第1篇 材料管理制度
材料管理制度（一）
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調整數據庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
材料管理制度（二）
整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)，有責任心，安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
第2篇 材料庫防火管理制度規(guī)范
材料和機具是施工的主動脈,材料和機具準時有效的供應,才能保證施工順利進行,為此就必須加強材料庫的管理,庫管員和領物人就必須遵守以下制度:
一. 庫房管理員:
1. 搞好庫房周圍的環(huán)境,嚴禁煙火,不得擅離職守。其他人員隨意進入庫房,對入庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務。
2. 入庫物品要票、物、數量相符,出庫物品必須雙方辦好手續(xù),記清帳目。
3. 入庫時要嚴格檢查,若有損壞要落實責任,管理員若有失職,后果由管理員全部負責。
4. 對危險物品要專放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨存放。消滅不安全的因素,防止事故的發(fā)生。
5. 入庫物資要堆碼整齊,牢固。應輕拿輕放,不得損壞,要保持物資不變形、不紊亂、不霉爛、不銹蝕,保證物資的完好性。
6. 根據物資的不同性能和季節(jié)氣候的變化,要加強對物資的防護,作到勤儉查,勤保養(yǎng),作好十二防工作(防銹、防盜、防火、防霉爛變質、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)。
二. 領物人須知:
1. 隨意和帶火種進入庫房,不得利用工作之便做盜竊、損壞庫房物品,違者照價賠償并進行處罰。
2. 所領的物品要愛惜,不得丟失及損壞。如有丟失及損壞,必須賠償。
3. 歸還物品,必須遵守庫房管理制度,服從管理員的安排,將物品堆放在指定的位置,禁止亂扔亂放。
第3篇 煉鐵廠材料及備品備件消耗費用考核管理制度
1. 目的
為實現材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現零浪費，費用計劃控制、計劃使用，特制定本制度。
2. 使用范圍
廠屬各生產單位。
3. 職責
庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用情況。
設備科負責根據廠下發(fā)的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4. 內容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標；
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次；
4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用；廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內；
4.4 出現重大生產事故，因搶修而出現的材料備件消耗費用，根據廠長的批示不在其考核之內；
4.5 對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。
4.6 各單位的生產費用應執(zhí)行月清月畢的原則；不得擅自存留。
4.7 對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補；
4.8 杜絕浪費，發(fā)現一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。
4.9 各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數為準；
4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發(fā)生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。
第4篇 現場材料設備存放管理制度
為了加強施工現場材料、設備的管理,作到有計劃地更新購置,正確地使用與維護,確保材料、設備完好,滿足檢驗、試驗質量要求,特制定本規(guī)定。
1、材料進場或入庫時,由材料保管員負責在倉儲和堆放處掛標識牌,填制物資驗收單,登記保管臺帳和材質證明。對已檢驗的材料,材料保管員應在標牌的“檢驗狀態(tài)”欄中填寫檢驗狀態(tài)。(已檢合格、已檢待定、未檢)
2、材料堆放場地的標牌,應設置在通道附近的明顯位置。保管員應在標牌上注明材料名稱、廠家、產地、檢驗狀態(tài)等項目。對甲方提供的產品,應在貯存場地懸掛“甲供”字樣的標牌進行特殊標識。
3、材料保管員填寫物資驗收單,發(fā)料單憑證和保管臺帳,并保存記錄,填寫內容應包括:名稱、規(guī)格(牌名)、數量、編號或爐批號、合格證明編號、生產日期、進貨日期(包括保質期),對甲方提供的產品,加注“甲供”字樣的標記,作為可追溯標識。
4、各種物資應由材料保管員按類別、品種、規(guī)格分別存放,標牌明顯,填寫完整、準確。碼放層次以五或十為單位,做到舉目成行,過目知數,便于交通、保養(yǎng)、清點和發(fā)放。
5、周轉材料領退頻繁,不使用時由材料保管員回收整理保養(yǎng),以備再用。
6、以到倉庫未經驗收的物資,材料保管員有保管義務,若造成不應有的損失,要追究材料保管員的責任。
7、材料保管員要保持物資技術資料完整和帳、物、卡齊全,并帳、物、卡應三相符。
8、加工完畢后的半成品,由操作人員根據布置圖的要求,在半成品加工件上標注記號,記號應在明顯且不易在搬運中擦掉的地方,記號應注明半成品編號、生產日期、檢驗狀態(tài)等。
9、采購人員應對工程所需的主要物資編制采購計劃,按批準的計劃供應。
10、現場材料要做到“三清四凈”,即“三清”:現場物資管理及負責人要分清,材料消耗及時結清,原始記錄應記全、記準、分得清;“四凈”:施工現場好,水泥袋、散裝水泥收凈,元丁、螺絲、鉛絲及工具材料拾凈,工地三場(鋼筋場、木工場、拌和場)散放的鋼筋、木料、水泥堆放整齊,打掃干凈。
11、工地倉庫可以建立義務回收廢料組織,回收的廢料若無轉移價值,可就地折價處理。
12、工程竣工后,項目部要組織人員做好材料清理回收工作,將工地不用材料、大型工具等先行退庫,對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類,妥善存放,做到帳清、場地清。
13、公司質量管理處對所屬項目部的物資管理工作定期檢查,對管理好的項目部及個人進行表彰獎勵。
第5篇 氣瓶與材料保管質量管理制度
1、氣瓶、材料入庫時應認真檢查購置所帶的資料,合格證及質量證明書應妥善保管。
2、氣瓶、材料保管人員應掌握安全知識,并制定相應的安全管理制度。
3、氣瓶、材料儲存?zhèn)}庫應專用,并符合《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定。
4、存放氣瓶、材料的倉庫嚴禁明火和其他熱源,應通風干燥,避免陽光直射。
5、氣瓶放置整齊,佩戴好瓶帽,立放時要妥善固定。
6、氣瓶出庫時應辦理出庫手續(xù),氣瓶合格證及質量證明書(應復制存檔后再發(fā)放)一并交由領用人,轉入下一道工序。
第6篇 建設工程公司材料管理制度
建設工程有限公司材料管理制度
1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據,數量以工程預算為依據。質量以設計要求為依據,材料員根據定額員編制、項目經理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。
2、材料員調動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應責任。
3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。
4、購置固定資產必須經總經理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。
5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經理、材料員及相關專業(yè)技術人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的前提下,確定最低價,10萬元以上要經過總經理同意,50萬元以上要由總經理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。
6、采購員原則上親自送貨到現場,把好質量、數量、規(guī)格、用途、價格關,與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。
7、凡是兩個工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開具調撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現差錯經手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據預算員提供的計劃單,經項目經理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數量、質量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。
10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現一次罰200元,二次開除。收料員要根據現場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。
12、進倉庫領料,必須依據耗用材料總計劃單憑項目經理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。
13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現問題及時調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。
15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質量進行認可,免得事后扯皮,在工程結束時,將剩余甲供材料及時退還。
16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調用。
17、用車臺班規(guī)定:
(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。
(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。
(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內每車不超過80元,二環(huán)內不超過90元,特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。
第7篇 危險物品和材料管理制度
1、生產、銷售、儲存、運輸和使用易燃、易爆、劇毒、強腐蝕、放射性等危險物品，應當有可靠的安全防護措施，以及在緊急情況下?lián)尵?、安全疏散的設施和預案；
2、有關場所應設置安全標志和報警裝置：
3、國家規(guī)定危險物品主要有：化學危險物品、爆炸物品、放射性物品等。危險化學品包括：爆炸品、壓縮空氣和液化氣體、易燃液體、易燃固體、白燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等；
4、認真執(zhí)行國家《危險品安全管理條例》(2002.1.9國務院第344號令)；
5、認真執(zhí)行國家《民用爆炸物品安全管理條例》(2006.5.10國務院第466號令)：
6、嚴格執(zhí)行國家對民用爆炸物品的許可證制度，未經許可，任何單位或者個人不得生產、銷售、購買、運輸民用爆炸物品，不得從事爆破作業(yè)；
7、各單位的主要負責人是本單位民用爆炸物品安全管理責任人，應對本單位的民用爆炸物品安全管理工作全面負責；
8、公司是民用爆炸物品治安保衛(wèi)工作的重點單位應當依法設置治安保衛(wèi)機構或者配備治安保衛(wèi)人員，設置技術防范措施，防止民用爆炸物品丟失、被盜、被搶；
9、公司是民用爆炸物品從業(yè)單位，應當依法建立安全管理制度、崗位安全責任制度，制訂安全防范措施和事故應急預案，設置安全管理機構或者配備專職安全管理人員；
(說明：以上民用爆炸物品生產、銷售、購買、儲存、運輸和爆破作業(yè)單位簡稱民用爆炸物品從業(yè)單位)。
10、危險場所主要有：火災危險場所、爆炸危險場所、高處作業(yè)場所、急性中毒作業(yè)場所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危險場所等。
第8篇 安全質量標準化材料費使用管理制度
為了確實搞好安全質量標準化工作,使安全質量標準化工作能作到日?；⒔洺；?達到動態(tài)達標的目的,特制定此管理制度如下:
1、標準化材料費用不再下分各材料管理組,統(tǒng)一由標準化辦公室管理使用,供應部全面管理;
2、安全質量標準化各專業(yè)組每月26日,按照礦標準化文件的要求,制定下個月各單位安全質量標準化專業(yè)計劃交安全質量標準化辦公室,標準化辦公室制定下個月全公司安全質量標準化工作計劃交計劃科,由計劃部和生產作業(yè)計劃同時統(tǒng)一打印下發(fā);
3、標準化材料的使用范圍:①標準化圖牌板;②標準化單項工程中公司以前未使用的新購買材料,如照明線、照明燈、不銹鋼材料、馬路磚、地板磚、墻面磚等;③標準化單項工程中正常生產不能回收復用的一次性投入材料,如火工品、水泥制品、油漆、涂料、維修錨網材料等;④標準化單項工程中特殊件的加工。
4、非標準化單項工程嚴禁使用標準化材料費用;
5、未經標準化辦公室和生產副總審批的私自進入標準化材料費用的材料,按照“誰出帳、誰負責”的原則,由責任人工資扣除;
6、標準化單項工程中屬于各材料管理組應正常投入的材料嚴禁使用標準化材料費用;
7、各標準化單項工程的施工單位,按照標準化單項工程計劃和標準化材料費用的使用規(guī)定,編寫材料領用審批表,由標準化辦公室和生產副總審批后,到供應部領取;
8、標準化單項工程中,屬于各材料管理組正常消耗的材料,由各材料管理組出據費用無條件供給使用單位,否則,造成標準化單項工程不能按時完成,扣除各組管理人員10%的標準化工資;
9、供應部對經過審批后的標準化材料,出票并加蓋“標準化”專用章;標準化辦公室加蓋標準化辦公室主任私章后,方可領取材料;
10、財務科對安全質量標準化材料費建立專帳進行管理,供應部必須把每月標準化材料消耗明細報標準化辦公室一份,否則處罰供應科負責人10%的標準化工資。
第9篇 輸變電工程設計變更材料代用管理制度
輸變電工程公司設計變更及材料代用管理制度
1.經批準的設計文件是施工的主要依據。各項目部/施工隊/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質量。在施工過程中,如發(fā)現設計有問題或由于施工方的原因需要進行設計變更及材料代用,應提出設計變更申請,辦理簽證后方可更改。
2.設計變更分為三種
2.1.小型變更:不涉及變更原設計原則,不影響質量和安全經濟運行,不影響整潔美觀,且不增減預算費用的變更事項。
2.2.普通變更:不涉及變更原設計原則,不削弱部件強度(性能),不影響部件的質量和工藝,不影響生產運行和經濟性,一次變更工程費用在1萬元~5萬元以內(不含5萬元)的設計變更。
2.3.重大變更:變更原設計原則,變更系統(tǒng)方案和主要結構、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設備的代用等設計變更項目。(一次變更經濟費用在5萬元及以上)
3.設計變更審批手續(xù)
3.1.在工程施工中,由施工單位提出設計變更事項,由項目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;
3.2.因施工需要所提出的小型及普通設計變更,由項目部直接向監(jiān)理提出,重大的設計變更必須由項目部事先報公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。
3.3.設計下達的小型設計變更通知單經監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.4.設計下達的普通設計變更單須附有工程預算變更單,并經項目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.5.設計下達的重大設計變更單須附有工程預算變更單,當涉及初步設計主要內容的設計變更和總概算的修改應由原審批單位進行審批。并經建設單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.6.小型和普通設計變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實施,重大設計變更必須收到原件后方能實施。
4.設計變更單及有關事項應及時以書面形式傳遞到公司相關部門(工程、質量、物資、計劃經營)。
5.設計變更實施后,項目部應以設計變更反饋單的形式形成設計變更閉環(huán)管理。
6.凡有關變更的文件資料,如設計變更聯(lián)系單、設計變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會議記錄、均應交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。
工 程 聯(lián) 系 單
編號:
本表由承包商填寫,主送單位、抄送單位、承包商各存一份
第10篇 檢修材料與備品備件管理制度
一、 計劃編制
1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用a、b、c分類法。
2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規(guī)格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。
3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續(xù)，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、 編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。
5、 編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。
6、 根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、 修材料與備品備件的儲備管理
1、 企業(yè)應有重點地儲備本企業(yè)專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、 企業(yè)應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序審批后執(zhí)行。
4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、 對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業(yè) 之間的聯(lián)合儲備工作。
6、 備品備件的領用應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領用后應及時補充。
三、 備品備件的質量保證
1、 抓住到貨、入庫和領用三個環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協(xié)助做好驗收工作。
2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監(jiān)造工作。
5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。
6、 調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發(fā)生故障的情況。
7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規(guī)范書，并按集團公司有關規(guī)定進行招標采購。
8、 三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。
9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執(zhí)行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執(zhí)行。
10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。
第11篇 工程現場材料管理制度范文
現場材料管理制度包括:現場合用材料管理、現場專用材料管理、現場合用工具管理、現場專用工具管理、現場構配件管理、現場臨時設施材料管理、現場剩余材料管理等方面的內容。
一、現場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。
1、進料:根據工程進度和場地大小,采用月、旬、周平衡的進料方法。
2、驗收:一般采用點驗、稱重或量方等方式驗收數量。
3、堆放:按施工平面圖堆放,盡量一次到位,減少二次般運。
4、使用:根據工程量對班組進行限額。
二、做好現場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,為某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料采用專業(yè)承包方式管理。具體工作應作好以下:
1、簽訂承包協(xié)議:協(xié)議應明確專業(yè)隊組承包的施工項目及其應用的材料品種、數量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算為依據。
2、抓好實施過程的管理:項目采購物資進場后,材料室負責接收。專業(yè)隊組領料人員應認真進行點驗,并及時辦理領料簽認。
3、抓好驗收和結算工作:隊組所承包的分項工程完成后,項目經理組織技術人員對工程質量進行驗收。在質量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結算,匯總實際耗用量,與承包量對比計算節(jié)約或超耗,按協(xié)議兌現獎罰。
三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現場內,由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由于其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常采用統(tǒng)一管理。此工作由項目工程室機械組完成。
1、制定現場合用工具使用要求,監(jiān)督班組合理使用,對任意損壞者,按規(guī)定進行處罰。
2、對在用的合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。
3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續(xù),結算支付租金。
四、做好現場專用工具管理:專用工具是指限于專業(yè)班組或個人經常使用,并便于攜帶的工具,具有品種多、數量大、價格低、容易丟失、便于個人攜帶的特點。在管理上,采用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。
五、現場構配件管理制度:現場構配件是指事先預制,然后送到現場的各種成品、半成品,這類產品品種規(guī)格多,配套性強,不易搬動,質量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環(huán)節(jié):
1、根據工程進度及時編制上報分層、分段的各種構配件加工計劃,在簽定訂貨合同時,向廠家做好技術交底。
2、根據構配件加工訂貨合同,掌握構配件生產加工進度,了解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。
3、做好構配件進入現場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構配件要按加工計劃所列品種、規(guī)格、型號做好進場驗收。
4、構配件的保管與堆放要符合技術規(guī)程要求。
5、指導和監(jiān)督隊組構配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。
6、建立構配件臺帳,記錄構配件的加工、進場、消耗和庫存情況。
六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產和生活用臨時建筑。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。
七、現場剩余材料管理制度:現場剩余材料是指已進入現場,由于某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現場剩余材料的管理。
1、剩余材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。
2、對隊組的剩余材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對于工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。
3、對工程項目不再使用的可用產品,應及時報批,轉賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質。
4、對不再使用的廢料,經批準后可自行處理,回收資金沖減工程項目成本。
第12篇 原材料輔材料采購管理制度
一、 采購管理制度
1、 供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。
2、 原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。
3、 對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據。
二、 原、輔材料入庫檢驗流程
1、 原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、 已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、 每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。
4、 雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。
5、 每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。
6、 未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、 結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。
8、 物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
第13篇 某暗室化學藥品和感光材料安全管理制度
一、暗室實行專人管理,嚴格室內照明管制。
二、顯影、定影藥品集中貯存,含毒、強腐蝕藥品單獨存放,并由專人負責保管。
三、感光材料(膠片)按要求存放,存放條件、標準為:溫度10~15度,濕度40%~60%。已拆封的膠片應有嚴密的防光、防潮、防粘的措施。應按照膠片有效期先后順序使用。
四、增感屏應按照其要求的條件存放和經常清潔保養(yǎng),使用中嚴防碰、撞、撕、粘、劃損傷。
五、*線影像片或已錄的磁光盤保管期超過5年后方可處理(職業(yè)病應永久保存)。
第14篇 爆破材料使用管理制度
一、 爆破材料必須按照當班實際所需的數量領取,嚴禁多領。
二、 爆破材料必須憑票支領,票據必須有工程管理人員簽字。
三、 支領爆破材料的票據必須一份多聯(lián),數量、名稱必須填寫清楚,對于填寫模糊不清,內容不全,無簽字的票據,發(fā)放人員一律拒絕發(fā)放。
四、 當班剩余的爆破材料必須及時交回保管室,嚴禁私人保管爆破材料。
五、 爆破材料發(fā)放人員必須認真填寫收發(fā)記錄,每天一校對,出現錯誤立即更改和追查,避免爆破材料流失。
六、 對丟失爆破物品的責任人必須交由主管部門,追究刑事責任。
七、 爆破材料必須按照說明書進行使用,嚴禁改制爆破物品。
八、 爆破材料在施工現場必須分箱存放并上鎖,除爆破人員外,其他人員嚴禁亂動爆破物品。
九、 爆破物品運送人員必須穿綿制衣服,雷管和炸藥必須分人運送,不能由一人混合運輸,運送爆破物品的人員不得在中途逗留。
十、 爆破物品運送人員不得嬉戲打鬧,不得任意拋擲爆破物品。
十一、 爆破物品運送人員的礦燈絕對不能失爆。
第15篇 汽車配件材料管理制度
一、自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。
二、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后即按單就近采購。
三、材料及零配件進庫前要驗收,末經驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。
四、材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合。
五、材料應分類、分規(guī)格堆放,保持整齊有序。
六、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。
七、庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料及零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執(zhí)行領新交舊制度。
八、加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。
九、材料及零配件的領用應執(zhí)行先進先出的規(guī)定,嚴格執(zhí)行價格制度,不得隨便加價。
十、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。
第16篇 原材料、輔材料采購管理制度
一、采購管理制度
1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。
3、對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據。
二、 原、輔材料入庫檢驗流程
1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。
5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。
6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
第17篇 一醫(yī)院植入性材料管理制度
醫(yī)院植入性材料管理制度
一、凡列入植入性醫(yī)療器械目錄的醫(yī)療器械按本制度管理購置植入性醫(yī)療器械時,必須先查驗產品注冊證、生產企業(yè)許可證、經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證,以及生產商(直接或間接)合法銷售授權書。
二、合同中產品的質量保證條款(包括保險方式)必須明確并可操作執(zhí)行,排除承諾人能力范圍之外的承諾,并將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可采取以上3種方式:①由生產者簽章;②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產者委托在中國負責代理銷售產品的單位簽章。
三、應建立統(tǒng)一的采購和使用登記制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫(yī)療器械的基本信息,包括品名、規(guī)格、型號/批號,進貨日期,手術日期,手術醫(yī)師姓名,患者姓名、地址、聯(lián)系電話。
四、產品驗收時,應有企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄。
五、對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規(guī)格的植入性醫(yī)療器械,可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用,但在手術后必須及時填寫植入醫(yī)療器械使用驗收單,與進貨發(fā)票一起作為驗收入庫的憑據,并將所有資料(第2條中①、②除外),作為病人病歷檔案一起完整保存。
六、有些貴重或技術難度較高的植入性醫(yī)療器械,需請廠家派專業(yè)人員進行現場技術指導,如上臺參與手術等,但必須核準其從事醫(yī)生工作的資格,并有雙方簽字的安裝記錄。
七、對植入性醫(yī)療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良事件,應按規(guī)定及時上報省、市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心。
第18篇 焊接材料管理制度范文
焊接材料管理制度
*管理方式
焊接材料采取二級管理方式,實行閉環(huán)管理,做到可追溯性。
嚴把焊接材料進場關,對有證件的焊接材料經過確認合格后方可使用。
*合格的庫房
一、二級焊材庫采取磚結構房屋,建在較為干燥的地方,并加高地基,內外抹灰,庫房內吊頂,要求密封性能好,通風條件好,具有保溫、防潮功能。
庫房內配備加熱器、除濕器、空調、溫濕度表和排風扇以控制室內的溫、濕度符合標準,控制庫房溫度不低于5℃,濕度不大于60%;
二級庫還配備焊條烘干箱、焊條恒溫箱,供應全施工現場使用經烘干處理合格的焊材。
*焊材的存放
所有焊接材料存放在離地面和墻面200mm的貨架上,按牌號、規(guī)格、批號分區(qū)擺放整齊,明顯清楚標識。
*焊材的發(fā)放、烘焙、領用和回收
嚴格執(zhí)行公司質量體系程序文件的規(guī)定,實行全過程跟蹤,形成閉環(huán)管理,做到可追溯。
制定嚴格的焊材保管、烘焙、發(fā)放制度,嚴格按說明書和工藝要求進行烘焙焊條,并做好記錄。
焊材領用、發(fā)放一律憑焊接技術員寫的焊接材料限額領料單進行核實發(fā)放,領用時使用保溫筒盛裝,焊條隨用隨取,剩余焊條、焊絲必須當日回收。
* 焊接三氣供應
現場的氧氣、乙炔、氬氣采用瓶裝供氣。鎢極采用鈰鎢極,所用氬氣純度不低于99.95%。
第19篇 材料管理制度精選
工程材料管理制度材料管理制度
?工程材料管理制度材料管理制度
1、所有對外承包工程項目，在工程發(fā)包時必須明確工程材料的規(guī)格型號、產地、質量等級及顏色等要求，及須由承包單位提交材料樣品的清單。
2、飾面材料、裝飾物件等直接影響項目形象和品質的材料和物品，必須由承包單位提交樣品交公司驗收并簽字確認后方可投入工程使用。
3、經驗收且符合要求的工程項目材料樣品，必須在驗收結束并填制封樣單經承包單位代表和公司參加驗收人員簽字后當場封樣。
4、封樣樣品由工程部門進行保管，不得發(fā)生丟失、損毀。
5、在竣工驗收前未經董事會批準，任何單位和個人不得銷毀或拆封樣樣品。
6、除項目飾面材料和裝飾物件外，其它工程材料質量管理由工程部按設計要求和合同約定進行現場監(jiān)督檢查。
7、若因工程方案調整或其它特殊原因需調整使用已驗收封樣的工程樣品時，必須經公司董事長簽字同意后方可重新選定樣品進行封樣和投入工程使
第二篇：零工、材料管理制度
材料、工具、設備零工管理制度
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規(guī)格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協(xié)調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規(guī)格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規(guī)格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。
4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專職會計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執(zhí)行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
第三篇：材料管理制度
材料、備品、備件管理制度
1、材料倉庫應設專人管理，保管人員要將材料、設備按規(guī)格、型號分類存放整齊，做到帳、卡、物相符。
2、材料倉庫應有防火、防盜設施，倉庫內嚴禁吸煙。
3、倉庫材料領用應手續(xù)要齊全，保管員不得擅自將材料、設備私自外借他人，更不得私自侵占。保管人員變更應有移交手續(xù)。
4、備品、備件有專柜或指定地方存放，做到單獨立帳，妥善保管，備品、備件的使用必須經工區(qū)主任批準（班組的應由班長批準），重要備品、備件或設備應由公司領導批準后，才能領用。保管人員要定期盤查材料、備件情況。以便及時補充，確保生產需要。
5、材料庫內保持室內整潔、衛(wèi)生，特殊性材料、設備應做好防火、防潮工作。
6、材料、設備等遺失、損壞的要追究倉庫保管員的責任。
7、發(fā)現被盜等現象應立即向相關部門或主管上級匯報組織調查。
第四篇：工廠材料管理制度
工廠材料管理制度
一、 材料驗收入庫
1 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、 材料出庫
1 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2 準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、 材料保管保養(yǎng)
1 根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2 合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3 材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經常保持清潔。
4 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5 要經常檢查、隨時掌握和發(fā)現材料的變質情況，并積極采取補救措施。
6 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、 定期盤庫，達到三清
1 定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2 清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、 機械的模具管理措施
1 為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2 非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。
六、 成品、半成品的管理制度
1 成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。
2 半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3 對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
第五篇：煤礦材料管理制度
材料管理制度
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有(在好范 文 網搜索更多的文章：www.haoword.com)定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情
況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、
供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內
容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看
效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備
基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
（1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨
通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數量、驗收日期、
檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到
貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止
入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可
發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分
析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解
各單位的生產成本，協(xié)助全礦實現節(jié)支降耗。
第20篇 緊急、特殊醫(yī)療器械、材料的申購管理制度
一、緊急、特殊醫(yī)療材料包括未納入預算的臨時申購的儀器設備，特定治療的?？撇牧希厥鈾z查材料等。
二、確因工作急需，臨時申購的儀器設備中，單件價格不足萬元并且批量不超過貳萬元的，設備科報請院領導批示后，組織詢價比選擇優(yōu)采購；萬元以上單件儀器設備按相關規(guī)定執(zhí)行優(yōu)先程序。
三、各類衛(wèi)生材料和器械的臨時申購，必須先由使用科室填寫《醫(yī)療器械、衛(wèi)材臨時申購表》，經所在科室主任或護士長簽字后，交設備科審核并經相關院領導批準后限量購買。
四、因工作繁忙來不及填寫申購單而電話通知購買的零星物品，設備科按規(guī)定購買后，使用科室應及時補辦申購手續(xù)和出入庫手續(xù)。
五、緊急、特殊醫(yī)療材料購回后，可以直接送達使用科室使用。但使用科室必須做好驗收、登記和保存資料，并在送貨單或發(fā)票上簽字認可。待緊急、特殊情況解除后，立即把驗收、登記、保存資料和票據一起轉交設備科庫房，完善申領和入、出庫手續(xù)。
六、嚴禁使用科室私自通知送貨或購買使用，原則上不使用病人自帶或外購的任何醫(yī)療衛(wèi)材、器械等。但是，確因患者書面申請并堅持自帶或外購的，醫(yī)院到目前為止沒有采購過該產品的，提供的使用說明書支持患者治療并無相關禁忌的，醫(yī)院醫(yī)療技術足以支持的，可以使用，但必須經科室主任同意，并上報醫(yī)務科或護理部審批，同時報設備科索取資料備案。否則，按醫(yī)院相關規(guī)定嚴處。
