第1篇 工程材料計劃采購管理制度

1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經專業(yè)技術人員、總工程師、項目經理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。

2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。

3、項目技術室應根據工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。

(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場使用的基礎上,力爭使現場少存放周轉材料 。

(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發(fā)價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。

(4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經過招投標擇優(yōu)選用供應商并及時簽定供需合同。

5、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經項目經理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優(yōu)勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規(guī)格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。

7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業(yè)人員也應在一個工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續(xù)辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題,針對具體情況由相關人員負責。

8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。

9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。

10、嚴禁后補合同。

第2篇 工程現場材料管理制度

1. 進場料具按現場料具平面布置圖碼放、場地平整無雜物、積水。

2. 各種材料必須分品種規(guī)格碼放整齊、新舊分開、做到一頭齊、一條線按規(guī)定掛放標識。

3. 鋼模板、架管等及時清理保養(yǎng),按品種、規(guī)格碼放整齊,好壞分開。零配件及時回收存放指定地點,嚴禁用鋼模板墊道蓋溝。

4. 怕潮、雨淋、日曬的物品,上蓋下墊,易丟失和貴重物品入庫保管。

5. 易燃易爆品和巨毒品入庫存放且符合消除安全要求,標志顯著,定額發(fā)放。

6. 材料耗用按定額考核,建立工程材料耗用臺帳,節(jié)超有分析。

7. 材料管理制度齊全,建立料具收發(fā)臺帳帳物相符,材質檔案齊全。

8. 做好材料使用跟蹤檢查記錄,及時清理和利用廢舊物資,做到工完場清。

9. 做好成品保護工作

10. 建筑垃圾應及時分撿清運。

第3篇 建筑工程材料設備存放管理制度

建筑工程材料設備存放與管理制度

第一章、現場材料的存放與管理制度

一、建立對進場材料的檢驗制度:

在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:

1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

2、必須按有關規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。

4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數量等記入相應的明細賬內。

5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理?；疽笫菆?zhí)行:質量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經濟手段把好材料進場關。

二、材料實行按定額用量供應制度:

現場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:

1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。

2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。

3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:

除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。

2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。

3、發(fā)料應根據無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。

4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經常清理現場,整理回收余料,做到工完場清。

5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。

第二章、現場機械設備使用管理制度

一、人機固定制度:

1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。

2、實行人機固定制度,使現場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。

3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。

二、崗位責任制度:

1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術交底要求來操作。

2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。

3、人人都要愛護機械設備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。

4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。

三、例行保養(yǎng)制度:

1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。

2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。

四、定期保養(yǎng)制度:

1、機械設備運轉到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。

2、保養(yǎng)周期根據機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經驗而制定。

3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。

4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期,依據規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。

第4篇 輸變電工程設計變更材料代用管理制度

輸變電工程公司設計變更及材料代用管理制度

1.經批準的設計文件是施工的主要依據。各項目部/施工隊/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質量。在施工過程中,如發(fā)現設計有問題或由于施工方的原因需要進行設計變更及材料代用,應提出設計變更申請,辦理簽證后方可更改。

2.設計變更分為三種

2.1.小型變更:不涉及變更原設計原則,不影響質量和安全經濟運行,不影響整潔美觀,且不增減預算費用的變更事項。

2.2.普通變更:不涉及變更原設計原則,不削弱部件強度(性能),不影響部件的質量和工藝,不影響生產運行和經濟性,一次變更工程費用在1萬元~5萬元以內(不含5萬元)的設計變更。

2.3.重大變更:變更原設計原則,變更系統(tǒng)方案和主要結構、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設備的代用等設計變更項目。(一次變更經濟費用在5萬元及以上)

3.設計變更審批手續(xù)

3.1.在工程施工中,由施工單位提出設計變更事項,由項目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;

3.2.因施工需要所提出的小型及普通設計變更,由項目部直接向監(jiān)理提出,重大的設計變更必須由項目部事先報公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。

3.3.設計下達的小型設計變更通知單經監(jiān)理工程師簽證后方可實施。

3.4.設計下達的普通設計變更單須附有工程預算變更單,并經項目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實施。

3.5.設計下達的重大設計變更單須附有工程預算變更單,當涉及初步設計主要內容的設計變更和總概算的修改應由原審批單位進行審批。并經建設單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實施。

3.6.小型和普通設計變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實施,重大設計變更必須收到原件后方能實施。

4.設計變更單及有關事項應及時以書面形式傳遞到公司相關部門(工程、質量、物資、計劃經營)。

5.設計變更實施后,項目部應以設計變更反饋單的形式形成設計變更閉環(huán)管理。

6.凡有關變更的文件資料,如設計變更聯(lián)系單、設計變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會議記錄、均應交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。

工 程 聯(lián) 系 單

編號:

本表由承包商填寫,主送單位、抄送單位、承包商各存一份

第5篇 幕墻工程現場材料管理制度

幕墻工程公司現場材料管理制度

一、基礎設施:

庫房:由施工隊購買材料搭建庫房,庫房統(tǒng)一使用彩鋼板圍檔;庫房要能夠防雨、防潮、防盜,面積可根據實際情況搭建,庫房中設置標準小型材料架,貼上標識,用以存放中小型材料及機具。

二、準備工作

1.項目部人員根據現場施工圖紙,核定監(jiān)理部材料預算,由項目管理中心、材料部、項目部各存一份,作為材料提量、進場、項目部核算、成本控制的基本依據。

2.材料計劃:項目部人員根據現場實際進度情況,每月做一份材料計劃,附在月報中,報材料部和項目管理中心。材料計劃中要有部位、工程量、進場時間。(注意:應提前與材料部溝通,從提料到要求進場的時間不能少于材料加工、運貨、資金影響等的基本時間)(附件:材料進場計劃表)同時。

3.材料提量:用工作聯(lián)系單。注意:面材應根據現場的進度安排,分批次提量,不具備安裝條件的部位暫不要提量,同時要求材料部或供應商必須按照所提供的部位進行加工送貨,項目部有權拒絕非所提部位材料的驗收,材料部必須配合項目部對所提材料到貨不齊而導致工程延期的供貨廠商進行處罰。

4.玻璃、鋁板、石材在驗收時應核對每一塊的編號(玻璃由于全部拆箱后不利于保存,但在拆箱抽檢時核對編號,其它核對箱體與清單的編號)是否與運貨清單一致,并做材料臺帳,并在編號圖上進行勾畫,以利于準確掌握材料信息,嚴禁未經核對就按照運貨清單進行勾畫。

三、主要材料檢驗

1.材料進入現場,必須由項目部材料人員組織材料供貨方負責人(或代理人)施工隊負責人聯(lián)合驗收,及時入庫。

2.材料驗收要檢驗:規(guī)格、品種、質量、數量、發(fā)貨清單、質量證明文件、合格證、檢驗報告等。

3.具體要求:

3.1石材;

3.1.1每批石材進場,應隨車附帶合格證、數量清單(裝箱單)(首批必須攜帶檢驗報告原件,如是復印件,廠家應在復印件上注明原件存放處,并有負責人簽字,加蓋本單位公章)、產地證明。

3.1.2每批石材應抽檢總數量的5%,抽檢項目有:厚度、長寬、平整度、方正度、鏡面光潔度、掉角磕邊、色斑、暗傷、編號、小面處理、空厚處理等,如抽驗中有30%不合格,另行抽檢該批次的20%,若仍有30%不合格,則予以退貨。

3.1.3每批石材的抽檢,應填寫《石材抽檢單》,作為原始質量依據《附件:石材抽檢單》。

3.1.4石材驗收分兩步:在以上抽檢完后,石材的色差在上墻后進行第二步驗收(考慮到實際情況,石材顏色不可能在驗收時挑出色差)。故項目部在驗收單上簽字時,必須注明已完成的驗收項和未進行驗收的項目,并要與材料部、供應商及時溝通。

3.1.5進場石材應與封樣石材進行顏色對比。

3.1.6驗收標準根據相應行業(yè)等級標準和《金屬、石材幕墻技術手冊》執(zhí)行。

3.1.7貯存:板材應貯存在室內或庫房內,按照品種、規(guī)格或工程部位分別碼放整齊。無論直立或平放,板材底部應加方木墊起,光面對光面,背面對背面,直立碼放時,傾斜度在9~15°,垛長不超過1.5m,平放時,垛高不超過1.2m;板材存在室外,應選擇平坦,遠離洼地存放,并在下方支墊不低于10cm的墊木,上面加遮蓋。

3.1.8試驗:石材試驗一般做三項:○1抗折強度:160*40*255塊;○2吸水率:50的立方體;○3干燥壓縮強度:○4寒冷地區(qū)做石材凍融性試驗。

3.2鋼材

3.2.1每批鋼材進場,隨車附帶材質證明單、原件(復印件要求同3.1.1)、發(fā)貨清單及鍍鋅層合格證、鋼材廠家要與我方投標書中承諾的廠家一致。

3.2.2鋼材每爐批為60噸,材質單應與爐批對應起來。

3.2.3每批鋼材應清點數量,校對規(guī)格,同時進行2%抽檢,如有20%不合格,視為該批次不合格品,應退貨處理或進行100%檢驗。留取合格品,抽檢必須填寫《鋼材抽檢記錄表》,注明該批次進場量,抽檢量。

3.2.3鋼材在驗收時,應根據合同或當地要求進行取樣做物理、化學及焊接性能、鍍鋅層厚度試驗。

3.2.4由于有復試要求,鋼材的合格表現在外觀及性能上,項目部在驗收時也應分兩步,分別注明驗收項目及合格情況。

3.2.5貯存

鋼材應分規(guī)格碼放整齊,兩端及中間用木方子墊起,并做標識,存放在標準庫房內。

3.3干掛、密封膠

3.3.1膠進場時,每批應提供合格證、質保書,進口產品必須有商檢證(干掛膠應做粘接性試驗,密封膠應做相容性耐污性試驗)及發(fā)貨清單。

3.3.2膠在驗收時,應檢查數量,品種是否符合圖紙要求,保質期是否在有效期內,并填寫《膠驗收記錄表》.

3.3.3檢驗要求參照《金屬與石材幕墻技術手冊》。

3.3.4應存放在溫度適宜、干燥、無腐蝕性危害的室內。

3.4玻璃

3.4.1玻璃進場時,必須隨車附帶該批次的發(fā)貨清單、合格證(進口產品提供商檢證)。

3.4.2校對發(fā)貨清單與裝箱單是否一致,發(fā)貨單是否與設計的品種、規(guī)格是否一致,并應拆箱抽檢5%;校驗玻璃數量、尺寸、規(guī)格、厚度、品種、顏色及中空鍍膜、鋼化,是否與裝箱單及設計要求一致,發(fā)現有不合格品即做退貨處理,同時填寫《玻璃抽檢單》。

3.4.3如有特殊原因當時不能拆箱驗收,項目部人員在簽收時要予以注明。

3.4.4玻璃質量驗收參照國家有關規(guī)范進行檢驗。

3.4.5存放:已拆箱玻璃,現場制作玻璃架子,架子表面凡能夠接觸到玻璃部位均釘上膠條;玻璃存放到架子上,傾斜度在9~15度,長度不宜超過1.2m,外面遮蓋。

3.5鋁型材

3.5.1帶發(fā)貨清單、合格證、材質單(進口產品商檢證)。

3.5.2每批鋁型材進場時進行3%抽檢,抽檢中超過10%,不合格視為該批次為不合格品,作退貨處理,《鋁型材抽檢單》。

3.5.3根據要求做化學和物理性能復試報告。

3.5.4材料檢驗按照《鋁合金建筑型材》(gb/t5237-93)進行檢驗。

3.5.5貯存:鋁型材驗收后,施工隊購買包裝保護膜,進行包裝,應分規(guī)格、整齊地碼放在庫房中,并應用方木墊起。

3.5.6由于鋁型材要做復試,故在抽檢簽認時,應予以注明驗收項。

四、入庫:

1.檢驗合格的材料、項目部應及時辦理入庫,

填寫入庫單,入庫單上要注明供貨廠家,項目部(或工程),材料碼放、規(guī)格、數量等。并簽字齊全。負責人由項目經理簽;經手人、材料負責人、保管、施工隊負責人、嚴禁代理簽字。

2.入庫單于每月5日、15日、25日前寄回公司,作為材料供貨商結帳的依據。

3.對于兩個工程間的轉借材料,如果歸還,則采用借條形式,由項目經理及材料負責人簽字;如不能歸還,則由借用方辦理入庫,借出方辦理出庫,出入庫單都要注明對方工程名稱。

4.對于不合格材料,一般不予入庫。特殊材料經加工后可代用的(如石材),①由于廠家加工錯誤,得到確認后,可以退貨,但廠家沒有拉走或聲明不用,工期緊急又要使用,項目部可改制使用,但不辦理入庫或經協(xié)商折半辦理;②由于加工單原因造成錯誤經改制可用的,可與廠家協(xié)商,酌情按照改制后面積入庫,或實際入庫,并要附注說明。

5.現場采購:現場采購材料,首先要與材料部取得聯(lián)系,說明采購的原因、數量、價格,經材料部同意,可自行采購,采購時要開具材料發(fā)票,辦理入庫,并注明現場采購字樣,寄回材料部校對報銷。

五、建立臺帳

1.材料辦完入庫,根據入庫單建立材料臺帳。材料臺帳有兩種形式,有編號的面材使用本制度后附帶的格式,其它仍使用原格式。

2.材料驗收,入庫及臺帳要同步進行。

3.材料臺帳是施工隊領用材料的基本依據,也是材料浪費,成本核算的依據,必須分規(guī)格、數量、日期、登記認領。附件:'材料臺帳格式'。

六、材料標識:

1.檢驗、驗收完的材料,要碼放整齊、合理,做出標識、標識牌上應有材料名稱、規(guī)格(或型號)、檢驗狀態(tài)、負責人。

2.不合格材料不能及時退場,也要做標識。

七、材料報驗

1.對進場材料驗收完,要及時向總包方、監(jiān)理方填寫材料報驗單,并附上相關質量證明文件、合格證、檢驗報告、進行報驗,需要做復試的材料還要附上復試報告,取得簽字認可后投入使用。

2.施工隊伍自行采購的材料(如電焊條),必須附上材質單、合格證、填寫材料報驗單,報給項目部,項目部要根據圖紙要求認真校對,驗收合格后準許使用。未經報驗收的材料,施工隊不允許使用。

六、材料使用。

1.所有材料都要注意節(jié)約,避免浪費。

2.每天工人下班后,工作面的剩余材料必須帶回庫房,不準隨意丟棄,項目部應每周至少抽查三次,填寫抽查單。

3.工作面材料包括:鋼材、鋁型材、鋁板、掛件、螺栓、膠及膠桶、埋板、不銹鋼板、五金件、鐵皮、角碼。所有材料在收集后以原價的5倍記入施工隊材料損耗上(石材和玻璃可不回收)。

4.材料進場驗收后,項目部按照工作部位及工程量對材料進行分發(fā),并由施工隊負責人在材料臺帳上簽認,再入各隊的庫房,由各隊自行保管,不能存入庫房內的材料也由領用隊進行看管。由于保管或看管不力造成的材料丟失、破壞、損傷等質量問題而不能使用的,計入施工隊材料損耗。

5.材料在存放、使用期間,項目管理部應制定相應的保管,使用措施,并負責監(jiān)管(可在例會中要求或訂出書面制度),以盡量避免不必要的損失。

6.施工隊庫房必須有專人管理,小材料必須有領用制度,具體辦法由項目部出臺,并經常予以檢查、落實。

7.材料浪費應嚴格執(zhí)行目標責任制,總損耗價值不應超過工程總價的5‰,具體獎懲辦法詳見相關的目標責任制。

8.公司材料領用:由公司供應,施工隊伍領用的材料,先由施工(負責隊提出申請,寫明使用部位、數量后經項目部經理及材料負責人批準,直接到庫房領取,由公司庫房辦理出庫手續(xù)。

9.工程完工后的剩余材料,如其它工程能夠使用,則可辦理出入庫,轉入別的工地,如果都不能使用,且運輸費用較高,不能運回公司的,則由項目部申請主管領導或管理中心處理方法。如是批準項目自行解決,則在處理完后寫明詳細的清單報管理中心及財務部。

10.私自處理材料:未經上一級主管部門批準,項目部不準私自處理工程所剩余材料。一經查實,將視情節(jié)輕重予以相應處罰。

11、施工隊偷賣材料:發(fā)現有偷盜材料者,且是個別人,當事人立即開除出隊伍,并對施工隊處以所偷材料價值五倍的罰款;價值超過2萬元,且是多人集體行為,則交當地公安機關協(xié)助處理,并清除該施工隊伍,工程款不予結算。

第6篇 某工程項目材料管理制度

建筑工程項目材料管理制度

一、材料采購

1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經理部。公司物資部門應根據工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批準后,簽訂供貨合同。項目經理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。

2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經理部采購。項目經理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經公司領導批準后方可采購。

二、項目部的材料管理

1、進場的材料應進行數量驗收和質量認證,應有生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數據)和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定,不得用于工程中。

2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。

3、項目入庫的材料應按型號、品種分區(qū)堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質期的存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。

4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超額原因,經項目經理部材料管理人員審核、項目經理批準后方可領料。

5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節(jié)、超情況。

6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)督;做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。

7、班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。

8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。

第7篇 工程材料管理制度九

工程材料管理制度(九)

一、材料計劃和審批。

材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。

1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術,由技術部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經營部留存),倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批,由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見,轉材料員調研價格。

2.所存臨時性生產的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

3.材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作:

a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。

b.調研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。

c.核實局內公布價、藍通公司價,填在計劃上。

d.調研內部轉帳的價格,填在計劃上。

然后把帶有幾種單價的計劃報經營部審批,由經營部根據公司資金等基本情況,拿出采購意見關報總經理批復,由該部組織材料員,二天內完成任務采購任務。

4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

二、材料采購及報銷。

1.由材料員根據審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調研價格,并確保采購質量。

2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經營部審批付款方式后,報總經理批復,送到財務辦款式打款,第二聯(lián)經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。

3.付款15日內由材料員(或經辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字后,報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。

4.付款15日內不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。

5.經營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經調查采購來的物質,在同質、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。

三、材料的入存及驗收。

1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經營部或財務,第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。

2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)

四、材料出庫及費用的劃撥。

1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質),并填定三聯(lián)出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據,按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領,否則按差異領的兩倍處罰。

3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經營部。報以下幾個表格:

a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

b.本月各項目部的材料費用。

c.應付賬款。

4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。

五、出礦的材料及設備、工具的管理。

1.所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經辦人需在出門證上簽字),一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現異地收到條與出庫單不相符,對經辦人按物資原值的二倍處罰。

2.為方便工作,現購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)

3.調撥設備及工具時,由生產經理簽字后方可辦理調撥或出門手續(xù)。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

第8篇 公司工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。

第9篇 工程公司周轉材料管理制度

建筑工程公司周轉材料管理制度

1 .為了進一步加強周轉材料的管理,使其標準化、規(guī)范化,提高使用的經濟效果,制訂本制度。

2 .本制度規(guī)定了周轉材料的計劃采購、收發(fā)保管使用、回收處理和核算業(yè)務管理流程。

3 .本規(guī)定所指周轉材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。

4 .周轉材料自企業(yè)購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。

5 .企業(yè)要設置專門機構和管理人員,對周轉材料要集中管理,實行租賃。6 .出租部門要遵守以下規(guī)定。

( l )根據需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調度;

( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執(zhí)行;

( 3 )質量驗收按照《 周轉材料驗收和報廢標準》 執(zhí)行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規(guī)格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;

( 4 )對使用中的周轉材料進行監(jiān)督檢查指導,并組織回收,及時修復,凡需報廢的按規(guī)定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規(guī)定使用和維護。

l )使用和維護周轉材料的組配支搭、拆除、整修等作業(yè)過程;

2 )組配和支搭要嚴格按照施工方案執(zhí)行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;

3 )拆除時不得從高空扔摔;

4 )拆除后應及時清除灰垢,外觀整形和保養(yǎng),并按規(guī)格分開好壞,碼放在指定地點;

5 )施工現場不再使用的周轉材料應及時退庫,并做好記錄。

7 .出租和租用部門都必須遵守以下規(guī)定對周轉材料實行保養(yǎng)和維修。

( l )各種周轉材料均應按規(guī)格碼放,陽面朝上,垛位見方;

( 2 )露天存放的周轉材料,先夯實場地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過zm ,垛位間距有通道;

( 3 )零配件要裝人容器中保管;

( 4 )使用后的周轉材料要及時清除灰垢,進行外觀整形和技術保養(yǎng)。8 .出租部門三項考核指標。

( l )鋼模出租率=[期內平均出租數量(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)× l00%〕 ;

( 2 )報廢率=[期內報廢數量總金額〕÷[期內平均擁有量總金額」×100 % ;

( 3 )鋼模周轉次數=[期內完成支模面積(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數量為缺量與損壞且不可修復的數量之和。

9 .凡違反周轉材料管理制度的,按照以下規(guī)定處罰。

( l )有下列行為之一的,處責任者個人50 元罰款,處責任單位500 元罰款;

l )無專門機構或人員進行管理的;

2 )采購和驗收未能按規(guī)定辦理的;

3 )未按《 周轉材料驗收和報廢標準》 進行質量驗收的;

4 )出租部門未對使用過程進行監(jiān)督檢查的;

5 )未能及時組織回收修復的,以及未按規(guī)定標準報廢的;

6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;

7 )在拆除時隨意從高空中扔掉的;

8 )使用后未能及時清理、整理、保養(yǎng)的;

9 )未按規(guī)定碼放,隨意堆放的。

( 2 )對情節(jié)較嚴重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。

10 .附則

( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自2023年10月20 起執(zhí)行。

第10篇 工程項目材料管理制度3

工程項目材料管理制度(三)

1.材料庫房,材料必須擺放整齊、清潔、分類存放,造冊登記。

2、材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領導審批。

3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。

4.每月必須把材料進庫出庫匯結一次,季度盤庫一次。

5.檢修用材料必須嚴格執(zhí)行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領新的原則,施工用材料按照工程設計方案,發(fā)放材料,應急搶修用材料,由臺領導審批發(fā)放,并在出庫單注明用途。

6.檢修用材料必須先審批再出庫。

7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責人出據相應的證明,由領導批準方可出庫。

8、材料匯結必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的開展,調離本崗位。

9.各個環(huán)節(jié)所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發(fā)現一次則從工資中以成本價300%予以處罰。

第11篇 工程材料管理制度4

工程項目材料管理制度(四)

1、材料招投標管理制度

1)為規(guī)范物資采購工作,確保物資采購工作的順利進行,使采購工作明確化:

2)所有招投標書全部由預算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。

3)預算室編制招投標書中,技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標,以及其它相關資料,以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制,招投標書發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。

4)招投標書回收后,由材料室、預算室、技術室統(tǒng)一開標,以使招投標工作更加

明朗化。

2、物資采購管理制度

為規(guī)范項目材料采購行為,使材料采購行為制度化、公開化,特制定如下規(guī)定:

1)物資采購前,由項目部提前15天做好材料需用計劃,材料計劃中應注明材料名稱、規(guī)格型號、數量、用途及用料時間。

2)材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批,并報預算室審核后方可生效。

3)材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求,及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同,要有三家以上書面報價;合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。

4)合同在沒有審批前,材料部門不準進貨,造成工期延誤的追究相關部門的責任:

(1)凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任;

(2)凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任;

(3)簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的,由預算部門承擔相關責任。

3、物資驗收管理制度

1)采購員必須遵紀守法,自覺抵制不正之風。

2)采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料,不得超計劃、超范圍采購。

3)專業(yè)負責人負責進場材料的數量及質量,如進場發(fā)現不合格,采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。

4)進出入現場的所有材料,必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。

4、倉庫管理制度

1)物資搬運入庫時,搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項,嚴格操作,確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時,保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。

2)物資入庫后,保管員負責做好驗收記錄,并按物資的不同性質分區(qū)、分類存放,對驗收不合格的物資應做好記錄,隔離存放、明顯標識。

3)倉庫保管人員應根據產品的特點和產品說明中對搬運的要求,適宜機械設備工具搬運,應采取保護措施,場地平穩(wěn),穩(wěn)妥裝卸,防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好,防止丟失或涂抹。

4)體積小、重量輕的產品搬運時,應做到不拋擲;對易燃、易爆有毒等特殊產品,應設專庫保管,搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置,防止發(fā)生安全事故。

5、物資內業(yè)管理制度

1)材料室內業(yè)工作主要包括以下幾個方面:

(1)供應商的選擇評價資料,包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環(huán)保調查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關資料。

(2)各類物資收發(fā)原始憑證,包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。

(3)健全各類臺帳,包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。

2)材料部門負責人做好內業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。

3)材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。

6、材料核算管理制度

材料室應對進入現場的材料進行核算,準確掌握材料消耗情況,控制材料成本,其核算如下:

1)對于簽定合同的大宗材料結算,必須由技術、工程、預算人員共同簽字后,交公司進行合同評審,方可與供應商進行結算。

2)對于施工隊消耗材料的核算,應于概算量進行對比,以此作為施工隊結算的依據,超概算量的給予處罰,節(jié)約的給予獎勵。

3)施工隊對周轉料的使用,必須將數量、規(guī)格寫清楚,由材料室對施工隊辦理交接手續(xù),施工隊退場時必須交還,由材料室辦理退場手續(xù),不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù),其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。

4)對供應商結算,應按合同要求進行結算,應填寫材料結算申請單,有關各方簽字后結算;如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核,并分析其原因,報公司總經理同意補簽合同后結算。

7、材料室與其他室協(xié)調管理規(guī)定

為適應公司的管理體制,明確材料部門的職責,理順材料的供應與管理,進一步提高材料部門的管理水平,使材料部門能與其它各部門相互配合,確保材料的供應到位,有效的控制材料成本,現將材料室與其它各室的相互協(xié)調關系的管理規(guī)定如下;

1)項目部

項目部應及時提供材料部門材料需用計劃,根

據材料室進料情況,合理安排場地,對進場材料進行合理碼放,達到文明工地要求。對現場的材料應控制使用,與材料部門相互配合,控制施工過程中的材料消耗,對于材料的浪費行為,應及時制止,并進行處理。

2)預算部門

預算部門應及時向材料室提供甲方批價,預算部門應根據工程進度,在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門,以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同,當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時,預算室應在3天內評審完畢。

3)財務部門

第12篇 工程公司材料供應質量管理制度

建筑工程公司材料供應質量管理制度

1 .目的

為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。

2 .材料供應過程中的質量管理

( l )加工訂貨的質量把關

l )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:

a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑒定證書、產品獲獎情況;

b .應有完善的檢測手段、手續(xù)和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;

c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

2 )建立嚴格的審核制度。

a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:

b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質要求等要進行逐項審核;

c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤后,向業(yè)務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執(zhí)行后,與訂貨合同一并歸檔。

3 )嚴格履行合同手續(xù)與程序。

a .材料業(yè)務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《 加工承攬合同條例》 的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。

4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

a .供貨渠道要相時穩(wěn)定;

b .加工訂貨應本著'先內后外,以國營廠方為主,其他為輔'的原則;

c .業(yè)務人員對下達執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。

( 2 )市場采購材料的質量把關

l )材料采購人員應做好市場調查和預測工作,采購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發(fā)為主,就近零星采購為輔'的原則。

2 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。

3 )采購批量產品時,一律簽訂合同。

( 3 )紀律與要求

l )負責加工訂貨和市場采購的業(yè)務人員,應模范遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規(guī),學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。

2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。

3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監(jiān)督材料供應質量工作。

4 )做好售后服務工作。業(yè)務人員應及時和定期了解供應到現場的材料及產品質量情況,發(fā)現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關規(guī)定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。

3 .材料驗收的質量管理

( l )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業(yè)務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料?，F場收料人員接料時再行驗收簽證

( 2 )聯(lián)合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯(lián)合驗收;進庫物資由保管員和材料業(yè)務人員一起組織驗收。

( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。

( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業(yè)務人員到外單位及集團三個專業(yè)公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)后,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

( 5 )驗收結果的處理

l )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發(fā)料使用。

2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時,應有書面協(xié)議,并應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。

3 )已進場(進庫)的材料,發(fā)現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3 日內上報《 材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用,原封妥善保管。

4 .質量資料的管理

( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等);

( 2 )材料及產品范圍:

l )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;

2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產品;

3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。

( 3 )管理要求:

l )簽發(fā)與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發(fā),各公司試驗室負責對材料的復驗工作;

2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續(xù),并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;

3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規(guī)范,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現代化管理創(chuàng)造條件。

5 .附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自2023年10月20日起執(zhí)行。