第1篇 風險管理制度

1 目的

為加強公司風險管理,預防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化,制定本制度。

2 適用范圍

適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理。

3 職責

3.1 總經(jīng)理或總經(jīng)理委派副總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)(本單位目前無重大危險源)。

3.2總經(jīng)理直接負責風險評價領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險評價的目的、范圍。副總經(jīng)理協(xié)助風險評價工作,成立評價組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終全公司的風險評審工作。

3.3綜合辦是風險評價的歸口管理部門,負責審查各部門確定的風險評價準則,負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收,建立、更新重大危險源檔案,定期進行風險信息更新。

3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作,提供相關資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

4 控制程序

4.1風險的分級管理

4.1.1公司的風險根據(jù)《公司風險評價準則》進行評價分級。

4.1.2 各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。

4.1.3 作業(yè)風險:巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經(jīng)綜合辦復檢簽字后,報公司領導終審批準;重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報綜合辦終審批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人終審批準。

4.1.4崗位(裝置、部位等)風險:巨大風險和重大風險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照本公司《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

4.1.5風險評價、分析的范圍及職責

a.項目規(guī)劃,設計前應由有資質的機構做安全預評價;

b.項目的建設應由綜合辦進行風險分析并做好風險控制記錄;

c.項目投產(chǎn)運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動(丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等)風險,應由各部門進行分析并做好風險控制記錄。

d. 設備新增或拆除的風險應由綜合辦分析,并做好風險控制記錄;

e.事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價,并做好控制記錄;

f.所有進入作業(yè)場所人員的活動,作業(yè)場所的設施、設備風險,人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險由所在部門進行分析,并做好控制記錄;

g.原材料、產(chǎn)品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合辦公室進行分析并做好風險控制記錄;

h.氣候、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。

4.2 風險評價方法選擇

4.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析法(jha);

4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危險分析(jha),其次為安全檢查表法(scl);

4.2.3經(jīng)副總經(jīng)理批準的其他風險分析法。

4.3 評價準則

公司定性風險評價采用本公司《風險評價準則》,需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。

4.4 風險評價活動的實施步驟

4.4.1副總經(jīng)理主持風險評價活動,成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料,提交評價組織。

4.4.3危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查,識別危險有害因素。

4.4.4通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。

4.4.5根據(jù)評價結果,提出控制措施。

4.4.6得出評價結論。

4.4.7風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

a.火災和爆炸;

b.沖擊和撞擊;

c.中毒、窒息和觸電;

d.有毒有害物料、氣體的泄漏;

e.其他化學、物理性危害因素;

f.人機工程因素;

g.設備的腐蝕、缺陷;

h.對環(huán)境的可能影響等。

4.5 在確定重大風險時,應考慮:

4.5.1有關法規(guī)、標準的要求;

4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等。

4.6 風險控制的內(nèi)容

4.6.1選擇風險控制措施時,應考慮:

a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況;

b.可靠的技術保證和服務。

4.6.2控制措施應包括:

a.工程技術措施,實現(xiàn)本質安全;

b.管理措施,規(guī)范安全管理;

c.教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

d.人體防護措施,減少職業(yè)傷害。

4.7 風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次,當下列情形發(fā)生時,公司應及時進行風險評價:

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

b.操作變化或工藝改變;

c.新建、改建、擴建、技改項目;

d.有對事故、事件或其他信息的新認識;

e.組織機構發(fā)生大的調整。

4.8 重大危險源控制系統(tǒng)

4.8.1重大危險源的辨識:按照《重大危險源辨識》(gb18218-2009)等有關規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。公司現(xiàn)無重大危險源。

4.8.2有重大危險源時,管理按照《公司重大危險源管理制度》執(zhí)行。

4.9 風險管理的宣傳、培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等,增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。

5 相關/支持文件

5.1 《公司風險評價準則》

5.2 《公司重大危險源管理制度》

5.3 《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》

第2篇 危險源風險評估管理制度

1、目的

依據(jù)有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。采用科學合理的評價方法進行危險源辨識、分類和危險源(風險評估)、分級,確定危險源及重大危險源(包括企業(yè)確定的重大危險源)。。提出最優(yōu)控制方案,有效預防各類事故的發(fā)生,減少財產(chǎn)損失和避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

2、適用范圍

依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(aq/t9006-2010)及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則結合本公司的實際情況,確定本公司的危險源(風險評估)范圍如下:

(1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段;

(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進入作業(yè)場所的人員活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(8)企業(yè)周圍環(huán)境;

(9)氣候、地震及其他自然災害等。

3、職責

3.1主要負責人直接負責危險源(風險評估)領導工作,組織制定危險源(風險評估)和指導書,明確危險源(風險評估)的目的、范圍。制定企業(yè)危險源(風險評估)計劃并承擔審核批準的責任。

主持年終公司風險評審工作。每年不少于1次。負責廠級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。

3.2安全員是危險源(風險評估)的歸口管理人員,負責公司重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。開展全員風險培訓,培訓率≥95%,每年不少于1次。

3.3公司各級管理人員應負責參與危險源(風險評估)工作,提供相關資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與危險源(風險評估)和風險控制。直接負責本部門或相關項目的危險源(風險評估)工作并承擔部門相應的責任。負責本部門或相關項目風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。負責本部門或相關項目危險源(風險評估)計劃、風險控制措施和績效的評審/適時。負責制定部門或相關項目持續(xù)改進的計劃。

3.4車間負責人參加車間級危險源(風險評估),負責車間級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。

4、危險源(風險評估)機構

組長:陳培峰

副組長:趙峰

成員:王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成軍

5、危險源(風險評估)方法

根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況和評價人員的水平,采用“工作危害分析(jha) ”;“安全檢查表(scl)”; “預先危險分析法(pha)”等進行危險源(風險評估)。

6、危險源(風險評估)準則

6.1危險源(風險評估)應遵循以下準則:

(1)產(chǎn)業(yè)政策的符合性準則;

(2)安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準則;

(3)設計規(guī)范、技術標準的有效性準則;

(4)安全管理和技術標準的可靠性準則;

(5)實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標的可能性準則;

(6)風險等級判定準則。

6.2本單位危險源(風險評估)準則:

采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規(guī)定為:

評估危害及影響后果的嚴重性(s)

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人

財產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

公司形象

5

違反法律、法規(guī)

發(fā)生死亡

>50

部分裝置(>2套)或設備停工

大規(guī)模、

公司外

重大國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)

喪失勞動

>25

2套裝置停工、或設備停工

公司內(nèi)嚴重污染

行業(yè)內(nèi)、集團公司內(nèi)

3

不符合集團公司的hse方針、制度、規(guī)定

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設備

公司范圍內(nèi)中等污染

省內(nèi)影響

2

不符合公司的hse操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

事件發(fā)生的可能性(l)

等級

標準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、 保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有檢測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未做過任何檢測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)),或曾經(jīng)做過檢測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)。并定期進行檢測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、檢測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

風險控制措施及實施期限

風險度

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

3、外部評價由有關資質的機構自行選用評價準則。

7、危險源(風險評估)、分析的范圍及職責

(1)新改擴建項目規(guī)劃、設計前應由有資質的安全評價機構做安全預(設立)評價;

(2)新改擴建項目的建設階段應由安全員進行風險分析,做好風險控制記錄;

(3)公司投產(chǎn)、運行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應由安全員進行分析并做好風險控制記錄;

(4)所有進入作業(yè)場所的人員活動、作業(yè)場所的設施、設備風險、危險因素,包括:違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險,由所在部門進行分析,并做好控制記錄;

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程以及作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品的風險由辦公室進行分析,并做好控制記錄;

(6)氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質機構進行危險源(風險評估);

(7)事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全員進行分析,并做好控制記錄。

8、危險源(風險評估)周期

8.1常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前,開展危險源(風險評估)。

8.2在下列情形發(fā)生時及時進行危險源(風險評估):

(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

(2)操作條件變化或工藝改變

(3)技術改造項目

(4)有對事件、事故或其他信息的新認識

(5)組織機構發(fā)生大的調整。

9、危險源(風險評估)活動實施步驟

9.1主要負責人主持危險源(風險評估)活動,成立評價小組。

9.2各相關部門收集整理評價所需材料,提交評價組織

9.3危險源辨識:實施現(xiàn)場檢查,識別危險有害因素

9.4通過定性和定量評價,確定評價目標的風險等級

9.4.1作業(yè)風險:巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經(jīng)安全員復檢簽字后報公司主要負責人終審批準;重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,報安全員終審批準;

9.4.2崗位(裝置、部位等)風險:巨大風險和重大風險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重大部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置、重點部位安全管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和輕微或可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制度操作規(guī)程等措施降低風險。

10、風險控制的內(nèi)容

10.1選擇風險控制措施時應考慮:

10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及廠的經(jīng)營運行情況。重點放在火災爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環(huán)境影響等因素的控制上。按照優(yōu)先控制順序,由公司安全生產(chǎn)領導小組按規(guī)定程序組織實施使其風險等級達到可接受程度。

10.1.2可靠的技術保證和服務

10.2控制措施應包括:

10.2.1工程技術措施,實現(xiàn)本質安全

10.2.2管理措施,規(guī)范安全管理

10.2.3教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

10.2.4人體防護措施,減少職業(yè)危害

11、風險信息更新

11.1不間斷的組織危險源(風險評估)工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素。

11.2企業(yè)對于常規(guī)活動,每年組織一次評審或檢查,檢查危險、有害因素識別的充分性,即危險、有害因素是否得到了全面識別;看控制措施是否充分、有效,是否需要補充完善控制措施,根據(jù)國內(nèi)外技術的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施;看風險控制效果是否達到要求,是否控制在可接受范圍內(nèi)。

11.3企業(yè)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危險、有害因素識別和危險源(風險評估),在此基礎上編寫實施方案,并經(jīng)有關領導嚴格審批。

11.4公司發(fā)生下列情況時進行危險源(風險評估):

①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

②操作條件變化或工藝改變

③技術改造項目

④有對事件、事故或其他信息的新認識

⑤組織機構發(fā)生大的調整。

12、隱患治理

12.1評價出的隱患應及時治理,按照《隱患排查治理制度》執(zhí)行。

13、風險管理的宣傳、培訓

13.1危險源(風險評估)的結果由安全員組織從業(yè)人員培訓學習,培訓內(nèi)容包括:危險因素識別、危險源(風險評估)方法、風險控制措施和應急救援預案等;增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。

14、相關表格

作業(yè)活動清單

設備設施清單

工作危害分析(jha)記錄表

作業(yè)活動清單

序號

作業(yè)崗位

作業(yè)活動

設備、設施清單

序號

設備名稱

位號

部門

危險源(風險評估)宣傳、培訓記錄

培訓日期

培訓單位

培訓人

分管領導簽字

宣傳、培訓內(nèi)容

參加人員

姓名

崗位

姓名

崗位

風險控制結果檢查記錄

檢查日期

組織檢查部門

參加檢查人員

重大風險部位

風險控制措施

控制結果

分管負責人意見

重大風險及控制措施清單

序號

危險有害因素

潛在事件及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設施

改進措施

操作、技術人力資原需求限制

評估負責人

參考序號

隱 患 名 稱

項目負責人

隱患所在位置

項目所在部門

評 價 單 位

評 審 時 間

危害事件的后果

計劃完成時間

上報主管部門文號

上 報 時 間

隱 患 內(nèi) 容

治 理 方 案

采取的防范措施

措施落實情況

檢 查 措 施

落 實 部 門

檢查措施責任人

設 計 單 位

資 金 概 算

安 全 投 資

萬元

整改責任人

整 改 時 間

整改責任部門

計劃完成時間

實際完成時間

整 改 情 況

跟 蹤 記 錄

記錄人:

驗 收 單 位

驗 收 部 門

驗 收 時 間

驗 收 人

驗 收 結 論

重大安全隱患

第3篇 風險評估和控制管理制度

1 目的

危害識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新等。

3 職責

3.1 公司行政總監(jiān)直接負責風險評價領導工作,組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價,確定風險等級。

3.2 安全部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。

3.3 各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。

3.4 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，要求從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

3.5 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范，逐漸轉變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結合。

3.6 非本公司施工單位到公司從事某項工作時，風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。

4 管理程序

4.1 風險的分級管理

4.1.1 風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價準則》進行分級。

4.1.2 各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。

4.1.3 作業(yè)風險。巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人或該部門專（兼）職安全員終審批準。

4.1.4 崗位（裝置、部位等）風險。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

4.1.5 風險評價、分析職責：

4.1.5.1 項目規(guī)劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；

4.1.5.2 項目的建設應由項目部進行風險分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.3 項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險應由各部門進行分析并做好風險控制記錄，

4.1.5.4 生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)技術部分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.5 較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.6 設備新增或拆除的風險應由生產(chǎn)技術部負責分析，并做好風險控制記錄；

4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；

4.1.5.8 進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風險分析；

4.1.5.9 原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.10 作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄；

4.1.5.11 安全防護用品應由相應的采購部門進行風險分析并做好控制記錄；

4.1.5.12 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄。

4.2 風險評價方法選擇

4.2.1 直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（jha）；

4.2.2 崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業(yè)條件危險性分析（lec）；

4.2.3 重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法（scl）；

4.2.4 新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究（hazop）。

4.2.5 經(jīng)公司領導批準的其它方法。

4.3 評價準則

公司定性風險評價按附錄《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。

4.4 風險評價活動的實施步驟

4.4.1 行政總監(jiān)主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

4.4.2 各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。

4.4.3 危害辨識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。

4.4.4 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

4.4.5 根據(jù)評價結果，提出控制措施。

4.4.6 得出評價結論。

4.4.7 風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等３個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

4.4.7.1 火災和爆炸；

4.4.7.2 沖擊和撞擊；

4.4.7.3 中毒、窒息和觸電；

4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的泄漏；

4.4.7.5 其他化學、物理性危害因素；

4.4.7.6 人機工程因素（指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配，使設備、環(huán)境適應人的生理及心理特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；

4.4.7.7 設備的腐蝕、缺陷；

4.4.7.8 對環(huán)境的可能影響等。

4.5 確定重大風險

4.5.1 依據(jù)有關法規(guī)、標準的要求；

4.5.2 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

4.5.3 公司的聲譽和社會關注程度等。

4.6 風險控制的內(nèi)容

4.6.1 選擇風險控制措施時，應考慮：

4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性；

4.6.1.2 控制措施的先進性和安全性；

4.6.1.3 控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；

4.6.1.4 可靠的技術保證和服務。

4.6.2 控制措施應包括：

4.6.2.1 工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；

4.6.2.2 管理措施，規(guī)范安全管理；

4.6.2.3 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4.6.2.4 個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

4.6.3 風險控制管理

根據(jù)風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。

對于確定為重大風險的項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：

4.6.3.1 風險評價報告與技術結論；

4.6.3.2 評審意見；

4.6.3.3 隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

4.6.3.4 治理時間表和負責人；

4.6.3.5 竣工驗收報告。

4.7 風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價。

4.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

4.7.2 操作變化或工藝改變；

4.7.3 新建、改建、擴建、技改項目；

4.7.4 有對事故、事件或其他信息的新認識；

4.7.5 組織機構發(fā)生大的調整。

4.8 重大危險源控制系統(tǒng)

重大危險源的辯識。按照《危險化學品重大危險源辯識》（gb18218-2009）規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險化學品重大危險源。

4.9 風險管理的宣傳、培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。通過培訓增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

5 相關記錄

《作業(yè)活動清單》

《重大危險源辨識記錄》

《工作危害分析記錄表（jha）》

《安全檢查分析記錄表（scl）》

《作業(yè)條件危險性分析記錄表（lec）》

《預先危險性分析記錄表（pha）》

《危險與可操作性分析記錄表（hazop）》

第4篇 開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度

第一章總則

為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項目部開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。

本制度適用于項目部各單位。

第二章開掘專業(yè)安全風險分級管控

管理制度工作責任體系

一、成立開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度領導小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強 張聚山等。

領導組下設辦公室，辦公室設在項目部技術科，為我項目部開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度工作的管理部門，具體負責開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度的具體工作。

二、責任分工

1、項目經(jīng)理全面負責開掘專業(yè)安全風險分級評估、管控工作的組織、協(xié)調。按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負責組織實施重大安全風險管控措施。

2、質量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術經(jīng)理負責實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風險評估管理。

4、技術科長為開掘專業(yè)安全風險評估管理工作的牽頭和管理人，負責組織制訂平定窯項目部開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對開掘安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負責實施重點工序安全風險評估管理。

6、崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。

第三章開掘專業(yè)安全風險辨識范圍及要求

一、年度安全風險辨識

每年底項目經(jīng)理組織各開掘主管負責人和相關業(yè)務科室進行年度安全風險辨識，重點對掘進工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案

二、專項安全風險辨識

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識：

1.專項辨識由技術經(jīng)理組織有關業(yè)務科室進行；

2.重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；

4.辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：

1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行；

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施 設備運行等方面存在的安全風險；

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；

4.辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，開展1次專項辨識：

1.開掘專業(yè)專項辨識由質量經(jīng)理組織有關業(yè)務科室、班組進行；

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；

4.辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)；

（四）項目部發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；

1.專項辨識由項目經(jīng)理組織分管負責人和業(yè)務科室進行；

2.識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；

4.辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。

三、其他要求

進行辨識時要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘專業(yè)安全風險辨識方法

常用的安全風險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風險矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗判斷法，對辨識出的安全風險進行逐項評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，對應是一級、二級、三級、四級風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。

一級：易導致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團解決的，由集團公司安全副總經(jīng)理負責安排治理、督辦和驗收。

二級：危害和整改難度大，技術上、資金上，區(qū)隊解決不了的，需要礦解決的，由礦長負責安排治理、督辦和驗收。

三級：危害和整改難度較大，技術上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊、科室自身解決的，由區(qū)科長負責安排治理、督辦和驗收。

四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負責安排治理、督辦和驗收。

第五章開掘專業(yè)安全風險辨識、評估、管控

工作流程

一、首先，建立以項目經(jīng)理全面負責，分管開掘負責人具體負責開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度工作，技術經(jīng)理為開掘專業(yè)風險分級管控管理部門的責任人。

二、每次辨識評估前，由項目經(jīng)理組織，成立以項目經(jīng)理為首的風險辨識、評估小組，明確評估小組成員職責。

三、分析礦井地質概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導致群死群傷事故的危險因素，專項辨識評估則分析相應專項內(nèi)容，找出危險因素，開展安全風險辨識，建立安全風險清單。編制礦井風險管理手冊。

四、按照風險類型確定管理對象、管理責任人、監(jiān)管責任人及部門，制定相應的管控措施并由項目經(jīng)理組織實施，制定具體工作方案，落實人員、技術、資金。

五、將重大安全風險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。

六、將年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施納入入井人員和地面關鍵崗位人員的安全培訓內(nèi)容，進行培訓。

七、檢查風險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性，分管負責人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。

八、項目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底，將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。

十、將辨識評估結果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險源辨識 （ 考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)； 可能導致的事故類型）

開? 始

風險評價 （風險后果描述、劃分風險等級）

制定危險源管理標準及管理措施 （針對管理對象，制定相應管理標準和措施 ）

審核、跟進 （檢查風險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性）

礦井風險管理手冊

管理標準與管理措施

準 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓

管理對象提煉 （按照風險類型確定管理對象、管理責任人、監(jiān)管責任人及部門）

培訓、執(zhí)行員工學習掌握程序要求并執(zhí)行

風險評估是否全面、準確

控制措施 是否有效

否

否

否

進入下 一階段

第六章開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度工作保障制度

從技術保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項目部安全風險預控體系能夠得到有效的實施和運行。

一、技術保障

技術經(jīng)理作為安全風險技術管理工作第一責任人，對項目部安全風險管控工作負技術責任。強化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術管理人員，切實強化落實企業(yè)負責人安全生產(chǎn)技術管理負責制，強化企業(yè)技術負責人技術決策和指揮權。嚴格落實安全風險安全教育培訓。積極掌握、學習、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施；根據(jù)公司實際情況制定專項安全技術方案等。

二、裝備保障

機電經(jīng)理作為設備設施管理的第一責任人，對公司安全風險管控工作負裝備責任。強化職能部室（隊組）的安全職能，按規(guī)定配備技術管理人員，切實強化落實企業(yè)負責人裝備管理負責制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負責研究機構職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設，根據(jù)項目部實際科學劃分職責，保障各項制度的落實。

四、組織保障

項目部安全風險預控管理的最終責任由第一責任人承擔，負責建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：

（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源）。

五、制度保障

1、開掘專業(yè)建立開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度相關制度，并確保：各項規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風險告知制度

為加強項目部安全管理工作，保護職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預防傷亡事故和職業(yè)危害，促進安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、 綜合治理”的方針，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負責”的安全生產(chǎn)責任制，堅持從嚴治理，做到嚴明職責、嚴密制度、嚴肅 紀律、嚴格考核。根據(jù)《勞務合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應當如實告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結合對安全危險源的辨識，制定安全風險告知制度。

一、安全教育安全風險告知

責任人：安全管理負責人、安全員；

對象：新進場職工和工人；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和應急預案；

方式：集中教育。

二、專項技術安全風險告知

責任人：技術負責人，現(xiàn)場主管；

對象：技術員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風險告知

責任人：現(xiàn)場技術員、班組長；

對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風險告知

責任人：安全領導小組、安全員；

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標識安全風險告知

責任人：安全員

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質的性質，對人體的危害，防護等要求進行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘專業(yè)安全風險分析會議制度

為及時解決安全風險辨識過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結合項目部實際，制定本制度。

一、參會人員

項目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術經(jīng)理、機電經(jīng)理、安全科長、技術科長、質量科長、各班組的負責人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開，技術科長負責通知參會人員并做會議記錄。由項目經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：

1、學習貫徹上級單位有關安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關部門落實安全風險分級開展情況，制定完善安全技術措施等工作。

3、落實當前安全風險分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實到有關部門的責任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓，制定防范措施，完善安全風險分級辨識，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準備。會議召集部門應認真做好會議準備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點、時間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認真做好會議準備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認真準備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴格遵守會議紀律，不準交頭接耳，不準無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責任人100元；凡應本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應關閉手機或調成震動，否則1人次扣罰責任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認后，組織部門落實。

第九章開掘專業(yè)安全風險培訓學習制度

根據(jù)國家、省、市《關于構建開掘專業(yè)安全風險分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預防機制工作方案的通知》文件精神，結合公司的具體情況制定以下會議學習制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓教育學習考核計劃，組織本專業(yè)相關從業(yè)人員積極參加安全風險培訓學習。

二、每年組織1次以上安全教育培訓、業(yè)務學習，及時傳達上級有關安全風險分級相關工作精神，落實安全風險分級開展情況，增強從業(yè)人員安全風險理念。

三、安全培訓和教育學習的主要內(nèi)容：

1、國家安全風險分級相關法律、法規(guī)、方針、政策、標準；

2、公司概況、行業(yè)特點、操作規(guī)程，安全責任制，崗位責任制、應急預案及各種管理制度；

3、安全風險管控體系；

4、公司危險源的特性及其安全注意事項，典型事故案例分析；

5、預防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應急救援知識。

第十章檢查考核

一、項目經(jīng)理每月組織對重大安全風險管控措施的落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。

二、各單位應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風險管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風險辨識評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴重性給予100-1000元罰款，導致嚴重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實施。

二、本規(guī)定解釋權屬陜西億安平定窯項目部。

第5篇 危險源安全風險辨識控制管理制度

1 .目的持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎。2 .適用范圍適用于四工區(qū)危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3.職責3.1管理者代表負責組織本工區(qū)危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3.2工區(qū)安質部是本工程危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3 各部門和單位負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制策劃工作。4 .工作程序4.1 危險源辨識和風險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。4.2 危險源的辯識4.2.1 危險源的辯識應考慮以下方面:4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災等)。4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設施設備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d 電器危害:設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f 生物危害:病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去:作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。 3) 三種狀態(tài)a 正常:作業(yè)活動或設備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài),如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c 緊急情況:發(fā)生火災、水災、交通事故等狀態(tài)。4.2.2 識別的方法1) 收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3風險評價

第6篇 重大風險源管理制度

一、編制目的

為了進一步加強項目部重大風險源管理,有效預防重大事故發(fā)生,保障項目財產(chǎn)和職工生命安全,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于云南云嶺高速公路建設集團有限公司云南小龍高速公路土建一標項目部重大風險源管控。

三、職責

1.安全科負責組織本項目內(nèi)重大風險源的登記、評價(評估)、上報與管理監(jiān)控工作。

2.分管安全副經(jīng)理對項目部的重大風險源管理監(jiān)控工作全面負責,安全科是重大風險源管理與監(jiān)控的具體負責部門。

四、相關要求

1.安全科應對項目部存在的重大風險源進行登記建檔,并進行評價或者委托有資質的單位進行評價。

2.安全科對新設立或新構成的重大風險源,要及時評價,并登記備案,對已不構成重大風險源的,報安全生產(chǎn)領導小組批準后宣告撤銷。

3.安全科應在重大風險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標識。

4.安全科對重大風險源監(jiān)控管理人員進行安全教育和技術培訓,建立安全生產(chǎn)教育培訓檔案。

5.安全生產(chǎn)領導小組應保證重大風險源安全管理與監(jiān)控所需的資金投入。

6.對存在安全隱患的重大風險源,必須立即進行整改,整改期間必須采取切實可行的安全措施,明確安全負責人。

7.安全科每月要對重大風險源的設備和安全設施進行定期檢測、檢驗,做好檢測和檢驗記錄。

8.安全科對區(qū)域內(nèi)的消防器材及應急物資的完好率負責,采取定期檢查和抽查相結合,保障設施正常運轉使用。

9.安全科建立健全重大風險源安全管理檔案,主要包括以下內(nèi)容:

重大風險源報表;

重大風險源管理制度;

重大風險源管理與監(jiān)控實施方案;

重大風險源安全評價(評估)報告;

重大風險源應急救援預案和演練方案。

10.項目部應根據(jù)實際情況落實重大風險源應急救援預案的各項措施,根據(jù)應急救援預案制定演練方案和演練計劃,每年至少進行一次實戰(zhàn)演練。

第7篇 安全風險工點包保管理制度

1、營業(yè)線及臨近營業(yè)線施工。

①ⅰ級施工由站總監(jiān)理工程師包保檢查高度和中度風險點,分工負責的副總監(jiān)包保檢查中度和低度風險點。

②ⅱ級施工由監(jiān)理站副總監(jiān)包保檢查高度風險和中度風險點,分站長包保檢查中度和低度風險點。

③ⅲ級施工和列入監(jiān)督計劃施工,由監(jiān)理分站站長包保檢查高度風險點,由分管監(jiān)理工程師包保檢查中度和低度風險點。

2、非營業(yè)線施工

①極高度、高度風險工點由站總監(jiān)理工程師包保。

②中度風險工點由分管副總監(jiān)負責包保。

③低度風險工點由有關分站長負責包保。

第8篇 風險評估管理實施細則制度

1目的

明確安全生產(chǎn)風險評估管理要求,運用有效評估方法,進行風險評估,確定風險等級,落實風險管控措施和方案,并對風險管控效果進行評價。

2適用范圍

適用于國華徐州電力檢修公司所有業(yè)務領域的風險管理。

3引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng)

3.1引用標準

風險管理子系統(tǒng)

3.2關聯(lián)子系統(tǒng)

生產(chǎn)安全與健康管理子系統(tǒng)

運行管理子系統(tǒng)

檢修管理子系統(tǒng)

危險物品管理子系統(tǒng)

環(huán)境保護管理子系統(tǒng)

變更管理子系統(tǒng)

外界服務管理子系統(tǒng)

緊急應變與關注公眾管理子系統(tǒng)

生產(chǎn)工程項目管理子系統(tǒng)

4專用術語定義

4.1風險

風險是指危險源造成危害的可能性(機率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風險兩個要素。危害后果是危險源本身固有的性質,危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。

4.2危險源

危險源是可能對人、財產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。

4.3風險管理

風險管理是對危險源進行辯識、分析,并在此基礎上有效地處置危險源,使風險保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實現(xiàn)最大安全保障的科學管理方法。

風險管理是一個pdca的管理模式,通過危險源辯識、風險分析、制定并實施風險管控措施與方案、風險管控評價等程序,實施風險管控,使風險保持在可接受范圍。

4.4風險評估

根據(jù)既定的標準或準則,評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴重程度,并確定其是否在可承受范圍的全過程。

4.5風險等級

風險等級是標志風險影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風險的能力一般可分為可接受風險和不可接受風險兩大類。

可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風險,或者控制風險的成本極大于風險造成的損失。

不可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益和社會信譽造成嚴重的影響,對人員的安全和健康構成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風險一旦成為事實,企業(yè)將蒙受財務損失以及信譽危機。

對不可接受風險等級描述為重大、較大、一般。對可接受風險等級描述為低。見半定量評估細則要求。

4.6重大危險源

重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質,且危險物質的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

4.7風險概述

風險概述指區(qū)域風險評估、工作活動風險評估、故障模式評估結合總稱。

5執(zhí)行程序

5.1風險管理組織機構

5.1.1 成立以公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長的風險評估領導小組,小組成員包括總工程師(副總工程師)、相關部門經(jīng)理和專業(yè)主管、風險管理主管。

5.1.2 故障模式評估小組,按照專業(yè)進行劃分,成員包括工程管理部專業(yè)主管、相關部門專工、班組長。

5.1.3 區(qū)域風險評估小組,成員包括部門安健環(huán)主管、運行檢修專業(yè)主管、班組成員。

5.1.4 工作活動風險評估小組:成員包括部門安健環(huán)主管、運行檢修專業(yè)主管、點檢員、班組成員。

5.2進行風險評估方法選擇與培訓

5.2.1 風險評估方法選擇

5.2.1.1 半定量風險評估:應用與各個生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風險評估。

5.2.1.2 故障模式評估:應用于生產(chǎn)系統(tǒng)設備評估。

5.2.1.3工作安全分析(jsa):應用于工作進行前的風險識別和控制的風險評估。

5.2.1.4定性風險評估:主要適用于相對初級的風險識別和風險等級的確定,不需要進行深入風險評估的項目。

5.2.1.5 專題風險評估:根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評估,如:化學危險品、照明、通風、培訓管理、風險費用管理等帶有專業(yè)性質的專題評估;出現(xiàn)風險評估范圍之外的異常情況要做專題評估;

5.2.1.6項目管理風險評估,參照項目管理實施細則執(zhí)行。

5.2.1.7 對于在年度評估后部門又新增的工作,其風險分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結果應用在作業(yè)前的風險控制單中,安健環(huán)專責人負責對分析結果的審核把關,確保開工前風險預控。

5.2.1.8 財務、經(jīng)營風險評估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2風險評估培訓

5.2.2.1培訓應包括外請專家進行風險評估方法的講座、國華公司的風險評估培訓、公司安健環(huán)處組織的風險評估方法培訓,以及部門內(nèi)部的相關培訓。

5.2.2.2培訓人員應包括,風險評估組織機構內(nèi)的人員,各級領導及基層員工。

5.2.2.3 培訓目的應根據(jù)不同的人員達到不同的水平。

5.3制定風險評估工作計劃

5.3.1風險評估專業(yè)小組每年12月份應制定下一年度的風險評估工作計劃,并報風險評估領導小組審核通過,列入公司的年度工作計劃同時分解至各月完成,故障模式評估計劃按照其細則要求執(zhí)行。

5.3.2責任部門每月按下發(fā)的風險評估計劃執(zhí)行,安健環(huán)處或風險評估專業(yè)小組每月對計劃完成情況進行檢查和考核。

5.3.3根據(jù)實際工作需要,如需對工作計劃進行調整,須經(jīng)風險評估專業(yè)小組進行調整并經(jīng)風險評估領導小組批準,不得隨意變更風險評估計劃。

5.4 危害辨識

根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財務等方面的影響,進行危害辯識。

識別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危險源。

識別各種作業(yè)活動中存在的危險源。

識別作業(yè)場所存在的危險源。

識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時產(chǎn)生的危險源。

識別人員變化時產(chǎn)生的危險源。

識別項目變更發(fā)生時產(chǎn)生的危險源。

5.5 風險評估

5.5.1 對辯識出的危險源具有的危害進行分析,危害分析應考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。

依據(jù)對危險源固有危害的分析,評價其原始風險等級。

5.5.2 風險等級

5.5.2.1 判定風險等級可依據(jù)風險后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮;也可依據(jù)風險的危害進行單一考慮。

5.6 風險控制

5.6.1 依據(jù)風險的實際狀況,運行人員、維護人員制定對危險源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責任人、實施監(jiān)督人。

5.6.2 對實施監(jiān)視、控制措施之后的風險等級進行評價,評價現(xiàn)時風險等級。

5.6.3 重大風險公司監(jiān)督控制、較大風險部門監(jiān)督控制、一般風險班組控制。

5.6.4 編制風險評估報告,落實整改計劃。

5.6.4.1各風險評估小組編制風險評估報告,制定和下發(fā)整改計劃,對需要進行重大變更才能消除和控制風險的項目應列入重大技改或重大修理予以立項。

5.6.4.2 風險評估整改計劃應經(jīng)風險評估領導小組審核后批準下發(fā)。

5.7編制風險評估概述

5.7.1在風險評估的基礎上,風險評估小組編制公司的年度風險概述,明確公司的重大危險源和公司的風險狀況。

5.7.2風險概述應上報至風險評估領導小組和總經(jīng)理,使其明確下一步的工作方向,為其決策提供參考。

5.7.3風險概述應下發(fā)至班組,使每一名員工了解企業(yè)的風險狀況。

5.8編制緊急預案

5.8.1對于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風險的隱患,相關專業(yè)技術人員應編制緊急應變計劃,明確相應人員在事故發(fā)生后的職責和處理流程,將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 緊急預案需經(jīng)風險評估領導小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。

5.8.3 風險評估小組應組織對相關人員進行培訓。

6職責

6.1細則執(zhí)行負責人

6.1.1安健環(huán)處經(jīng)理擔任制度負責人。

6.1.2負責收集細則執(zhí)行中的信息及反饋意見,不斷完善。

6.1.3對本公司細則執(zhí)行情況進行監(jiān)督,掌握風險管控的總體狀況。

6.1.4對公司風險管理工作監(jiān)督并提出改進建議。

6.2細則執(zhí)行人

6.2.1 安健環(huán)處風險主管擔任細則執(zhí)行人。

6.2.2 負責本公司年度風險概述、專項風險評估等工作的組織、協(xié)調和安排。

6.2.3 負責風險評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負責有關信息的發(fā)布和傳達。

6.2.4 對風險評估中確定的風險監(jiān)視、控制措施和整改方案的實施情況進行監(jiān)督。

6.2.5 負責對風險概述進行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負責本公司風險評估工作執(zhí)行情況的檢討,并反饋改進建議和意見。

6.3公司總經(jīng)理及風險評估領導小組

6.3.1 負責本公司風險評估的全面管理。

6.3.2 負責對風險管控提供人、財、物等資源支持。

6.3.3 負責對本公司風險管理工作情況進行評審。

6.3.4 負責批準發(fā)布本部門風險評估報告及公司年度風險管控計劃。

6.3.5 負責審閱年度風險評估概述,明確本部門的風險狀況。

6.4各部門風險評估專業(yè)小組

6.4.1 參與公司風險評估工作,負責具體風險評估的實施,負責組織本專業(yè)危害辨識與分析,編制風險監(jiān)視、控制措施和整改方案,并對措施、方案的準確性和實效性負責。

6.4.2 制定年度風險評估計劃,編制本部門年度風險評估概述。接受安健環(huán)處對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風險評估活動,制定本部門的風險評估計劃,并嚴格執(zhí)行本部門下發(fā)的風險評估計劃。

6.4.4 組織本部門人員參加風險評估的各項培訓以及學習本部門緊急預案。向安健環(huán)處提出風險評估工作的建議。

6.5部門安健環(huán)主管

6.5.1 組織本部門風險評估工作,并對風險評估工作的開展進行監(jiān)督和指導。

6.5.2 每月組織對本部門風險預控措施的落實情況進行抽查。

6.5.3 負責部門風險評估的培訓工作.

6.5.4 負責收集風險評估改進的建議和反饋。

6.6員工

接受各種風險評估培訓。嚴格執(zhí)行風險評估流程,并逐漸形成風險意識。對風險評估工作提出改進建議。完成自己負責的風險評估整改后的計劃。

7檢查、評價與反饋

7.1每月對風險管控情況進行評價,對風險概述、安全隱患等文件進行更新。

7.2每年對全年風險管控情況進行檢討和評價,以確定下年度的風險管控計劃。

7.3在風險管理實施中,各部門應隨時向安健環(huán)處反饋本細則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,并給予改善。

8附錄

附錄1:年度風險概述填報表

附錄1:年度風險概述填報表格

年度風險概述

填報單位:填報日期:

序號

存在風險

分類

影響

范圍

危害

影響

原始

等級

監(jiān)視

措施

責任人

控制

措施

責任人

現(xiàn)時

風險

風險治理方案

責任人

完成

期限

完成

確認

此表:適用于隱患治理或故障模式結果的應用

第9篇 高風險工點風險管理制度

為進一步加強工程安全風險管理,推進安全風險標準化管理,有效規(guī)避和控制安全風險,確保鐵路工程建設安全,結合工程特點,有效控制高風險工點風險。

鐵路建設工程風險等級根據(jù)事故發(fā)生的概率和后果程度,參照鐵路隧道風險等級確定標準,分為低度風險、中度風險、高度風險和極高度風險四個級別。風險等級定性為高度風險和極高度風險的工點,統(tǒng)稱為高風險工點。規(guī)避極高度風險,采取措施減少高度風險,通過風險識別、風險評價、風險控制等,降低和減少風險災害及風險損失。

一、風險管理體系

成立高風險工點風險管理領導小組:

二、風險管理機制

根據(jù)風險評估結果、地質條件、施工條件等,對承擔任務范圍內(nèi)的高風險工點逐一進行分析,逐條細化風險控制措施,并編制風險管理實施細則。風險管理實施細則經(jīng)監(jiān)理單位審查、建設單位審定后,納入實施性施工組織設計。

風險管理實施細則應包括相關的安全管理制度、標準、規(guī)程等支持性文件,風險管理機構及職責劃分,人員安全、培訓、現(xiàn)場警示、標識規(guī)劃,設備器具及材料準備,現(xiàn)場設施布置,作業(yè)指導書清單,監(jiān)控、監(jiān)測及預警方案,應急預案及演練安排,過程及追溯性記錄文件格式和要求等。

明確項目部風險管理部門,配備專職安全風險管理人員,配置專用風險監(jiān)測設備,對工程風險實施有效監(jiān)測和管理。

按照風險管理實施細則編制高風險工點專項施工方案,專項施工方案經(jīng)施工單位技術負責人審定后報總監(jiān)理工程師審查,高風險工點的專項施工方案報建設單位批準。施工單位按批準的專項施工方案組織施工,并派專職安全風險管理人員現(xiàn)場監(jiān)督。

按照批準的專項施工方案編制施工作業(yè)指導書和作業(yè)標準,組建專業(yè)作業(yè)隊和專業(yè)作業(yè)班組,配置相應機械設備,嚴格按專項施工方案組織實施。

將有關風險控制措施、工作要求、工作標準,向作業(yè)隊進行詳細的技術交底,向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進行詳細說明,并全程監(jiān)督作業(yè)人員嚴格按照作業(yè)指導書作業(yè)標準施工。

對參與高風險工點施工的人員(含架子隊)進行針對性的崗前安全生產(chǎn)教育和風險防范培訓,未經(jīng)教育培訓或培訓考核不合格的人員,不得上崗作業(yè)。

風險控制工作實行動態(tài)管理,已評估并有防范措施的工程風險發(fā)生變化時,立即建議建設單位組識設計、監(jiān)理四方研究,確定風險等級,調整風險控制措施。對施工中未發(fā)現(xiàn)未納入設計的重大潛在風險,立即建議建設單位組識設計、監(jiān)理四方研究,確定風險等級,補充風險控制措施。

安質部負責項目風險管理工作,建立健全的高風險工點管理臺帳。對高風險工點實施階段的風險控制實施監(jiān)督。

三、責任部門和人員的風險管理責任考核

對高風險工點實行領導包片、專業(yè)工程師保點的安全包保管理形式。高風險工點實行項目部負責人和項目部部門負責人跟班作業(yè)制度并建立必要臺賬。

包保工作要求:

1、包片領導每個月檢查包片工點不少于二次;

2、包點專業(yè)工程師,每周檢查工點不少于一次;并將檢查情況報安質部。

3、根據(jù)工點施工進展的實際情況,可靈活調整包保點的人員;

4、極高度風險工點實行項目部領導安全包保制度。

包保人員,在風險安全保保管理中落實不到位者,按照如下辦法進行考核:

未按要求進行檢查次數(shù)的,每少1次,考核月度績效獎2﹪;未及時上報檢查情況的,考核月度績效獎1﹪;包保點發(fā)生一般及以上質量、安全事故的,考核月度績效獎50﹪-100﹪。

對各分部考核:

分部在風險工點發(fā)生一般及以上事故時,除按項目部安全質量考核外,每件另外考核分部5000~30000元。

檢查受到項目部內(nèi)部通報批評的,每次每項罰款300元。受到鄭西公司通報批評或處罰的,每次每項罰款1000元。受到其它上級部門(鐵道部、質監(jiān)站等)通報批評或處罰的,每次每項罰款5000元

每次檢查后,項目部考核小組對當次各分部扣分情況進行匯總,分析當次扣分原因,并進行整改,各分部自行計算的罰款數(shù)目,經(jīng)領導小組組長簽字后,下發(fā)到各分部,每月在各分部的激勵約束費中扣除。

對于扣除來的罰款,60%做為項目部獎勵基金,40%做為個人獎勵基金。在年終對各分部各次的總分統(tǒng)計匯總,以平均分值按高到低排出一二三名,其中第一名獎勵項目基金的50%,第二名獎勵項目基金的30%,第三名獎勵項目基金的20%。個人基金則用以獎勵項目部及各分部中的優(yōu)秀安質管理人員。

第10篇 危險源辨識風險評價管理制度

1、目的

對公司范圍內(nèi)的危險源進行辨識,評價確定出重大職業(yè)健康安全風險,并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。

2、適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3、職責

3.1、質量環(huán)境安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的工作。

3.2、各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。

3.3、管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。

4、工作程序

4.1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。

4.1.1、公司進行初始環(huán)境評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

4.1.2、以全體部門為對象,每年的第三季度的管理評審后在設定的第二年的目標前進行。

4.1.3、在相關法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務、運行條件,以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時,可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

4.2、危險源的辨識

4.2.1、質量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險源識別表”發(fā)放到相關部門。

4.2.2、各相關部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源,填寫“職業(yè)健康安全危險源識別表”并反饋到質量環(huán)境安全部。

4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識,由質量環(huán)境安全部進行。

4.2.4、質量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險源識別表”進行統(tǒng)計和分析,整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險源登記表”。

4.3、風險評價

4.3.1、質量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險源登記表”,將匯總分類后的危險源逐一填入“職業(yè)健康安全風險評價表”中,組織相關部門和人員采用定性的方法進行風險評價。

4.3.2、風險級別的確定

以事故后果的嚴重性等級(見表1)作為表的列項目,以事故發(fā)生的可能性等級(見表2)作為表的行項目,制成二維表格,在行列的交點上得出風險的評估分級(見表3)。

表1 事故后果的嚴重性等級

嚴重性等級	等級說明	事故后果說明
ⅰ	嚴重傷害	出現(xiàn)多人傷亡
ⅱ	一般傷害	人員嚴重受傷,嚴重職業(yè)病
ⅲ	輕微傷害	人員輕度受傷,輕度職業(yè)病

表2 事故發(fā)生的可能性等級

可能性等級	等級說明	事故發(fā)生的情況
a	很可能	可能性極大
b	極少	有可能發(fā)生
c	不可能	很不可能,以至于可以認為不會發(fā)生

表3 ohs風險評估等級確定表

嚴重性程度 風險級別 可能性等級	輕微傷害 (ⅲ)	一般傷害 (ⅱ)	嚴重傷害 (ⅰ)
不可能 (c)	5級	4級	3級
極少 (b)	4級	3級	2級
很可能 (a)	3級	2級	1級

4.3.3、風險級別的含義

表4 風險級別的含義

風險級別	風險級別的含義
1級風險 (不可容許風險)	事故潛在危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故,將會造成多人傷亡的風險。
2級風險 (重大風險)	◆事故潛在危險性較大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害;或者會造成多人傷亡,但事故發(fā)生可能性一般的風險。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達ⅲ、ⅳ級者。
3級風險 (中度風險)	◆雖然導致重大傷害事故的可能性較小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危險程度分級ⅲ、ⅳ級者。
4級風險 (可容許風險)	◆具有一定危險性,雖然重傷可能性極小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險。 ◆高溫作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者;或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者。
5級風險 (可忽略風險)	危險性小,不會傷人的風險

4.3.4、重大職業(yè)健康安全風險的確定

4.3.4.1、確定重大職業(yè)健康安全風險的確定準則

①1級、2級、3級、4級風向,要確定為重大職業(yè)健康安全風向。

②下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風險

a)違反相關法律、法規(guī)和標準的。

b)相關方有合理抱怨或要求的。

c)曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今未采取防范、控制措施的。

d)直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。

4.3.4.2、重大職業(yè)健康安全風險的登記

將確定的重大職業(yè)健康安全風險登記到“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中。

4.4、風險控制策劃

4.4.1、根據(jù)風險評價結果,策劃風險控制措施。

風險控制措施包括風險級別見表4:

①用職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案進行控制。

對1級、2級風險,一定要制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案。

對3級風險,視情況制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案。

②運行控制

對1級、2級、3級、4級風險,要制定運行控制程序,按程序進行管理。

③應急控制

對于潛在的緊急風險情況,應制定應急準備和響應控制程序,按程序進行管理。

4.4.2、將重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中,報管理者代表批準后,由質量環(huán)境安全部下發(fā)至各部門。

4.5、當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時,各部門應及時對危險源進行補充識別,并報質量環(huán)境安全部進行風險評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風險并進行風險控制策劃。

5、危險源的三種狀態(tài)

5.1、正常狀態(tài):在日常工作中,可能產(chǎn)生風險的危險源。

5.2、異常狀態(tài):在工作過程中發(fā)生如土方坍塌、變壓器油泄漏等可以預見的情況下產(chǎn)生與正常狀態(tài)有較為嚴重后果的風險問題。

5.3、緊急狀態(tài):如火災、洪水、爆炸、臺風、地震等突發(fā)情況帶來的重大人員傷亡的危險源。

6、危險源的三種時態(tài)

6.1、過去:以往存在的風險或過去曾發(fā)生的安全事故等。

6.2、現(xiàn)在:組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的危險源。

6.3、將來:組織將來產(chǎn)生新的危險源

第11篇 危險源辨識風險評價環(huán)境因素控制管理制度

1目的

為辯識、評價唐山市西北片區(qū)bt建設項目在施工活動中存在的職業(yè)健康安全危害,評價其危險程度,實現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制,制定本制度。

2范圍

本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設項目所有施工活動中的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制。

3規(guī)范性引用文件

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》gb/t24001-2004

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》gb/t28001-2001

4職責

4.1工程項目管理部負責工程項目管理合同范圍內(nèi)危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。

4.2工程項目管理督查部為工程項目管理部的職能管理部門,負責工程項目管理部危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作進行監(jiān)督,負責對其危害辯識、風險評價的結果進行分析、評價。

4.3各bt承包商執(zhí)行工程項目管理部發(fā)布的《危害辯識與風險評價實施計劃》,負責本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。

5內(nèi)容及要求

5.1工程項目管理部結合項目生產(chǎn)活動的具體情況,組建危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制評價小組,組織制定《危害辯識與風險評價實施計劃》。

5.2 各bt承包商按《危害辯識與風險評價實施計劃》的要求,對本年度所有作業(yè)活動,所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動,以及機械設備進行危險源辯識、環(huán)境因素和風險評價。

5.3危害辯識、風險評價的重點:

a) 工作場地特點:如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè),作業(yè)場地狹小,安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險的因素。

b) 工作環(huán)境的情況:如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。

c) 工作中使用的機械、設備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。

d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。

e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應,或者作業(yè)人員的自身素質(技術素質、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。

f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機械設備帶來的危害。

g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設備異常的不安全因素。

5.4各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求,對本單位作業(yè)進行危險源辯識及環(huán)境因素和風險評價,填寫附錄a《危險源辨識與危險評價表》附錄b《重要危險源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。

5.5bt承包商將重大危險源及重要環(huán)境因素的辨識及風險評價的結果匯總,報項目監(jiān)理部、工程項目管理部進行審核。

5.6項目監(jiān)理部、工程項目管理部對bt承包商上報的危害辯識與風險評價結果進行匯總分析,審核評價結果,確定重大危險源及重要環(huán)境因素。

5.7各bt承包商根據(jù)評價結果,對重大危險源及重要環(huán)境因素制訂應對措施及應急響應預案,報項目監(jiān)理部、工程項目管理督查部進行審核、備案。

5.8bt承包商依據(jù)發(fā)布的風險評價結果對本單位標段范圍內(nèi)的作業(yè)進行管理。

5.9工程項目管理部、項目監(jiān)理部負責監(jiān)督檢查《危害辯識與風險評價實施計劃》的執(zhí)行情況。

5.10工程項目管理部、項目監(jiān)理部每年按相關程序,依據(jù)當年的施工項目內(nèi)外條件,每年進行一次危害辯識、風險評價工作,以有效指導危險因素控制。

5.11bt承包商每項工作開工前,均應針對該項工程特點,依據(jù)當時的內(nèi)、外條件,進行危害辯識、風險評價工作,以驗證風險控制計劃的符合性,指導有效的風險控制。

5.12工程項目管理部及bt承包商應建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風險評價和危險控制活動的記錄,并隨時保持記錄的更新。

第12篇 危險源辨識風險評價控制管理制度

本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中,為充分識別危險源并正確評價風險,合理確定風險等級,選擇控制手段。根據(jù)有關法律、法規(guī)和其他要求及公司相關情況的變化,及時更新危險因素,實現(xiàn)對危險源的預防和有效控制。

燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。

《危險化學品重大危險源辨識》gb 18218

《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》 gb 13861

《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001

《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》aq/t 9006

1) 提供足夠的人員、物項、資金等資源,保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。

4.2分管副總經(jīng)理

2) 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。

1) 識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》;

2) 策劃公司危險因素控制的目標、指標;

3) 對各部門/所的危險源的控制績效進行監(jiān)督;

4) 根據(jù)評價結果制定管理方案或管理措施,并履行相應的管理職責;

) 根據(jù)公司的《風險清單》、《重大風險清單》,列出;

2) 將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質監(jiān)部;

3) 根據(jù)安全質監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應急預案,并履行相應的管理職責。

5.1.1辨識范圍

1) 危險源辨識應覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務的各個方面;

2) 危險源辨識過程中,應保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識:

常規(guī)和非常規(guī)的活動;

所有進入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動;

工作場所的設施(無論是由本組織還是外界所提供)。

5.1.2辨識依據(jù)

3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;

4) 相關方關注或要求的;

5) 行業(yè)標準的要求;

6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。

5.1.3危險源辨識的方法

本公司危險源辨識采用的方法/標準為:《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險源辨識的方法/標準為:《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)。

5.1.4危險源辨識步驟

1) 劃分作業(yè)活動;

2) 按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進行分析辨識,列出危險源清單。

5.1.5危險源的更新

當出現(xiàn)以下情況時,應及時補充識別與評價:

1) 管理評審要求時;

2) 采用新工藝、新材料、新結構、新設備;

3) 相關方合理的要求或抱怨時;

4) 法律、法規(guī)變化時;

5) 公司制定的方針有變化時;

6) 對危險因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。

已辯識的危險源程度進行分級,評估風險的可允許性,確定風險等級(風險等級1—5),確定需要制定的目標、管理方案并加以控制,有針對的進行風險控制,確保安全目標得以實現(xiàn)。

5.2.1風險評價方法

根據(jù)公司運行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標準相結合的防范進行評價。

作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的兩個因素指標值之積來評價系統(tǒng)危險的大小。個因素是:

l:發(fā)生事故的可能性大小

s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴重程度)

評價公式:

r=l*s(注:r:風險值)

1) 危害發(fā)生的可能性l判定準則:

序號

分值

標準

1

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

2

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。

4

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

5

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2) 危害后果嚴重性s判定準則:

序號

s值

人員

財產(chǎn)損失/萬元

停氣

其它

1

5

造成人員死亡

> 100

造成區(qū)域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故

重大環(huán)境污染

2

4

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負面影響

3

3

造成輕傷

> 20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環(huán)境污染

4

2

造成人員輕微傷

>1

造成輕微環(huán)境污染

5

1

無人員傷亡

<1

燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣

無污染、無影響

3) 風險等級r判定準則及控制措施:

風險等級

風險(r= l×s)

控制措施

ⅴ(巨大風險)

20~25

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

ⅳ(重大風險)

15~16

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

ⅲ(中等風險)

9~12

建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流

ⅱ(可接受風險)

4~8

建立操作規(guī)程,作業(yè)指導書等,定期檢查

ⅰ(可忽略風險)

<4

無需采用控制措施,保存記錄

5.2.2判定重大風險

辯識、評價出重大風險,是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎。凡具備以下條件的均應判定為重大風險:

1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險源的項;

2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;

4) 直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的;

5) 通過jha評價方法,風險等級ⅳ級(含)以上的,也評價為重大危險因素。

5.3.1風險控制措施

風險控制措施包括控制措施、管理方案、應急預案。根據(jù)風險評價得到的等級按下列原則確定設計、維持和改正的行動清單:

1) 消除風險;

2) 降低風險;

3) 使用個體防護裝置。

5.3.2危險源的管理

4) 非重大風險可通過日常運行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施予以控制;

5) 重大風險的管理:

根據(jù)風險評價對重大風險制定目標、指標;

根據(jù)目標、指標的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施,在公司安全方針、目標、指標的框架下制定或完善相應的管理方案/辦法/措施等,對重大風險予以控制;

提供設施和培訓的需求并對控制技術和管理提供有關信息輸入;

根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時更新危險源信息;

必要時制定應急預案;

定期對危險源控制的績效進行監(jiān)測和測量。

是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險物質,且危險物質的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設施)。

根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)及《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險源如下:

液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);

中壓的公用燃氣管道,且公稱直徑;≥200mm的;

南湖lng站六儲罐(易燃介質,最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標準狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;

閃點(℃):-188;

引燃溫度(℃):538;

爆炸極限:4.9~15%;

燃燒值:35.11mj/m3。

5.4.2重大危險源分級

5.4.2.1 分級方法

1) 分級指標

采用單元內(nèi)各種危險化學品實際存在(在線)量與其在《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標。

2) r的計算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每種危險化學品實際存在(在線)量(單位:噸);

q1,q2,…,qn —與各危險化學品相對應的臨界量(單位:噸);

β1,β2…,βn— 與各危險化學品相對應的校正系數(shù);

α— 該危險化學品重大危險源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。

3) 校正系數(shù)β的取值

3)根據(jù)單元內(nèi)危險化學品的類別不同,設定校正系數(shù)β值,見表2-2和附表2-3:

表6-1 校正系數(shù)β取值表

危險化學品類別

毒性氣體

爆炸品

易燃氣體

其他類危險化學品

β

略(本公司不涉及)

2

1.5

1

注:危險化學品類別依據(jù)《危險貨物品名表》中分類標準確定。

4)校正系數(shù)α的取值

根據(jù)重大危險源的廠區(qū)邊界向外擴展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見表2-3:

表6-1校正系數(shù)α取值表

廠外可能暴露人員數(shù)量

α

100人以上

2.0

50人~99人

1.5

30人~49人

1.2

1~29人

1.0

0人

0.5

5) 分級標準

5)根據(jù)計算出來的r值,按表2-4確定危險化學品重大危險源的級別。

表2-4危險化學品重大危險源級別和r值的對應關系

危險化學品重大危險源級別

r值

一級

r≥100

二級

100>r≥50

三級

50>r≥10

四級

r<10

6)分級結果

根據(jù)嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況,r值計算如下:

r=(6+4)×1.5×2=30≥10

故lng站-儲配站屬于三級危險化學品重大危險源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于統(tǒng)一規(guī)范設置重大危險源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設置二牌一箱,并采取相應的預防控制措施。

5.4.3采取的預防控制措施

1) 控制與消除火源

禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區(qū);

動火必須嚴格按動火手續(xù)辦理動力火證,并采取有效防范措施;

易燃易爆場所使用防爆電器;

使用“防爆”工具,嚴禁鋼質工具敲打、撞擊、拋擲;

按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進行檢測;

加強門衛(wèi),嚴禁機動車輛進入火災、爆炸危險區(qū)、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。

2)嚴格控制設備質量及其安裝質量

罐、槽、管線等設備及其配套儀表及其配套設施要選用質量好的合格產(chǎn)品,并把好質量、安裝關。

管道、壓力容器及其儀器等有關設施應按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。

對設備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監(jiān)測裝置等要定期進行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);

按規(guī)定安裝電氣線路,定期進行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);

有易燃易爆物質揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強管理,嚴格工藝紀律

禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號公約”和危險化學品安全管理條例張貼作業(yè)場所危險化學品安全標簽;

杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律),嚴守工藝紀律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動;

堅持檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、防腐、消防及救護設施是否完好,液體報警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;

檢修時,特別是易燃易爆有有毒的設施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場監(jiān)護通風良好的條件下方能進行動火等作業(yè)。

檢查有否違章、違紀現(xiàn)象。

加強培訓、教育、考核工作。

防止車輛撞壞管線及管架橋等設施。

5)安全設施要齊全完好

安全設施如消防設施、遙控裝置齊全并保持完好;

貯罐安裝高低液位報警器;

易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。

6)泄漏后應采取的相應措施:

查明泄漏源點,切斷相關閥門,消除泄漏源,及時報告。

如泄漏量大,應驅散相關人員至安全處。

7)定期檢測維護保養(yǎng),保持設備的完好狀態(tài),檢修時,要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時要有人監(jiān)護及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護用品。

8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應急預案,搶救時正確佩戴好相應的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動防護用品。

9)組織管理措施

加強對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質是否跑冒滴漏;

教育、培訓員工掌握有關有毒物的毒性,預防中毒、窒息的方法及其急救法;

要求職工嚴格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;

設立危險、有毒、窒息性的標志;

設立急救點,配備相應的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質監(jiān)部保存危險因素識別、評價記錄及公司風險清單、重大風險清單;

各部門/所負責保存本單位風險清單、重大風險清單,對于危險源辨識清單(見附錄1)和危險源風險評價表(見附錄2)只作為識別、評價記錄由本部門保存,不再報送安全質監(jiān)部。