shù)量”時(shí),應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》向采購(gòu)部申報(bào),,特別做好采購(gòu)及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控,供貨周期長(zhǎng)原材料更要早早申購(gòu)。

11、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)7s管理

整理:將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi)。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整頓:將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉(cāng)庫(kù)管理。

清潔:做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。

清掃:將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù)。

素養(yǎng):加強(qiáng)自律,愛(ài)崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。

安全:管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。

服務(wù):樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。

12、倉(cāng)管員自我時(shí)間調(diào)配管理

a、如當(dāng)天倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物流遇忙時(shí)候,一般情況物流部會(huì)主動(dòng)來(lái)幫助和支持,如果沒(méi)及時(shí)到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車(chē)除外),同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。

b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候,幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了,適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。

原材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定范本二:

食堂食品原料庫(kù)房管理

一.食堂庫(kù)房及食品原料設(shè)立庫(kù)管員專(zhuān)人管理,非庫(kù)房管理人員不得隨意進(jìn)入。

二.庫(kù)房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。

三.庫(kù)房建立好食品原料入、出庫(kù)帳薄,堅(jiān)持入、出庫(kù)驗(yàn)收登記制度。未經(jīng)驗(yàn)收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫(kù)貯存。

四.食品原料分類(lèi)、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標(biāo)識(shí)明顯。

五.食品出庫(kù)堅(jiān)持先進(jìn)先出,縮短儲(chǔ)存時(shí)間,避免食品原料變質(zhì)腐爛

六.建立庫(kù)存食品定期檢查、報(bào)告制度,經(jīng)批準(zhǔn)及時(shí)處理過(guò)期、腐爛變質(zhì)食品原料。

七.庫(kù)房環(huán)境做到防火、防盜、防毒 (包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。

八.庫(kù)房衛(wèi)生定期打掃,貯存物品定時(shí)整理,保持干燥、通風(fēng)、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。

九.庫(kù)房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類(lèi)物品及其他任何私人物品。

十.庫(kù)房貯存食品原料,因庫(kù)管員失職造成損失,學(xué)校追究庫(kù)管員責(zé)任。

第9篇 倉(cāng)庫(kù)管理員管理辦法

1、倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)做好當(dāng)月的物料領(lǐng)取(包括職工福利及時(shí)領(lǐng)?。┖拖略虏牧嫌?jì)劃工作，出現(xiàn)工作失誤，影響正常生產(chǎn)工作的，罰款20元。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)井上、下倉(cāng)庫(kù)和消防材料庫(kù)內(nèi)的物料、工具領(lǐng)用要建立詳細(xì)臺(tái)帳（一份交由科內(nèi)存檔檢查，一份本人使用），工具丟失（非正常工作丟失）應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員照價(jià)賠償。倉(cāng)庫(kù)管理員休班時(shí)交由指定人員管理（休班來(lái)后再交于管理員），交接時(shí)一定要交清物料情況（雙方簽字）及其它需要辦理的工作，出現(xiàn)物料、工具丟失現(xiàn)象，由責(zé)任人進(jìn)行賠償。

3、井下倉(cāng)庫(kù)鑰匙集中由管理員管理（休班時(shí)交由副班長(zhǎng)）管理，出現(xiàn)工具丟失現(xiàn)象（由于個(gè)人的原因）。由管理員照價(jià)賠償。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有一定數(shù)量的常用材料要準(zhǔn)備充足，不足時(shí)要及時(shí)匯報(bào)解決，以上由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，造成影響正常使用的罰20元。

12、其他未盡事宜有通防科長(zhǎng)做出處理。本規(guī)定由下發(fā)之日起執(zhí)行。

第10篇 公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法2

公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法(二)

1.0目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程,以確保公司庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存商品

3.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

4.0管理流程

4.1 盤(pán)點(diǎn)方式

4.1.1 定期盤(pán)點(diǎn)

4.1.1.1 月末盤(pán)點(diǎn)

4.1.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

4.1.1.1.2 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.2 年終盤(pán)點(diǎn)

4.1.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前二周;

4.1.1.2.2 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

4.1.1.3 定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

4.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)

4.1.2.1 不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤(pán)點(diǎn)流程參考4.2-4.7,且可靈活調(diào)整;

4.2 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

4.2.1 盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

4.2.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)商品進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放順序;

4.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4.2.4 參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

4.2.5 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

4.3.1 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

4.3.1.1 月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

4.3.1.2 開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”,計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

4.3.2 時(shí)間安排

4.3.2.1 初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

4.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

4.3.2.3 查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

4.3.2.4 稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行;

4.3.2.5 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

4.3.3 人員安排

4.3.3.1 初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄;

4.3.3.2 復(fù)查人:初盤(pán)完成后,由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán),將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄;

4.3.3.3 查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

4.3.3.4 稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)量;

4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;

4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

4.3.4 相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)

4.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、客服部、銷(xiāo)售部、it部,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止商品出入庫(kù);

4.3.4.2 盤(pán)點(diǎn)五天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

4.3.4.3 盤(pán)點(diǎn)三天前通知采購(gòu)部,要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成商品入庫(kù)任務(wù);

4.3.4.4 盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

4.3.5 物資準(zhǔn)備

盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;

4.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備

4.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借出商品,在盤(pán)點(diǎn)前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);

4.3.6.2 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn);

4.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

4.3.6.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

4.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員);

4.3.6.6 在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán);

4.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

4.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議,以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

4.4.3 盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”,模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

4.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

4.5.1 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

4.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

4.5.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

4.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)

4.6.1.1 因時(shí)間安排原因,盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);

4.6.1.2 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

4.6.1.2.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

4.6.1.2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;

4.6.1.2.3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;

4.6.1.2.4盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)商品進(jìn)行歸位操作;

4.6.1.3 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

4.6.1.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;

4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對(duì)區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;

4.6.1.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

4.6.1.3.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

4.6.1.3.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;

4.6.1.4 初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)出流程

拿出商品后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

4.6.2初盤(pán)

46.2.1 初盤(pán)方法及注

意事項(xiàng)

46.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作,其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé);

4.6.1.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)散件商品再盤(pán)點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn),不允許采用散件商品與箱裝商品同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;

4.6.1.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;

4.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.2.2 初盤(pán)作業(yè)流程

4.6.2.2.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);

4.6.2.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

4.6.2.2.3 按散裝商品的儲(chǔ)位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

4.6.2.2.4 散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的商品行,并在表中“散裝商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

4.6.2.2.5 按此方法及流程盤(pán)完所有散裝商品;

4.6.2.2.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)商品外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤(pán)點(diǎn);

4.6.2.2.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)商品再盤(pán)點(diǎn)一次,以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;

4.6.2.2.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.2.2.12 初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán);

4.6.2.2.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品)的商品盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

4.6.2.2.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

4.6.3 復(fù)盤(pán)

4.6.3.1 復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)

4.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.3.1.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

4.6.3.2 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

4.6.3.2.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策,按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異商品的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán);

4.6.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn),如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量;

4.6.6.2.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn);

4.6.6.2.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

4.6.6.2.5 復(fù)盤(pán)完成后,與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫(xiě),則予以修改;

4.6.6.2.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中;

4.6.6.2.7 復(fù)盤(pán)人不需要找出商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中;

4.6.6.2.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝商品全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

4.6.6.2.9.復(fù)盤(pán)人完成所有流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

4.6.4 查核

4.6.4.1 查核注意事項(xiàng)

4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;

4.6.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定;

4.6.4.2 查核作業(yè)流程

4.6.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后;

4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)商品異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

4.6.4.2.3 確定最終的商品盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;

4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

4.6.5 稽核

4.6.5.1 稽核注意事項(xiàng)

4.6.5.1 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;

4.6.5.2 “稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

4.6.5.2 稽核作業(yè)流程

4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

4.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;

4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”);

4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù);

4.6.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

4.6.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

4.6.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

4.6.6.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入;

4.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

4.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,采購(gòu)組,客服主管,it部主管;

4.6.7.最終盤(pán)點(diǎn)表審核

4.6.7.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

4.6.7.1.1一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異商品;在盤(pán)點(diǎn)差異商品較少的情況下,需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

4.6.7.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將商品金額納入核算,最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)

理審核簽字;

4.6.7.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

4.6.7.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

4.6.7.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

4.6.7.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

4.6.7.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

4.6.8盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

4.6.8.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

4.6.8.2 it部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)組、總經(jīng)理;

4.6.9 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

4.6.9.1 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

4.6.9.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

4.7表單

4.7.1 盤(pán)點(diǎn)表

4.7.2 稽核盤(pán)點(diǎn)表

第11篇 商業(yè)倉(cāng)庫(kù)消防安全管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)商業(yè)(含糧食、供銷(xiāo)社,下同)倉(cāng)庫(kù)消防安全管理,避免倉(cāng)庫(kù)及人身受火災(zāi)危害,保護(hù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施,根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防條例》及其實(shí)施細(xì)則和公安部發(fā)布施行的《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合商業(yè)倉(cāng)庫(kù)特點(diǎn),制定本辦法。

第二條 各級(jí)商業(yè)倉(cāng)庫(kù)必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針和“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,倉(cāng)庫(kù)消防安全工作由本單位及其上級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)。同時(shí),接受公安消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、監(jiān)督。

第三條 本辦法適用于商業(yè)部門(mén)管理的儲(chǔ)存各類(lèi)商品物資的倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)。

實(shí)行承包、租賃的倉(cāng)庫(kù)一定要在協(xié)議(合同)中明確安全責(zé)任,并保證安全。商業(yè)部門(mén)租賃的社會(huì)倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng),凡租賃者管理的,也要執(zhí)行本辦法。

儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品、爆炸物品的倉(cāng)庫(kù)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,也可參照本辦法執(zhí)行。

第二章 組 織 管 理

第四條 商業(yè)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)批發(fā)公司、企業(yè)集團(tuán)等的法人代表,對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。為便于工作,應(yīng)由一名副職分管倉(cāng)庫(kù)消防安全工作。倉(cāng)庫(kù)解決不了的重大隱患,應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映,同時(shí)要加強(qiáng)防范。公司、企業(yè)集團(tuán)等對(duì)反映的問(wèn)題,應(yīng)認(rèn)真研究,切實(shí)加以解決。倉(cāng)庫(kù)本身能解決的重大隱患而不解決導(dǎo)致火災(zāi)事故發(fā)生造成嚴(yán)重?fù)p失的,要追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五條 大中型商業(yè)倉(cāng)庫(kù)都要建立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,倉(cāng)庫(kù)法人代表(經(jīng)理、主任)是安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人,對(duì)倉(cāng)庫(kù)的消防安全工作全面負(fù)責(zé),并確定一名副職負(fù)責(zé)日常防火工作。倉(cāng)庫(kù)按照工作需要建立健全相應(yīng)的安全辦事機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)、兼職消防人員。防火負(fù)責(zé)人的變動(dòng)應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。

第六條 各級(jí)商業(yè)倉(cāng)庫(kù)都要組建義務(wù)消防組織,定期開(kāi)展訓(xùn)練,開(kāi)展自防自救工作。國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)、專(zhuān)業(yè)倉(cāng)庫(kù)和火災(zāi)危險(xiǎn)性大、距公安消防隊(duì)較遠(yuǎn)的大型倉(cāng)庫(kù),應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立專(zhuān)職消防隊(duì)。專(zhuān)職消防隊(duì)長(zhǎng)的變動(dòng)應(yīng)征求當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。

第七條 倉(cāng)庫(kù)警衛(wèi)、消防及保管人員,要按照先審后用的原則,選拔政治素質(zhì)好,身體健康的同志擔(dān)任。要嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度。禁止聘用年老體弱人員值班、值宿。外來(lái)臨時(shí)人員在庫(kù)區(qū)工作,必須經(jīng)保衛(wèi)部門(mén)審查同意。

第八條 倉(cāng)庫(kù)防火安全工作實(shí)行倉(cāng)庫(kù)、科室(班組)以及崗位責(zé)任人逐級(jí)負(fù)責(zé)制。

(一)倉(cāng)庫(kù)防火負(fù)責(zé)人職責(zé):

1.組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī),完成上級(jí)部署的消防工作;

2.組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏制度,落實(shí)逐級(jí)防火責(zé)任制和崗位責(zé)任制;

3.組織對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,提高職工的安全素質(zhì);

4.組織開(kāi)展防火檢查,消除火險(xiǎn)隱患;

5.領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)職、義務(wù)消防隊(duì)組織和專(zhuān)職、兼職消防人員,制定滅火應(yīng)急方案,組織撲救火災(zāi);

6.定期總結(jié)消防安全工作,實(shí)施獎(jiǎng)懲。

(二)班組防火負(fù)責(zé)人職責(zé):

1.負(fù)責(zé)本班組防火安全工作,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)消防安全制度、規(guī)定;

2.組織學(xué)習(xí)防火知識(shí)、文件,檢查崗位消防責(zé)任制和操作規(guī)程執(zhí)行情況,并經(jīng)常檢查消防設(shè)備、器材的養(yǎng)護(hù)情況;

3.發(fā)現(xiàn)違章行為應(yīng)及時(shí)制止,發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患,應(yīng)及時(shí)采取防范措施,同時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

4.安排好值班、值宿。

(三)崗位防火責(zé)任人職責(zé):

1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全制度和操作規(guī)程,對(duì)存在的不安全因素,應(yīng)及時(shí)排除,解決有困難的,應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),提出改進(jìn)意見(jiàn);

2.負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)內(nèi)的安全,下班時(shí)做到關(guān)閉門(mén)窗、拉閘斷電、消除火種、廢紙、包裝等易燃物,做好交接班;

3.認(rèn)真學(xué)習(xí)防火、滅火知識(shí),積極參加消防訓(xùn)練和各項(xiàng)安全活動(dòng);

4.發(fā)現(xiàn)著火時(shí),要及時(shí)撲救,并立即報(bào)警;

5.值班門(mén)衛(wèi)人員做好進(jìn)出庫(kù)區(qū)人員、車(chē)輛登記和對(duì)外來(lái)人員的防火宣傳工作。

第三章 火 源 管 理

第九條 商業(yè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,對(duì)火源要嚴(yán)加管理。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。職工、外來(lái)人員和機(jī)動(dòng)車(chē)輛入庫(kù),必須收留火種,禁止帶入庫(kù)區(qū)。進(jìn)入棉麻、鞭炮、化工危險(xiǎn)品等庫(kù)區(qū)及其他火險(xiǎn)危險(xiǎn)性大的庫(kù)區(qū)、貨場(chǎng)的車(chē)輛必須戴防火罩。倉(cāng)庫(kù)區(qū)周?chē)?0米內(nèi)嚴(yán)禁燃放煙花爆竹。

第十條 庫(kù)區(qū)如確需臨時(shí)動(dòng)用明火作業(yè),必須經(jīng)防火負(fù)責(zé)人或有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),并落實(shí)安全防范措施,指定專(zhuān)人監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng),作業(yè)結(jié)束要認(rèn)真檢查,不得留有火種。

第十一條 倉(cāng)庫(kù)生活區(qū)安裝、使用固定火源,必須符合安全規(guī)定,經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),指定專(zhuān)人管理、備有消防器材,做到人離火滅,對(duì)各種用火設(shè)備要定期檢查、維修。

第十二條 經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置的火源不準(zhǔn)用易燃液體引火,不準(zhǔn)在火源附近堆放易燃物,不準(zhǔn)靠近火源烘烤衣物。從爐內(nèi)取出熾熱灰燼,必須用水澆滅后,倒在指定的安全地點(diǎn)。

第十三條 商品入庫(kù)應(yīng)認(rèn)真檢查是否帶有火種,特別對(duì)草包、紙包、棉包、布包類(lèi)商品更要嚴(yán)格檢查或隔離觀察,如發(fā)現(xiàn)可疑應(yīng)在安全地點(diǎn)開(kāi)包檢驗(yàn)。

第四章 電 源 管 理

第十四條 倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)、生活、庫(kù)區(qū)照明用電線路必須分開(kāi),電線和電器設(shè)備必須由持有合格證的電工安裝、檢查、保養(yǎng)維修。不準(zhǔn)亂拉臨時(shí)電線,不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè),禁止使用不合格的裝置和漏電保護(hù)裝置。

第十五條 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具,照明燈頭應(yīng)裝在通道上方,堆碼商品必須與燈頭保持50厘米以上水平距離,工作完畢切斷電源。

第十六條 每年定期對(duì)電線進(jìn)行絕緣測(cè)試,發(fā)現(xiàn)電線老化、破損、絕緣不良,可能引起打火、短路等不安全因素,必須及時(shí)更新、維修。架空電線線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。對(duì)各種電器設(shè)備、避雷裝置要按時(shí)檢測(cè)維修。對(duì)各種機(jī)械、機(jī)具易產(chǎn)生火花的部位要設(shè)防火裝置。

第十七條 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過(guò)60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具及各種電器設(shè)備。儲(chǔ)存糧食、食糖、煙草、中藥材等商品的庫(kù)房,因工作、生產(chǎn)確需使用去濕機(jī)、干燥器、電熨斗、電烙鐵等電器設(shè)備時(shí),必須經(jīng)單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并采取相應(yīng)的安全措施。當(dāng)使用日光燈低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護(hù)措施,確保安全。

第十八條 庫(kù)內(nèi)鋪設(shè)的配電線路,需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。每個(gè)庫(kù)房應(yīng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)箱,并做到防雨防潮。對(duì)灰塵較多的部位必須使用防塵、防爆燈泡和保險(xiǎn)開(kāi)關(guān),要做到人離電斷。

第五章 倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資管理

第十九條 倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)區(qū)必須和生活區(qū)分開(kāi),對(duì)“大雜院”倉(cāng)庫(kù)和未能分開(kāi)的老式倉(cāng)庫(kù),要采取安全措施,并制定計(jì)劃,逐步調(diào)整改造。未改造前,要建立統(tǒng)一安全組織,統(tǒng)一安排消防設(shè)施,劃分安全責(zé)任區(qū),明確分工,各負(fù)其責(zé)。

第二十條 商品、物資應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)按庫(kù)、區(qū)、類(lèi)分別存放。庫(kù)存商品每垛占地面積不宜大于100平方米,垛與垛間距不少于1米,垛與墻間距不少于0.5米,垛與梁、柱的間距不少于0.3米,主要通道的寬度不少于2米。每棟建筑面積不足500平方米的庫(kù)房其儲(chǔ)存商品的垛距、墻距、梁距和主要通道的寬度可以適當(dāng)降低,但要保持暢通。露天存放商品的防火間距,必須符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定。

第二十一條 易自燃商品應(yīng)存放在溫度較低,通風(fēng)良好的庫(kù)房。不準(zhǔn)將性質(zhì)相互抵觸、串味和滅火方法不同的商品混存,要在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物品,保管員不準(zhǔn)私自收存商品、物資。

第二十二條 庫(kù)區(qū)和庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔,對(duì)散落的包裝物、庫(kù)區(qū)落葉、雜草等應(yīng)及時(shí)清除,妥善處理。

禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)停放、修理機(jī)動(dòng)車(chē)輛。電瓶車(chē)、鏟車(chē)進(jìn)入庫(kù)房,必須按照有關(guān)規(guī)定裝有防止火花濺出的安全裝置。裝卸機(jī)具、消防車(chē)(泵)必備用油,應(yīng)放在確保安全的地點(diǎn)。

第二十三條 庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室,不準(zhǔn)閑人進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)違章搭建貨棚,若必須設(shè)辦公室時(shí),可以貼臨庫(kù)房一角設(shè)置無(wú)孔洞的一、二級(jí)耐火等級(jí)的建筑,其門(mén)窗通庫(kù)外,具體實(shí)施應(yīng)當(dāng)征得當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機(jī)構(gòu)的同意。

第六章 設(shè) 施 管 理

第二十四條 新建、擴(kuò)建和改建的倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)計(jì)要符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,并經(jīng)公安消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核?？⒐r(shí),其主管部門(mén)會(huì)同公安消防監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收不合格的,不得交付使用。

第二十五條 各級(jí)商業(yè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)規(guī)模大小、建筑結(jié)構(gòu)、商品特點(diǎn)等不同情況,依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》和《商業(yè)部消防設(shè)備、器材配備標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定》要求,安裝消防報(bào)警、滅火、監(jiān)控、通訊、避雷等設(shè)備,配備相應(yīng)種類(lèi)和數(shù)量的消防器材,做到布局合理,便于取用。

第二十六條 倉(cāng)庫(kù)要建立各種消防器材的管理制度,做到定點(diǎn)、定人、定期檢查、維修、換藥,嚴(yán)禁挪用。對(duì)怕凍設(shè)備,在寒冬季節(jié)應(yīng)采取防凍措施,保證消防設(shè)備、器材完好有效。

第七章 安 全 檢 查

第二十七條 倉(cāng)庫(kù)必須實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)的安全檢查制度,倉(cāng)庫(kù)每月、班組每周、崗位每日檢查一次并建立檔案。檢查重點(diǎn)是電源、火源、消防設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等要害部位的防火措施,消防安全制度執(zhí)行情況。

第二十八條 倉(cāng)庫(kù)檢查出來(lái)的火險(xiǎn)隱患,逐條研究,限期整改。一時(shí)難以解決的問(wèn)題,要及時(shí)上報(bào),同時(shí)采取防范措施,保證安全。

第二十九條 倉(cāng)庫(kù)必須堅(jiān)持值班制度和晝夜防火安全巡邏檢查制度。班(組)長(zhǎng)、保管、警衛(wèi)、值班人員要按照職責(zé),嚴(yán)格做好班前班后的安全檢查工作,并做好記錄。

第八章 事故處理及獎(jiǎng)懲

第三十條 倉(cāng)庫(kù)一旦發(fā)生火災(zāi)應(yīng)立即組織職工奮力撲救,同時(shí)迅速報(bào)警,指定專(zhuān)人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

第三十一條 發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)立即用電話、電報(bào)報(bào)告上級(jí)部門(mén),同時(shí)主動(dòng)配合公安消防部門(mén)查清原因,查清肇事人和責(zé)任人,寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。對(duì)有意隱瞞火災(zāi)事故不報(bào)者,要追究責(zé)任,嚴(yán)肅處理。

第三十二條 發(fā)生火災(zāi)事故,必須按照“事故原因分析不清不放過(guò),事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò),沒(méi)有防范措施不放過(guò)”即“三不放過(guò)”的原則,進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三十三條 各級(jí)商業(yè)倉(cāng)庫(kù),要把消防安全工作列為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、勞動(dòng)競(jìng)賽和評(píng)獎(jiǎng)的重要內(nèi)容。對(duì)倉(cāng)庫(kù)消防工作成績(jī)顯著的單位和個(gè)人,以及在撲救火災(zāi)中奮勇保護(hù)國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)的有功人員,給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十四條 對(duì)重大隱患不及時(shí)整改或違反有關(guān)倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則、辦法等有關(guān)規(guī)定的責(zé)任人,應(yīng)視情節(jié)輕重,給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分,觸犯刑律的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第九章 附 則

第三十五條 各地商業(yè)主管部門(mén)依照本辦法對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三十六條 本辦法由商業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。一九八一年十二月二日發(fā)布的《商業(yè)倉(cāng)庫(kù)消防安全管理試行條例》同時(shí)廢止。

第12篇 萬(wàn)科物業(yè)綠化部物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法

vk物業(yè)綠化部物資、倉(cāng)庫(kù)管理辦法

1、 目的規(guī)范綠化物資、倉(cāng)庫(kù)管理,減化流程,提高效率。

2、 范圍適用于綠化部物資及倉(cāng)庫(kù)管理

3、 職責(zé)部門(mén)/崗位工 作 內(nèi) 容相關(guān)職能部門(mén)/分管總助/總經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過(guò)程行為的監(jiān)控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控物資申請(qǐng)人負(fù)責(zé)合理申請(qǐng)物資班長(zhǎng)(倉(cāng)管員)負(fù)責(zé)對(duì)物資、倉(cāng)庫(kù)的管理

4、 定義工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動(dòng)力燃油;設(shè)備工具:包括了單價(jià)在200元以下或以上的園林動(dòng)力機(jī)械設(shè)備、常用工具等物資;勞保用品:各類(lèi)勞動(dòng)保用品;主倉(cāng)庫(kù):有一定規(guī)?？臻g、承擔(dān)集中申購(gòu)任務(wù)的倉(cāng)庫(kù);小倉(cāng)庫(kù):儲(chǔ)存一些常用工具或不常用物資的小型倉(cāng)庫(kù);危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù):儲(chǔ)存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉(cāng)庫(kù)。

5、 方法和過(guò)程控制

5.1 物資申請(qǐng)

5.1.1 物資申請(qǐng)應(yīng)結(jié)合工作的實(shí)際需要依《綠化物資采購(gòu)管理辦法》與《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行申請(qǐng),避免多購(gòu)而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費(fèi),采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同用料人員充分溝通后、結(jié)合實(shí)際情況充分考慮性價(jià)比報(bào)批采購(gòu)。

5.2 物資入庫(kù)及驗(yàn)收工程物資農(nóng)資物資勞保用品由綠化部施工人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,并在送貨單上給予簽名確認(rèn),除燃油與土方以外的物資須同時(shí)填寫(xiě)《綠化苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》,作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù),不須填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》,驗(yàn)收人員對(duì)數(shù)量進(jìn)行核對(duì),對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達(dá)標(biāo),應(yīng)立即通知采購(gòu)人員進(jìn)行更換、補(bǔ)充或退貨處理設(shè)備工具倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,填寫(xiě)《綠化苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》。200元以上的填寫(xiě)《資產(chǎn)情況審核單》。

5.2 物資出庫(kù)、回收工程物資根據(jù)工作量有計(jì)劃進(jìn)行分批采購(gòu),即買(mǎi)即用,不填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》當(dāng)于未用完的應(yīng)妥善保管,避免遺失或死亡勞保用品發(fā)放個(gè)人的填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購(gòu)按季度進(jìn)行。農(nóng)資物資盡量減少儲(chǔ)存時(shí)間,對(duì)農(nóng)藥化肥實(shí)行專(zhuān)人管理、按需當(dāng)天發(fā)放,當(dāng)天使用,工作結(jié)束后倉(cāng)管員將剩余物資及時(shí)回收入庫(kù),按單位填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》,采購(gòu)用量不超過(guò)一季度。燃油即買(mǎi)即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應(yīng)設(shè)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)存放,如無(wú)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù),須將農(nóng)藥放入儲(chǔ)物柜并上鎖管理,每月檢查進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)設(shè)備工具200以上須填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉(cāng)管員每天下班前須對(duì)實(shí)物進(jìn)行核實(shí),日常進(jìn)行監(jiān)控,每月盤(pán)點(diǎn)。日常用工具實(shí)行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉(cāng)管員監(jiān)督發(fā)放回收剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配使用,或送至苗圃進(jìn)行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)組負(fù)責(zé)回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護(hù)組調(diào)配使用,也可作為工程組重復(fù)利用物資,節(jié)約成本

5.3 綠化倉(cāng)庫(kù)管理要求

5.3.1 根據(jù)綠化部項(xiàng)目分散,各項(xiàng)目出現(xiàn)多倉(cāng)庫(kù)或各片區(qū)出現(xiàn)多個(gè)倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。

5.3.2 物資的申請(qǐng)及入庫(kù)采用《物資存儲(chǔ)及管理程序》,對(duì)部門(mén)特殊之處采用如下的辦法。

5.3 .

2.1 大項(xiàng)目及各片區(qū)共用的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)列明各倉(cāng)庫(kù)的位置、存放物品類(lèi)型、主倉(cāng)庫(kù)位置報(bào)部門(mén)列表備案。各小倉(cāng)庫(kù)從屬于主倉(cāng)庫(kù),對(duì)主倉(cāng)庫(kù)及危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)配備滅火器材。

5.3.3 .各倉(cāng)庫(kù)要求主倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物資的申請(qǐng)、發(fā)放、報(bào)費(fèi)、每月盤(pán)點(diǎn)涵蓋小倉(cāng)庫(kù)工作、監(jiān)督小倉(cāng)庫(kù)的日常運(yùn)作。小倉(cāng)庫(kù)只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤(pán)點(diǎn)手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)農(nóng)藥、肥料、汽油等危險(xiǎn)品單獨(dú)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)存放,如無(wú)條件單獨(dú)存放,農(nóng)藥須用儲(chǔ)物柜上鎖存儲(chǔ),汽油不能作為常備物資存儲(chǔ)于倉(cāng)庫(kù),使用后有剩余的少量汽油應(yīng)將油罐密封存放于指定位置?；瘜W(xué)肥料應(yīng)存放于干燥的地方,必要時(shí)進(jìn)行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫(kù)存量以滿足使用需求為標(biāo)準(zhǔn),不宜過(guò)多存儲(chǔ)。

6. 相關(guān)文件vkwy

7.5.5 -z01 《物資存儲(chǔ)及管理程序》

7. 記錄表格vkwy

7.5.5 -z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》vkwy

7.5.1 -j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》

第13篇 p公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法

e公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法

有關(guān)公司一切物資的入庫(kù)和出庫(kù),必須通過(guò)倉(cāng)庫(kù)辦理收發(fā)手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)處理由公司財(cái)務(wù)部門(mén)指導(dǎo)。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度為每年的1月1日至12月31日,結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的30(31)日。期末倉(cāng)庫(kù)必須按當(dāng)月材料的收發(fā)存情況編制各類(lèi)庫(kù)存材料報(bào)表,每月4日前交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)以及相關(guān)人員。

材料收發(fā)過(guò)程中,必須正確、及時(shí)地清點(diǎn)收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。

倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)

一級(jí)分類(lèi) 二級(jí)分類(lèi) 說(shuō) 明

原材料 主要材料 主要生產(chǎn)用材料

輔助材料 輔助材料

外購(gòu)件 外購(gòu)半成品

備品備件 修理用備件

低值易耗品 工量具等

包裝物 塑代、紙箱、木箱等

委托加工材料 委托外單位加工的材料

庫(kù)存商品 外購(gòu)商品 外購(gòu)成品

產(chǎn)成品 自制完工產(chǎn)品

自制半成品 生產(chǎn)過(guò)程中的未完工的產(chǎn)品

倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)按材料的不同性質(zhì)分別設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)分類(lèi)帳。

一、材料收入的核算:

業(yè)務(wù)人員憑有效的材料采購(gòu)發(fā)票(或送貨清單)填制入庫(kù)(繳庫(kù))單〈下同〉。

入庫(kù)單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的入庫(kù)單,編號(hào)從1-001開(kāi)始;20--年2月份的入庫(kù)單,編號(hào)從2-001開(kāi)始… …〈下同〉 .為區(qū)別入庫(kù)材料性質(zhì),應(yīng)在入庫(kù)單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、委托加工材料、庫(kù)存商品(產(chǎn)成品)等等”。入庫(kù)單必須填寫(xiě)入庫(kù)人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字。

(第一聯(lián))存根由業(yè)務(wù)員保存;

(第二聯(lián))隨同發(fā)票(或送貨清單)交公司財(cái)務(wù);

(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門(mén)記帳的憑證。

如送貨單位沒(méi)有提供發(fā)票的,必須在入庫(kù)單上注明(暫估)。待材料采購(gòu)發(fā)票收到后,在辦理入庫(kù)手續(xù)的時(shí)候,同時(shí)開(kāi)具紅字(負(fù)數(shù))入庫(kù)單,沖正暫估的數(shù)量。

例如:我公司于20**年11月2日收到江西某公司的貨物100a閥板50件(有貨物清單,無(wú)發(fā)票);又于20**年11月15日收到該公司的貨物100a閥板 80件(有貨物清單,無(wú)發(fā)票);于20**年11月30日收到該公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票貨物100a閥板 60件,根據(jù)上述業(yè)務(wù)需辦理的手續(xù)為:

1. 20**/11/2 開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 50件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估;

2. 20**/11/15開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 80件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估;

3. 20**/11/30開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 60件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄寫(xiě)上該發(fā)票的號(hào)碼。同時(shí)開(kāi)具紅字(負(fù)數(shù))入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 -60件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估。

前兩項(xiàng)是指我公司倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)收到的貨物的數(shù)量,后一項(xiàng)是表明有哪些是已經(jīng)開(kāi)票的數(shù)量,差額部分是未開(kāi)票(多開(kāi)票)的數(shù)量。

倉(cāng)庫(kù)記帳方法:上述業(yè)務(wù)均逐筆記入原材料帳簿的收入欄。

二、材料的發(fā)出的核算:

(一)、退貨的核算:

材料因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時(shí),由業(yè)務(wù)人員開(kāi)具公司退貨單。退貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的退貨單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。退貨單必須寫(xiě)明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字,同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。

(第一聯(lián))交收貨單位;

(第二聯(lián))交公司財(cái)務(wù);

(第三聯(lián))存根,倉(cāng)庫(kù)部門(mén)記帳的憑證。

倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此退貨單登記原材料帳簿,在收入欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。

(二)、生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:

生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用材料,由負(fù)責(zé)人開(kāi)具領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員憑此發(fā)料。領(lǐng)料單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的領(lǐng)料單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。為區(qū)別領(lǐng)用材料性質(zhì),應(yīng)在領(lǐng)料單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、庫(kù)存商品等等”。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員簽字。

(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人保存;

(第二聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月材料收發(fā)報(bào)表一起交公司財(cái)務(wù);

(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門(mén)記帳的憑證。

倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此領(lǐng)料單登記原材料帳簿的發(fā)出欄,同時(shí)記入生產(chǎn)過(guò)程帳簿的收入欄。

(附)生產(chǎn)領(lǐng)用材料退回的核算:

生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用材料,因故需要退回倉(cāng)庫(kù)時(shí),由負(fù)責(zé)人開(kāi)具紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單憑此辦理退料手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單登記生產(chǎn)過(guò)程帳簿的收入欄,用紅字(或負(fù)數(shù))記帳;同時(shí)登記原材料帳簿,在發(fā)出欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。

(三)、委托加工材料發(fā)出的核算:

委托加工材料的發(fā)出,由公司開(kāi)具委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)。送貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的送貨單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。送貨單必須寫(xiě)明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字,同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。

(第一聯(lián))交收貨單位;

(第二聯(lián))交公司財(cái)務(wù);

(第三聯(lián))存根,倉(cāng)庫(kù)部門(mén)記帳的憑證。

倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)登記原材料帳簿的發(fā)出欄。

注:如有生產(chǎn)過(guò)程中的委托加工材料,則記入生產(chǎn)過(guò)程帳簿的發(fā)出欄。

(四)、庫(kù)存商品發(fā)出的核算:

庫(kù)存商品的發(fā)出,憑公司出庫(kù)單發(fā)放。公司出庫(kù)單由業(yè)務(wù)人員編制,并應(yīng)同時(shí)交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)以及相關(guān)人員。

倉(cāng)庫(kù)記帳方法:完工成品憑生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具的產(chǎn)成品入庫(kù)單,記入庫(kù)存商品-產(chǎn)成品帳簿的收入欄;發(fā)出時(shí)憑公司出庫(kù)單登記庫(kù)存商品-產(chǎn)成品帳簿的發(fā)出欄。

三、報(bào)廢材料的核算:

材料報(bào)廢時(shí),憑生產(chǎn)部門(mén)簽發(fā)的報(bào)廢單登記帳簿。報(bào)廢單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的報(bào)廢單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。報(bào)廢單必須有生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)具、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員簽字。

(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人保存;

(第二聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月報(bào)廢材料報(bào)表一起交公司財(cái)務(wù);

(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門(mén)記帳的憑證。

倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此報(bào)廢單登記生產(chǎn)過(guò)程帳簿的發(fā)出欄,同時(shí)記入報(bào)廢帳簿的收入欄。

(附)報(bào)廢材料發(fā)生回用(或退送貨單位)時(shí),應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù),開(kāi)具領(lǐng)料單。

倉(cāng)

第14篇 醫(yī)療產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定辦法

倉(cāng) 庫(kù) 管 理 規(guī) 程

1. 目的:

為了防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì),特制定本規(guī)定。

2. 適用范圍:

本制度適用于所有原材料,配件,外協(xié)件,半成品及成品的貯存管理。

3. 管理制度:

3.1. 倉(cāng)庫(kù)重地,嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù) 工作人員隨意出入;有事須進(jìn)庫(kù)房時(shí),必須有庫(kù)房人員陪同。

3.2. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,各種消防設(shè)施、設(shè)備嚴(yán)禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風(fēng)措施,物品碼放應(yīng)距墻面10厘米以上,必要時(shí),采取上苫下墊措施。

3.3. 酒精,乙醚等化學(xué)品必須存放于化學(xué)品庫(kù),搬運(yùn)酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時(shí),嚴(yán)禁煙火,做好防護(hù)措施。

3.3.1. 化學(xué)品管理職責(zé): 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司化學(xué)品采購(gòu)。

原材料庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存化學(xué)品進(jìn)行管理。

3.3.2化學(xué)品管理規(guī)定細(xì)則:

原材料庫(kù)對(duì)庫(kù)存化學(xué)品進(jìn)行隔離存放,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。

庫(kù)存化學(xué)品臺(tái)帳,標(biāo)識(shí)卡片等必須標(biāo)注生產(chǎn)日期,以生產(chǎn)日期為準(zhǔn),按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫(kù)。

化學(xué)品存放地點(diǎn)應(yīng)避免高溫線照射,溫度過(guò)高應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。

3.4. 物品入庫(kù)/出庫(kù)管理:

3.4.1 所有原材料,配件,外協(xié)件及半成品必須經(jīng)檢驗(yàn)(驗(yàn)證)合格后方可入庫(kù),由庫(kù)管員開(kāi)具入庫(kù)單,填寫(xiě)物料管制卡,標(biāo)注物品名稱品名、分供方名稱(生產(chǎn)單位)及規(guī)格型號(hào)和數(shù)量。

3.4.2 成品必須檢驗(yàn)后方可入庫(kù),由庫(kù)管員開(kāi)具入庫(kù)單,同時(shí)填寫(xiě)有關(guān)帳、卡。

3.4.3庫(kù)存物品按先進(jìn)先出的原則出庫(kù)。

3.4.4原材料,配件,外協(xié)件及半成品出庫(kù)時(shí),有領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單,到庫(kù)房領(lǐng)用,庫(kù)管員按照領(lǐng)用單上的數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。

3.4.5成品出庫(kù)時(shí),庫(kù)管員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨,詳細(xì)記錄發(fā)貨數(shù)量,編號(hào)及貨物流向。

3.4.6定期盤(pán)點(diǎn),及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)帳,卡必須做到帳卡物相符。

3.4.7發(fā)生盤(pán)盈(虧)時(shí),庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并查明原因,責(zé)任人須提交說(shuō)明報(bào)告,如數(shù)額巨大,公司有權(quán)追究其責(zé)任。

3.4.8對(duì)于退回的不合格品,庫(kù)管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存房,同時(shí)做好不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自使用。

3.6.9倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)人時(shí)必須關(guān)燈,斷電,關(guān)閉水龍頭,并關(guān)好門(mén)窗做好防盜措施。

第15篇 倉(cāng)庫(kù)裝卸消防安全管理辦法

1.汽車(chē)、拖拉機(jī)不準(zhǔn)進(jìn)入甲、乙、丙類(lèi)物品庫(kù)房。

2.進(jìn)入甲、乙類(lèi)物品庫(kù)房的電瓶車(chē)、鏟車(chē)必須是防爆型的;進(jìn)入丙類(lèi)物品庫(kù)房的電瓶車(chē)、鏟車(chē),必須裝有防止火花濺出的安全裝置。

3.各種機(jī)動(dòng)車(chē)輛裝卸物品后,不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)、庫(kù)房、貨場(chǎng)內(nèi)停放和修理。

4.庫(kù)區(qū)內(nèi)不得搭建臨時(shí)建筑和構(gòu)筑物,因裝卸作業(yè)確需搭建時(shí),必須經(jīng)單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),裝卸作業(yè)結(jié)束后立即拆除。

5.裝卸甲、乙類(lèi)物品時(shí),操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具、嚴(yán)禁使用手機(jī)和其它火種。嚴(yán)防震動(dòng)、撞擊、重壓、磨擦和倒置。對(duì)易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施。

6.庫(kù)房?jī)?nèi)固定的吊裝設(shè)備需要維修時(shí),應(yīng)當(dāng)采取防火安全措施,經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行。

7.裝卸作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)區(qū)、庫(kù)房進(jìn)行檢查,確認(rèn)安全后,方可離人。